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    1. 財(cái)務(wù)管理之會(huì)計(jì)稽核員

      時(shí)間:2022-07-02 18:53:26 財(cái)務(wù)管理 我要投稿
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      財(cái)務(wù)管理之會(huì)計(jì)稽核員

        一、檢查各項(xiàng)費(fèi)用時(shí),應(yīng)注意下列事項(xiàng):

      財(cái)務(wù)管理之會(huì)計(jì)稽核員

        1.總公司各單位,各項(xiàng)費(fèi)用支付與物品領(lǐng)用是否已依規(guī)定呈核準(zhǔn)許核銷(xiāo)。

        2.各縣市單位的費(fèi)用,是否在預(yù)算范圍內(nèi),或經(jīng)核準(zhǔn)的范圍內(nèi)檢支,是否有浪費(fèi)或業(yè)務(wù)上無(wú)需要的開(kāi)支,各項(xiàng)費(fèi)用的列支是否照規(guī)定辦理。

        3.各種單據(jù)是否齊全及手續(xù)是否完備。

        二、檢查儲(chǔ)藏物品,應(yīng)注意下列事項(xiàng):

        1.儲(chǔ)藏物品的種類(lèi)、數(shù)量、價(jià)格是否與帳簿、(冊(cè)、卡)記載相符,有無(wú)遺漏或短少。

        2.儲(chǔ)藏物品的保管是否妥善。

        3.儲(chǔ)藏物品的質(zhì)量、規(guī)格是否與購(gòu)案相符。

        4.領(lǐng)物憑證,是否均經(jīng)有關(guān)人員簽章始行核發(fā)。

        5.已領(lǐng)物品未轉(zhuǎn)賬者,與儲(chǔ)藏物品合計(jì)表,是否與帳面存量相符。

        6.有無(wú)損壞待廢物品,帳簿是否注明,所存應(yīng)報(bào)廢物品,數(shù)量是否與帳簿記載相符

        三、檢查交通運(yùn)輸及設(shè)備登記卡附項(xiàng)設(shè)備登記卡時(shí),應(yīng)注意下列事項(xiàng):

        1.各種登記卡的設(shè)置登記及排列,是否依照規(guī)定隨到隨辦。

        2.各種登記卡的記載是否下正確詳明。

        3.核對(duì)財(cái)物有關(guān)的登記簿、備查簿、是否有未設(shè)登記卡或漏編號(hào)、漏記帳的財(cái)物。

        4.登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添建及轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。

        5.檢查人員如認(rèn)為必要時(shí),得依據(jù)登記卡或財(cái)務(wù)登記有關(guān)帳簿,實(shí)地盤(pán)點(diǎn)或抽查盤(pán)點(diǎn),相互核對(duì)。

        四、營(yíng)業(yè)用品器具是否編與設(shè)簿登記并查點(diǎn)是否齊全,各種印章的保管是否妥善。

        五、人事檢查應(yīng)注意下列事項(xiàng):

        1.各單位辦事人員每日是否按照規(guī)定時(shí)間辦公,并在簽到簿上簽到及有無(wú)遲到早退現(xiàn)象。

        2.各單位辦事人員對(duì)于顧客是否竭誠(chéng)招待,有無(wú)稍有怠慢現(xiàn)象。

        3.各單位目前業(yè)務(wù)繁簡(jiǎn)與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符,有無(wú)應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。

        4.各單位辦事人員對(duì)本身所擔(dān)任的職務(wù)是否勝任適當(dāng),有無(wú)能力優(yōu)異,表現(xiàn)特優(yōu)者,或辦事頹廢及品性不佳,且染有不良嗜好者。

        5.各單位人員于上班時(shí)間中,其儀表,態(tài)度、變吐是否逾超公司的規(guī)定。

        6.職員身份保證書(shū),是否齊全,保證人是否已作好對(duì)保工作,并對(duì)保證人資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估,且是否閱覽行政機(jī)關(guān)資料核對(duì)。

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