出差補助通告

出差補助通告1

部門、各分公司：

　　為統(tǒng)一規(guī)范公司差旅費開支標準，保障出差人員工作、生活需要，本著簡化流程、勤儉節(jié)約、提高效率的'原則，根據(jù)《差旅費開支標準和管理暫行辦法》，對原公司差旅費管理辦法中的補貼標準進行了修改，現(xiàn)將修改后的《*公司差旅費管理辦法（20xx年修改版）》印發(fā)給各部門、各分公司，請大家遵照執(zhí)行。

*公司

　　20xx年12月31日

出差補助通告2

　　公司機關(guān)、辦事處、各項目部：根據(jù)局建七財[20xx]282號文件關(guān)于印發(fā)《中建七局職工差旅費、探親路費等費用開支的規(guī)定》的通知，結(jié)合公司實際情況，本著勤儉節(jié)約、高效辦事原則，特制定如下辦法：

　　一、適用范圍：

　　公司正式職工因公出差，離開崗位所在地在單程累計超過10個小時。

　　二、標準：

　　（1）途中伙食補助費：每人每天補助20元；

　　（2）住勤伙食補助費：住勤期間按實際住宿天數(shù)計發(fā)（憑住宿發(fā)票），一般地區(qū)每人每天補助15元，特殊地區(qū)（直轄市、省會城市及沿海城市）每人每天補助30元。

　�。�3）經(jīng)工程局、上級單位主管部門及本單位領(lǐng)導(dǎo)批準，職工脫產(chǎn)外出參加各種培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班時間在三個月的`非學(xué)歷學(xué)習(xí)，其住勤補助按自然天數(shù)每人每天10元補助。

　　三、下列情況不適用途中伙食費補助及住勤補助費范圍：

　�。�1）乘坐飛機出行的，不報銷途中伙食補助費；

　�。�2）有招待費發(fā)票的，不能說明招待對象的，不報銷住勤伙食補助費；

　�。�3）工程局召開的黨代會、職代會、工作會、團代會、述職會、培訓(xùn)會等，凡是局統(tǒng)一安排就餐或離開局的其他地區(qū)有會務(wù)組統(tǒng)一安排就餐的，與會人員回本單位只報銷往返差旅費及途中伙食費補助，不報銷住勤伙食補助費。

　�。�4）公出人員由接待單位安排住宿或住在親友家，無住宿發(fā)票的，一律不填報住勤伙食補助費。

　　（5）出差地點在家庭所在的，不享用住勤伙食補助費，只享用途中伙食補助費。

　�。�6）到公司辦事處及項目部出差，凡有條件住宿，只享用途中伙食補助費。四、出差單程或雙程時間在10小時內(nèi)，且確需要用餐的，經(jīng)審核，每人每頓途中伙食費補助10元。本辦法自20xx年4月12日起開始實施，解釋權(quán)歸財務(wù)勞資部、綜合辦公室。

　　特此通知

　　二0xx年四月十二日

出差補助通告3

　　關(guān)于差旅費及出差補貼規(guī)定第一條出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，公司分管副總批準后方可出差。出差申請手續(xù)辦妥后到財務(wù)部辦理借款；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。

　　第二條出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經(jīng)財務(wù)部審核，主管財務(wù)經(jīng)理審批后方可借款。

　　第三條：填寫《出差申請單》→部門經(jīng)理審批→分管副總審批，填寫《借款單》主管財務(wù)經(jīng)理審批→財務(wù)部審核辦理借支（經(jīng)辦人持出差預(yù)算單申請單和借款單）

　　第四條出差時，應(yīng)根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具（憑車票報銷）。一般情況下，業(yè)務(wù)員應(yīng)首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥或汽車臥鋪，超過六小時坐同車次硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。

　　第五條遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須先申報，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準后方可乘座，（上級領(lǐng)導(dǎo)同意乘坐時飛機票最高不得超過7折，超過時按7折報銷），未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。

　　第六條出差期間，出地市內(nèi)交通費按照每人每天5元標準實行包干制度。出差住宿實行標準內(nèi)實報實銷，標準以下節(jié)約部分適當獎勵，標準以上超支部分個人適當負擔的辦法。

　　1、出差地區(qū)分類標準A類地區(qū)：北京、上海、重慶、沿海省會及副省級城市。 B類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市。 C類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。

　　2、出差住宿標準單位：元/天/房地區(qū)分類標準A類地區(qū)120—140 B類地區(qū)100—120 C類地區(qū)80—100

　　3、出差員工標準范圍內(nèi)報銷，標準以下節(jié)約的部分，公司將節(jié)約部分的25%作為獎勵發(fā)給個人。超過標準超支部分，個人將承擔超支部分20%的費用。超過標準的部分，財務(wù)人員可拒絕報銷，特殊情況必須報請部門經(jīng)理審核并說明原因，報總經(jīng)理或主管財務(wù)經(jīng)理審批。（注：住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支）

　　第七條出差餐費補貼標準（不分在途和住宿，包括伙食補貼）：出差餐費補助標準為明天25元。享受出差餐費補助的同時，不再同時享受公司的午餐補助。

　　第八條執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關(guān)發(fā)票等憑據(jù)報銷，員工在出差期間聯(lián)系業(yè)務(wù)時，應(yīng)索取相應(yīng)的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供總金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。

　　第九條報銷時間應(yīng)為員工出差返回后的7個工作日之內(nèi)，并應(yīng)于報銷時退回預(yù)借的多余的款項；未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的，不得借領(lǐng)新的差旅預(yù)支款項；

　　第十條出差天數(shù)的計算辦法：按照將出差首日計入，出差返回日不計入出差時間內(nèi)計算。

　　第十一條出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，特殊情況可書面申請，由主管副總批準，方可再借款項；借款超過20xx元，需提前2天報請財務(wù)備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務(wù)部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公款處理。

　　第十二條外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓(xùn)通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

　　第十三條凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的`，需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

　　第十四條出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理（特殊情況可向主管經(jīng)理報批）。

　　第十五條出差12天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)休一天，出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)休兩天，但不得與國家重大節(jié)假日連休。

　　第十六條出差回公司當天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班，否則視為曠工，或調(diào)休一天。

　　第十七條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，由在公司財務(wù)部負責解釋。

　　xx科技有限公司

　　20xx年04月07日

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