縣工商局第三季度質(zhì)量目標(biāo)查驗報告

　　根據(jù)《成都市**工商行政管理局二0xx年第三季度質(zhì)量目標(biāo)查驗計劃》（成工商**發(fā)〔2006〕50號）的安排和部署，我局查驗組分別對全局各科、室、所、執(zhí)法分局、后勤中心，共十六個部門的貫標(biāo)工作進行了檢查，現(xiàn)將查驗的有關(guān)情況通報如下：

　　一、查驗?zāi)康暮头秶?/strong>

　�。ㄒ唬�檢查和評價本局質(zhì)量管理體系是否符合策劃的要求，是否符合GB/T90012000《質(zhì)量管理體系要求》的標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律、法規(guī)要求，驗證體系運行的符合性和有效性。

　�。ǘ�）檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的分解落實和實施情況，質(zhì)量目標(biāo)是否在各部門有效運行并得到具體實施。

　�。ㄈ�）通過審核驗證已制定的體系文件的可操作性，為其完善和更新收集信息。

　�。ㄋ模┎轵炏嚓P(guān)工作的完成情況。

　�。ㄎ澹┎轵灧秶�是全局各科、室、執(zhí)法分局、后勤中心及基層工商所。

　　二、查驗組長及成員：

　　查驗組長由何英同志擔(dān)任，查驗組的成員包括：.....。

　　三、查驗日期及計劃主要項目實施情況

　　查驗組于10月16-20日，對全局十六個部門進行了查驗。查驗組為保證查驗任務(wù)的順利實施，首先對《成都市**工商行政管理局2006年第二季度質(zhì)量目標(biāo)查驗計劃》（成工商**發(fā)〔2006〕50號）附表2、3中所列的查驗內(nèi)容，分工明確到了查驗組的每一個人。再由查驗人員分別按照分工進行了逐項認(rèn)真查驗，并對查驗結(jié)果逐一登記。查驗完畢后，及時對查驗情況進行匯總分析和打分，最后將查驗情況向被查驗部門的負(fù)責(zé)人進行了通報。

　　四、實施查驗的依據(jù)

　�。ㄒ唬〨B/T19001—2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)；

　�。ǘ�）本局發(fā)布的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)記錄；

　�。ㄈ�）適用的法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章、制度；

　　（四）《二0xx年度業(yè)務(wù)口查驗標(biāo)準(zhǔn)分值表》；

　�。ㄎ澹�《質(zhì)量目標(biāo)查驗評價指標(biāo)及評價辦法》；

　�。�六）其它相關(guān)工作要求。

　　五、經(jīng)查驗，未發(fā)現(xiàn)有不合格項

　　六、對受查驗方的綜合評價

　　通過查驗，查驗組認(rèn)為大部分工商所對貫標(biāo)工作的認(rèn)識有所提高，通過認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力實踐，保證了質(zhì)量管理體系的順利運行。但還存在一定的問題：一是貫標(biāo)工作的實施還不平衡，全員參與的意識有待增強，貫徹不深入；二是各科室對各工商所貫標(biāo)工作的指導(dǎo)工作還需要加強；三是有部分業(yè)務(wù)部門與各工商所之間的工作接口還未做到無縫銜接；四是建設(shè)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系還未與日常工作深度融合，存在貫標(biāo)與工作“兩張皮”現(xiàn)象。

　　各部門存在的共性問題具體表現(xiàn)在以下幾個方面：

　　（一）質(zhì)量管理體系方面

　　在質(zhì)量記錄方面，各部門基本上都按照各部門質(zhì)量記錄清單建立了各項質(zhì)量記錄，但有部分登記不規(guī)范、不齊全，不能滿足質(zhì)量管理體系文件要求。集中反映在《電話記錄》上：需要由具體人員來完成的事項一方面是應(yīng)登記而未登記，另一方面是未注明落實情況：分派由誰執(zhí)行，處置結(jié)果是什么。

　�。ǘ�）產(chǎn)品實現(xiàn)方面

　　在行政許可方面：前置許可證與本局各級注冊部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照存在名稱不符的情況，注冊部門要加強與前置許可部門間的溝通。基層工商所的注冊登記檔案和巡查記錄不規(guī)范，多次出現(xiàn)有空白欄和登記不詳細(xì)的問題。

　�。ㄈ�）測量、分析和改進方面

　　預(yù)防控制程序雖啟動但效果不明顯，大部分部門負(fù)責(zé)人缺少自我尋找問題、持續(xù)改進的意識。同時，內(nèi)審員的職責(zé)未得到有效的充分履行。

　　對查驗發(fā)現(xiàn)的個性問題，見附件《二0xx年第三季度工商所查驗情況匯總表》、《二0xx年第三季度科室查驗情況匯總表》。

　　七、查驗結(jié)論

　　質(zhì)量管理體系在查驗范圍內(nèi)基本符合查驗證據(jù)并得到有效地運行，服務(wù)基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并已初步建立了持續(xù)改進機制，質(zhì)量管理體系整體上是有效的，并符合ISO9001：2000的標(biāo)準(zhǔn)要求，但還有待于進一步完善。

　　八、糾正、預(yù)防和改進措施及要求

　　各部門應(yīng)當(dāng)對照查驗情況匯總表，對發(fā)現(xiàn)的問題及時認(rèn)真進行整改，填寫《糾正、預(yù)防措施記錄表》。要“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的及時整改，消除不合格項及不合格隱患。

　　九、查驗報告的發(fā)放范圍

　　本局局級領(lǐng)導(dǎo)和各部門。

　　附件：1．二0xx年第三季度工商所查驗情況匯總表；

　　２．二0xx年第三季度科室查驗情況匯總表。

　　二0xx年十一月十日