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    1. 支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

      時(shí)間:2022-12-31 10:11:34 報(bào)告范文 我要投稿

      支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

        在當(dāng)下社會(huì),需要使用報(bào)告的情況越來越多,報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢?以下是小編收集整理的支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告,希望對(duì)大家有所幫助。

      支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

      支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告1

        20xx年,省級(jí)下達(dá)我縣旅游發(fā)展專項(xiàng)資金共143萬元,其中,鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金98萬元,貧困革命老區(qū)資金45萬元。根據(jù)通知精神,現(xiàn)將我縣20xx年省級(jí)旅游專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控情況報(bào)告如下:

        一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

        霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項(xiàng)目資金的績(jī)效監(jiān)控工作,加強(qiáng)對(duì)資金的使用和監(jiān)管,最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),成立以分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,全程跟蹤督導(dǎo)資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調(diào),與縣財(cái)政部門保持密切聯(lián)系,及時(shí)掌握資金撥付動(dòng)態(tài),快速按照有關(guān)程序?qū)①Y金撥付至本部門,確保資金到位及時(shí)。三是規(guī)范程序,所有資金項(xiàng)目均由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村結(jié)合實(shí)際認(rèn)真研定,報(bào)經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復(fù)后方可實(shí)施,項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、合同管理制、竣工驗(yàn)收制、決算審計(jì)制、資金報(bào)賬制等相關(guān)制度,確保程序到位,規(guī)范操作。四是強(qiáng)化監(jiān)管,項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)為項(xiàng)目的實(shí)施主體,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的申報(bào)、招投標(biāo)、驗(yàn)收、決算審計(jì)等,縣文旅體中心與項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同組織力量對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和獎(jiǎng)金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保?顚S,發(fā)揮實(shí)效。

        二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

       。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況

        20xx年上級(jí)省級(jí)下達(dá)我縣的旅游發(fā)展專項(xiàng)資金共143萬元,涉及到2項(xiàng)內(nèi)容,分別是98萬元的鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金和45萬元的貧困革命老區(qū)資金。其中,98萬元的鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金已全部執(zhí)行到位;45萬元的貧困革命老區(qū)資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規(guī)及建設(shè)方案等?h文旅體中心已將45萬元資金全部撥付至項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)——馬店鎮(zhèn),馬店鎮(zhèn)正在委托規(guī)劃設(shè)計(jì)單位對(duì)李氏莊園游客中心進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。

        (二)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度

        縣文旅體中心科學(xué)合理、按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、撥付和監(jiān)測(cè)等管理工作,實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過程績(jī)效管理,積極開展績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)、專人管理、專賬核算、?顚S茫龅饺胭~及時(shí)、臺(tái)賬清晰。資金支付程序合理規(guī)范,實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度,資金支付進(jìn)度符合財(cái)務(wù)管理要求。

        20xx年縣文旅體中心的.143萬專項(xiàng)資金,將給縣扶貧重點(diǎn)村的旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來較大改善,村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯,村級(jí)鄉(xiāng)村農(nóng)家樂品質(zhì)得到進(jìn)一步提升,村集體收入和貧困人口收入進(jìn)一步增加,霍邱旅游接待設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)得到改善。在項(xiàng)目推進(jìn)運(yùn)行過程中,受益群眾、游客,受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村滿意度達(dá)98%以上。

        三、存在的主要問題及原因分析

        省級(jí)旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機(jī)遇,帶動(dòng)了鄉(xiāng)村旅游的進(jìn)一步發(fā)展,使貧困人口真正享受到了項(xiàng)目資金帶來的實(shí)實(shí)在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚,發(fā)展還不太成熟,上級(jí)資金的扶持力度與待開展工作需求的資金有較大差距,在謀劃項(xiàng)目時(shí)不夠大膽,投入較小。

        四、下一步改進(jìn)工作的舉措

        縣文旅體中心將把項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作始終放在資金管理的重要位置上,做到早謀劃、早建設(shè)、早完工,緊抓序時(shí)進(jìn)度,確保項(xiàng)目資金在年度及時(shí)、足額執(zhí)行到位。

        五、其他需要說明的問題

        無

      支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告2

        一、部門概況

       。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位,縣財(cái)政一級(jí)預(yù)算管理單位,局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個(gè)股室,管理下屬單位4個(gè),分別是:縣糧食執(zhí)法大隊(duì)(參公管理事業(yè)單位)縣項(xiàng)目中心、縣認(rèn)證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨(dú)預(yù)算、未獨(dú)立財(cái)務(wù)核算,與縣發(fā)改局機(jī)關(guān)合并預(yù)算和財(cái)務(wù)核算。單位財(cái)務(wù)由分管財(cái)務(wù)的副局長(zhǎng)負(fù)責(zé),設(shè)會(huì)計(jì)、出納各一名,我局實(shí)行綜合預(yù)算制度,全部收入和支出都納入預(yù)算管理,按《行政單位會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

       。ǘC(jī)構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號(hào)文件規(guī)定,本部門主要職責(zé)是:

       。1)貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策,研究提出貫徹措施;擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;研究提出全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)、措施;銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃,加強(qiáng)實(shí)施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)報(bào)告全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況。

       。2)做好社會(huì)總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào);研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局,引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

       。3)研究提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展思路目標(biāo)和政策措施,加強(qiáng)對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)的預(yù)測(cè)、監(jiān)測(cè)和分析,組織對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展相關(guān)問題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的調(diào)查研究,提出相關(guān)調(diào)控措施建議。

       。4)負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融運(yùn)行情況,綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟(jì)杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟(jì)手段的使用,并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo),保證規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。

       。5)研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革綜合性、全局性問題及對(duì)策,協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案;組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點(diǎn)和重大專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)。

       。6)提出全縣社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu),編制長(zhǎng)遠(yuǎn)及年度投資計(jì)劃;研究抽出全縣規(guī)劃項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,編制全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃和年度投資計(jì)劃;申報(bào)限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目;按照基本建設(shè)程序,負(fù)責(zé)審批全縣國(guó)家出資項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告;引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向;核準(zhǔn)和備案全縣企業(yè)投資項(xiàng)目;申報(bào)和審核全縣利用外資、境外投資項(xiàng)目;負(fù)責(zé)全縣國(guó)家投資項(xiàng)目和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目為實(shí)施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

       。7)研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)狀況,提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議,擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟(jì)成分公平競(jìng)爭(zhēng)和共同發(fā)展的'對(duì)策措施;研究提出全縣重要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí);研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃,指導(dǎo)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。

       。8)研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展,編制和提出實(shí)施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對(duì)策措施。

       。9)研究分析縣內(nèi)外市場(chǎng)狀況,負(fù)責(zé)重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控,監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行;研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃;提出縣內(nèi)商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。

       。10)研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對(duì)策措施,做好人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)以及國(guó)防動(dòng)員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡;匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。

       。11)研究落實(shí)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂并實(shí)施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃;參與國(guó)土開發(fā)、整治、保護(hù)總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào),做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的銜接工作。

        (12)研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對(duì)策措施;協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障等有關(guān)問題。

       。13)研究提出對(duì)外開放和區(qū)域合作的措施建議,編制對(duì)外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計(jì)劃,協(xié)調(diào)對(duì)外開放和區(qū)域合作中的重大問題。

        (14)負(fù)責(zé)編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。

       。15)貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市價(jià)格法律、法規(guī)和政策,編制和執(zhí)行全縣價(jià)格調(diào)整計(jì)劃,制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施;管理國(guó)家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格,管理實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格;承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作;價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證工作。

        (16)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作,會(huì)同有關(guān)行政主管部門,根據(jù)《招投標(biāo)法》及其配套法規(guī)、綜合性政策,擬訂招投標(biāo)管理的實(shí)施辦法;核準(zhǔn)項(xiàng)目招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式;對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查,查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法行為。

       。17)負(fù)責(zé)編制全縣以工代賑中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃,轉(zhuǎn)報(bào)、安排全縣以工代賑資金項(xiàng)目,會(huì)同財(cái)政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金,監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項(xiàng)目及資金使用。

       。18)承擔(dān)縣實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對(duì)氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。

       。19)負(fù)責(zé)核查糧食收購(gòu)資格、查處糧食經(jīng)營(yíng)者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購(gòu)銷活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。

        (20)組織實(shí)施國(guó)家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)輪換和日常管理。

       。21)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

       。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名,其中:公務(wù)員編制25名,工勤編制3名,參公管理事業(yè)編制3名,其他事業(yè)編制16名。20xx年末,在職人員42人,其中:公務(wù)員23名,工勤3名,參公管理事業(yè)2名,其他事業(yè)14名,比20xx年增加3人,其中:行政人員2人,事業(yè)人員1人。

        二、部門財(cái)政資金收支情況

       。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。20xx年本年收入合計(jì)848.17萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入848.17萬元,占100%;無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

       。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況。20xx年本年支出合計(jì)1009.22萬元,其中:基本支出793.18萬元,占78.59%;項(xiàng)目支出216.04萬元,占21.41%;無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

        三、部門財(cái)政支出管理情況

       。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況

        1、財(cái)務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實(shí)規(guī)范資金管理,保障資金安全高效運(yùn)行,制定了《南江縣發(fā)展和改革局財(cái)務(wù)管理制度》,并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān),確保了財(cái)政資金的安全。

        2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》,制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),完善了業(yè)務(wù)流程,使經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。

        3、工作、紀(jì)律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》,切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責(zé)。

       。ǘ┛(jī)效目標(biāo)管理情況

        1、預(yù)算編制情況

        嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算,提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報(bào)績(jī)效目標(biāo)、細(xì)化專項(xiàng)預(yù)算,按照人員經(jīng)費(fèi)逐人核定編制,公用經(jīng)費(fèi)按定額編制;根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,壓縮公業(yè)務(wù)費(fèi),科學(xué)編制項(xiàng)目支出,編制部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),按時(shí)完成預(yù)算編制報(bào)送工作。

        2、績(jī)效目標(biāo)填報(bào)、監(jiān)控管理、評(píng)價(jià)情況

        績(jī)效目標(biāo)填報(bào)執(zhí)行了《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》,實(shí)施績(jī)效分配。在項(xiàng)目資金管理方面,單位建立和健全項(xiàng)目資金管理制度和管理辦法。嚴(yán)格資金的使用和劃撥流程,確保資金使用安全、公平、合理。項(xiàng)目資金做到了?顚S,及時(shí)支付。資金的支付均通過對(duì)公賬戶,直接支付到供應(yīng)商,切實(shí)保障了資金使用的準(zhǔn)確性和安全性。在績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)方面,根據(jù)縣財(cái)政局要求,我局成立自評(píng)工作小組,組織實(shí)施本單位20xx年績(jī)效管理自評(píng)工作。

       。ㄈ┚C合管理情況

        1、政府性債務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定,我單位20xx年無政府性債務(wù)。

        2、政府采購(gòu)管理情況。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行單位政府采購(gòu)管理制度,對(duì)納入政府采購(gòu)的項(xiàng)目必須實(shí)行政府采購(gòu),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購(gòu)組織形式與方式,加強(qiáng)政府采購(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理,嚴(yán)格履行政府采購(gòu)審批程序。

        3、財(cái)務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)制度》,建立機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)完整。加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,嚴(yán)格報(bào)賬審核,嚴(yán)把審批支付關(guān)口。機(jī)關(guān)公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)嚴(yán)格按照公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)相關(guān)管理辦法執(zhí)行。

        4、資產(chǎn)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財(cái)政部令第35號(hào))《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財(cái)政部令第36號(hào)),加強(qiáng)資產(chǎn)管理,建立資產(chǎn)管理制度,將各類資產(chǎn)錄入國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng),分類建立資產(chǎn)卡片,實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理原則,及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn),確保了賬實(shí)相符。

        5、信息公開情況。按照財(cái)政要求,及時(shí)在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi),在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開,公開內(nèi)容真實(shí)、完整。

        6、依法接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴(yán)守財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,依法接受財(cái)政、審計(jì)、巡察、派駐紀(jì)檢監(jiān)督,按時(shí)上報(bào)各類資料。

       。ㄋ模┚C合績(jī)效情況

        嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費(fèi)資金,做到厲行節(jié)約、精打細(xì)算,把有效的資金用到刀刃上,讓財(cái)政資金發(fā)揮最大的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益并保證全局各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

        四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

        (一)評(píng)價(jià)結(jié)論。從整體情況來看,我單位高度重視財(cái)政資金的支出績(jī)效,無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān),嚴(yán)格按照單位預(yù)算進(jìn)行整體支出,嚴(yán)守法律、紀(jì)律底線,嚴(yán)守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財(cái)務(wù)制度,切實(shí)做到資金安全高效運(yùn)行。

        (二)存在問題。一是績(jī)效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化;二是個(gè)別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢,未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo);三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。

        (三)改進(jìn)建議。一是建議縣財(cái)政局舉辦年初預(yù)算項(xiàng)目支出的“績(jī)效目標(biāo)申報(bào)”編制和“財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)”專題培訓(xùn),不斷增強(qiáng)單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平;二是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究,進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性;三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。

      支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告3

        一、部門概況

       。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

        1.部門主要職責(zé)

        德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

        1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施,對(duì)有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

        2、監(jiān)測(cè)、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議;

        3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí);

        4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目),承擔(dān)上級(jí)工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作;

        5、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作;擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定;

        6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。

        7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé),整體劃入縣工信局;將原縣鹽業(yè)公司(鹽務(wù)局)承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé),劃入縣工信局。

       。8)承辦縣政府交辦的其他工作。

        2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位,主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級(jí)改造等工作,內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股(室),分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計(jì)劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

        3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

        現(xiàn)有編制人數(shù)為27人,其中:行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人;實(shí)有人數(shù)23人,其中:在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

        4、資產(chǎn)情況

        截至20xx年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)208.35萬元,負(fù)債總額87.97萬元,凈資產(chǎn)120.38萬元。其中,流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬元,占資產(chǎn)總額95.97%;固定資產(chǎn)8.39萬元,占資產(chǎn)總額4.03%。

        二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

        1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度,穩(wěn)定工業(yè)增長(zhǎng)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度,對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析,確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求,對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

        2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng),摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái),各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,積極組織開展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái),充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

        3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn),推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),完善重大工業(yè)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制,對(duì)于確定的重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目,建立項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任制,強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)中突出困難和問題的解決,加快簽約項(xiàng)目早開工,開工項(xiàng)目早竣工,竣工項(xiàng)目早投產(chǎn)。優(yōu)化項(xiàng)目發(fā)展條件,項(xiàng)目用地做到開源節(jié)流,積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地;項(xiàng)目用能做到精打細(xì)算,一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上,另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項(xiàng)目單位向上爭(zhēng)取更大能耗支持。拓寬項(xiàng)目融資渠道,完善政銀企合作鏈條,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項(xiàng)目的支持力度。

        4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù),助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報(bào)專精特新和小巨人項(xiàng)目等工作,幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實(shí)好規(guī)上企業(yè)“一對(duì)一”、規(guī)下企業(yè)“一對(duì)多”的幫扶責(zé)任,發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺(tái)服務(wù)指引,主動(dòng)送政策上門,切實(shí)為企業(yè)排憂解難。做好銀企對(duì)接服務(wù),協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才,對(duì)引進(jìn)的高層次人才,給予更多的優(yōu)惠政策。面對(duì)目前企業(yè)招工難的問題,各部門、各單位,應(yīng)切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策,最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境,重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。

        5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增,提升發(fā)展層級(jí)。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園兩個(gè)平臺(tái),引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè),打造一批“隱形冠軍”“單項(xiàng)冠軍”,力爭(zhēng)每年實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項(xiàng)目,加快實(shí)現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8G瓦,投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成投產(chǎn),推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),加快產(chǎn)業(yè)上下游布局,大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國(guó)試點(diǎn),壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃,利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺(tái)優(yōu)勢(shì),提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域,鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入,支持企業(yè)建立市級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心,新增建設(shè)一批省市級(jí)創(chuàng)新平臺(tái),加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化,提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

        6、強(qiáng)化融合發(fā)展,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng),每年實(shí)施市級(jí)優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能,創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項(xiàng)目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項(xiàng)目。以億陽紡織5G+智慧工廠項(xiàng)目為標(biāo)桿,打造一批新時(shí)代5G工廠、智慧工廠。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展,積極發(fā)揮萬年青已成功通過國(guó)家貫標(biāo)的優(yōu)勢(shì),組織申報(bào)省級(jí)兩化深度融合示范企業(yè),進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程,爭(zhēng)取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè);繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作,爭(zhēng)取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程,推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”,積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)示范,大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

        三、當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

        1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的

        通過對(duì)20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn),并提出合理建議。

        2、績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法

        在績(jī)效評(píng)價(jià)過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)原則,按照相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)文件的要求,通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評(píng)判法等方法,并結(jié)合本單位的具體情況,進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)方面,各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。

        3、部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況。

       。1)建章立制。按照相關(guān)文件要求,結(jié)合本單位實(shí)際,規(guī)范預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程,為預(yù)算績(jī)效管理提供制度保障。

       。2)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。績(jī)效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)和前提,是開展預(yù)算績(jī)效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

       。3)開展績(jī)效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績(jī)效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中,充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國(guó)庫(kù)資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績(jī)效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

       。4)認(rèn)真組織財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì),規(guī)范評(píng)價(jià)流程。

       。5)強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,增強(qiáng)績(jī)效約束?(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),也是預(yù)算績(jī)效管理的根本,更是目前整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立了績(jī)效評(píng)價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制,信息報(bào)告制度,責(zé)任追究制度。

        四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

        20xx年全年收入預(yù)算678.72萬元,其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元,政府性基金預(yù)算撥款0元,未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元,上年結(jié)余收入0元。

        20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元,占支出總預(yù)算55.35%;項(xiàng)目支出303.08萬元,占支出總預(yù)算44.65%。

        截至20xx年6月30日,1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元,執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元,執(zhí)行率56.72%;項(xiàng)目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53%,項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的.原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

        五、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

        1、成立績(jī)效評(píng)價(jià)組,初步了解基本情況,提請(qǐng)單位準(zhǔn)備績(jī)效評(píng)價(jià)資料。

        2、德安縣工信局報(bào)送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。

        3、滿意度調(diào)查和歸納匯總,F(xiàn)場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況對(duì)提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總,形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

        六、履職完成情況:

        從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

        1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

        20xx年,我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行一直保持較好的態(tài)勢(shì),工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項(xiàng)主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升,尤其是工業(yè)增加值增速,一直穩(wěn)居全市前三水平,20xx年,在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)比通報(bào)結(jié)果中,我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)分二次進(jìn)入紅榜,躋身全市前三。20xx年,德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.6%,增速列全市第3位;規(guī)上工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入559.12億元,同比增長(zhǎng)14.4%;規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額35.37億元,同比增長(zhǎng)10.81%;工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8%,排全市第7位;工業(yè)用電量累計(jì)8.43億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)34.2%,增速排全市第3位;完成工業(yè)增值稅9.87億元,同比增長(zhǎng)29.6%,增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶,凈增16戶,凈增數(shù)排全市第3位,年中在庫(kù)規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶,規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述,產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

        2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

        畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向,制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法(試行)》。經(jīng)過名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評(píng)糾偏、終審公布、結(jié)果上報(bào)等五個(gè)階段,在全市率先完成對(duì)76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評(píng)為A類,富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評(píng)為B類,仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評(píng)為C類,恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評(píng)為D類,艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評(píng)為T類。加大對(duì)企業(yè)綜合評(píng)價(jià)工作的宣傳力度,做好有關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說明,充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用,營(yíng)造更好的營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效。

        綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

        3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析

        做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng),摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái),各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,積極組織開展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái),充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作,產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成情況較好。

        4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

        工業(yè)項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi),且符合國(guó)家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。

        七、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

        1、項(xiàng)目實(shí)施情況。

        一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

        20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬元。項(xiàng)目支出303.08萬元,占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日,項(xiàng)目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53%。項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算.

        截至20xx年6月30日,具體項(xiàng)目支出情況如下:

       。1)20xx年度國(guó)有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項(xiàng)目資金39.5萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.222萬元,執(zhí)行率48.66%。

       。2)20xx年度第三方購(gòu)買服務(wù)(節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃)項(xiàng)目資金6萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金6萬元,執(zhí)行率100%。

        (3)20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)金等項(xiàng)目資金150萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金120.9776萬元,執(zhí)行率80.65%。

       。4)20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15.121萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金15.121萬元,執(zhí)行率100%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

        (5)20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目資金55.3萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金25.92萬元,執(zhí)行率46.87%。

       。6)20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金2.4364萬元,執(zhí)行率30.46%。

       。7)20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金3.91萬元,執(zhí)行率32.58%。

       。8)20xx年礦產(chǎn)改制省屬國(guó)有企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目資金190萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金90萬元,執(zhí)行率47.36%。

        (9)20xx年德安縣國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造(江西彭山錫礦)安置房項(xiàng)目資金523.82萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金171.1988萬元,執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

        (10)20xx年全縣春季重大項(xiàng)目集中開工費(fèi)用項(xiàng)目資金9.24萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金9.2377萬元,執(zhí)行率100%。

       。11)20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)引導(dǎo)項(xiàng)目項(xiàng)目資金172.5萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金172.5萬元,執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

       。12)國(guó)有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金34.98萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.0737萬元,執(zhí)行率0.21%。

       。13)全縣高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)目資金7.5萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金4.5萬元,執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算

        2、績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

        預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有13個(gè),涉及資金1223.961萬元;不能完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果:進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度,對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析,確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求,對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

        差異情況分析:資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,但單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是,國(guó)有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用,一年付一次,進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制,加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。確?(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。

        2、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

        本年度開展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,反饋的績(jī)效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時(shí),使用得當(dāng)。

        八、問題、糾偏措施和建議

        1、存在的問題

       。1)項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以,預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較高,執(zhí)行率為211.53%,項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

        (2)預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確,預(yù)算實(shí)際使用過程中產(chǎn)生偏差,無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

       。3)年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確,年中追加預(yù)算沒有及時(shí)撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開展艱難。

       。4)根據(jù)實(shí)際情況,年初制定的采購(gòu)計(jì)劃未完全實(shí)施,部分采購(gòu)計(jì)劃推遲或取消。

        九、改進(jìn)措施

        1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出,根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開展情況,及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

        2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算,細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容,保證預(yù)算的精準(zhǔn)性,通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。

        3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作,提高項(xiàng)目執(zhí)行率,提高資金支付效率。

        4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購(gòu)項(xiàng)目,準(zhǔn)確判斷采購(gòu)項(xiàng)目必要性及合理性,在年初時(shí)合理預(yù)估政府采購(gòu)金額。

      支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告4

        一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

        績(jī)效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效運(yùn)行中存在的問題,確?(jī)效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財(cái)政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。

        二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

       。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

        20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元,調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元,全年預(yù)計(jì)完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日,部門預(yù)算實(shí)際支出412.46萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元),預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41.25%。其中:協(xié)審費(fèi)用390.18萬元;支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用22.28萬元。

        (二)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

        截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點(diǎn),預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn),我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41.25%。其中,協(xié)審費(fèi)用41.95%;支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用31.83%。我單位嚴(yán)格按照績(jī)效管理的相關(guān)要求,對(duì)本單位整體支出績(jī)效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。

        共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè),二級(jí)指7個(gè),三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。截至監(jiān)控日,7個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成情況如下:

        1.產(chǎn)出指標(biāo)

        協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為41.25%。

        嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

        按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

        根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法,嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元,實(shí)際完成值為412.46萬元。

        2.效益指標(biāo)

        為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

        充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,保障財(cái)政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

        3.滿意度指標(biāo)

        社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為100%。

        綜上,全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。

        三、存在的主要問題及原因分析

        20xx年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成,不存在未完成原因分析。

        四、下一步改進(jìn)工作的.舉措

        加強(qiáng)監(jiān)管,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ),它是黨和國(guó)家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績(jī)效性原則。

        建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè),加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

        五、其他需要說明的問題

        無

      支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告5

        為確實(shí)做好2020年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作,提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市級(jí)財(cái)政資金支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(張財(cái)績(jī)〔2021〕1)號(hào)文件精神,結(jié)合實(shí)際,現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下:

        一、基本情況

       。ㄒ唬┎块T(單位)基本情況

        1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

        張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱高新區(qū)管委會(huì))為市政府派出機(jī)構(gòu),管委會(huì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),分別是:辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財(cái)政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局,核定參照公務(wù)員管理人員編制38名;管委會(huì)下屬正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(張家界科技工業(yè)園)創(chuàng)業(yè)中心,核定財(cái)政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級(jí)市直派出機(jī)構(gòu)2個(gè),分別是:國(guó)土分局、公安管理支隊(duì),核定編制11名。市直2個(gè)派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān),相關(guān)費(fèi)用均未獨(dú)立核算,統(tǒng)一納入管委會(huì)機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。2020年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人,其中:參公管理人員38人,事業(yè)編人員7名;年初預(yù)算實(shí)有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編人員7名。2020年末,管委會(huì)實(shí)有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編制人員7名。

        主要工作職能

       。1)貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

        (2)按照規(guī)定權(quán)限組織實(shí)施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。

       。3)貫徹落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施,提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案,并組織實(shí)施。

       。4)負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作,審核高新區(qū)的投資項(xiàng)目,并按照規(guī)定權(quán)限審批或報(bào)批。

        (5)負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。

       。6)負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。

        (7)統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營(yíng)工作。

       。8)負(fù)責(zé)對(duì)派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。

       。9)負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作,保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。

        (10)負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。

        (11)負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會(huì)管理工作。

       。12)代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。

       。13)承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

       。ǘ┎块T整體支出使用方向和主要內(nèi)容

        2020年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)上。

        1、工作目標(biāo)任務(wù):2020年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,高新區(qū)管委會(huì)按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求,積極應(yīng)對(duì)疫情負(fù)面影響,突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項(xiàng)目提速、抓服務(wù)提升”,園區(qū)上下共同努力應(yīng)對(duì)大戰(zhàn)大考。

        2、工作重點(diǎn):

       。ㄒ唬┳ダ螐(qiáng)基倍增,爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)高新區(qū)。

        (二)抓準(zhǔn)招商選資,不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。

       。ㄈ┳(shí)項(xiàng)目建設(shè),推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力。

        (四)抓緊深化改革,全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

        (五)抓細(xì)安全生產(chǎn),創(chuàng)建平安園區(qū)。

        二、一般公共預(yù)算支出情況

        2020年度收入總計(jì)2813萬元,其中本年收入1715.41萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元;支出總計(jì)2813萬元,其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元,項(xiàng)目支出874.28萬元),年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元),與2019年度相比,收、支總計(jì)減少245.78萬元,下降8.04%。

        (一)收入情況

        本年收入1715.41萬元。其中:

        1、財(cái)政撥款收入1679.56萬元,占本年收入的97.91%,全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

        2、其他收入35.85萬元,主要為利息收入及其他獲得各類先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)收入,占本年收入的2.09%。

        (二)支出情況

        本年支出2097.76萬元。其中:

        1、基本支出1223.48萬元(人員經(jīng)費(fèi)1184.03萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)29.39萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.06萬元),占本年支出的58.32%;

        2、項(xiàng)目支出874.28萬元,占本年支出的41.68%。

        政府性基金預(yù)算支出情況

        本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無政府性基金收支。

        國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

        本單位年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

        社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

        本單位年初社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無社會(huì)保險(xiǎn)基金收支。

        三、部門整體支出績(jī)效情況

        2020年整體支出績(jī)效實(shí)施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中,具體而言,主要做好了以下四項(xiàng)工作。

       。ㄒ唬⿵(qiáng)化財(cái)源培植。一年來,在新冠疫情導(dǎo)致財(cái)政收入大幅下降的背景下,我們抓主業(yè)盡主責(zé),保證全年實(shí)現(xiàn)收支平衡,保障了園區(qū)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬元,完成年度績(jī)效目標(biāo)的111.55%,同比增長(zhǎng)19.08%。其中:完成地方收入17302萬元,完成年度績(jī)效目標(biāo)的106.64%,同比增長(zhǎng)13.03%;稅收收入27940萬元,稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元,完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%,同比增長(zhǎng)108%。

        園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家,產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家,產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家,規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家,科技型中小企業(yè)入庫(kù)32家,高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè),繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下,園區(qū)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長(zhǎng)。

       。ǘ┖葑フ猩烫嵝。新增簽約項(xiàng)目14個(gè),合同引資105.99億元,實(shí)際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元,超過市定任務(wù)。其中,引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目10個(gè)、簽約額10.93億元,引進(jìn)“500”強(qiáng)項(xiàng)目2個(gè),總部經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)破零。上半年,舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動(dòng),12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元,既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈,又?jǐn)U展了招商平臺(tái)。實(shí)際利用外資1749萬美元,完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬美元,外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長(zhǎng)沙、深圳、廣州等地,對(duì)春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談,為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國(guó)K&C株式會(huì)社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司,建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項(xiàng)目順利落地,為公司市場(chǎng)化改革探索了新路。

        (三)項(xiàng)目建設(shè)逆勢(shì)上揚(yáng)。實(shí)施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”,共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)、開工項(xiàng)目30個(gè)、投產(chǎn)項(xiàng)目24個(gè),實(shí)現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項(xiàng)目12個(gè),“52151”年度計(jì)劃超額完成,項(xiàng)目個(gè)數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)極,中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC)和項(xiàng)目全過程咨詢建設(shè)招標(biāo),助力重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前期工作從以往的9-12個(gè)月提速至3個(gè)月完成,為“六穩(wěn)”“六保”提供了強(qiáng)大動(dòng)力。

       。ㄋ模﹥(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭(zhēng)取銀行貸款7.23億元、專項(xiàng)債券5.9億元、部門項(xiàng)目資金2237.97萬元、抗疫特別國(guó)債1736萬元,超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項(xiàng)目審批服務(wù)堅(jiān)持“上午來不過夜,下午來不過天”,工業(yè)項(xiàng)目“拿地即開工”。落實(shí)“人才強(qiáng)園”計(jì)劃,引進(jìn)市級(jí)科技創(chuàng)新人才3名、省級(jí)科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名,競(jìng)爭(zhēng)上崗選拔管理崗位人員19名;出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn),搶修社溪灘防洪堤,開挖陽湖溪泄洪溝渠,24小時(shí)值班巡守,實(shí)現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。

        四、整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況

        根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的要求,管委會(huì)按照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析,具體情況如下:

       。ㄒ唬╊A(yù)算配置

        1、在職人員控制率:2020年市財(cái)政局在職人員編制數(shù)45人,年末實(shí)際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。

        2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率:2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元,2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元,“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。

       。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行

        1、預(yù)算到位率:2020年度年初預(yù)算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元,預(yù)算到位率為65.09%。

        2、預(yù)算控制率:2020年度年初預(yù)算1365.40萬元,年中追加預(yù)算732.36萬元,預(yù)算控制率為53.64%。

        3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率:2020年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元,本年支出2097.76萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。

        4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率:2020年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元,2019年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率為-34.84%。

        5、公用經(jīng)費(fèi)控制率:2020年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬元,實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬元,公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。

        6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率:2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬元,實(shí)際支出數(shù)為52.58萬元,“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

        7、政府采購(gòu)執(zhí)行率:2020年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為74.45萬元,實(shí)際政府采購(gòu)金額為22.84萬元,政府采購(gòu)執(zhí)行率為30.68%。

        (三)預(yù)算管理

        1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,建立健全財(cái)務(wù)管理制度,管委會(huì)先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財(cái)務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。

        2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外,無截留、挪用、虛列支出等情況。

        3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容,在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

       。ㄋ模┞氊(zé)履行

        從自評(píng)情況來看,本單位部門支出績(jī)效整體上完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),保障了園區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動(dòng)新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的.決心,充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

       。ㄎ澹┞穆毿б

        1、經(jīng)濟(jì)效益

        全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元,增長(zhǎng)1.81%;完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元,增長(zhǎng)4.26%。其中,規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元,增長(zhǎng)0.49%,規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元,增長(zhǎng)達(dá)5%;完成固定資產(chǎn)投資19.27億元,增長(zhǎng)16.6%。其中,工業(yè)投資4.31億元,增長(zhǎng)15.59%,基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元,增長(zhǎng)14.29%;完成一般公共預(yù)算收入2.93億元,增長(zhǎng)19.08%,其中完成稅收收入2.79億元,增長(zhǎng)17.86%。

        2、行政效能。

        2020年,我們堅(jiān)持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展,營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對(duì)癥下藥,全面推廣投資項(xiàng)目審批承諾制,構(gòu)建親清新型政商關(guān)系,組織干部入企幫辦,鼓勵(lì)企業(yè)改革創(chuàng)新,建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制,不斷健全工作機(jī)制。

        3、生態(tài)效益

        聚焦主責(zé)抓環(huán)保,園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有,強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程,強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作,完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)VOC治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗(yàn)收,日處理污水量3.2萬噸,污染防治階段性目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn),生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展,食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型,尤其是中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)百億產(chǎn)值,綠色發(fā)展的步伐更加堅(jiān)定。

        4、社會(huì)公眾滿意度

        充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求,黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”,干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”,園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn),抗擊新冠肺炎疫情斗爭(zhēng)成績(jī)突出,得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn),西界村“屋場(chǎng)會(huì)”經(jīng)驗(yàn)被央媒點(diǎn)贊、全國(guó)推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展,統(tǒng)計(jì)、宣傳、治安管理等工作實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步,工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績(jī)。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動(dòng),不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,2020年被評(píng)為“湖南省平安園區(qū)”。

        五、存在問題及原因分析

        在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題:

        1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確,考慮不全面,導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級(jí)財(cái)政年初安排數(shù),沒有本級(jí)財(cái)政市級(jí)安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù),二是前瞻性不強(qiáng),沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。

        2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預(yù)算偏高,缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用,存在著預(yù)算項(xiàng)目間互相進(jìn)行調(diào)劑的情況。

        3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績(jī)效評(píng)價(jià)看,部門支出預(yù)算和績(jī)效評(píng)價(jià)部分項(xiàng)目目標(biāo)無法用量化指標(biāo)來進(jìn)行考評(píng),需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。

        六、改進(jìn)措施

        推行政府機(jī)關(guān)績(jī)效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措,是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會(huì)高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作,下一步,將繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理,爭(zhēng)取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會(huì)效益。

        1、實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實(shí)工作基礎(chǔ),完善工作制度,細(xì)化工作內(nèi)容,建立起對(duì)應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范,運(yùn)用預(yù)算管理、對(duì)標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段,實(shí)現(xiàn)全過程控制,將財(cái)務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理,實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)工作的動(dòng)態(tài)管理。

        2、建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性,科學(xué)合理編制預(yù)算,提高預(yù)算預(yù)見力,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

        3、強(qiáng)化內(nèi)部管理,健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”,做到有章可循,違章必究,建立資產(chǎn)定期清查處置制度,有效地加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部的人、才、物的管理,不斷提高資金使用效益,提高單位整體支出績(jī)效。

        4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把好審批、審核關(guān),合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。

        2020年度管委會(huì)機(jī)關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)工作不斷深入,貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面工作也做得較好,按照《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)打分,自評(píng)得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,提升部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)水平。

      支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告6

        一、項(xiàng)目支出基本情況

        (一)主要職能職責(zé)

        1、組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅法律、法規(guī)和方針政策,擬定全市財(cái)政政策、改革方案草案并監(jiān)督執(zhí)行;參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議;擬訂市與區(qū)、縣(市)人民政府與國(guó)有企業(yè)的分配政策草案并執(zhí)行,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。制訂財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃。

        2、執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理的制度及辦法;執(zhí)行《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》。

        3、負(fù)責(zé)編制年度市本級(jí)預(yù)算草案并組織預(yù)算執(zhí)行;匯編全市財(cái)政收支預(yù)算,匯總?cè)胸?cái)政總決算;受市人民政府委托,向市人大報(bào)告市本級(jí)預(yù)算及執(zhí)行情況,向市人大常委會(huì)報(bào)告決算;組織制定市本級(jí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額草案,承擔(dān)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算責(zé)任,根據(jù)市人民政府授權(quán),依法對(duì)各區(qū)、縣(市)人民政府的.預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督。

        4、承擔(dān)政府非稅收入管理責(zé)任,按規(guī)定管理政府性基金;承擔(dān)審核市級(jí)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任,參與制定、調(diào)整行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);管理財(cái)政票據(jù),承擔(dān)彩票監(jiān)督管理工作。

        5、組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中支付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作;制定政府采購(gòu)相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。

        6、承擔(dān)控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買力責(zé)任;管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯。

        7、會(huì)同有關(guān)部門管理市本級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)。

        8、負(fù)責(zé)審核部門預(yù)算項(xiàng)目支出和政府投資項(xiàng)目決算;推行重點(diǎn)工程項(xiàng)目的報(bào)賬管理;承擔(dān)農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)、財(cái)政支農(nóng)有關(guān)專項(xiàng)資金和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)責(zé)任。執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度。

        9、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法,防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn);承擔(dān)統(tǒng)一管理市人民政府內(nèi)外債責(zé)任。按規(guī)定管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸(贈(zèng))款;承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

        10、負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作;指導(dǎo)財(cái)會(huì)人員培訓(xùn);指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì),負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)有資本營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)委派財(cái)務(wù)監(jiān)督員。

        11、監(jiān)督財(cái)稅方針政策,法律、法規(guī)的執(zhí)行情況;組織實(shí)施本級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)估工作。

        12、負(fù)責(zé)履行市級(jí)國(guó)有金融資本管理相關(guān)職責(zé)。

        13、負(fù)責(zé)牽頭編制國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)情況報(bào)告。

        14、負(fù)責(zé)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)工作。

        15、負(fù)責(zé)牽頭擬定政府購(gòu)買服務(wù)政策并組織實(shí)施。

        16、承擔(dān)地方政府債務(wù)核查、監(jiān)督等相關(guān)職責(zé)。

        17、將農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)劃入市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

        18、將預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)劃入市審計(jì)局。

        19、承辦市委、市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

       。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

        根據(jù)編委核定,長(zhǎng)沙市財(cái)政局本級(jí)內(nèi)設(shè)處室27個(gè),所屬事業(yè)單位4個(gè)。內(nèi)設(shè)處室分別是:辦公室、綜合處、稅政法規(guī)處、預(yù)算處、國(guó)庫(kù)處、行政政法處、科教處、文化處、經(jīng)濟(jì)建設(shè)處、自然資源和生態(tài)環(huán)境處、農(nóng)業(yè)農(nóng)村處、社會(huì)保障處、企業(yè)處、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處、債務(wù)管理處、金融發(fā)展處、資產(chǎn)管理處、會(huì)計(jì)處、績(jī)效管理處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理處、財(cái)政監(jiān)督局、發(fā)展規(guī)劃處、政策研究室、人事教育處、政府采購(gòu)處、機(jī)關(guān)黨委(機(jī)關(guān)紀(jì)委)、離退休人員管理服務(wù)處。

        所屬事業(yè)單位分別是長(zhǎng)沙市財(cái)政科學(xué)研究所、長(zhǎng)沙市財(cái)政信息管理中心、長(zhǎng)沙市資產(chǎn)評(píng)估管理中心,所屬事業(yè)單位因財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算,納入長(zhǎng)沙市財(cái)政局本級(jí)核算。

        二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

        我單位按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一核算,嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,確保預(yù)算編制完整,執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

        三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

       。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

        20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目主要包括:會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)職稱考試專項(xiàng)、財(cái)政綜合改革專項(xiàng)、預(yù)決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)、財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效評(píng)價(jià)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。20xx年項(xiàng)目年初預(yù)算金額2733萬元,20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額883.49萬元,1-6月執(zhí)行率32%。

        (二)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

        項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)任務(wù)有序推進(jìn),資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。1-6月部門預(yù)算項(xiàng)目支出總計(jì)883.49萬元,完成全年預(yù)算32%,其中:會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)職稱考試專項(xiàng)預(yù)算710萬元,1-6月支出91.88萬元,完成全年預(yù)算12.94%;財(cái)政綜合改革專項(xiàng)預(yù)算268萬元,1-6月支出100.63萬元,完成全年預(yù)算37.55%;預(yù)決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費(fèi)預(yù)算92萬元,1-6月支出33.37萬元,完成全年預(yù)算36.27%;派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元,1-6月支出0.12萬元,完成全年預(yù)算4%;財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算460萬元,1-6月支出181.81萬元,完成全年預(yù)算39.52%;績(jī)效評(píng)價(jià)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算1200萬元,1-6月支出439.41萬元,完成全年預(yù)算36.62%。

        四、存在問題及其原因

        預(yù)算績(jī)效監(jiān)控未形成常態(tài)化意識(shí);預(yù)算績(jī)效管理的專業(yè)水平有待進(jìn)一步提高。

        五、有關(guān)建議及工作措施

       。ㄒ唬⿵(qiáng)化績(jī)效觀念。加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),逐步建立并完善預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。

       。ǘ┘訌(qiáng)專業(yè)培訓(xùn)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流等措施,加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),幫助和促進(jìn)單位財(cái)務(wù)人員提高政策理論水平和實(shí)際工作能力。

        (三)優(yōu)化績(jī)效監(jiān)控流程。加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)之間的取數(shù),簡(jiǎn)化績(jī)效監(jiān)控報(bào)表和報(bào)告填報(bào)流程,減少監(jiān)控的工作量。

      支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告7

       。ㄒ唬﹩挝换厩闆r

        根據(jù)宜政辦發(fā)〔20xx〕36號(hào)宜章縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)宜章縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理站主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知,內(nèi)設(shè)辦公室、質(zhì)量安全監(jiān)督股、監(jiān)理檢測(cè)股(設(shè)交通建設(shè)試驗(yàn)檢測(cè)中心)、造價(jià)股、財(cái)務(wù)股共5個(gè)機(jī)構(gòu)。編制數(shù)17名,在職人數(shù)14名(退伍安置人員1名),退休人員13名。

        (二)單位主要職責(zé):

        1、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)公路、水運(yùn)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。

        2、監(jiān)督檢查建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位的質(zhì)量保證體系及其運(yùn)轉(zhuǎn)情況,調(diào)查工程質(zhì)量事故,仲裁工程質(zhì)量爭(zhēng)議。

        3、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)公路、水運(yùn)工程質(zhì)量檢測(cè)、評(píng)定、鑒定工作,參與全縣交通建設(shè)工程交(竣)工驗(yàn)收。

        4、監(jiān)督、管理全縣交通建設(shè)從業(yè)單位資質(zhì)、資信及質(zhì)量行為,組織工程監(jiān)理、造價(jià)試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及人員資質(zhì)認(rèn)證工作。

        5、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)在建公路、水運(yùn)工程施工安全的監(jiān)督管理,對(duì)從業(yè)單位及其人員的安全生產(chǎn)信用進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,組織或參與對(duì)安全事故調(diào)查、處理、分析、報(bào)告。

        6、承辦全縣權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程造價(jià)及材料價(jià)格信息管理,監(jiān)督檢查重點(diǎn)交通建設(shè)項(xiàng)目的'投資執(zhí)行情況和工程結(jié)算情況,審查全縣權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算文件及工程變更、材料調(diào)差,對(duì)需要編制標(biāo)底的工程進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)督審查公路、水路養(yǎng)護(hù)工程造價(jià),調(diào)解工程造價(jià)爭(zhēng)議。

        7、承辦縣委、縣政府、縣交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。

       。ㄈ┎块T(單位)年度整體支出績(jī)效目標(biāo),專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)

        1、整體支出績(jī)效目標(biāo):

        目標(biāo)1:完成全縣農(nóng)村公路,水運(yùn)工程質(zhì)量檢測(cè)、評(píng)定、鑒定工作。

        目標(biāo)2:加強(qiáng)試驗(yàn)檢測(cè)中心職責(zé),分析全縣農(nóng)村公路、水運(yùn)工程的檢測(cè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)及檢測(cè)報(bào)告。

        2、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)

        單位全年質(zhì)監(jiān)項(xiàng)目806個(gè),其中:1、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目108個(gè)196.559公里。2、安保工程66個(gè)217.544公里。3、危橋改建9座,窄路加寬44個(gè)189.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個(gè)32.651公里。5、自然村通水泥路502個(gè)501.855公里。6、一事一議公路硬化獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目117個(gè)。實(shí)現(xiàn)了交通建設(shè)工程質(zhì)量穩(wěn)中向好、安全無事故、造價(jià)合理的監(jiān)管目標(biāo)。

      支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告8

       。ㄒ唬┎块T基本情況

        馬跡塘鎮(zhèn)政府下設(shè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)包括黨政辦、財(cái)政所、組織辦、計(jì)生辦、招商引資辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、扶貧工作站、村賬鎮(zhèn)管辦、綜治辦、安委辦、重點(diǎn)工程建設(shè)辦、民政所、人力資源與社會(huì)保障中心、農(nóng)村清潔工程辦、城鎮(zhèn)建設(shè)投資公司、國(guó)土規(guī)劃城建環(huán)保所、紀(jì)委監(jiān)察室、文體衛(wèi)站、便民服務(wù)中心等辦站所,屬行政機(jī)關(guān)。

        20xx年馬跡塘鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)132人(其中行政編制73人、全額事業(yè)編制56人、工勤編制3人),實(shí)有在職人員121人(其中行政和參公58人、全額事業(yè)在職55人、自收自支事業(yè)在職8人),退休人員92人。

        主要職能是貫徹落實(shí)國(guó)家政策,嚴(yán)格依法行政;實(shí)施社會(huì)公共管理,提供社會(huì)公共服務(wù);發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè);維護(hù)社會(huì)秩序,確保社會(huì)穩(wěn)定;按計(jì)劃組織本鎮(zhèn)財(cái)政收入和稅收收入的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃;制定并部署重點(diǎn)工程建設(shè)等。

        20xx年重點(diǎn)工作計(jì)劃:完成縣下達(dá)的農(nóng)村公路硬化、危橋改造任務(wù);完成馬跡塘仙洲路棚戶區(qū)改造項(xiàng)目;完成驚石農(nóng)業(yè)科技公司項(xiàng)目;完成天府廟棚戶區(qū)改造項(xiàng)目;丫峰生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目等等。

       。ǘ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

        全年預(yù)算完成財(cái)政收入2848.24萬元;其中:基本支出2274.5萬元,項(xiàng)目支出573.74萬元,

        當(dāng)年可用財(cái)力2848.24萬元。

        全年預(yù)算總支出2848.24萬元,其中公用經(jīng)費(fèi)共2274.5萬元,公用經(jīng)費(fèi)是為保障各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中包括工資福利支出1350.22萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助466.06萬元,商品和服務(wù)支出458.22萬元(其中:辦公費(fèi)用120.65萬元,三公經(jīng)費(fèi)23.12萬元)。項(xiàng)目支出合計(jì)573.74萬元。

       。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況,主要包括部門中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)和年度績(jī)效目標(biāo)。

        目標(biāo):執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的.決定和命令;發(fā)展和管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;維護(hù)社會(huì)秩序,確保社會(huì)穩(wěn)定,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

        制定并部署重點(diǎn)工程建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等;辦理上級(jí)縣委、縣政府政府交辦的其他事項(xiàng);全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入2848.24萬元。

      支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告9

        一、部門(單位)概況

        (一)部門(單位)主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

        1、部門主要職責(zé):

       。1)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令,貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī);

       。2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育等行政工作,做好征兵、預(yù)備役工作等;

        (3)負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的`勞動(dòng)和社會(huì)保障工作;

        (4)認(rèn)真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作,依法進(jìn)行管理和監(jiān)督,并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會(huì)救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會(huì)的日常管理工作;

       。5)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

        (6)完成上級(jí)和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

        2、組織架構(gòu):根據(jù)職責(zé),新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個(gè)職能辦公室,具體為:人口和計(jì)劃生育工作辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(安全生產(chǎn)管理辦公室)。

        3、人員基本情況:新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制人數(shù)49人,實(shí)有在職人員43人,離退休人員11人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。

        4、資產(chǎn)基本情況:20xx年末,本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元,比上年增加33.13%,其中:固定資產(chǎn)凈值847.30萬元,比上年增加409.54%,占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬元,其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。

        (二)當(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

        1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度,壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

        2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺(tái),全面提升服務(wù)質(zhì)量。

        3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢(shì),積極打造誠(chéng)信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

        4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅(jiān)持“八個(gè)一”項(xiàng)目建設(shè)。

        5、實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)共同富裕。

       。ㄈ┊(dāng)年部門(單位)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

        1、落實(shí)好上級(jí)各項(xiàng)方針政策;

        2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出

        3、加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè),改善待遇民生項(xiàng)目。

        4、做好打擊違法犯罪工作,保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

       。ㄋ模┎块T(單位)預(yù)算績(jī)效管理開展情況。

        1、加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。一方面,強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目

        標(biāo)。對(duì)我鎮(zhèn)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障,所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算,有具體內(nèi)容。

        2、強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。落實(shí)全過程預(yù)算績(jī)效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任,采取有效措施,抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤管理和績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作。

        3、充分利用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果,抓好整改跟蹤落實(shí)、強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、突出績(jī)效問責(zé)等方面擴(kuò)大運(yùn)用范圍,增強(qiáng)運(yùn)用效力。對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。加強(qiáng)績(jī)效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)對(duì)預(yù)算、收入、支出的管理,定期公布預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)展情況,擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理工作的影響面和社會(huì)認(rèn)知度,為預(yù)算績(jī)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍。

       。ㄎ澹┊(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。

        我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預(yù)算為1124.10萬元。其中:本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元,年初總預(yù)算為1124.10萬元,按支出性質(zhì)分:基本支出325.79萬元,項(xiàng)目支出911.94萬元?傮w支出率45.98%。

        二、部門(單位)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

       。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r

        20xx年上半年,我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步前進(jìn),累計(jì)完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資7855萬元;累計(jì)完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項(xiàng)目到位資金1800萬元。今年以來,我鎮(zhèn)受理信訪案件31件;黨代會(huì)、人代會(huì)按時(shí)召開;安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會(huì)綜治、安全生產(chǎn)等工作,各項(xiàng)工作達(dá)標(biāo)率100%;截至6月10日,我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。

        (二)履職效果情況

        通過鎮(zhèn)村干部摸排處理,減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患;通過對(duì)轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行宣傳和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進(jìn),提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識(shí),建設(shè)生態(tài)宜居家園;通過走訪宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受國(guó)家政策,積極作為;在村政務(wù)欄及時(shí)公開各項(xiàng)政策,做到公開透明。

       。ㄈ┥鐣(huì)滿意度及可持續(xù)性影響(如有)

        各項(xiàng)工作得到群眾高度認(rèn)可。

        三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

        績(jī)效目標(biāo)是否存在調(diào)整,若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

        無

        四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

        (一)項(xiàng)目實(shí)施情況。

        一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

        20xx年上半年,我單位實(shí)際到位資金2692.03萬元,其中基本支出465.76萬元,項(xiàng)目支出2226.27萬元。上半年支出合計(jì)1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中:

        1、基本支出325.79萬元,占總支出26.32%。其中:

       。1)工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出);

        (2)商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出);

       。3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.47萬元。主要包括:(退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)。

        2、項(xiàng)目支出911.94萬元。其中:一般公共服務(wù)支出131.19萬元;公共安全支出147.96萬元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出27.17萬元;衛(wèi)生健康支出2.05萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元;農(nóng)林水支出492.69萬元;交通運(yùn)輸支出13.72萬元;住房保障支出2.7萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。

        20xx年以來,我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時(shí)撥付,達(dá)到預(yù)期效果。

       。ǘ┛(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

        績(jī)效運(yùn)行總體情況良好。

        五、問題、糾偏措施和建議

       。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

        1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。

        2、預(yù)算績(jī)效管理理念有待提高

       。ǘ└倪M(jìn)措施

        1、科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率,做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算,做全項(xiàng)目支出預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

        2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項(xiàng)資金管理,提高專項(xiàng)資金的使用效益。

        3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

      支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告10

        根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(長(zhǎng)財(cái)績(jī)﹝20xx﹞5號(hào))要求,我單位對(duì)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作高度重視,迅速落實(shí),于20xx年7月組織館辦公室及各業(yè)務(wù)部室,對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控,現(xiàn)將我館20xx年上半年度的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控情況報(bào)告如下。

        一、項(xiàng)目支出基本情況。

        長(zhǎng)沙市檔案館20xx年度部門預(yù)算項(xiàng)目共計(jì)6個(gè),截止至20xx年6月30日,各項(xiàng)目支出情況如下:

        (一)長(zhǎng)沙市檔案館大樓安全運(yùn)行維護(hù)費(fèi):年初預(yù)算金額23.16萬元,其中財(cái)政撥款23.16萬元,其他資金0萬元。

       。ǘn案保管保護(hù)與搶救經(jīng)費(fèi):年初預(yù)算金額140.04萬元,其中財(cái)政撥款140.04萬元,其他資金0萬元。

       。ㄈn案征集費(fèi):年初預(yù)算金額8.57萬元,其中財(cái)政撥款8.57萬元,其他資金0萬元。

       。ㄋ模n案編研費(fèi):年初預(yù)算金額8.57萬元,其中財(cái)政撥款8.57萬元,其他資金0萬元。

       。ㄎ澹┚S修(護(hù))費(fèi):年初預(yù)算金額40.6萬元,其中財(cái)政撥款40.6萬元,其他資金0萬元。

       。┦袡n案館館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目資金:年初預(yù)算金額50萬元,其中財(cái)政資金50萬元,其他資金0萬元。

        二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

        我館根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(長(zhǎng)財(cái)績(jī)﹝20xx﹞5號(hào)),扎實(shí)開展了預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏,進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益,確?(jī)效目標(biāo)高質(zhì)量完成。

       。ㄒ唬└叨戎匾,及時(shí)安排部署

        我館接到通知后,迅速開展工作,建立了由辦公室牽頭,各業(yè)務(wù)部室配合的分工協(xié)作機(jī)制,組織各部室對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),自行開展績(jī)效監(jiān)控,由辦公室匯總監(jiān)控結(jié)果后報(bào)市財(cái)政局審核。

        (二)深入分析,筑牢監(jiān)控基礎(chǔ)

        在年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)基礎(chǔ)上,對(duì)各項(xiàng)目的資金支付進(jìn)度、項(xiàng)目進(jìn)展情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等進(jìn)行充分調(diào)查分析,逐一填寫績(jī)效監(jiān)控情況表,全面掌握項(xiàng)目實(shí)施情況及存在的問題,撰寫績(jī)效監(jiān)控報(bào)告,為做好績(jī)效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。

        (三)匯總分析,加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用

        加強(qiáng)對(duì)各部室監(jiān)控工作的指導(dǎo),規(guī)范填報(bào)格式,明確報(bào)告要素,確保填報(bào)準(zhǔn)確,內(nèi)容完備,對(duì)上報(bào)的績(jī)效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報(bào)告從格式上把關(guān),從內(nèi)容上加強(qiáng)核實(shí),確保報(bào)告內(nèi)容客觀公正,真實(shí)準(zhǔn)確。目前我館已完成全部項(xiàng)目的監(jiān)控工作,并進(jìn)行匯總分析,下一步將強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用,結(jié)合項(xiàng)目的具體情況,對(duì)支出進(jìn)度慢和偏離目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行督促整改,確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),不斷提高財(cái)政資金使用效率。

        三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

       。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

        1.長(zhǎng)沙市檔案館大樓安全運(yùn)行維護(hù)費(fèi):年初預(yù)算金額23.16萬元,年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)2.22萬元,1-6月執(zhí)行率9.59%。剩余款項(xiàng)預(yù)計(jì)7月支付,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。

        2.檔案保管保護(hù)與搶救經(jīng)費(fèi):年初預(yù)算金額140.04萬元,年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)95.56萬元,1-6月執(zhí)行率70.38%。剩余款項(xiàng)預(yù)計(jì)7月—12月支付,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。

        3.檔案征集費(fèi):年初預(yù)算金額8.57萬元,年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行率0%。目前項(xiàng)目已啟動(dòng),預(yù)計(jì)款項(xiàng)8月—12月支付,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。

        4.檔案編研費(fèi):年初預(yù)算金額8.57萬元,年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行率0%。項(xiàng)目計(jì)劃8月啟動(dòng),預(yù)計(jì)款項(xiàng)8月—9月支付,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。

        5.維修(護(hù))費(fèi):年初預(yù)算金額40.6萬元,年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)27.4萬元,1-6月執(zhí)行率67.49%。剩余款項(xiàng)預(yù)計(jì)7月—12月支付,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。

        6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目資金:年初預(yù)算金額50萬元,年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)14.88萬元,1-6月執(zhí)行率29.76%。剩余款項(xiàng)預(yù)計(jì)7月—12月支付,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。

        (二)項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效目標(biāo)完成情況

        1.長(zhǎng)沙市檔案館大樓安全運(yùn)行維護(hù)費(fèi):為保證館大樓安全運(yùn)行,保護(hù)館藏檔案安全,我單位今年對(duì)四樓和六樓的檔案庫(kù)房進(jìn)行維修改造,目前已完成六樓庫(kù)房改造,預(yù)計(jì)下半年完成四樓庫(kù)房的改造。

        2.檔案保管保護(hù)與搶救經(jīng)費(fèi):按計(jì)劃推進(jìn)智能化檔案館建設(shè)、深化檔案資源開發(fā)、加大收集進(jìn)館力度、推進(jìn)檔案信息化建設(shè)、保障檔案安全、做好檔案鑒定開放、做好破損檔案的修復(fù)。

        3.檔案征集費(fèi):至20xx年6月30日止,共接收市體育局等16家單位的檔案進(jìn)館,案卷共計(jì)9815卷(20xx年之前),歸檔文件2797盒計(jì)35297件(20xx年之后)。實(shí)體檔案和電子檔案同步進(jìn)館。為真實(shí)記錄人民代表大會(huì)制度在長(zhǎng)沙的.探索與實(shí)踐,健全與完善,對(duì)長(zhǎng)沙市人大這六十多年的光輝歷程展開主題征集,已征集到照片6000余張,視頻65.2GB,文字資料若干。

        4.檔案編研費(fèi):持續(xù)推進(jìn)檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國(guó)共產(chǎn)黨長(zhǎng)沙市歷次代表大會(huì)實(shí)錄》展覽,計(jì)劃于八月份完成長(zhǎng)沙記憶主題展第五展。

        5.維修(護(hù))費(fèi):截止至6月30日,我單位已對(duì)數(shù)字檔案館軟件系統(tǒng)進(jìn)行維保,計(jì)劃下半年對(duì)長(zhǎng)沙檔案信息網(wǎng)等三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行維保。

        6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目資金:我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目組進(jìn)場(chǎng)開工,并掛接第一批到第五批著錄目錄數(shù)據(jù)和原文,目前已完成著錄1254卷計(jì)48341條。

        四、存在的問題及其原因

        我單位項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低,在6個(gè)預(yù)算項(xiàng)目中,有4個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的執(zhí)行率不到50%。原因主要為資金的支付方式一般約定款項(xiàng)分期支付,合同簽訂后支付一定比例,項(xiàng)目驗(yàn)收合格后支付剩下部分。我單位各預(yù)算項(xiàng)目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項(xiàng),因此目前支出比例偏低,需要等到下半年各項(xiàng)目驗(yàn)收合格后支付剩余的金額。

        五、有關(guān)建議及工作措施

        在績(jī)效目標(biāo)的編制過程中,預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)需要單位自己設(shè)置,但是業(yè)務(wù)人員對(duì)績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻,導(dǎo)致在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際情況不相符,不能很好的體現(xiàn)項(xiàng)目的績(jī)效完成情況,因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),更好的推進(jìn)我市的財(cái)政資金績(jī)效監(jiān)控工作。

      支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告11

        根據(jù)《蚌埠市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年市級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》蚌財(cái)績(jī)〔20xx〕377號(hào)文件要求,對(duì)市公積金中心20xx年1-9月部門整體績(jī)效進(jìn)行梳理匯總,現(xiàn)將監(jiān)控情況報(bào)告如下:

        一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

        市公積金中心高度重視預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施,整理檔案材料,積極做好自評(píng)工作,確?(jī)效監(jiān)控真實(shí)客觀。

        通過開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作,樹立績(jī)效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí),完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系,了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析存在問題和原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),完善管理,提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益,促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。

        二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

       。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

        1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中:基本支出996.46萬元,占預(yù)算總收入的52.2%;項(xiàng)目支出913.4萬元,占預(yù)算總收入的47.8%。

        2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日,本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元,占預(yù)算總收入的57.6%。其中:基本支出708.98萬元,占基本支出預(yù)算總收入的71.1%;項(xiàng)目支出576.92萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算總收入的63.2%。

        從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的.情況分析,臨近年底預(yù)算費(fèi)用支出預(yù)計(jì)有一定幅度增加,預(yù)計(jì)年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。

        (二)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

        總體來看,市公積金中心1-9月份部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好,質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),未來將穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)任務(wù);數(shù)量指標(biāo)“報(bào)紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差,原因是:項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度,按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排報(bào)紙、電視媒體宣傳,糾偏措施是:按照年度安排序時(shí)舉行。

        三、存在的主要問題及原因分析

        一是部分項(xiàng)目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整相關(guān)資金撥付計(jì)劃。

        二是項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度,如物業(yè)管理費(fèi)需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項(xiàng);信息化建設(shè)項(xiàng)目需待招標(biāo)流程結(jié)束,設(shè)備安裝驗(yàn)收合格后才能支付資金等,造成個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率過低。

        四、下一步改進(jìn)工作的舉措

        一是加強(qiáng)預(yù)算管理,確保項(xiàng)目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時(shí),在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性,確保項(xiàng)目具有可操作性,項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果,發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對(duì)應(yīng),為單位進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障,提高單位項(xiàng)目支出資金使用、項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理水平。

        二是細(xì)化項(xiàng)目管理,確保項(xiàng)目按期實(shí)施。項(xiàng)目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案,明確責(zé)任人,確定項(xiàng)目實(shí)施期間,定期開展內(nèi)部檢查,出現(xiàn)不可抗力因素,及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更,同時(shí),做好各項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理,建好控制臺(tái)賬,確保資金對(duì)應(yīng)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行,強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)過程的管理,確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。

        三是嚴(yán)格人員管理,提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項(xiàng)政策,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不斷提高業(yè)務(wù)能力,確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉,不斷提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。

        五、其他需要說明的問題

        無。

      支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告12

        一、項(xiàng)目基本情況

       。ㄒ唬╉(xiàng)目名稱

        xx實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目(服務(wù)能力提升類)

        (二)項(xiàng)目立項(xiàng)背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等

        xx縣是“全國(guó)食品工業(yè)強(qiáng)縣”,食品檢驗(yàn)檢測(cè)是保障食品安全的重要環(huán)節(jié),是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的作用,合理分配有限的檢驗(yàn)資源,切實(shí)解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源存在的低、小、散、缺等問題,進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)水平,有效應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件,肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測(cè)機(jī)構(gòu)的實(shí)際狀況,完善全縣檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè),整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗(yàn)所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測(cè)職能,新組建xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心,為縣政府直屬財(cái)政撥款事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí),承擔(dān)全縣檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

        xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合一步到位,把全縣所有檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心,從目前所了解的其它縣(市)整合組建信息,xx縣整合的面最廣、職能最全,特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源一并整合,這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng),更是這次我縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合的亮點(diǎn)特色,形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗(yàn)檢測(cè)部門同時(shí)向多個(gè)部門提供同等的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù),實(shí)現(xiàn)了資源信息共享,徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測(cè)體系不夠完善,檢驗(yàn)檢測(cè)資源浪費(fèi)、化驗(yàn)室簡(jiǎn)陋陳舊,設(shè)備引進(jìn)不足,能力單一、技術(shù)水平有限的弊端,以及難以勝任新形勢(shì)下檢驗(yàn)檢測(cè)尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)的要求,我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)綜合能力和水平大幅度提升,為下步全面開展產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作,為我縣監(jiān)管部門提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐,保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全,促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)了真正的縣級(jí)食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合利用,食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)由縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心一個(gè)部門對(duì)外,權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng),數(shù)據(jù)更可靠、更有說服力。

        新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù),承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)(企業(yè))提供產(chǎn)(商)品檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn),協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。

        新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)設(shè)備齊全(共計(jì)整合設(shè)備xx余萬元,xx年新增儀器設(shè)備xx萬元,現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺(tái)套xx多萬元)、技術(shù)力量雄厚(現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員xx人,其中高級(jí)職稱xx人,中級(jí)職稱xx人,初級(jí)職稱xx人,研究生學(xué)歷xx人,本科學(xué)歷xx人,本科以下學(xué)歷xx人),檢測(cè)產(chǎn)品種類多、項(xiàng)目全、權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng),為全面做好食品安全檢測(cè)工作創(chuàng)造了極為有利的條件,打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

        縣委縣政府高度重視實(shí)驗(yàn)室建設(shè),在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國(guó)內(nèi)一流的縣級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)中心”的指示精神,按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規(guī)范運(yùn)作”的總體思路和“比較超前,做成精品”的要求,經(jīng)過緊張的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、建設(shè),xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的.高標(biāo)準(zhǔn)綜合實(shí)驗(yàn)室的完成建設(shè),xx年x月順利通過省實(shí)驗(yàn)室質(zhì)認(rèn)定,現(xiàn)已經(jīng)全面開展檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

        縣政府xx年工作報(bào)告明確提出:“依托縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)xx食品(農(nóng)產(chǎn)品)檢驗(yàn)檢測(cè)中心”。結(jié)合縣情和檢驗(yàn)檢測(cè)中心現(xiàn)狀,謀化“xx食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心”和“建國(guó)內(nèi)一流中心”的規(guī)劃,爭(zhēng)取在xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實(shí)驗(yàn)室,提升檢驗(yàn)檢測(cè)工作能力水平。

       。ㄈ╉(xiàng)目起止日期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

        1、項(xiàng)目起止日期:

        xx年x月-xx年x月x日;

        2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃:

        xx年x月-x月:組建機(jī)構(gòu),整合人員、設(shè)備;

        xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì);

        xx年x月-x月:投資評(píng)審、項(xiàng)目招投標(biāo);

        xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室建設(shè);

        xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室布局,整合儀器安置;

        xx年x月-x月:政府采購(gòu)新購(gòu)置的儀器,相關(guān)

        儀器計(jì)量認(rèn)證,實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請(qǐng)、驗(yàn)收。

        xx年x月:通過省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。

        (四)項(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)投入安排情況

        1、實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目資金:xx萬元;

        2、新購(gòu)置儀器設(shè)備:xx萬元。

        二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

        (一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

        1、完成實(shí)驗(yàn)室改造;

        2、新購(gòu)置部分儀器設(shè)備;

        3、完成省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證

       。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況

        無調(diào)整

        三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

       。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況

        為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項(xiàng)目建設(shè),中心成立了該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、方案制定、項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購(gòu)、資料收集、項(xiàng)目的總結(jié)驗(yàn)收等。同時(shí)成立了項(xiàng)目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組,主要職責(zé)是以本工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù),具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理,協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求,規(guī)范施工、文明施工、安全施工,確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全,同時(shí)認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。

       。ǘ╉(xiàng)目管理情況

        1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目建設(shè)“四制”

        項(xiàng)目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項(xiàng)目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序,委托濟(jì)寧市晨曦工程造價(jià)咨詢有限公司為本項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)項(xiàng)目施工單位進(jìn)行了公開招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。

        2、嚴(yán)格資金管理

        設(shè)立項(xiàng)目資金專戶,實(shí)行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、專款專用,無挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象,項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制,報(bào)賬憑施工單位申請(qǐng)及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報(bào)賬,入賬手續(xù)齊全。

        3、規(guī)范項(xiàng)目檔案管理

        嚴(yán)格檔案管理制度,安排專人進(jìn)行項(xiàng)目檔案管理,按照項(xiàng)目申報(bào)審批文件、項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段文件、項(xiàng)目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類搜集整理了項(xiàng)目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料,建立了明晰詳實(shí)的項(xiàng)目檔案。

       。ㄈ╉(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與計(jì)劃安排的差異情況說明

        基本無差異

        四、項(xiàng)目績(jī)效情況

        1、全面完成了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)任務(wù);

        2、新購(gòu)置部分儀器設(shè)備,并安裝使用;

        3、順利通過了省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證,取得資質(zhì)證書。

        五、績(jī)效監(jiān)控結(jié)論、存在問題和建議

        績(jī)效監(jiān)控結(jié)論

        合格

        六、其他需要說明的問題

        無

      支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告13

        一、項(xiàng)目概況

        (一)項(xiàng)目立項(xiàng)背景和依據(jù)

        自20xx年2月成立以來,我局堅(jiān)持工作職能職責(zé)導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向,牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,做到“兩個(gè)維護(hù)”,堅(jiān)決落實(shí)黨委、政府決策部署,聚焦全縣確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),謀劃和推動(dòng)機(jī)關(guān)事務(wù)工作,為黨政機(jī)關(guān)規(guī)范高效運(yùn)行提供有力后勤保障的服務(wù)機(jī)關(guān),深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神,持續(xù)深化機(jī)關(guān)事務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域改革,著力提升保障水平和管理效能,機(jī)關(guān)事務(wù)工作邁上新臺(tái)階,推進(jìn)瀘西高質(zhì)量跨越發(fā)展添磚加瓦。

       。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效情況

        項(xiàng)目的實(shí)施是為更好的完成機(jī)關(guān)后勤保障工作,一是縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障運(yùn)行得到進(jìn)一步規(guī)范;

        1.按照《縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心管理運(yùn)行方案(試行)》,選用車況較好的車輛80輛,其中:縣委機(jī)關(guān)辦公區(qū)停放20輛,縣政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)60輛,用于保障各部門機(jī)要通信和應(yīng)急工作;保障各部門跨區(qū)域出差、到公共交通無法保障的地區(qū)下鄉(xiāng)、調(diào)研、大型會(huì)議、重大接待等公務(wù)活動(dòng)。

        2.加強(qiáng)公務(wù)用車信息化管理。自20xx年1月正式啟用彩立方公務(wù)用車信息化綜合服務(wù)平臺(tái),信息化平臺(tái)通過對(duì)每輛車安裝GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)終端,對(duì)用車人信息,運(yùn)行狀態(tài),監(jiān)控狀況,實(shí)時(shí)位置以及運(yùn)行軌跡進(jìn)行監(jiān)控。

        3.實(shí)行用車預(yù)約、申請(qǐng)、審批制度。明確縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車原則上須提前1天預(yù)約,同時(shí),提供公務(wù)活動(dòng)內(nèi)容、用車時(shí)間、乘車時(shí)間和乘車地點(diǎn)等信息。實(shí)行24小時(shí)服務(wù)制度,確保公務(wù)用車出行。

        4.加強(qiáng)司勤人員管理。按照《瀘西縣縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛及駕駛員管理辦法(試行)》,經(jīng)常性教育司勤人員遵守紀(jì)律、服從管理調(diào)配,嚴(yán)守交通法規(guī),確保安全出行。

        5.強(qiáng)化公務(wù)用車管理。實(shí)行車輛定點(diǎn)停放,縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛統(tǒng)一停放在縣委、縣政府辦公區(qū)停車場(chǎng)內(nèi)。及時(shí)繳納車船使用稅、辦理車輛保險(xiǎn)、油卡充值、ETC充值等手續(xù),及時(shí)做好車輛維修、保養(yǎng)工作,提高安全性能,保障縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各部門工作需要。

        6.嚴(yán)格執(zhí)行車輛收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照公務(wù)交通補(bǔ)貼保障區(qū)域外出差公務(wù)用車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)交通補(bǔ)貼保障區(qū)域外縣域范圍內(nèi)下鄉(xiāng)公務(wù)用車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

        二是使縣委、縣政府大院辦公場(chǎng)所環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化;

        1.健全完善管理機(jī)制,強(qiáng)化全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理及周轉(zhuǎn)房管理。推進(jìn)辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用,保障正常辦公,降低行政成本,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),起草了《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則》和《瀘西縣易地調(diào)動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房管理實(shí)施細(xì)則》。

        2.周轉(zhuǎn)房管理及維修維護(hù)?h政府大院22幢房屋由于建筑年代時(shí)間過長(zhǎng),墻面嚴(yán)重脫落,存在安全隱患,20xx年5月完成房屋鑒定工作,同時(shí)在5月初維修、改造了一套周轉(zhuǎn)房,對(duì)周轉(zhuǎn)房水電維修5次。

        3.水電設(shè)備設(shè)施管理。經(jīng)常性的對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期巡查,對(duì)供排水管道進(jìn)行維護(hù)檢修,對(duì)下水道清淤除障,對(duì)便槽、供電線路等相關(guān)公共設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)檢修,有效預(yù)防和排除各類安全隱患,保障了辦公大樓、公共區(qū)域各套設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

        4.安全保衛(wèi)管理。由于縣委和政府大院的特殊性,我局高度重視安全保衛(wèi)工作,始終以“提高警惕、警鐘長(zhǎng)鳴”為宗旨,充分結(jié)合鞏固“平安公務(wù)大樓”建設(shè)成果的契機(jī),強(qiáng)化物防技防措施,增強(qiáng)安保人員的安全防范意識(shí),克服僥幸心理,對(duì)安全保衛(wèi)人員進(jìn)行經(jīng)常性教育培訓(xùn)。

        5.穩(wěn)步推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。加強(qiáng)節(jié)能宣傳。在機(jī)關(guān)大院醒目位置張貼節(jié)約資源能源小常識(shí),在機(jī)關(guān)大樓各衛(wèi)生間、辦公樓水槽旁等耗能設(shè)施設(shè)備處設(shè)置節(jié)約用水、節(jié)約用電等提示標(biāo)識(shí)。通過多種方式在機(jī)關(guān)大院內(nèi)努力營(yíng)造節(jié)能減排的良好氛圍,帶頭做到并引導(dǎo)大院干部職工自覺養(yǎng)成節(jié)能的良好習(xí)慣。

        三是公務(wù)接待、會(huì)務(wù)服務(wù)進(jìn)一步規(guī)范;

        1.標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)務(wù)服務(wù)逐步走上軌道。通過參加州級(jí)培訓(xùn)和與周邊兄弟縣市交流學(xué)習(xí)打開了會(huì)務(wù)服務(wù)人員視野,采取“請(qǐng)進(jìn)來”與“走出去”相結(jié)合的方式,對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行儀容儀表、禮貌用語、迎賓禮儀、會(huì)務(wù)接待、宴會(huì)服務(wù)等進(jìn)行實(shí)操培訓(xùn)。

        2.嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),圓滿完成各項(xiàng)接待任務(wù)。嚴(yán)格按照《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》《瀘西縣進(jìn)一步規(guī)范國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》相關(guān)規(guī)定,強(qiáng)化接待人員業(yè)務(wù)能力,做到既嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定,又提供周到細(xì)致的接待服務(wù)。

       。ㄈ╉(xiàng)目資金安排和支出情況

        1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)情況

        20xx年度撥付縣政府管護(hù)及機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1482400元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕347號(hào)),撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費(fèi)199699元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕311號(hào)),20xx年撥付項(xiàng)目資金1682099元。

        2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

        事業(yè)支出-項(xiàng)目支出-2010303一般公共服務(wù)支出-機(jī)關(guān)服務(wù)-縣政府大院管護(hù)及機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1482400元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕347號(hào)),用于保障單位臨聘人員勞務(wù)費(fèi)支出、縣委縣政府大院衛(wèi)生保潔物業(yè)管理支出、政府機(jī)關(guān)大院保安服務(wù)支出、政府機(jī)關(guān)大院綠化養(yǎng)護(hù)支支出。其中:辦公費(fèi)支出1194元;物業(yè)管理費(fèi)支出239236元;維修維護(hù)費(fèi)112177元;培訓(xùn)費(fèi)634元;公務(wù)接待費(fèi)1640元,材料費(fèi)7337元;勞務(wù)費(fèi)628983元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)94800元;其他商品和服務(wù)支出46051元;辦公設(shè)備購(gòu)置212348元;大型修繕138000元。

        事業(yè)支出-項(xiàng)目支出-2010399一般公共服務(wù)支出-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費(fèi)199699元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕311號(hào))用于列支省委巡視組及省督查工作經(jīng)費(fèi)。其中:公務(wù)接待費(fèi)151763元;其他商品和服務(wù)支出47936元。

        (四)項(xiàng)目實(shí)施情況

        1.項(xiàng)目組織情況

        按照項(xiàng)目績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定,遵循客觀、實(shí)事求是、公正、公開的原則,對(duì)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施等進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)。

        2.項(xiàng)目管理情況

        項(xiàng)目管理經(jīng)局會(huì)議研究具體實(shí)施情況,指定公共設(shè)施管理科具體負(fù)責(zé),同時(shí)按項(xiàng)目進(jìn)度與財(cái)務(wù)科對(duì)接付款方式,做到事前有預(yù)算,事中有監(jiān)督,事后有驗(yàn)收的原則落實(shí)好項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到規(guī)范要求。

        二、年度(季度)項(xiàng)目完成情況

        20xx年,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門的指導(dǎo)幫助下,圍繞年度目標(biāo)任務(wù),從整體情況來看,嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中,遵守相關(guān)制度,“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)管理,通過政府管護(hù)及省委巡視、督查項(xiàng)目實(shí)施,保障了機(jī)構(gòu)改革后縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)后勤保障工作得以順利開展及加強(qiáng)完善了辦公用房管理、公務(wù)接待、會(huì)務(wù)服務(wù)等工作。

        三、影響項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的主要問題

       。ㄒ唬┕珓(wù)用車持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)存在保障隱患。由于財(cái)政困難,大部分單位不能按期繳納公務(wù)用車使用費(fèi),加之部分車輛老化嚴(yán)重,里程最多的達(dá)50余萬公里,隱藏的修理等費(fèi)用較大,在暫不能購(gòu)買新車的情況下,持續(xù)保障難度較大。加之縣級(jí)部門財(cái)政困難,全縣各預(yù)算單位均不能保障預(yù)算內(nèi)支出,導(dǎo)致公務(wù)用車使用費(fèi)無法按時(shí)收繳,截至目前累計(jì)400余萬元公車使用費(fèi)未收繳,導(dǎo)致平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)極度困難。

       。ǘ┕苍O(shè)備設(shè)施逐漸老化,管理維修維護(hù)難度大?h委、縣政府辦公樓及周轉(zhuǎn)房投入使用年代過長(zhǎng),大樓設(shè)施隨著時(shí)間長(zhǎng)、使用頻率高,維修量及維修費(fèi)用呈逐年增加的態(tài)勢(shì)。而且大樓內(nèi)設(shè)備設(shè)施分布零散,并且很多設(shè)備技術(shù)含量要求很高,需相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行調(diào)試維修,導(dǎo)致維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)成本投入越來越大,逐步顯現(xiàn)出工作量大、人員調(diào)度緊張、經(jīng)費(fèi)投入高的問題。

       。ㄈ┲伟簿C合管理任務(wù)重,服務(wù)滿意度眾口難調(diào)。縣委、縣政府機(jī)關(guān)大院安全保衛(wèi)工作涉及范圍較寬,安全保衛(wèi)執(zhí)勤點(diǎn)多而散,外來辦事的車輛和人員絡(luò)繹不絕,加之疫情防控期間,安全保衛(wèi)工作任務(wù)艱巨,面臨新的挑戰(zhàn)。

        四、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)、后續(xù)工作計(jì)劃

        (一)強(qiáng)化用公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)管理與使用。一是對(duì)部分車況不佳、隱藏修理費(fèi)用高的車輛及時(shí)處理,待車輛購(gòu)置相關(guān)政策出臺(tái)后分批在限編內(nèi)購(gòu)買;經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。二是統(tǒng)計(jì)各單位、各部門的用車情況,記錄空閑的車輛和駕駛員,將情況如實(shí)上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),把空閑的車輛用起來。

        (二)全力提升公共設(shè)施管理水平。強(qiáng)化公共設(shè)施管理的相關(guān)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn),進(jìn)一步規(guī)范公共設(shè)施管理工作,按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一服務(wù)的要求,進(jìn)一步提升對(duì)縣委、縣政府大院相關(guān)物業(yè)管理水平。對(duì)工作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),設(shè)專人負(fù)責(zé),開拓員工的創(chuàng)新意識(shí),增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。

       。ㄈ┤哟簏h政機(jī)關(guān)辦公用房管理力度。一是制定瀘西縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則,按照“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置”四統(tǒng)一的要求,對(duì)現(xiàn)有辦公用房進(jìn)行集中清理,嚴(yán)格按照辦公用房使用標(biāo)準(zhǔn),清理和整改超標(biāo)用房;二是配備專職管理人員,對(duì)辦公用房和周轉(zhuǎn)用房建立全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房數(shù)據(jù)庫(kù),實(shí)行集中統(tǒng)一管理,并進(jìn)一步盤活縣委、縣政府大院以外的獨(dú)立辦公用房,對(duì)閑置或超標(biāo)的,在全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位內(nèi)調(diào)劑使用。

       。ㄋ模┤μ嵘珓(wù)接待水平。進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待,有效發(fā)揮接待工作在全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和對(duì)外交往中的“窗口”、“橋梁”作用。一是認(rèn)真執(zhí)行中共中央政治局貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的實(shí)施細(xì)則、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》《云南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《紅河州黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》和《紅河州進(jìn)一步規(guī)范國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》以及《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》和《瀘西縣進(jìn)一步規(guī)范國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn),明確接待分工,簡(jiǎn)化接待流程。二是學(xué)習(xí)借鑒州機(jī)關(guān)事務(wù)局及接待辦、彌勒、蒙自和河口等縣市做法,整合全縣各機(jī)關(guān)公務(wù)接待場(chǎng)所,制定統(tǒng)一的接待標(biāo)準(zhǔn)。三是進(jìn)一步做好調(diào)查研究,與各酒店完善接待協(xié)議,嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)。四是強(qiáng)化公務(wù)接待過程管理、采購(gòu)管理和經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格執(zhí)行廉政規(guī)定,強(qiáng)化接待紀(jì)律。

        (五)全力提高會(huì)議服務(wù)質(zhì)量。對(duì)縣委、縣政府綜合性會(huì)議室及縣會(huì)務(wù)中心進(jìn)一步完善相關(guān)設(shè)施設(shè)備,不斷加強(qiáng)會(huì)議服務(wù)人員專業(yè)化培訓(xùn),切實(shí)提高會(huì)議服務(wù)水平。

       。┤ΡP活日常財(cái)務(wù)收支管理。一是財(cái)務(wù)科人員將謹(jǐn)記不踏紅線,不打擦邊球,時(shí)時(shí)以財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度作標(biāo)準(zhǔn),在處理賬務(wù)時(shí)知法知規(guī)做好每一筆分錄,做到對(duì)工作負(fù)責(zé),對(duì)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),對(duì)自己負(fù)責(zé)。在支出這一環(huán)節(jié),我們量入為出,以預(yù)算確定支出范圍,以收定支,做到支出有預(yù)算,以收支預(yù)算管理來規(guī)范單位財(cái)務(wù)管理工作。二是做好固定資產(chǎn)的入賬登記工作。認(rèn)真貫徹好《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》,開展好資產(chǎn)清查工作,認(rèn)真核對(duì)梳理,對(duì)新購(gòu)符合登記固定資產(chǎn)的辦公用品進(jìn)行卡片錄入,對(duì)公務(wù)用車保障中心過戶車輛進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì),完成固定資產(chǎn)入賬工作,做到卡片賬與登記賬一致,登記賬與報(bào)表數(shù)據(jù)相符,完成好固定資產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)的工作。

        五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

       。ㄒ唬┲贫üぷ髂繕(biāo)。

        績(jī)效評(píng)價(jià)是由單位領(lǐng)導(dǎo)和全體職工實(shí)施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)單位可持續(xù)、健康發(fā)展,實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務(wù)目標(biāo)所制定的政策和程序。為更好地達(dá)到績(jī)效評(píng)價(jià)預(yù)期效果,單位制定績(jī)效目標(biāo)促進(jìn)績(jī)效管理工作取得成效。一是達(dá)到管理和服務(wù)活動(dòng)的合法合規(guī);二是可靠性財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)、完整;三是提高管理服務(wù)的.效率和效果,實(shí)現(xiàn)單位各項(xiàng)工作有效推進(jìn)。

       。ǘ﹫(jiān)持績(jī)效評(píng)價(jià)基本原則。

        1.堅(jiān)持全面性原則?(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)貫穿于單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。因?yàn)椋诳?jī)效評(píng)價(jià)程序的所有環(huán)節(jié)中,有一個(gè)環(huán)節(jié)沒有發(fā)揮作用,所有起作用的環(huán)節(jié),也會(huì)變得無用或作用較小。

        2.堅(jiān)持重要性原則。

        績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)在所有項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和重點(diǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

        3.堅(jiān)持適應(yīng)性原則。

        績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)與單位實(shí)際情況相匹配,績(jī)效評(píng)價(jià)不能拷貝,也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗(yàn),拿過來不一定能用,單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化,績(jī)效評(píng)價(jià)都要隨之變動(dòng)。通過對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)一定時(shí)期的實(shí)施,也取得一定的成效:一是單位領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)了對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí),對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)施帶動(dòng)了其他工作的有序開展;二是通過對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的落實(shí),明確了單位職責(zé);三是取得一定的信息基礎(chǔ),信息與溝通是行政事業(yè)單位及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)的信息,并在行政事業(yè)單位內(nèi)部、單位與外部之間進(jìn)行有效溝通。

        六、建議和改進(jìn)措施

       。ㄒ唬┙∪(jī)效評(píng)價(jià)體系。單位應(yīng)當(dāng)按照績(jī)效評(píng)價(jià)要求,在單位主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)下,建立適合本單位實(shí)際情況的績(jī)效評(píng)價(jià)體系,全面梳理業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)體系全面、有效實(shí)施。

       。ǘ┙⒖(jī)效評(píng)價(jià)制度,促進(jìn)內(nèi)部信息共享。針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)建立和實(shí)施的實(shí)際情況,單位應(yīng)當(dāng)按照績(jī)效評(píng)價(jià)要求積極開展績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作。單位績(jī)效自我評(píng)價(jià)情況應(yīng)當(dāng)作為部門決算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告的重要組成內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告。積極推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開,通過面向單位內(nèi)部和外部定期公開績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)信息,逐步建立規(guī)范有序、及時(shí)可靠的績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開機(jī)制,更好發(fā)揮信息公開對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用。

        (三)加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作,加大考評(píng)問責(zé)力度。監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià),是績(jī)效評(píng)價(jià)得以有效實(shí)施的重要保障。單位應(yīng)當(dāng)建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)的監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度,通過日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督,檢查績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià);通過自我評(píng)價(jià),評(píng)估績(jī)效評(píng)價(jià)的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性,進(jìn)一步改進(jìn)和完善績(jī)效評(píng)價(jià)。

      支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告14

        根據(jù)《德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》《德江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》(德財(cái)績(jī)[20xx]2號(hào))等文件的通知要求,我單位組織開展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控等工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

        一、年度預(yù)算安排情況

        20xx年德江縣財(cái)政局安排我單位部門預(yù)算資金如下:

        德江縣財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)的通知》德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào),下達(dá)我單位20xx年度部門預(yù)算962.31萬元。

        1、基本支出876.11萬元,其中:人員支出819.01萬元;日常公用支出57.10萬元。

        2、項(xiàng)目支出86.20萬元。

        二、1至9月份執(zhí)行情況

        (一)部門預(yù)算1-9月份執(zhí)行情況

        20xx年1-9月份總支出1404.53萬元,其中:人員支出571.15萬元;日常公用支出37.54萬元;項(xiàng)目支出795.84萬元(全部是上級(jí)撥款)。

       。ǘ┤昕(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

        按照年初編制的績(jī)效目標(biāo),我單位主要做了以下方面的工作,保證了績(jī)效目標(biāo)的有序推進(jìn),為完成20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

        1、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)。

        2、狠抓重大項(xiàng)目建設(shè),積極擴(kuò)大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項(xiàng)目47個(gè),總投資243.82億元,年度計(jì)劃投資44.07億元,其中省級(jí)項(xiàng)目42個(gè),市級(jí)項(xiàng)目5個(gè);從項(xiàng)目分類看:收尾項(xiàng)目6個(gè),續(xù)建項(xiàng)目12個(gè),新建項(xiàng)目15個(gè),預(yù)備項(xiàng)目14個(gè)。20xx年我縣申報(bào)獲批省級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)即德江縣整縣推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目獲得前期費(fèi)用資金100萬元。截至9月,省市重大項(xiàng)目完成投資33.44億元,完成年度目標(biāo)的75.88%。新建項(xiàng)目計(jì)劃開工6個(gè),實(shí)際開工2個(gè);收尾項(xiàng)目6個(gè),目前完工3個(gè)。

        3、強(qiáng)化投資建設(shè)管理,不斷提升投資效益。1—8月,全縣固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成54.50億元,同比增長(zhǎng)1.3%。9月單月完成投資8.7億元,預(yù)計(jì)增速8.12%,預(yù)計(jì)排位繼續(xù)靠前。截止8月底,全縣新增500萬元以上項(xiàng)目入庫(kù)36個(gè),總投資50.19億元,其中500-5000萬元15個(gè),總投資3.28億元,5000萬元以上21個(gè),總投資46.91億元。9月份擬入庫(kù)2個(gè),總投0.4億元,入庫(kù)資料經(jīng)初審已報(bào)統(tǒng)計(jì)部門待反饋。

        4、強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度,積極向上爭(zhēng)取資金。一是謀劃申報(bào)并通過國(guó)家審核地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目41個(gè),截止目前獲批項(xiàng)目4個(gè),獲批資金4.65億元。謀劃申報(bào)中央預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目17個(gè),截止目前獲批項(xiàng)目3個(gè),獲批資金1649萬元。二是資金爭(zhēng)取情況。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化信貸資金項(xiàng)目5個(gè),總投資20.66億元,擬申請(qǐng)信貸金額13.89億元。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化基金投資項(xiàng)目五批次33個(gè),總投資71.65億元,擬申請(qǐng)基金17.05億元。申報(bào)“三改”項(xiàng)目1個(gè),投資3.09億元,擬申請(qǐng)資金0.62億元。

        5、促進(jìn)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一是營(yíng)利性服務(wù)業(yè)和勞動(dòng)工資方面。按月按季監(jiān)測(cè)、督促數(shù)據(jù)報(bào)送,開展企業(yè)摸底排查培育工作,預(yù)計(jì)兩項(xiàng)全年增速全市排名居中;二是資金爭(zhēng)取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程(一期)和黔東北冷鏈物流中心(一期)項(xiàng)目分別申報(bào)了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項(xiàng)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金;三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農(nóng)企業(yè)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)軍營(yíng),開展了國(guó)防潛力數(shù)據(jù)調(diào)查工作。四是規(guī)劃編制工作。我縣“十四五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作有序推進(jìn),目前正在對(duì)文本進(jìn)行修改形成送審稿;五是按時(shí)對(duì)內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進(jìn)情況進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)度。

        6、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)地位,不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)。一是下達(dá)德江縣20xx年石漠化綜合治理專項(xiàng)20xx年第十五批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資100萬元;二是已下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)、財(cái)政預(yù)算內(nèi)以工代賑資金兩批次727萬元,其中:申報(bào)以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金500萬元,財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金227萬元;三是已下達(dá)貴州省藏糧于地藏糧于技專項(xiàng)(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資2113萬元,省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資887萬元,20xx年第一批省級(jí)基本建設(shè)前期工作費(fèi)用100萬元;四是已下達(dá)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)專項(xiàng)德江縣20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)中央預(yù)算內(nèi)投資4100萬元。五是謀劃和編制上報(bào)德江縣高山鎮(zhèn)鹿溪村鹿溪壩區(qū)提級(jí)改造、德江縣洞灣村肉牛養(yǎng)殖配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,積極爭(zhēng)取以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金、財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金支持,其中:申報(bào)以工代賑示范工程20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金800萬元,以工代賑示范工程20xx年中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金300萬元。六是組織申報(bào)貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴(kuò)建工程20xx年西部大開發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作補(bǔ)助中央預(yù)算內(nèi)資金1300萬元。七是編報(bào)貴州省德江縣萬畝核桃示范園林下經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,擬申報(bào)省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資200萬元;八是擬定《德江縣(革命老區(qū))振興發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急需國(guó)家層面解決的`問題清單》逐級(jí)上報(bào),涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目以及財(cái)政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補(bǔ)償政策等內(nèi)容。九是協(xié)調(diào)完成20xx年高山鎮(zhèn)旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農(nóng)村扶貧公路工程決算審計(jì)等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)體制改革實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。十一是擬草《在全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。

        7、全力推進(jìn)社會(huì)事業(yè),扎實(shí)提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項(xiàng)目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目、錢家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項(xiàng)目、實(shí)驗(yàn)中學(xué)綜合樓項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告上會(huì)評(píng)審工作;二是做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及申報(bào)工作,完成儲(chǔ)備項(xiàng)目在重大項(xiàng)目庫(kù)及在線審批監(jiān)管平臺(tái)的錄入工作。通過國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)完成11個(gè)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目的申報(bào)工作,擬爭(zhēng)取中央資金8416萬元。截至目前,本年度爭(zhēng)取中央資金項(xiàng)目6個(gè),總投資6951萬元,中央資金3857萬元。

        8、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)力度,促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。一是編報(bào)武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)面積2.7萬畝,20xx年生態(tài)保護(hù)和修復(fù)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資1350萬元。二是編制謀劃農(nóng)村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)整縣推進(jìn)示范、國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)等42個(gè)項(xiàng)目,爭(zhēng)取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)實(shí)施方案》。三是編制上報(bào)德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),申報(bào)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展專項(xiàng)20xx年中央預(yù)算投資10000萬元。四是協(xié)調(diào)配合縣林業(yè)局、自然資源局、財(cái)政局等部門落實(shí)20xx年退耕還林還草工程矢量數(shù)據(jù)圖斑面積6萬畝,編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)工程初步設(shè)計(jì)報(bào)市發(fā)改委審查后批復(fù)。五是協(xié)調(diào)部門開展20xx年石漠化綜合治理工程建設(shè)前期工作,開工建設(shè)20xx年石漠化綜合治理工程。

        9、改善人民生活環(huán)境,扎實(shí)推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)。根據(jù)上級(jí)要求,共謀劃了新型城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目335個(gè),總投資470.37億元。同時(shí),根據(jù)全縣招商引資工作推進(jìn)會(huì)議精神,重點(diǎn)謀劃新型城鎮(zhèn)化招商引資項(xiàng)目6個(gè),投資37.3億元。申報(bào)排水設(shè)施建設(shè)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目1個(gè),投資4200萬元,擬申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資20xx萬元。申報(bào)20xx年省級(jí)財(cái)政資金項(xiàng)目13個(gè),總投資2.55億元,擬申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政資金1.78億元。申報(bào)20xx年省級(jí)項(xiàng)目前期工作費(fèi)用預(yù)算13個(gè),擬申請(qǐng)前期工作費(fèi)用750萬元。申報(bào)20xx年省級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目57個(gè),總投資13.7億元,擬申請(qǐng)省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金10.58億元。

        10、加強(qiáng)糧食安全監(jiān)管,確保糧食存儲(chǔ)安全。一是開展20xx年度《社會(huì)糧食供需平衡調(diào)查》工作,組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組,共調(diào)查40戶187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量,據(jù)此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸,油料3238噸;二是開展《20xx年4月末鄉(xiāng)村居民戶專項(xiàng)存糧調(diào)查》工作,組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組調(diào)查統(tǒng)計(jì),20xx年4月末鄉(xiāng)村居民存糧29460噸;三是按照20xx年最新的《糧食流通管理?xiàng)l例》,貫徹實(shí)施了糧食收購(gòu)許可備案制度,目前備案企業(yè)(個(gè)體)共5家,收回原有《糧食收購(gòu)許可證》5份;四是組織涉糧企業(yè)共同開展20xx年世界糧食日和國(guó)家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動(dòng),按照要求及時(shí)上報(bào)了工作開展情況;五是指導(dǎo)縣級(jí)儲(chǔ)備糧企業(yè),完成3900噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換任務(wù),順利實(shí)現(xiàn)本縣儲(chǔ)備糧集中儲(chǔ)存管理。

        11、切實(shí)加強(qiáng)物價(jià)監(jiān)管,確保市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。一是保供穩(wěn)價(jià),半年來對(duì)油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實(shí)行了監(jiān)測(cè),共發(fā)布監(jiān)測(cè)信息46期,月度分析10期,我縣重要民生商品價(jià)格基本穩(wěn)定。二是完成了我縣污水處理成本監(jiān)審,調(diào)整了城區(qū)天然氣(LNG)銷售價(jià)格和安裝服務(wù)設(shè)施建設(shè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公辦幼兒園保教費(fèi)調(diào)整。三是開展對(duì)水電氣行業(yè)的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)清理,涉及問題已及時(shí)核實(shí)處理。四是嚴(yán)格按照省發(fā)改委要求,及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地上報(bào)了上半年各項(xiàng)農(nóng)本調(diào)查數(shù)據(jù)。五是協(xié)助司法和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)涉案財(cái)物價(jià)格進(jìn)行認(rèn)定,共受理了68件,認(rèn)定金額803萬元。六是及時(shí)完成了縣教育部門營(yíng)養(yǎng)餐詢價(jià)、煎茶鎮(zhèn)垃圾發(fā)電廠垃圾用量核實(shí)和農(nóng)村飲水整改等工作。

        12、合理開發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項(xiàng)目德江境內(nèi)20xx年已完成分輸場(chǎng)站、閥室、烏江重點(diǎn)、難點(diǎn)穿跨越施工圖設(shè)計(jì)及評(píng)審工作。二是20xx年督促明陽集團(tuán)公司在德江成立分司。同時(shí)督促其完成風(fēng)資源評(píng)估報(bào)告的編制并報(bào)審省氣象中心評(píng)審;三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項(xiàng)目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項(xiàng)目》的測(cè)風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結(jié)束,計(jì)劃將在11月積極組織及配合兩個(gè)項(xiàng)目的簽約合作工作開展,我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽智慧能源集團(tuán)股份公司提交開發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補(bǔ)、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目投資開發(fā)框架協(xié)議》的請(qǐng)示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目2家。五是截至10月,垃圾發(fā)電量5600萬KWh。六是按市發(fā)改委5月下達(dá)20xx年度充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù),我縣20xx年已完成充電任務(wù)。

        (三)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)調(diào)整情況

        部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)無調(diào)整。

        三、運(yùn)行監(jiān)控分析

       。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

        德江縣發(fā)展和改革局按照部門預(yù)算下達(dá)情況,根據(jù)工作進(jìn)度正常支付,截至9月底,執(zhí)行率已達(dá)到145.95%(其中:本年預(yù)算執(zhí)行率這63.25%),預(yù)計(jì)到年末執(zhí)行率可達(dá)到95%以上。

       。ǘ┤昕(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

        20xx年本單位年初整體支出績(jī)效目標(biāo)為962.31萬元,其中:1-9月基本支出年初績(jī)效目標(biāo)為608.69萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)1至9月完成571.15萬元,預(yù)算執(zhí)行率為69.74%;其中日常公用經(jīng)費(fèi)1至9月完成37.55萬元;預(yù)算執(zhí)行率為65.76%;項(xiàng)目支出年初績(jī)效目標(biāo)為86.20萬元,1至9月完成795.84萬元(全部是上級(jí)撥款),實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0。

       。ㄈ┛(jī)效目標(biāo)偏差原因分析

        截止到9月底,全年資金績(jī)效目標(biāo)無調(diào)整,因此,績(jī)效目標(biāo)無偏差。

        四、問題和下步工作打算

        1.存在問題:項(xiàng)目績(jī)效管理不夠精細(xì)。

        2.下步工作打算:加強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí),提高績(jī)效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí),將績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接,積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績(jī)效管理水平;二是落實(shí)績(jī)效管理制度,提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量,參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程,以部門職能職責(zé)和績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ),合理細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo),全面反映項(xiàng)目支出效益。

      支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告15

        一、基本情況

       。ㄒ唬┎块T整體情況

        1、主要職能

       。ㄒ唬┙y(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農(nóng)的價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策措施。

       。ǘ┙y(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

        (三)研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

       。ㄋ模┲笇(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

        (五)負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

       。┴(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

       。ㄆ撸┙M織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

       。ò耍┴(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

        (九)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

       。ㄊ┴(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議,按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目基金安排和監(jiān)督管理。

       。ㄊ唬┩苿(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

       。ㄊ┲笇(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

        (十三)組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作,具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

       。ㄊ模┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

        2、機(jī)構(gòu)情況

        零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃財(cái)務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用室、種植業(yè)管理室(農(nóng)藥監(jiān)管室)種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾室、市場(chǎng)與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個(gè)下屬單位:區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)。

        3、人員情況

        2021年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人,其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名,事業(yè)人員82名。退休人員121名。

        4.2021年整體工作目標(biāo)

        2021年,全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產(chǎn)量35.9萬噸;全區(qū)建設(shè)湘江源蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地11萬畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬畝;全區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不斷完善,鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升,全區(qū)所有行政村基本達(dá)到干凈整潔有序標(biāo)準(zhǔn),新創(chuàng)建省級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村、省級(jí)特色精品鄉(xiāng)村1個(gè)以上,完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建10050戶,農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到88%以上,積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用;成功創(chuàng)建“國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區(qū)”。

        (二)項(xiàng)目總體情況

        2021年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào))批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè),分別是農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì),由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施,我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。

        零陵區(qū)2021年農(nóng)業(yè)類博覽會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政管理,專款專用,全部用于參加農(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會(huì)、產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)等專項(xiàng)工作。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品展示和銷售。及時(shí)把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費(fèi)者面前。二是第二十三屆中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會(huì)。三是產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對(duì)接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售,為本地企業(yè)提供平臺(tái)支撐。

        二、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

        按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(零財(cái)績(jī)[2021]18號(hào))的文件要求,我局組織相關(guān)股室,認(rèn)真開展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。績(jī)效監(jiān)控范圍包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算所有的支出。

        三、績(jī)效監(jiān)控結(jié)果及趨勢(shì)分析

        (一)部門整體支出

        按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的.函》(零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào)),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入10622.67萬元,其中:基本支出經(jīng)費(fèi)2038.67萬元,項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)8584萬元。

        1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬元,完成預(yù)算85.8%;項(xiàng)目支出實(shí)際支出6858.62萬元,完成預(yù)算79.9%。

        2021年1-9月,我局按年初制定的計(jì)劃和目標(biāo)開展工作并取得了良好生效:一是糧食計(jì)劃種植面積85.51萬畝,已完成糧食播種面積88.23萬畝,完成任務(wù)的103.2%,;二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)181億元;三是2021年3月25-26日全國(guó)鄉(xiāng)村治理中期評(píng)估組對(duì)零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評(píng)估,專家組對(duì)零陵鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評(píng)。

        預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

        (二)項(xiàng)目支出

        2021年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào))批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè),分別是農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì),由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施,我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。

        截止2021年9月底,財(cái)政未撥付農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率0%;但費(fèi)用實(shí)際已開支,參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等,待經(jīng)費(fèi)撥付到位進(jìn)行支付,預(yù)計(jì)項(xiàng)目支出績(jī)效能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

        四、存在的主要問題及原因分析

       。ㄒ唬┎块T整體

        基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。但我局基本支出沒有得到有效的保障;局С鼋(jīng)費(fèi)保障水平偏低,預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行,公用經(jīng)費(fèi)缺口較大,基本保障面臨巨大的壓力。

       。ǘ╉(xiàng)目支出

        項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的項(xiàng)目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專項(xiàng)資金較多,年中追加的各類項(xiàng)目資金繁多、任務(wù)重、壓力大,然而專項(xiàng)資金撥付緩慢,影響項(xiàng)目的實(shí)施。

        五、下一步改進(jìn)工作的意見建議

        (一)提高財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前執(zhí)行的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)太低,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足單位維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),需要財(cái)政增加投入,為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力保障。

       。ǘ┗(jiǎn)專項(xiàng)資金撥付手續(xù),加快資金撥付進(jìn)度,便于項(xiàng)目的順利開展。

        六、其他需要說明的問題

        無

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