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銷售內(nèi)勤管理制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度起到的作用越來越大，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的銷售內(nèi)勤管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
銷售內(nèi)勤管理制度1
一、日常管理
1、考勤制度
內(nèi)勤人員上班期間實(shí)行刷卡考勤制度，工作時間為上午7:30-11:30，下午13:00-17:00。具體時間調(diào)整按人事部規(guī)定執(zhí)行。
2、會議制度
每周五上午8:00召開銷售會議，所有內(nèi)勤及相關(guān)部門人員務(wù)必準(zhǔn)時參，如有特殊情況必須提前請假，遲到或未到者罰款50元。
3、電話管理
工作期間各部門固定電話必須有人接聽，內(nèi)勤人員如有事外出或休假，可將固話綁定到個人手機(jī)。綁定方法：*57*手機(jī)號#；解除方法：#57#。
內(nèi)勤人員手機(jī)須隨身攜帶，不得關(guān)機(jī)、停機(jī)。如發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)絡(luò)不上或故意不接電話者，罰款50元。
4、請假制度
銷售內(nèi)勤每月帶薪休假四天，休假時間為每周六或周日，可根據(jù)工作情況自行安排。
如因事請假，必須出具書面假條，經(jīng)部門主管和營銷總監(jiān)簽字后方可準(zhǔn)假。如未請假自行休班者按曠工處理，扣除當(dāng)天工資并罰款50元。
5、部門衛(wèi)生
銷售內(nèi)勤必須隨時保持各自部門辦公室內(nèi)衛(wèi)生整潔，桌面物品及檔案柜文件應(yīng)擺放整齊，銷售總監(jiān)不定期進(jìn)行衛(wèi)生檢查，衛(wèi)生狀況較差的每次罰部門內(nèi)勤人員50元。
二、工作流程
1、接單
銷售內(nèi)勤接單，必須嚴(yán)格按照《銷售人員管理制度》中〈接單政策〉和〈下單流程〉條款執(zhí)行。
內(nèi)勤人員接單后必須當(dāng)天與業(yè)務(wù)員、客戶以及車間之間進(jìn)行核單。
如果發(fā)生丟單漏單現(xiàn)象，或不按上述規(guī)定執(zhí)行的，經(jīng)核實(shí)后對內(nèi)勤人員罰款50元。
2、核單
核單內(nèi)容：客戶名稱、項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價（含不含稅，含稅的要核實(shí)開票名稱）、金額、定金、合同、收貨地址、收貨人、聯(lián)系方式、訂單歸屬、發(fā)貨日期等。
核單對象：業(yè)務(wù)員，客戶，車間。
核單時間：內(nèi)勤人員接單后必須當(dāng)天與業(yè)務(wù)員，客戶以及車間之間進(jìn)行核單。
如因不核單或核單錯誤造成生產(chǎn)或銷售損失的，罰款50元。并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。
3、下單
內(nèi)勤人員必須保證當(dāng)天的訂單核實(shí)后當(dāng)天對車間下單并落實(shí)生產(chǎn)。如有無故拖延或者忘記下單的罰款50元。
4、跟單（生產(chǎn)情況）
根據(jù)客戶需求確定發(fā)貨日期，并以此督促車間生產(chǎn)，確保貨物按約定的發(fā)貨日期生產(chǎn)出庫。
5、發(fā)貨
在有現(xiàn)貨或者貨物按照約定的日期生產(chǎn)出庫后，及時到財務(wù)打單發(fā)貨并將發(fā)貨單送交物流部登記造冊。
三、檔案管理
1、人員檔案
銷售內(nèi)勤必須做好本部門所有銷售人員的檔案管理工作。具體包括：人事檔案、考核記錄、入職離職手續(xù)、工資明細(xì)等。
2、資質(zhì)合同
資質(zhì)：各部門所需資質(zhì)到售后服務(wù)部統(tǒng)一領(lǐng)取，根據(jù)需要發(fā)放到業(yè)務(wù)員手中。資質(zhì)包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、檢驗(yàn)報告、授權(quán)委托書、銀行開戶證明等。
合同：各部門所需合同到售后服務(wù)部統(tǒng)一領(lǐng)取，統(tǒng)一編號，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一保管，督促業(yè)務(wù)員所簽合同回傳，負(fù)責(zé)收繳合同原件及空白合同。
3、訂單管理
銷售內(nèi)勤每月必須對部門完成單進(jìn)行歸納整理、分類、統(tǒng)計并存檔。
訂單分類以車長為準(zhǔn)，車組業(yè)績和各區(qū)域業(yè)績按訂單統(tǒng)計量為準(zhǔn)。
銷售內(nèi)勤必須每月3號做好上月訂單統(tǒng)計工作。統(tǒng)計內(nèi)容包括：車組業(yè)績、個人業(yè)績、區(qū)域業(yè)績、部門總業(yè)績。并上交營銷總監(jiān)和總經(jīng)理。
每月3號把上月發(fā)貨訂單的詳細(xì)信息整理后交總經(jīng)理備案。逾期不交的罰款50元。
4、工資提成
每月10號將本部門上月所有人員的工資及提成明細(xì)上交財務(wù)審核。逾期不交的'罰款50元。
5、公司文件
公司下發(fā)的文件應(yīng)及時學(xué)習(xí)、整理歸檔并傳達(dá)到各區(qū)域各車組。
6、車輛信息
銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)本部門各銷售人員駕駛證信息及車輛信息（以出車單為準(zhǔn)）的整理與歸檔。每月與售后核對出車單。
出車單的內(nèi)容包括：行車公里數(shù)、隨車物品及車輛手續(xù)、每臺車油量（以油箱加滿為準(zhǔn)）。具體參照《銷售人員管理制度》中〈車輛管理〉條款執(zhí)行。
四、賬目報表
1、部門考勤
銷售內(nèi)勤必須協(xié)助部門經(jīng)理做好本部門的考勤記錄、落實(shí)好罰款情況并以此作為制定工資的依據(jù)。
2、日常報表
每日下午下班之前向部門經(jīng)理、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理提交日常報表。內(nèi)容包括：當(dāng)日訂單明細(xì)及數(shù)量、當(dāng)日發(fā)貨量、本月訂單量、本月發(fā)貨量、未發(fā)貨總量、當(dāng)日回款、總應(yīng)收款項(xiàng)。不按時提交每次罰款50元。
3、回款狀況
回款：做好客戶打款情況的跟蹤與統(tǒng)計，對超出約定時間未打款的客戶，及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)員進(jìn)行催款。并對回款信息進(jìn)行及時整理。
欠款：明確各項(xiàng)欠款的原因并及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)員進(jìn)行催款，欠款時間過長的按公司清欠制度執(zhí)行。
五、薪資標(biāo)準(zhǔn)
1、銷售內(nèi)勤的工資標(biāo)準(zhǔn)，以底薪+提成+獎金模式計算。
2、具體構(gòu)成方式如下。
底薪標(biāo)準(zhǔn)：2200元/月（含全勤獎200元）。
提成標(biāo)準(zhǔn)：按部門月銷售面積計算（0.1元/㎡）。
獎金標(biāo)準(zhǔn)：部門月銷量≥350萬，獎金1000元，部門月銷量在此基礎(chǔ)上每增加50萬獎勵500元。
六、保密制度
1、銷售內(nèi)勤入職后必須與公司簽訂保密協(xié)議。
2、銷售內(nèi)勤在職期間必須嚴(yán)格履行保密協(xié)議并做好公司產(chǎn)品及部門客戶資料的保密工作。
3、無論在職或離職期間，對于違反保密協(xié)議的內(nèi)勤人員，公司將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
七、離職辭退
1、銷售內(nèi)勤離職必須提前一個月向公司提交離職報告，經(jīng)公司批準(zhǔn)并與接替人員辦理完交接手續(xù)后方可離開，否則扣除所有工資提成。
2、對于給公司造成重大損失或無法勝任本職工作的內(nèi)勤人員，公司將根據(jù)人事制度予以辭退。
銷售內(nèi)勤管理制度2
一、目的
確保銷售部工作順利開展，充分發(fā)揮銷售內(nèi)勤內(nèi)外交流的橋梁，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經(jīng)雙人復(fù)核制，確保萬無一失。
二、工作內(nèi)容
1、積極完成相關(guān)工作安排，對收到的客戶信息及時反饋、處理。
2、熟悉庫存、銷售價格，根據(jù)客戶需求進(jìn)行下單，并及時跟蹤到貨物時間，按客戶要求的期限內(nèi)，準(zhǔn)確無誤的'將產(chǎn)品給給客戶，客戶臨時要求，及時匯報給相關(guān)部門。
3、整理并統(tǒng)計銷售和相關(guān)存庫記錄，按月上報相關(guān)數(shù)據(jù)，具備一定的市場分析及判斷能級，良好的客戶服務(wù)意識。
4、結(jié)合市場采購價格、公司成本價格，公司采購價格每15天更新公司銷售價格表，并及傳遞給市場銷售人員或客戶。
三、與市場人員的要求
1、每周工作小結(jié)及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理及時上報主管部門。信息收集包含客戶投訴、產(chǎn)品質(zhì)量反饋，退貨原因，并按要求進(jìn)行收集并提供信息報表。
2、公司信息交流，隨時保持與市場人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達(dá)。
3、對銷售人員的資料進(jìn)行全面整理。
4、定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況庫存狀況及市場需求，并作好記錄。
5、寄出材料的登記、查收、核實(shí)，樣品領(lǐng)用、發(fā)放登記。
6、客戶的材料核實(shí)登記，歸檔（證照、證書、開票信息）
7、接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。
8、對客戶反饋的意見進(jìn)行及時傳遞、處理
9、建立客戶檔案，并定期進(jìn)行回訪。
10、對購銷合同的存檔登記，并建立好編號。
11、發(fā)貨前需確認(rèn)客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額，發(fā)貨時確認(rèn)隨貨清單及相關(guān)證件，確認(rèn)發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限選擇，以及貨物的跟蹤，根據(jù)公司的營銷政策建立核算總賬及明細(xì)賬目，按時登記明細(xì)賬目。
12、開票前需確認(rèn)開票品種，單價及數(shù)量是否與訂單內(nèi)容相符。
13、對所發(fā)貨物，樣品、資質(zhì)等注意定時查件。
14、開票后根據(jù)合同條款催款，保證資金的回籠率。
四、銷售部內(nèi)部管理
1、掌握和使用印章審核，記錄和傳達(dá)重要電話內(nèi)容，負(fù)責(zé)收發(fā)各類信函、以及書面或電話形式通知的公司政策。
2、快遞收發(fā)統(tǒng)計工作。
3、公司對外業(yè)務(wù)的交流。
4、發(fā)貨必須實(shí)行雙人復(fù)核制，確保公司貨物、清單、質(zhì)檢報告一致。
5、開票必須實(shí)行雙人復(fù)核制，有銷售部提出開票申請，經(jīng)審核后報財務(wù)，財務(wù)開票完成及時傳遞銷售部復(fù)核，確認(rèn)無誤后方可寄出。
五、處罰辦法（出現(xiàn)下列情況給條給予30元罰款）
1、每周小結(jié)統(tǒng)計報表未進(jìn)行統(tǒng)計的或未按規(guī)定上報的。
2、未及時更新銷售價格。
3、未完善客戶手續(xù)或未簽訂合同提前發(fā)貨。
4、客戶賬期期限以外未回款無簽字繼續(xù)發(fā)貨。
5、開票未核實(shí)賬務(wù)導(dǎo)致多開現(xiàn)象。
6、貨物與銷售清單不符，經(jīng)追溯責(zé)任屬實(shí)的。
7、對于客戶投訴和建議未及時上報的。
6、其他
1、本制度根據(jù)實(shí)際管理過程中不斷修訂和完善，如有需要增加條款經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后統(tǒng)一進(jìn)行修訂。
2、本制度自20xx年3月1日執(zhí)行。
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