項目事前績效評估報告

　　隨著社會不斷地進步，我們都不可避免地要接觸到報告，報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編整理的項目事前績效評估報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

項目事前績效評估報告1

　　根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)〔20xx〕285號）和《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）要求，現(xiàn)將我分公司20xx年度預(yù)算支出績效報告如下：

　　一、項目概況：

　　發(fā)展和改革局是負責(zé)全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整的區(qū)域經(jīng)濟調(diào)控和價格管理工作的政府組成部門。主動適應(yīng)新常態(tài)，圍繞“建設(shè)美麗幸福新炎陵”目標，堅持“為炎陵謀發(fā)展，為人民辦實事”理念，以機構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變?yōu)槠鯔C，以項目建設(shè)為載體，勤學(xué)善謀、實干創(chuàng)新、清廉法治，全力促進縣域經(jīng)濟社會持續(xù)健康快速發(fā)展。

　　二、項目組織實施情況：

　　加強固定資產(chǎn)投資的調(diào)度，每個月逐個單位進行督促，逐個項目進行核實，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎(chǔ)上增長，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實現(xiàn)，市下達33個5000萬元以上固投項目申報任務(wù)的完成。預(yù)計全年完成固定資產(chǎn)投資104.88億元，增長14%。強力推進“項目攻堅年”活動，實行每月一調(diào)度，每季一考核。列入市重點項目15個已全部開工建設(shè)，完成投資32.68億元，市下達計劃的開工率、竣工率、投資率均全面完成或超額完成。43個縣重點項目已開工建設(shè)39個，開工率91%，其中新開工項目19個、續(xù)建項目20個。搞好我局項目任務(wù)的落實，完成了金紫仙風(fēng)電項目和易地扶貧搬遷項目的開工建設(shè)，完成了壟溪仙坪風(fēng)電項目、大源生態(tài)農(nóng)耕文化度假村項目的引進。督促實施了10個以工代賑、鞏固退耕還林和后續(xù)產(chǎn)業(yè)項目的建設(shè)，完成投資442.4萬元。

　　招投標核準74個項目，其中公開招投標項目28個，總投資38913.9萬元；邀請招投標項目46個，總投資4296.5萬元。按照縣委、政府的安排，組建并負責(zé)公共資源交易分中心的各項工作，從8月1日組建以來，分中心運轉(zhuǎn)逐漸正規(guī)，業(yè)務(wù)從無到有、從少到多、從“試水”到全面規(guī)范。在5個月內(nèi)完成各類交易35宗、交易總額4.58億元，收取交易費327516.4元，并且沒有出現(xiàn)一例違規(guī)和舉報。

　　集中力量，抽調(diào)專人、做實、做細易地扶貧搬遷工作。切實履行好指揮部辦公室的職責(zé)，搞好工作關(guān)系的協(xié)調(diào)，搞好對象的摸底，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)戶逐戶、逐棟進行督促、檢查，及時收集掌握情況，按旬對進展情況進行通報，做好所有建設(shè)方案的編制，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和農(nóng)戶的.政策解釋，做好絕大多數(shù)資料的起草、審核，嚴格政策把關(guān)。為我縣易地扶貧搬遷工作高質(zhì)量的通過省市驗收，在全市取得領(lǐng)先成績；全縣1542戶、4891人易地扶貧搬遷工作全面啟動，1063戶開工，11個集中安置區(qū)全面建設(shè)。

　　向國家、省申報項目80個，總投資50.13億元，已爭取到位中央省預(yù)算內(nèi)資金和中央專項建設(shè)基金支持項目36個，爭取到位資金1.62億元。其中爭取紅軍標語博物館二期、保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施、炎陵縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房、城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施等中央預(yù)算內(nèi)項目33個，到位資金7223.4萬元；爭取城市防洪、霞陽鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等中央專項建設(shè)基金項目3個，爭取到位資金9000萬元。

　　三、支出情況分析：

　　1、20xx年度收支決算總體情況。①20xx年發(fā)改局收入決算總額為5080910元，其中：當年財政撥款收入5080910元（政府性基金預(yù)算財政撥款640000元），其他收入4347元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金571485元。②20xx年發(fā)改局支出決算總額為4955564元（政府性基金預(yù)算財政撥款支出1060000元），其中：一般公共服務(wù)支出2388947元，社會保障和就業(yè)支出162600元，節(jié)能環(huán)保支出70000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出165448元，其他支出2164222元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余701177。

　　2、20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。①基本支出3841217元，主要是用于發(fā)改局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；

　　3、20xx年年度“三公”經(jīng)費合計支出399319元，其中公務(wù)用車運行維護費77565元（公務(wù)用車2輛，主要用于公務(wù)用車維護與加油），公務(wù)接待費321754元（接待批次130次，人數(shù)1180人），因公出國（境）0元。三公經(jīng)費是嚴格遵守中央八項規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待活動，強化內(nèi)部控制制度。

　　4、20xx年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況。發(fā)改局20xx年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費合計1309725元，較20xx年度減少1154436元，減幅46.8%，減少原因是專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出減少。

　　四、項目績效情況：

　　抓籌劃，編制好發(fā)展計劃。全面完成了《炎陵縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》的編制工作，制定了《20xx年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃》，策劃編制了《炎陵縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃項目庫》。抓申報，努力爭取項目資金。策劃“十三五”規(guī)劃期爭取國家和省級項目252個，總投資715.89億元。抓攻堅，全力推進項目建設(shè)。加強固定資產(chǎn)投資的調(diào)度，每個月逐個單位進行督促，逐個項目進行核實，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎(chǔ)上增長，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實現(xiàn)，市下達33個5000萬元以上固投項目申報任務(wù)的完成。抓脫貧，全面鋪開易地扶貧搬遷。集中力量，抽調(diào)專人、做實、做細易地扶貧搬遷工作。切實履行好指揮部辦公室的職責(zé)，抓價格，落實執(zhí)行價格政策。加強市場價格監(jiān)測，搞好價費管理，加強教育收費的管理，為廣大學(xué)生家庭減輕負擔(dān)38.8萬元。積極爭取調(diào)整水電上網(wǎng)價格。對全縣145所電站情況進行清理，認真做好價格認證和監(jiān)管整治。抓監(jiān)督，依規(guī)搞好招投標。加強招投標工作，招投標核準74個項目，其中公開招投標項目28個，總投資38913.9萬元；邀請招投標項目46個，總投資4296.5萬元。抓統(tǒng)籌，努力做好各項工作。搞好項目審批審核。按照上級要求實行網(wǎng)上審批項目，完成項目立項審核88個，審批項目34個，核準項目8個，備案項目46個。完成了對34個項目的節(jié)能評估審查。加強項目稽察，重點加強對中央和省預(yù)算內(nèi)項目的建設(shè)和資金使用情況的稽察。

　　五、其他需要說明的問題：

　　一是合理安排收支預(yù)算，嚴格預(yù)算管理。按照“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，使預(yù)算更加切合實際。進一步細化預(yù)算，嚴格執(zhí)行，增強預(yù)算約束意識，提高科學(xué)化、精細化預(yù)算管理水平。二是規(guī)范財務(wù)行為，提高會計基礎(chǔ)工作質(zhì)量。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和各項財經(jīng)政策，自覺接受財政、審計、紀檢監(jiān)察等職能部門的監(jiān)督，做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。進一步健全機關(guān)各項財務(wù)制度，嚴格財經(jīng)手續(xù)，完善經(jīng)費使用內(nèi)部控制制度，加強對原始票據(jù)的合法性、完整性審核，做到票據(jù)合法規(guī)范，手續(xù)完備。三是建設(shè)陽光財務(wù)，提高資金效益。進一步完善財政預(yù)決算、“三公經(jīng)費”及重大專項公開工作。使重大項目管理制度更加科學(xué)合理，程序更加規(guī)范透明，分配更加公平公正，資金更加安全高效。

　　介于在生產(chǎn)過程中對資金的使用存在的一些問題，我們特加以說明并提出相關(guān)改善方法：

　　1、積極監(jiān)督，保證資金使用“�！�。

　�。�1）、細化資金管理辦法。更加合理的使用好資金。

　�。�2）、落實資金管理制度。嚴格執(zhí)行“專人、專戶、專帳”。負責(zé)組織實施具體項目的業(yè)主，按照基本建設(shè)項目管理的要求，明確建設(shè)項目法人，建立職責(zé)明確的責(zé)任制度。按規(guī)定設(shè)置獨立的財務(wù)管理機構(gòu)或指定專人負責(zé)項目資金管理和核算工作，單位負責(zé)人對本單位的資金管理、會計工作及會計資料的真實性、完整性負責(zé)。

項目事前績效評估報告2

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)[2018]34 號)和修水縣財政局關(guān)于開展 2020年項目支出績效評價的相關(guān)通知，修水縣財政局委托江西同盛會計師事務(wù)所對修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目支出進行績效評價，現(xiàn)將績效評價情況報告如下:

　　一、基本情況

　　(一) 項目概況

　　修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目于2020年7月通過縣第16屆人民政府48次常務(wù)會議研究同意實施，由縣發(fā)改委立項批準建設(shè)(修發(fā)改投資字【2020】74號)。項目起點位于寧州鎮(zhèn)，路線起點位于寧州鎮(zhèn)崗上G220國道約K1478+800處，途徑橫安、程山林場、范塅，終于陳家大屋，路線全長約11.121公里，路面寬6.0米(其中程山段原有路面寬3.5-4m加寬至6.0m及以上)，并對水泥砼路面上加鋪瀝青混凝土。主要施工內(nèi)容為路基工程、路面工程、拓寬路段修筑擋土墻、破損路面修復(fù)、增設(shè)涵洞、排水溝、標示標線、防護設(shè)施提升、沿線綠化及附屬設(shè)施等。項目估算總投資2000萬元，建設(shè)工期2個月。

　　2020年8月以(修交字【2020】166號)完成施工圖批復(fù)，批復(fù)施工圖預(yù)算總金額2083萬元。2020年8月修水縣財評中心以(修財評字【2020】222號)、審定金額1722.77萬元，作為工程招標控制價，項目資金來源為縣級財政資金。

　　2020年8月，委托九江市大華建設(shè)項目管理有限公司掛網(wǎng)招投標，2020年9月與中標單位陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂了施工合同，施工合同價1495.49萬元，工期60天。與河南申通工程咨詢有限公司簽訂監(jiān)理合同，合同價14.8萬元，項目于2020年11月15日全面完工。根據(jù)縣委政府領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)度會要求，擬對公路沿線的防護設(shè)施、綠化、附屬設(shè)施、桃里支路等工程進行改造提升，桃里支路100萬元(與主線同步完成)，2020年10月底至11月底完成沿線綠化、節(jié)點景觀120萬元;2020年12月至2021年元月底完成沿線防護功能等100萬元。2020年10月與陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂施工合同桃里支路100萬元;2020年10月與江西銘寶建設(shè)工程公司簽訂施工合同沿線綠化、節(jié)點景觀120萬元;2020年12月與江西銘寶建設(shè)工程公司簽訂施工合同沿線防護功能等100萬元。

　　2020年11月，修水縣招標領(lǐng)導(dǎo)小組以(修招字【2020】43號)會議紀要原則同意增加投資185萬元(其中設(shè)計變更及清單漏項60萬元、增設(shè)管線及管涵10萬元、程山路段加寬75萬元、沿線零星處置40萬元)。

　　2021年7月，項目已全部完工，項目建設(shè)單位陜西華鑫源建筑工程有限公司提交了“交工申請”申請交工驗收。

　　(二)項目資金使用情況

　　《關(guān)于下達2020年抗疫特別國債資金的通知》(修財字【2020】50號)，修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金預(yù)算1900萬元，截止2021年 8月共支付1294.4萬元，其中工程款1254萬元、設(shè)計費13.65萬元、監(jiān)理費10.36萬元、招標代理費3.8萬元、造價咨詢費5.6萬元、測量費1.12萬元、綠化工程5.87萬元。

　　(三)項目績效目標

　　修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目是修水縣為改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門五杰文化旅游項目，促進沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟社會發(fā)展具有十分重要的意義。

　　二、績效評價工作開展情況

　　(一)績效評價目的

　　通過實施績效評價，判斷修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險，并提出合理建議。

　　(二)績效評價原則、依據(jù)、指標體系和方法

　　在績效評價過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則，按照財政部印發(fā)《項目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)[2020]10 號)和(修發(fā)改投資字【2020】74號)等相關(guān)文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結(jié)合本項目的具體情況，進行項目支出績效評價。評價指標體系分為項目過程指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占 20%、40%、30%、10%進行績效評分，具體見附件。

　　(三)績效評價實施

　　1、成立績效評價組，初步了解專項資金基本情況，提請項目單位準備績效評價資料;

　　2、修水縣交通局報送專項資金使用情況相關(guān)資料和項目情況總結(jié);

　　3、歸納匯總。對提供的材料，結(jié)合現(xiàn)場評價情況進行綜合分析、歸納匯總;

　　4、形成績效評價報告。

　　三、績效評價指標分析及評價結(jié)論

　　(一)評價指標分析

　　1、過程指標，總分值 20 分

　　(1)超預(yù)算率，分值5分。修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金預(yù)算1900萬元，修水縣交通局未見資金預(yù)算批復(fù)，截止2021年 8月共支付1294萬元，實際支付占預(yù)算的68.1%，由于項目臨時增加內(nèi)容過多，項目實際投資預(yù)計1968萬元，超預(yù)算3.5%，扣1.75分，得3.25分。

　　(2)資金使用合規(guī)性，分值5分。 根據(jù)財政專項資金管理相關(guān)制度，專項資金必須�？顚Ｓ�、專賬核算，經(jīng)核實，該項目能做到�？顚Ｓ�、專賬核算，得5分。

　　(3)組織實施，分值 5 分。按照修財聯(lián)字[2018]14號文件要求，要嚴格控制預(yù)算，加強項目資金管理，切實把資金用在刀刃上，確保項目按時按質(zhì)完成，但在具體實施過程中，至今未辦理竣工決算驗收、決算審計，考慮沿線實施要求檢驗高。扣1分，得4分。

　　(4)績效目標明確、合理性，分值 5 分。績效目標不明確，項目建設(shè)過程中多次修改。得2.5分。

　　2、產(chǎn)出指標，總分值 40 分

　　(1)數(shù)量指標，分值 10分。

　　該項目完成了調(diào)整后的全部工程建設(shè)內(nèi)容，得10分。

　　(2)質(zhì)量指標，分值 10分，其中:

　　政府采購規(guī)范性，分值4分。根據(jù)《政府采購法》和發(fā)改辦法規(guī)【2020】770號文件，施工部分估算價達到400萬元以上則整個總承包發(fā)包應(yīng)當招標，項目單位對主合同實行了公開招標，對其他工程合同未辦理招標、競價手續(xù)，得2分。

　　項目驗收合格率，分值 3分。項目通過第三方質(zhì)量檢測合格，得3分。

　　現(xiàn)場核查，分值 3 分，經(jīng)現(xiàn)場核查，未發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，得3分。

　　(3)工程完工及時性，分值 5 分。項目單位2021年7月申請交工驗收，但項目單位未嚴格執(zhí)行合同工期，扣2.5分，得2.5分。

　　(4)資金撥付及時性，分值 5分。經(jīng)核實項目單位會計賬目，項目資金預(yù)算1900萬元，截止2021年 8月共支付1294萬元，得5分。

　　(5)成本指標，分值10分。該項目預(yù)算單位成本1900萬元/11.121公里=170，85萬元/公里。預(yù)計實際單位成本2039.46萬元/11.121公里=183.39萬元/公里，大于預(yù)算單位成本。得0分。

　　3、效益指標，總分值 30 分，其中:

　　(1)社會效益，提高通行能力，分值10分。項目實施后，改善了基礎(chǔ)設(shè)施條件，緩解了交通壓力，提高了通行能力。得10分。

　　(2)經(jīng)濟效益，分值10分，其中:

　　已完工程使用率，分值 5分。已完工程已全部交付使用，得5分。

　　提高經(jīng)濟規(guī)模與效益，分值5分。改建后，節(jié)約了車輛通行時間和運行成本，促進沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟社會發(fā)展。得5分。

　　(3)生態(tài)效益，分值10分.其中:

　　綠化情況，分值5分。改善了改造前的臟亂差環(huán)境，改建后，沿線綠化景觀得到較好改善，得5分。

　　環(huán)境衛(wèi)生、空氣質(zhì)量，分值5分。改造后，通行時間大大縮短，環(huán)境衛(wèi)生、空氣質(zhì)量有明顯提升，得5分。

　　4、滿意度指標，居民滿意度，分值 10 分。為評價滿意度，對老居民進行了問卷調(diào)查，居民滿意度占大于90%。得10分。

　　(二)績效評價結(jié)論

　　修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金使用方向基本符合相關(guān)規(guī)定，也產(chǎn)生了一定的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益;未發(fā)現(xiàn)項目資金被擠占、挪用現(xiàn)象。通過本項目的實施，改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門五杰文化旅游發(fā)展，促進沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟社會發(fā)展具有十分重要的意義。但在組織實施、工程款撥付及時性等方面還存在一些問題。修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目績效評價分數(shù)80.25 分，績效評價結(jié)果為“良”。

　　四、存在的問題

　　1、項目績效目標不明確，項目設(shè)計沒有統(tǒng)籌規(guī)劃，建設(shè)內(nèi)容一改再改，造成績效目標不明晰、任務(wù)不明確。

　　2、項目組織實施不到位。修水縣交通局作為項目主管單位，對項目實施具有組織責(zé)任，對項目資金具有監(jiān)管責(zé)任;但實際執(zhí)行時，修水縣交通局僅負責(zé)將資金撥付，未認真組織項目的實施和管理，容易引起項目資金使用不當風(fēng)險， 也難以保證項目的順利運行和目標的實現(xiàn)。

　　3、工程進度嚴重滯后，未辦理竣工驗收、決算審計。

　　五、建議

　　1、要明確項目建設(shè)績效目標，確保項目建設(shè)按既定的.目標推進。項目單位要及時與上級部門溝通協(xié)調(diào)，積極解決項目建設(shè)過程中遇到的問題，確保項目建設(shè)取得實實在在的成效。

　　2、強化項目主管單位的預(yù)算績效管理主體責(zé)任。修水縣交通局作為修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目的主管單位，應(yīng)根據(jù)《預(yù)算法》及相關(guān)文件要求，落實好預(yù)算編制、績效管理、資金審核與監(jiān)管責(zé)任，確保項目績效目標的實現(xiàn);

　　3、相關(guān)政府部門應(yīng)加強目標審核把關(guān)，進一步明確職責(zé)，突出主管部門的管理責(zé)任，強化財政部門的審核責(zé)任，加快相關(guān)工程項目的竣工驗收備案，提高工作效率。

項目事前績效評估報告3

　　一、評估對象基本情況

　　（一）項目概況

　　1．項目名稱

　　文水縣中醫(yī)院異地新建項目

　　2．項目性質(zhì)

　　新建項目

　　3．項目性質(zhì)建設(shè)單位

　　文水縣中醫(yī)院

　　4．項目負責(zé)人

　　張金旺

　�。ǘ�）項目立項背景

　　1．中醫(yī)藥作為我國獨特的衛(wèi)生資源、潛力巨大的經(jīng)濟資源、具有原創(chuàng)優(yōu)勢的科技資源、優(yōu)秀的文化資源和重要的生態(tài)資源，在經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。隨著我國新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入發(fā)展，人口老齡化進程加快，健康服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展，人民群眾對中醫(yī)藥服務(wù)的需求越來越旺盛，迫切需要繼承、發(fā)展、利用好中醫(yī)藥，充分發(fā)揮中醫(yī)藥在深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革中的作用，造福人類健康。但就目前來看，我國中醫(yī)藥資源總量供應(yīng)仍然不足，中醫(yī)藥服務(wù)領(lǐng)域出現(xiàn)萎縮現(xiàn)象，基層中醫(yī)藥服務(wù)能力薄弱，發(fā)展規(guī)模和水平還不能滿足人民群眾健康需求。

　　文水縣中醫(yī)院成立于1985年10月，是省衛(wèi)生廳批準的首批全民所有制中醫(yī)院，建院37年來，在各級政府關(guān)心支持下，現(xiàn)已發(fā)展成為集醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、教學(xué)為一體的二級乙等中醫(yī)醫(yī)院，是全縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點醫(yī)療單位，擔(dān)負著文水縣城區(qū)及文水全縣的醫(yī)療衛(wèi)生重任。醫(yī)院現(xiàn)編制床位80張，實際開放50張，設(shè)有內(nèi)、外、婦、兒、肛腸、針灸理療、骨傷、腫瘤、檢驗、放射、心電圖、B超、病理、內(nèi)鏡、中西藥房、手術(shù)室、煎藥房等二十多個臨床醫(yī)技科室，其中中醫(yī)腫瘤�？剖巧轿魇≈嗅t(yī)院腫瘤科協(xié)作共建科室，針灸理療科、肛腸科2018年確定為十三五期間省級重點�？平ㄔO(shè)項目。目前，醫(yī)院占地面積2500㎡，現(xiàn)有建筑面積1800㎡，該建筑是原文水縣工業(yè)局辦公樓，建于上世紀七十年代末期，于1985年文水縣中醫(yī)院建院時縣委縣政府把該建筑轉(zhuǎn)于文水縣中醫(yī)院使用�？梢哉f該建筑建造年限久遠，目前建筑陳舊，與二級乙等中醫(yī)醫(yī)院、編制床位80張不相匹配，門診、住院、檢驗、藥劑、辦公、藥械、后勤等擁擠在一起，造成門診與住院不能分離、有菌與無菌不能分離、傳染與非傳染不能分離，很難達到規(guī)范化操作，建筑設(shè)施不符合相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)的建設(shè)標準，嚴重阻礙文水縣中醫(yī)院的發(fā)展。

　　根據(jù)《呂梁市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于進一步加強發(fā)熱門診感染防控工作的通知》（呂衛(wèi)函〔20xx〕14號），按文件要求二級以上中醫(yī)院設(shè)立發(fā)熱門診，該院雖為二級中醫(yī)院，但基礎(chǔ)設(shè)施落后，空間狹小，位于西街居民區(qū)，不符合感染防控要求，不具備設(shè)立發(fā)熱門診的條件。

　　2．規(guī)劃及政策背景

　　根據(jù)國家《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（20xx－20xx年）》、《中醫(yī)藥健康服務(wù)發(fā)展規(guī)劃（20xx－20xx年）》、《山西省中醫(yī)藥健康服務(wù)發(fā)展規(guī)劃（20xx－20xx年）》、《關(guān)于印發(fā)全面加強縣域綜合醫(yī)改中醫(yī)藥工作意見的通知》文件精神，到20xx年末，統(tǒng)籌推進縣域綜合醫(yī)改中醫(yī)藥工作的'運行機制全面建立，中醫(yī)藥服務(wù)能力顯著提升，力爭全省有60所縣級中醫(yī)院達到二級甲等以上水平，65％的縣（市、區(qū)）創(chuàng)建成為省級基層中醫(yī)藥工作先進單位，“中醫(yī)館”建設(shè)覆蓋率達到70％，到20xx年，每個縣（市、區(qū)）建所標準化公立中醫(yī)醫(yī)院且達到二級甲等以上水平，100％的縣（市、區(qū)）創(chuàng)建成為省級基層中醫(yī)藥工作先進單位，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館全覆蓋，80％以上的村衛(wèi)生室能夠提供中醫(yī)藥服務(wù)。同時落實中醫(yī)傾斜政策，履行政府辦院責(zé)任，加大縣級中醫(yī)院的建設(shè)與扶持力度，沒有獨立設(shè)置公立中醫(yī)醫(yī)院的縣級政府，要將中醫(yī)院建設(shè)納入規(guī)劃，盡快建成，獨立設(shè)有公立中醫(yī)醫(yī)院，但未達到二級中醫(yī)醫(yī)院標準的縣級政府，要在中醫(yī)院人才招聘、人員待遇、設(shè)備購置、能力提升等方面給予支持，爭創(chuàng)二級甲等中醫(yī)院，基礎(chǔ)設(shè)施完善、服務(wù)能力較強的縣級中醫(yī)醫(yī)院要進一步提檔升級，力爭全省有20所縣級中醫(yī)院達到三級中醫(yī)醫(yī)院水平。

　　3．形勢背景

　　新冠肺炎疫情發(fā)生以來，在省委省政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，有力地推動了疫情防控各項舉措落地落實。文水縣中醫(yī)院充分發(fā)揮中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合并重優(yōu)勢，服務(wù)大局、緊密配合，積極參與，在疫情防控中取得了明顯成效。為進一步做好疫情防控和醫(yī)療救治工作，加強中西醫(yī)結(jié)合，促進醫(yī)療救治取得良好效果，滿足人民群眾對中醫(yī)藥日益增長的需求，文水縣中醫(yī)院根據(jù)縣委、縣政府相關(guān)指標要求，提出了遷址新建文水縣中醫(yī)院項目。

　�。ㄈ�）項目主要內(nèi)容

　　本項目總建設(shè)用地面積為20008.48平方米，約30畝�？偨ㄖ�面積30487.33平方米，由地上建筑面積23535.3平方米，地下面積6952.03平方米兩部分組成，床位設(shè)置為260張，符合《中醫(yī)院建設(shè)標準》（建標106－2008）項目用地指標建設(shè)標準、床均建筑面積指標規(guī)定。

　　1．文水縣中醫(yī)院醫(yī)療建筑面積

　　1.1．建筑物概況

　　本項目建設(shè)內(nèi)容包括住院綜合樓、門診醫(yī)技樓、感染樓、附屬用房等。

　　1.2．項目構(gòu)成

　　1.2.1規(guī)定要求

　　根據(jù)《中醫(yī)院建設(shè)標準》（建標106－2008）第十三條，中醫(yī)醫(yī)院的用房由急診部、門診部、住院部、醫(yī)技科室和藥劑科室等基本用房及保障系統(tǒng)、行政管理和院內(nèi)生活服務(wù)等輔助用房組成。第十四條中醫(yī)醫(yī)院中藥制劑室、中醫(yī)傳統(tǒng)療法中心、大型醫(yī)療設(shè)備等項目的用房應(yīng)根據(jù)需要合理設(shè)置，建筑面積單列。

　　1.2.2中醫(yī)醫(yī)院基本用房及輔助用房組成內(nèi)容

　　1．門診部：內(nèi)科診室、外科診室、婦（產(chǎn)）科診室、兒科診室、皮膚診室、眼科診室、耳鼻咽喉診室、口腔診室、腫瘤診室、骨科診室、肛腸診室、老年病診室、中醫(yī)治療室、留觀室、搶救室、輸液室、針灸診療室、推拿診療室、康復(fù)診室、門診治療室、中心輸液室、中醫(yī)換藥室、體檢中心。醫(yī)護休息室、辦公室、護士站、收費室、掛號室、藥房、化驗室、放射室等。

　　2．感染性疾病科：病房、診室、掛號、收費、化驗、放射、藥房。

　　3．住院部：住院病房、產(chǎn)房等。

　　4．醫(yī)技科室：檢驗科、血庫、放射科、功能檢查室、內(nèi)窺鏡室、手術(shù)室、病理科、供應(yīng)室、營養(yǎng)部（含營養(yǎng)食堂）、醫(yī)療設(shè)備科、中心供氧站、核醫(yī)學(xué)科、介入室、核磁共振室、辦公室、休息室等。

　　5．藥劑科室：中藥飲片庫房、西藥庫房、中藥調(diào)劑室、西藥調(diào)劑室、臨方炮制室、中成藥庫房、中成藥調(diào)劑室、周轉(zhuǎn)庫、門診藥房、住院藥房、中藥煎藥室、辦公室、休息室等。

　　6．保障系統(tǒng)：鍋爐房、配電室、太平間、洗衣房、總務(wù)庫房、通訊機房、設(shè)備機房、傳達室、室外廁所、總務(wù)修理、污水處理房、垃圾處置房、汽車庫、自行車庫等。

　　7．行政管理：辦公室、計算機房、中醫(yī)示范教學(xué)培訓(xùn)室、圖書室、檔案室等。

　　1.2.3建設(shè)地點

　　項目選址位于文水縣307國道東側(cè)、恩輝佳園南側(cè)、金鳳嘉園西側(cè)、則天大街西端北側(cè)，用地規(guī)模約30畝，地理位置優(yōu)越，場地平坦，交通便捷，周邊市政條件良好。

　　（四）項目資金構(gòu)成

　　項目建設(shè)總投資1.89億元，已爭取專項債券資金5000萬元，繼續(xù)積極爭取上級資金，其余由縣財政解決。

　�。ㄎ澹┙ㄔO(shè)周期及實施計劃

　　本項目建設(shè)周期預(yù)定為2.5年，自項目申報起至竣工驗收并投入使用。

　　實施計劃如下：

　　20xx年3月，完成可行性研究、立項工作；

　　20xx年4月－8月，完成勘察、設(shè)計、施工圖、招投標工作

　　2021年12月－2023年6月，工程施工、竣工驗收。

　　二、事前績效評估工作開展情況

　�。ㄒ唬┰u估目的及對象

　　評估目的及對象為文水縣中醫(yī)院異地新建項目的事前績效產(chǎn)出指標、績效指標和社會滿意度指標。

　�。ǘ�）評估思路及方式方法

　　1．成立評估工作組

　　評估組成員：

　　組長：張雪娟　縣政府副縣長

　　副組長：張國強　縣衛(wèi)體局局長

　　成員：

　　陳曉玲　縣政府辦副主任

　　賀澤煒　縣發(fā)改局局長

　　段拉銀　縣財政局局長

　　李燕剛　縣審計局局長

　　張玉和　縣人社局局長

　　楊衛(wèi)東　縣水利局局長

　　田懷利　縣文旅局局長

　　劉德志　縣自然資源局局長

　　權(quán)建強　縣行政審批局局長

　　吳晨勁　市生態(tài)環(huán)境局文水分局局長

　　劉　輝　縣公安局副局長

　　程延軍　縣住建局副局長（主持工作）

　　王振斌　縣供電公司經(jīng)理

　　石金棟　鳳城鎮(zhèn)鎮(zhèn)長

　　張金旺　縣中醫(yī)院院長

　　胡曉勇　縣政府法律顧問

　　2．制定評估方案及評估方式、方法

　　按照評估對象概況、評估依據(jù)、評估目的、評估方法、評估內(nèi)容、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時間及評估要求等制定評估方案，評估方法采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。

　　（三）總體目標：

　　通過項目建設(shè)對健全和完善文水縣中醫(yī)醫(yī)療救治體系，全面提高縣中醫(yī)醫(yī)療水平，更好地擔(dān)負保護人民的身體健康具有積極作用。建成后可滿足人民群眾對中醫(yī)日益增長的社會需求，能夠滿足文水縣公共衛(wèi)生突發(fā)事件的防控需要，改善文水縣中醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施。

　　1．產(chǎn)出指標

　�。�1）數(shù)量指標：

　　文水縣中醫(yī)院異地新建項目　　　　1個

　　住院綜合樓　　　　　　9層　　建筑面積　　11581.65平方米

　　門診醫(yī)技樓　　　　　　3層　　建筑面積　　　　7694.5平方米

　　感　染　樓　　　　　　3層　　建筑面積　　　3514.07平方米

　　附屬用房等　　　　　　1層　　建筑面積　　　745.08平方米

　�。�2）質(zhì)量指標：工程驗收合格率100％，全部完成。

　�。�3）時效指標：本項目計劃工期為2.5年。

　�。�4）成本指標：

　　a．成本控制：總投資18855.03萬元。

　　b．平均建設(shè)成本：不超預(yù)算。

　　c．成本費用：費用合理。

　　2．效益指標：

　　a．社會效益：在安全文明運營方面符合安全文明在社會責(zé)任方面可對社會產(chǎn)生積極影響；在重大事件配合方面能將交待事件及時完成。提高醫(yī)院服務(wù)能力，促進其健康持續(xù)發(fā)展，醫(yī)院經(jīng)營獲得業(yè)務(wù)收入的同時，健康的環(huán)境也為社會經(jīng)濟發(fā)展提供有力的保障。

　　b．生態(tài)效益：在環(huán)境保護方面，建筑格局合理將大大減少患者在就診過程中的交叉感染，在建設(shè)過程中嚴格按照環(huán)保要求進行施工。

　　c．可持續(xù)影響：發(fā)揮中醫(yī)藥服務(wù)在醫(yī)療體制改革中的作用，造福人類健康。

　　3．滿意度指標

　�。�1）滿意度指標：

　　社會公眾及就診患者滿意度≥90％。

　　三、綜合評估情況與評估結(jié)論

　　（一）立項必要性

　　1．項目的建設(shè)是滿足文水縣公共衛(wèi)生突發(fā)事件防控的需要，本建設(shè)項目包括發(fā)熱門診在內(nèi)的感染性病房，平戰(zhàn)結(jié)合方式運作，戰(zhàn)時可用于收治感染性疾病患者，平時可為中醫(yī)院日常業(yè)務(wù)用房。當縣域出現(xiàn)公共衛(wèi)生突發(fā)事件時，可以根據(jù)防控需要用來全力收治或隔離感染性患者，充分發(fā)揮中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合的協(xié)同作用，積極參與疾病預(yù)防和救治，項目建成后將提高文水縣就醫(yī)資源和質(zhì)量，并為文水縣應(yīng)急醫(yī)療救助提供充足保障。

　　2．項目建設(shè)是滿足城鄉(xiāng)居民對中醫(yī)藥醫(yī)療服務(wù)的需要

　　根據(jù)國家標準，縣級醫(yī)療結(jié)構(gòu)編制床位6床／千人，文水縣常住人口37.25萬人，應(yīng)有編制床位約2235張，目前全縣僅有床位460張，其中按照《山西省中醫(yī)藥健康服務(wù)發(fā)展規(guī)劃（20xx－20xx年）》要求縣級中醫(yī)院0.55床／千人，應(yīng)有編制床位約205張，不能滿足醫(yī)院發(fā)展及病人日益增長的需要。隨著社會和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，人們對健康水平的追求和對醫(yī)院設(shè)施、環(huán)境的需求也發(fā)生了深刻的變化，醫(yī)院的功能不再是單純追求治療疾病的唯一手段，還需要對亞健康人群進行提前干預(yù)，做到早發(fā)現(xiàn)，早治療，營造一個方便、安靜、祥和、溫馨的環(huán)境。

　　綜上所述，項目的建設(shè)是十分必要的。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟性

　　文水縣中醫(yī)院異地新建項目預(yù)算與績效目標相匹配，預(yù)算編制符合相關(guān)規(guī)定，編制依據(jù)充分，資金投入和使用過程中成本節(jié)約的預(yù)期水平和程度合理，資金使用、投入支出比例合理。

　�。ㄈ�）績效目標合理性

　　文水縣中醫(yī)院異地新建項目有明確的績效目標，績效目標與我縣的長期規(guī)劃目標、年度工作目標相一致。該項目是縣委縣政府20xx年確立的民生實事之一，同時也是我縣“十四五”規(guī)劃的重點項目。受益群體定位準確，為我縣城鄉(xiāng)居民�？冃�目標與我縣現(xiàn)實需求相一致，具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性。

　�。ㄋ模�實施方案可行性

　　文水縣中醫(yī)院異地新建項目建成后，醫(yī)院將能進行明確的功能分區(qū)，門診與住院分開、有菌與無菌分開、傳染與非傳染分開，將為中醫(yī)藥技術(shù)推廣、技術(shù)培訓(xùn)、科研教學(xué)等項目的開展提供充分的場所和工作環(huán)境，將徹底解決文水縣中醫(yī)院目前存在的諸多問題。項目設(shè)置床位200張，日門診最大接待量700人，將充分滿足文水縣患者的診療需求，使醫(yī)院的中醫(yī)藥事業(yè)向高標準邁進了一步，對振興文水縣的中醫(yī)藥事業(yè)將發(fā)揮出更大的作用。

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性

　　積極爭取上級資金，其余由縣財政解決，目前已爭取專項債券資金5000萬元。資金來源渠道合規(guī)，不存在法律風(fēng)險。項目建設(shè)所需資金符合政策規(guī)定。

　�。�六）總體結(jié)論

　　綜合上述績效評估情況，我們認為本次申請的上級及縣級項目資金績效目標指向明確，與相應(yīng)的財政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，評估過程經(jīng)調(diào)查研究及科學(xué)論證，符合實際。建議予以支持文水縣中醫(yī)院異地新建項目。

　　四、評估的相關(guān)建議

　　文水縣中醫(yī)院要嚴把資金收支關(guān)口，加強財政資金使用精細化管理，對縣財政撥付的資金要加強動態(tài)監(jiān)控，提升財政資金使用績效。

　　五、其他需要說明的問題

　　本項無其他需要說明的問題

項目事前績效評估報告4

　　為規(guī)范和加強不動產(chǎn)登記專項資金使用的監(jiān)督管理，全面評價該專項資金使用績效，根據(jù)《寧波市奉化區(qū)財政專項資金管理辦法》、《不動產(chǎn)登記暫行條例》、《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》等文件精神，遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、實事求是和績效相關(guān)的原則，對不動產(chǎn)登記印刷類項目專項資金運行情況進行了績效評價，現(xiàn)將評價結(jié)果匯報如下：

　　一、項目概況

　　不動產(chǎn)登記服務(wù)中心負責(zé)承擔(dān)不動產(chǎn)登記工作的受理、登記、發(fā)證、簿冊檔案管理等事務(wù)性、技術(shù)性工作，滿足人民群眾對不動產(chǎn)登記的`需求。

　　二、項目資金管理及使用情況

　　根據(jù)實際需要，20xx年安排不動產(chǎn)登記工作印刷類專項經(jīng)費，實際支出檔案袋、登記詢問表、牛皮封面等費用共計93500元，分別是20xx年11月支付第一筆印刷費51000元，20xx年12月支付第二筆印刷費42500元，目前寧波市自然資源和規(guī)劃局奉化分局已全額支付所有款項于寧波市奉化區(qū)美時美刻數(shù)碼影像中心。

　　三、項目執(zhí)行情況

　　該項目到20xx年底已完成了預(yù)期工作目標。項目完成質(zhì)量較好，深入推進了不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度改革。

項目事前績效評估報告5

　　一、項目基本情況

　　區(qū)文化館基本支出和項目支出，其中基本支出預(yù)算102.35萬元，群眾文化活動項目預(yù)算2萬元。

　　二、項目實施的相關(guān)性

　　按照《宜賓市南溪區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)宜賓市南溪區(qū)區(qū)級支出預(yù)算管理辦法的通知》（南財發(fā)〔20xx〕75號）的要求編制文化館基本支出預(yù)算，嚴格控制基本支出的開支范圍和標準。

　　按照《公共文化服務(wù)體系保障法》，認真履行文化館職責(zé)職能，積極開展群眾文化活動，保障群眾基本文化權(quán)益。

　　三、項目績效目標

　　認真履行文化館職能職責(zé)，組織開展形式多樣的群眾文化活動，積極滿足群眾精神文化需求，保障群眾基本文化權(quán)益。嚴格按照省市相關(guān)文件精神和區(qū)文廣局對直屬事業(yè)單位目標考核方案進行考核。

　　四、項目實施方案的有效性

　　文化館托管基本支出嚴格按照人事、社保、公積金等管理有關(guān)規(guī)定實施，確保文化館正常運行，保障群眾基本文化權(quán)益。

　　文化館項目支出：群眾文化活動，按文化館工作計劃，主管局對文化館的目標考核要求等開展豐富多彩的群眾文化活動，豐富群眾文化生活。

　　五、項目預(yù)期績效的`可持續(xù)性

　　堅持組織開展形式多樣的群眾文化活動，保障群眾基本文化權(quán)益的同時，切實豐富市民群眾文化生活，增強市民對高質(zhì)量文化生活的獲得感和幸福感。

　　六、項目預(yù)算：

　　嚴格按照《宜賓市南溪區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)宜賓市南溪區(qū)區(qū)級支出預(yù)算管理辦法的通知》〔20xx〕75號）的要求編制文化館托管的基本預(yù)算和項目預(yù)算

　　七、其他內(nèi)容：

　　無

項目事前績效評估報告6

　　根據(jù)省農(nóng)機局、省財政廳聯(lián)合下發(fā)的《湖南省20xx—20xx年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施方案》(湘農(nóng)聯(lián)〔20xx〕67號)和《湖南省農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼實施方案》（湘農(nóng)聯(lián)[20xx]76號）文件精神，我局組織力量對20xx年-20xx年度農(nóng)機購置補貼資金項目資金進行了績效評價，現(xiàn)將績效自評情況報告如下：

　　一、預(yù)算支出基本情況

　　（一）預(yù)算支出概況

　　為了加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，推進農(nóng)業(yè)機械化又好又快發(fā)展，自20xx年起，國家實施農(nóng)機購置補貼政策，對購置納入補貼范圍的農(nóng)機產(chǎn)品的農(nóng)戶給予一定補貼。文件明確了補貼范圍、補貼標準、補貼對象，規(guī)定了補貼申報、公示、核實、審批、發(fā)放等程序，明確了縣市區(qū)政府主管領(lǐng)導(dǎo)為補貼實施與監(jiān)管的第一責(zé)任人。

　　20xx年，省財政下達我區(qū)國家農(nóng)機購置（報廢）補貼資金為670萬元（湘財預(yù)[20xx]278號）（包含：20xx年實際撥付資金501.103萬元，20xx年前農(nóng)機購置補貼累計結(jié)轉(zhuǎn)資金106.687萬元）下達20xx年農(nóng)機購置補貼省級累加補貼資金為84.96萬元和裝備技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)資金40萬元，裝備技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項目正在實施中（湘財農(nóng)指[20xx]107號），合計754.96萬元。

　　20xx年，赫山區(qū)共受理農(nóng)機購置補貼申請771份，結(jié)算資金1345.2789萬元，補貼機具822臺，受益農(nóng)戶471戶，分五批次進行結(jié)算。

　　20xx年，赫山區(qū)共受理農(nóng)機報廢補貼申請178份，結(jié)算資金133.78萬元，補貼報廢農(nóng)機具178臺，受益農(nóng)戶136戶，分兩批次進行結(jié)算。

　　綜合上述資金規(guī)模和結(jié)算情況，20xx年我區(qū)農(nóng)機購置補貼和農(nóng)機報廢補貼資金兩項缺口616.1009萬元。為此，20xx年12月，省財政提前下達我區(qū)20xx年農(nóng)機購置補貼資金853萬元（湘財預(yù)[20xx]380號），我區(qū)用此資金對20xx年缺口的616.1009萬元農(nóng)機購置補貼和農(nóng)機報廢補貼進行了打卡支付，補貼資金1479.0589萬元全部支付到位。

　�。ǘ�）預(yù)算資金使用管理情況分析

　　1.預(yù)算資金到位情況分析。

　　根據(jù)省、市批復(fù)項目資金文件財政及時下達了資金指標。赫山區(qū)農(nóng)機事務(wù)中心根據(jù)本區(qū)實際情況制定了項目資金管理制度及相關(guān)文件。進一步規(guī)范資金管理行為，提高資金使用效益，促進農(nóng)村農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展。

　　2.項目資金執(zhí)行情況分析。

　　赫山區(qū)農(nóng)機事務(wù)中心嚴格按照省、市、區(qū)對農(nóng)機購置補貼及農(nóng)機報廢補貼的文件精神要求執(zhí)行補貼發(fā)放，無隨意調(diào)整和變更現(xiàn)象。上級財政部門直接將補貼資金下?lián)艿絽^(qū)財政部門國庫股統(tǒng)一管理，農(nóng)財股設(shè)立補貼資金明細賬戶進行單獨核算。農(nóng)機、財政部門按規(guī)定程序?qū)ρa貼資金審核后，由財政部門通過“一卡通”直接發(fā)放到農(nóng)戶。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　赫山區(qū)農(nóng)機事務(wù)中心嚴格按照上級要求嚴格管理農(nóng)機購置補貼和報廢補貼資金，設(shè)置專賬，資金撥付均通過湖南省財政惠民惠農(nóng)一卡通系統(tǒng)撥付，由財政全程參與監(jiān)督。所有補貼對象及購機詳細情況均在湖南省購置補貼信息專欄實行公開公示，對撥付的每筆資金同步在互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等平臺公示補貼資金內(nèi)容，所有補貼資金撥付使用全程透明化，公開化。資金管理做到合規(guī)、安全。

　　二、績效評價工作情況

　　1.前期準備：我中心領(lǐng)導(dǎo)對績效評價高度重視，根據(jù)《湖南省20xx—20xx年農(nóng)機購置補貼實施方案》要求，要求把這項工作當成農(nóng)機部門的頭等大事來辦，年初農(nóng)機購置補貼指標下達之后，我局立即通知全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和定點補貼經(jīng)銷商，開始啟動補貼申請受理工作，按照省局的通知要求在區(qū)農(nóng)機局補貼辦受理補貼，確保不出現(xiàn)任何差錯。

　　2.組織過程：我中心建立研究決策機制。區(qū)政府成立了由分管農(nóng)機工作的副區(qū)長任組長，政府辦、農(nóng)機、財政、經(jīng)管等相關(guān)部門參加的農(nóng)機購置補貼工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定資金使用計劃、補貼范圍、補貼對象、重點推廣機具種類等重要事項，經(jīng)農(nóng)機購置補貼工作領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究確定，認真制定了符合赫山區(qū)特點的實施方案，區(qū)政府進行了嚴格審核。同時建立目標管理機制。層層簽訂目標責(zé)任書，細化任務(wù)，明確責(zé)任，形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。對薄弱環(huán)節(jié)機具進行了重點扶持。還建立了責(zé)任追究機制。“誰辦理、誰負責(zé)，誰核實、誰負責(zé)”。責(zé)任追究覆蓋補貼申請、審核與審批、公示與核實、監(jiān)管與督查、檔案管理等全過程。完善相關(guān)制度法規(guī)，做到追究倒查責(zé)任機制有章可循，研究制定了《赫山區(qū)農(nóng)業(yè)機械購置補貼監(jiān)督管理辦法（試行）》。針對“自主購機、定額補貼、縣級結(jié)算、直補到卡”的工作要求，赫山區(qū)農(nóng)機局局長在全區(qū)農(nóng)機補貼工作會議上進一步強調(diào)了要嚴格補貼程序，明確了政策公示、受理申請、對象確認、機具登記核實、資金兌付等重點環(huán)節(jié)的具體工作內(nèi)容及時間安排，在補貼工作的具體操作中，從接受農(nóng)民申請資格確認、張榜公示、確定補貼對象、補貼信息系統(tǒng)錄入、發(fā)放補貼指標通知書、人機合影、機具核實、建立補貼工作檔案等環(huán)節(jié)，嚴格按照補貼操作流程做到一個步驟不少，一個環(huán)節(jié)不缺，一個程序不減，公開透明，陽光操作，切實把每個環(huán)節(jié)的工作做好做實。確保了農(nóng)機購置補貼工作更加科學(xué)、合理、透明，使補貼過程更加規(guī)范。為了使農(nóng)機購置補貼政策做到家喻戶曉、人人皆知，區(qū)農(nóng)機部門采取各種形式進行了深入宣傳。一是通過會議宣傳。召開農(nóng)機補貼專題會議，有效擴大了農(nóng)機補貼工作的社會影響。二是開展了農(nóng)機購置補貼宣傳月。組織多臺宣車深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，通過掛圖、展板、發(fā)放宣傳資料、面對面講解等形式宣傳農(nóng)機購置補貼政策和操作流程，全區(qū)共印發(fā)各種宣傳資料8000余份。三是在赫山區(qū)政務(wù)公開信息網(wǎng)上建立農(nóng)機補貼專欄及時公布《20xx-2020年農(nóng)機購置補貼實施方案》、實施范圍、補貼目錄、補貼標準、補貼程序、享受農(nóng)機補貼的農(nóng)戶信息等相關(guān)農(nóng)機購置補貼政策資料。加強監(jiān)管。我中心把監(jiān)管工作作為重中之重來抓，嚴防違法違紀行為的發(fā)生。防止違規(guī)違紀案件發(fā)生。同時我中心加強牌證管理。對享受農(nóng)機購置補貼的8.8千瓦以上拖拉機、聯(lián)合收割機要求農(nóng)戶必須到當?shù)剞r(nóng)機監(jiān)理部門進行注冊登記，納入安全監(jiān)管，對大額資金和超機具臺數(shù)進行嚴格審批，經(jīng)過調(diào)查確有需要，經(jīng)購機補貼辦或領(lǐng)導(dǎo)小組簽字同意后，方可申辦補貼。由購機者自主選擇經(jīng)銷商和補貼機具。要對區(qū)域內(nèi)外生產(chǎn)同一品目機具的企業(yè)一視同仁，不得采取不合理政策保護本地區(qū)落后生產(chǎn)能力。廣泛接受社會監(jiān)督，積極處理群眾投訴。通過在赫山區(qū)政務(wù)公開信息網(wǎng)上公布縣農(nóng)機補貼咨詢投訴電話，廣泛接受群眾監(jiān)督，并對投訴、舉報認真做好記錄，做到有訴必應(yīng)，有訴必查、有問題必糾。加快資金結(jié)算進度。為進一步加快農(nóng)機購置補貼實施進度，赫山區(qū)農(nóng)機購置補貼項目辦公室采取有效措施，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼受理點核實人員按照機具核實要求，深入農(nóng)戶，逐一嚴格審核確認購機戶身份證、發(fā)票號、經(jīng)銷企業(yè)核實表、機具的品牌型號、出廠編號、發(fā)動機號等資料信息與購機戶所購農(nóng)機具是否一致，確保簽字手續(xù)完備，內(nèi)容填寫真實完整，確保所有信息一致完善。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)核查之后，區(qū)農(nóng)機局組織人員對部份機具進行了復(fù)核，確保購機的真實性。并及時辦理補貼機具入戶核實及材料匯總等工作，及時報送結(jié)算材料，并積極與財政部門溝通協(xié)商，加快結(jié)算進度。

　　三、預(yù)算支出主要績效及評價結(jié)論

　　農(nóng)機購置補貼的實施，促進了農(nóng)業(yè)機械的廣泛運用，加大了企業(yè)投入，加快新產(chǎn)品的創(chuàng)新、研發(fā)和生產(chǎn)，促進了農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。補貼政策的實施，補貼資金促使農(nóng)民購買新機具，使用新機具，減輕了勞動量，提高了生產(chǎn)效率，使農(nóng)民走上了致富之路，群眾滿意度100%，生態(tài)環(huán)境的改善，農(nóng)民群眾的幸福指數(shù)提高。本著實事求是的原則，根據(jù)資金績效評價體系和績效檢查情況，本單位對20xx-2021年農(nóng)機購置補貼項目資金進行了自評，自評得分97分。

　　四、績效評價指標分析

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　　（1）數(shù)量指標

　　20xx年，農(nóng)機購置（報廢）補貼資金年度指標為670萬元，20xx年農(nóng)機購置補貼853萬元，省級累加補貼資金年度指標為84.96萬元，20xx年實際完成為農(nóng)機購置（報廢）補貼資金1388.951萬元，省級累加補貼資金90.1079萬元，共支付1479.0589萬元。裝備技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項目正在實施中待驗收，支付預(yù)計在20xx年10月底項目驗收后。

　�。�2）質(zhì)量指標

　　按照上級要求，保證質(zhì)量，完成了20xx年農(nóng)機購置補貼任務(wù)，農(nóng)機購置補貼822臺，農(nóng)機報廢補貼178臺，補貼驗收合格率100%。

　�。�3）時效指標

　　根據(jù)農(nóng)機購置補貼要求，對于資料完整，完全符合補貼要求的補貼戶，我中心已把農(nóng)機購置補貼資金及農(nóng)機累加補貼項目補貼款100%支付到位。做到了資金的及時發(fā)放。

　�。�3）成本指標

　　項目支出控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)。

　　2.經(jīng)濟效益完成情況分析

　　（1）經(jīng)濟效益：帶動了農(nóng)民購機的積極性，減輕了農(nóng)民購置農(nóng)機資金不足的壓力；大大提升了我區(qū)農(nóng)業(yè)機械化率，到20xx年底，赫山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合機械化率達到83.67％；帶動社會資金4252萬元。

　　（2）社會效益：農(nóng)機購置補貼的實施帶動了農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè)注入了資金和政策支持，繁榮了農(nóng)機行業(yè)；帶動了農(nóng)民購機的積極性，減輕了農(nóng)民購置農(nóng)機資金不足的.壓力；大大提升了我區(qū)農(nóng)業(yè)機械化率，大幅降低農(nóng)民的勞動強度，大大提高農(nóng)民的勞動效率，節(jié)約了勞動力成本，助力脫貧攻堅，一些貧困戶通過購買收割機、無人植保飛機等農(nóng)業(yè)機械外出作業(yè)創(chuàng)收，擺脫了貧困。農(nóng)機購置補貼的實施，促進了農(nóng)業(yè)機械化快速發(fā)展，大大降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勞動強度，提高了勞動生產(chǎn)率，充分調(diào)動了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，穩(wěn)定了糧食生產(chǎn)面積，促進了糧食增產(chǎn)高產(chǎn)。同時，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本明顯下降，一方面，農(nóng)機購置補貼政策直接降低了農(nóng)民生產(chǎn)資料投入成本和用工成本；另一方面，農(nóng)民將土地流轉(zhuǎn)到規(guī)模經(jīng)營戶，取得一定的流轉(zhuǎn)收入，大量農(nóng)村勞動力從繁重的體力勞動中解放出來，轉(zhuǎn)至城鎮(zhèn)打工或自主創(chuàng)業(yè)，其收入遠高于種田農(nóng)民收入。

　�。�3）生態(tài)效益：高能耗農(nóng)用機械的報廢，減少了廢氣的排放，減少了田土和大氣污染，施肥機的使用，精準投入化肥使用量，減少了對環(huán)境的污染，改善了生態(tài)環(huán)境，為改善生態(tài)環(huán)境發(fā)揮了積極作用，生態(tài)效益明顯。

　　五、存在的問題和下一步還需改進的措施

　�。ㄒ唬┺r(nóng)機購置補貼各部門、各環(huán)節(jié)之間的協(xié)調(diào)工作還有待加強，個別工作人員服務(wù)意思還有待提高，影響了補貼資金及時打卡到戶。

　�。ǘ�）個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機工作人員工作不夠細，有工作馬虎和能力水平不足的情形。從各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上交的購機補貼檔案資料情況看出，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案資料存在著簽字不到位、資料不齊、錄入信息錯誤等情形。甚至個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機專干不會電腦打字，基本的電腦知識都不會。

　�。ㄈ�）農(nóng)機購置補貼出現(xiàn)申請量顯著減少的情況。受糧食價格暴跌、部份常用農(nóng)機擁有量飽和、補貼額度降低、機具價格高等等因素的影響，今年的農(nóng)機購置補貼申請量明顯低于去年。

　　（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機部門人員有限，經(jīng)費不足。農(nóng)機購置補貼申報、公示、審核等均由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機部門負責(zé)，工作繁雜，且有較強的專業(yè)性、政策性�，F(xiàn)行購機補貼申報手續(xù)繁多，部分申報項目要上門核實。目前，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)部門職責(zé)較多，農(nóng)機工作者一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)僅有1人，且年齡趨于老化，每年工作經(jīng)費僅0.5—1萬元，存在因人員、經(jīng)費不足，工作不到位現(xiàn)象。

　　六、有關(guān)建議

　　為了更好的開展農(nóng)機購置補貼工作，建議：

　　1、加強對經(jīng)銷商的監(jiān)管。對列入購置補貼范圍的農(nóng)機產(chǎn)品，要限定最高售價，加強檢查監(jiān)督，嚴厲打擊借機抬價，損害農(nóng)民利益的行為。

　　2、提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機部門保障水平。適當增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機部門工作人員和工作經(jīng)費，確保各項工作能按要求完成，不影響資金的及時撥付。

　　七、其他需要說明的問題

　　無其他需要說明的問題。

項目事前績效評估報告7

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1、項目單位基本情況。

　　為全市水利的可持續(xù)健康發(fā)展，《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》（湘財農(nóng)指〔20xx〕16號）下達我市“水安全”規(guī)劃前期工作費700萬元，按照省廳計劃項目和市政府領(lǐng)導(dǎo)批示精神，結(jié)合我市實際該項目主要是做好“十四五”水安全相關(guān)的規(guī)劃編制工作。

　　2、項目實施依據(jù)

　�、佟逗�南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》（湘財農(nóng)指〔20xx〕16號）。

　�、凇稇鸦�市水利局關(guān)于做好水利系列規(guī)劃相關(guān)工作的請示》（懷水〔20xx〕48號）及《懷化市水利局“十四五”水利重點專項編制及重大項目前期經(jīng)費安排表》（已報市政府審批同意）

　　3、項目的基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　省廳以湘財農(nóng)指〔20xx〕16號下達“水安全”規(guī)劃前期工作費700萬元，為20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金。經(jīng)報市人民政府批準，此資金主要用于三個方面：一是4個重點規(guī)劃項目的編制安排404萬，即：①懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標后評估)計劃安排169.20萬，②懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）計劃安排100萬，③懷化市超標準洪水防御方案，計劃安排54.80萬，④懷化市智慧水利專項規(guī)劃（20xx-20xx）計劃安排80萬元；二是12個系列規(guī)劃編制支出安排226萬；三是統(tǒng)籌用于我市水利發(fā)展資金績效評價、小水庫加固攻堅行動工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作其他支出安排70萬。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1、項目績效總目標

　　總體目標有三個方面：一是完成4個重點規(guī)劃項目的編制，即：懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標后評估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專項規(guī)劃（20xx-20xx）；二是完成12個系列規(guī)劃的編制；三是統(tǒng)籌完成我市水利發(fā)展資金績效評價、小水庫加固攻堅行動工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作。

　　2、預(yù)期主要效益

　　“十四五”水利前期工作經(jīng)費專項為全市水利事業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展做好相關(guān)規(guī)劃工作，預(yù)期主要效益體現(xiàn)如下：該項目開展水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項規(guī)劃等前期工作，對于提高全市水資源開發(fā)和利用的經(jīng)濟效益具有重要意義；為水庫除險加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類水旱災(zāi)害防御進行了規(guī)劃，對于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財產(chǎn)安全具有重要意義；為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護等水生態(tài)項目進行了規(guī)劃，對推進水生態(tài)效益提高具有積極意義；通過開展各類水利項目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時期的健康持續(xù)發(fā)展。

　　二、績效評價工作情況

　　我市“十四五”水利前期工作經(jīng)費專項由市水利局規(guī)計科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合實施進行。通過對20xx年該項目績效目標和任務(wù)完成情況自評，我們認為項目年度績效目標和任務(wù)基本完成，確保全市水利今后五年乃至更長時期的健康發(fā)展，達到了水利部關(guān)于“水利工程補短板，水利行業(yè)強監(jiān)管”的要求。

　　三、績效評價指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1、項目資金到位情況分析。該項目計劃資金700萬，實際到位資金700萬元，資金到位率為100%，均為省級撥款資金。

　　2、項目資金使用情況分析。我局按照財務(wù)管理辦法及相關(guān)規(guī)定進行嚴格的資金審核，確保資金使用合法合規(guī)，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占。截止20xx年年底，已簽各類規(guī)劃及前期工作合同及意向協(xié)議695.66萬，已使用經(jīng)費387.40萬元，結(jié)轉(zhuǎn)312.60萬元至下一年度繼續(xù)實施。

　　3、項目資金管理情況分析。我局嚴格按照會計核算制度管理項目資金，按照《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》的計劃范圍進行開支，并根據(jù)《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設(shè)項目管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等要求實行�？顚Ｓ�，資金撥付按專項資金的要求執(zhí)行，無超標準開支情況。

　�。ǘ�）項目實施情況分析

　　1、項目組織情況分析。在項目實施過程中，明確了業(yè)主單位與相關(guān)責(zé)任人，明確了項目建設(shè)所要達到的具體任務(wù)和目標。市水利局規(guī)計科為水利前期工作經(jīng)費實施牽頭單位，水防中心、水資源科、水管站、水保科等部門為配合單位。通過前階段工作，目前多個項目已列入湖南省“十四五”水安全保障規(guī)劃，并在省水利廳的大力支持下，作為20xx-20xx年湖南省擬實施重大水利項目向水利部進行了申報。

　　2、項目管理情況分析。為切實加強省級專項資金的`管理，確保資金使用安全及項目質(zhì)量和效果，根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》要求，我局高度重視專項資金管理使用情況監(jiān)督檢查工作，精心組織，認真落實，并確定開展規(guī)劃編制的部門為項目具體實施單位，負責(zé)項目前期工作的監(jiān)管，確保資金使用規(guī)范。

　�。ㄈ�）項目效益分析

　　1、項目經(jīng)濟性分析。20xx年度預(yù)算總支出700萬元，實際支出387.4萬元，尚有資金312.6萬元為規(guī)劃編制的進度款及項目尾款，結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年繼續(xù)實施，整個項目實施控制在預(yù)算范圍內(nèi)。該工作經(jīng)費涉及的水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局、水安全戰(zhàn)略、智慧水利規(guī)劃等前期工作，將推進全市水資源利用和開發(fā)，為我市后續(xù)爭取中央和省級的水利投資打下了基礎(chǔ)。

　　2、項目的效率性分析。截止20xx年4月，我局已簽定8項規(guī)劃編制合同。20xx年年底，4個重點項目即懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標后評估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專項規(guī)劃（20xx-20xx）完成驗收；12個系列專項工作階段性完工，其他水利前期工作也在積極推進，截止20xx年底，該項目涉及的整體工作完成85%。

　　3、項目的效益性分析。經(jīng)濟效益方面，該項目開展了水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項規(guī)劃等前期工作，對于提高全市水資源開發(fā)和利用的經(jīng)濟效益具有重要意義；社會效益方面，該項目為水庫除險加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類水旱災(zāi)害防御進行了規(guī)劃，對于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財產(chǎn)安全具有重要意義；生態(tài)效益方面，該項目為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護等水生態(tài)項目進行了規(guī)劃，對推進我市水生態(tài)效益提高具有積極意義；可持續(xù)影響方面，該項目通過開展各類水利項目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時期的健康持續(xù)發(fā)展。

　　四、綜合評價情況及結(jié)論

　　總體來說，“十四五”水利前期專項工作全面按期實施，基本符合省廳要求，達到預(yù)期效果，共性指標自評得分85分，總體評價結(jié)論為優(yōu)良。

　　五、基本經(jīng)驗及主要做法

　　1、績效自評是一項綜合性工作，我局加強內(nèi)部各部門間的合作，項目由規(guī)計科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合，做到各負其責(zé)，協(xié)調(diào)同步，以確保評價工作及時完成。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全、規(guī)范有序是做好項目管理的關(guān)鍵因素。前期規(guī)劃工作的順利有序開展，離不開領(lǐng)導(dǎo)的重視和健全的機構(gòu)加以保障。同時我局制定了《懷化市水利局建設(shè)項目管理制度》、《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等內(nèi)部控制制度，通過制度進行規(guī)范，嚴格審核、層層把關(guān)，確保資金合理合規(guī)有序使用。

　　3、該項目主要內(nèi)容為水利前期工作規(guī)劃編制，為此我局積極與上級發(fā)改、水利等部門銜接匯報，全力爭取項目進入全國和省級水利規(guī)劃籠子，通過開展各類水利項目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時期的健康持續(xù)發(fā)展。

項目事前績效評估報告8

　　一、項目基本情況

　　（一）項目基本情況簡介

　　基本性質(zhì)：20xx年單位共設(shè)權(quán)籍調(diào)查、系統(tǒng)維護、檔案整理和不動產(chǎn)登記綜合事務(wù)等4個本級專項，所設(shè)本級專項均為不動產(chǎn)登記必需的基礎(chǔ)工作，屬于經(jīng)常性項目，由南縣不動產(chǎn)登記中心負責(zé)實施和管理。項目實施期為一年。

　　用途：保證不動產(chǎn)登記工作的順利開展，推進不動產(chǎn)登記信息平臺的建設(shè)，保障不動產(chǎn)權(quán)利人的合法權(quán)益。

　　主要內(nèi)容：

　　1、為不動產(chǎn)登記提供規(guī)范有效的調(diào)查成果，保障和維護權(quán)利人的合法權(quán)益；

　　2、對系統(tǒng)軟硬件進行日常維護，逐步健全完善相關(guān)軟件、控件，建立一套便捷、實用、安全的操作系統(tǒng)，保證不動產(chǎn)登記的順利進行；

　　3、逐步完成各類檔案的整合工作，開展日常檔案整理、使用、保管工作，促進檔案信息化建設(shè)；

　　4、對不動產(chǎn)登記各項工作進行全面管理和監(jiān)督，保證各項事務(wù)順利運行。

　�。ǘ�）績效目標設(shè)定及指標完成情況

　　1、績效目標設(shè)定

　　開展權(quán)籍調(diào)查，核實補錄相關(guān)信息，出具權(quán)籍調(diào)查報告，建立權(quán)籍調(diào)查成果數(shù)據(jù)庫，保證登記工作的順利開展，實現(xiàn)日常不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查有序進行，推進不動產(chǎn)登記條例實施、簿冊統(tǒng)一、信息平臺建設(shè)。

　　保持設(shè)備良好的工作性能，充分發(fā)揮設(shè)備效率；清除系統(tǒng)運行中發(fā)生的故障和錯誤，對系統(tǒng)進行必要的修改與完善，保證系統(tǒng)正常而可靠地運行；做好操作系統(tǒng)的及時更新和殺毒，保證系統(tǒng)使用安全。

　　修繕、補充、完善陳舊檔案，規(guī)范建立新檔案；對新整合的各部門檔案進行核查比對，確保資料的準確、完整。

　　做好業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)的優(yōu)化工作，確保不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的順利開展；做好不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)知識、各專項行動、上級各項政策和文件精神的宣傳工作；解決因不動產(chǎn)登記工作產(chǎn)生的各種矛盾和法律糾紛；做好不動產(chǎn)登記工作的辦公保障，保證各項事務(wù)的正常運行。

　　2、指標完成情況

　　完成首次登記權(quán)籍調(diào)查業(yè)務(wù)471宗、遺失補證登記權(quán)籍調(diào)查業(yè)務(wù)50宗、轉(zhuǎn)移登記權(quán)籍調(diào)查業(yè)務(wù)3371宗；鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)調(diào)業(yè)務(wù)正常開展；所有權(quán)籍調(diào)查均在規(guī)定受理期限內(nèi)完成，全年無投訴；權(quán)籍調(diào)查成果準確率高，全年未出現(xiàn)權(quán)屬糾紛。

　　網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全0事故；系統(tǒng)安全保障、網(wǎng)絡(luò)管理水平、數(shù)據(jù)處理能力、辦公效率及信息服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿意度達到100%；機房設(shè)備更新與技術(shù)維護率、設(shè)備數(shù)量完好率、培訓(xùn)目的達成率均達到95%。

　　檔案整合工作基本完成，開始試用并逐步優(yōu)化；完成期內(nèi)所有業(yè)務(wù)檔案歸檔整理工作、

　　及時辦結(jié)各類不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)，共發(fā)放證書6491本，證明8000份，不動產(chǎn)登記工作全面有序開展。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　通過績效評價，找出資金預(yù)算和使用中存在的問題，促使單位在項目資金的安排使用上更加合理、成本上更加節(jié)約，并為下年的預(yù)算安排提供重要的依據(jù)。

　�。ǘ�）項目資金使用及管理

　　本級專項全年預(yù)算資金為83.98萬元，年初結(jié)余縣財政及時審批并撥付資金84萬元，資金及時到位率100%。

　　實際支出83.98萬元，主要用于：辦公費23.83萬元，印刷費15.07萬元，咨詢費0.15萬元，水費0.29萬元，差旅費2.11萬元，維護費7.99萬元，培訓(xùn)費0.18萬元，專用材料費10.81萬元，勞務(wù)費1萬元，委托業(yè)務(wù)費6.6萬元，其他交通費5.08萬元，其他商品和服務(wù)支出10.83萬元，公務(wù)接待費0.04萬元。

　�。ㄈ�）項目組織情況

　　成立了權(quán)籍調(diào)查項目實施部門，明確了部門負責(zé)人，并將責(zé)任細化到組到人。同時成立了由分管副主任為組長、各股室相關(guān)人員為成員的項目監(jiān)管工作小組，負責(zé)該項目的日常監(jiān)督管理。

　　（四）項目管理情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抗芾碇贫�

　　為了高效、高質(zhì)完成不動產(chǎn)登記本級專項任務(wù)，確保不動產(chǎn)登記的.順利開展，制定了《南縣不動產(chǎn)登記中心項目管理辦法》；同時，為了規(guī)范、合理使用項目資金，提高資金使用效率，確保資金安全，制定了《南縣不動產(chǎn)登記中心項目資金管理辦法》。一切以制度為準則，嚴格按制度實施項目管理。

　�。ǘ�）具體工作措施

　　1、明確了項目負責(zé)人和崗位成員職責(zé)，制定了相關(guān)操作流程和管理制度；

　　2、積極參加省市不動產(chǎn)登記學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)知識水平和業(yè)務(wù)辦理能力；

　　3、配合技術(shù)服務(wù)公司做好系統(tǒng)和流程優(yōu)化，提高業(yè)務(wù)辦結(jié)效率；

　　4、檔案整合前期工作基本完成，開始試用和改進完善階段工作，檔案歸集、整理依序進行。

　　5、開展不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作，保障不動產(chǎn)權(quán)利人的合法權(quán)益。

　　集體土地確權(quán)中心工作同步開展。

　　三、項目績效情況

　　（一）經(jīng)濟性分析

　　根據(jù)縣財政部門的預(yù)算批復(fù)，項目預(yù)算資金84萬元 ，實際到位資金84萬元。資金實際使用83.98萬元。

　　（二）效率性分析

　　項目總投入財政資金83.98萬元，項目于20xx年01月01日開始，至20xx年12月31日結(jié)束，本級專項工作全部實施完成。

　　項目的實施嚴格按照相關(guān)規(guī)定實施進行，項目基本按照規(guī)定的質(zhì)量標準完成。資金實行了專戶管理、獨立核算。

　　（三）有效性分析

　　不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查項目全年順利實施，成果全部審核入庫。

　　網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全0事故；系統(tǒng)安全保障、辦公效率及信息服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿意度達到100%；

　　檔案整合工作基本完成，投入試用并逐步優(yōu)化；所有業(yè)務(wù)檔案整理歸檔。

　　不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)及時辦結(jié)率100%，不動產(chǎn)登記工作全面有序開展。

　�。ㄋ模┛沙掷m(xù)性分析

　　項目為常年性項目，財政每年都會提供相應(yīng)的資金支持，項目人員也基本保持原有的崗位人員，并且單位每年都會組織項目人員進行專業(yè)技術(shù)知識的培訓(xùn)，項目持續(xù)可行。

　　四、存在的問題

　�。ㄒ唬┵Y金指標未明細到各具體項目，項目間資金指標分配不夠清晰，在以后的項目運行中應(yīng)盡量細化、量化；

　�。ǘ�）專項資金指標下達時間和使用時間存在時差，部分專項費用需動用基本支出資金。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　六、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　通過認真自查，南縣不動產(chǎn)登記中心20xx年本級專項項目在決策上科學(xué)合理，實施過程嚴謹規(guī)范，項目績效明顯，較好地達到了預(yù)期效果，按20xx年度項目支出績效自評標準，自評綜合得分為95分，自評結(jié)論為優(yōu)秀。

項目事前績效評估報告9

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T職能概述

　　瀏陽市自然資源局依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國土空間用途管制職責(zé)。負責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作、自然資源資產(chǎn)有償使用工作、自然資源合理開發(fā)利用、建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。集中管理規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃實施。負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地數(shù)量和生態(tài)保護，做好耕地質(zhì)量保護有關(guān)工作。負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理、礦產(chǎn)資源開發(fā)管理、集體土地征地拆遷管理。負責(zé)自然資源和規(guī)劃的行政執(zhí)法管理與監(jiān)督檢查工作，依法查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪有關(guān)違法違規(guī)行為，指導(dǎo)有關(guān)行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市土地管理委員會、市規(guī)劃委員會的日常工作。完成市委、市人民政府交辦的其他工作。

　�。ǘ�）部門組織機構(gòu)及人員情況

　　1、機構(gòu)情況：瀏陽市自然資源局由1個行政單位（轄15個內(nèi)設(shè)處室）及48個下屬機構(gòu)組成。1個行政單位為瀏陽市自然資源局，其內(nèi)設(shè)處室有15個，分別是：辦公室（信訪科）、財務(wù)科、政工人事科、礦產(chǎn)管理科、法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、自然資源權(quán)籍和登記管理科、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、自然資源權(quán)益科（征地拆遷管理科）、耕地保護和資源開發(fā)利用科、國土空間規(guī)劃編制科、國土空間用途管制科、國土空間生態(tài)修復(fù)科、國土空間規(guī)范管理科（國土空間規(guī)劃管理中心）、建設(shè)工程規(guī)范管理科（市政工程規(guī)劃管理科）、自然資源督察科；48個下屬機構(gòu)，分別是：瀏陽市自然資源局經(jīng)開區(qū)（高新區(qū)）分局、瀏陽市不動產(chǎn)交易中心、瀏陽市土地儲備中心、瀏陽市土地執(zhí)法大隊、瀏陽市土地整理中心、瀏陽市村莊集鎮(zhèn)規(guī)劃事務(wù)中心、瀏陽市礦產(chǎn)品開發(fā)中心、瀏陽市資產(chǎn)征稽所、瀏陽市征地拆遷事務(wù)所、瀏陽市不動產(chǎn)登記中心、瀏陽市自然資源局信息中心、瀏陽市山林地糾紛調(diào)處中心、瀏陽市地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測中心、瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規(guī)劃設(shè)計院、冠湘公司、32個自然資源所。

　　2、人員情況：除瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規(guī)劃設(shè)計院、冠湘公司實行獨立核算外，我局目前共有干部職工588人，其中：行政編制27人、事業(yè)全額撥款編制272人、差額撥款編制18人、自收自支編制112人、離退休111人、臨聘人員48人。

　�。ㄈ�）年度重點工作計劃

　　一是以規(guī)劃引領(lǐng)發(fā)展，推進國土空間規(guī)劃編制實施。全面完成市鎮(zhèn)兩級國土空間規(guī)劃和“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃，建立健全國土空間規(guī)劃體系；初步形成全市國土空間開發(fā)保護“一張圖”，加強國土空間信息平臺建設(shè)，全面實施國土空間監(jiān)測預(yù)警和績效考核機制，形成以國土空間規(guī)劃為基礎(chǔ)，以統(tǒng)一用途管制為手段的國土空間開發(fā)保護制度；牢固樹立“規(guī)劃是法”理念，加強規(guī)劃實施監(jiān)督體系建設(shè)，加強規(guī)劃批后監(jiān)管執(zhí)法工作，嚴厲查處擅自變更規(guī)劃的行為。

　　二是以生態(tài)提質(zhì)發(fā)展，不斷強化自然資源管理執(zhí)法。牢牢守住耕地紅線，壓實耕地目標管理、屬地管理責(zé)任，在全市推廣實施全域土地綜合整治，實施耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”綜合保護；繼續(xù)加強自然資源執(zhí)法監(jiān)察，全面落實“月調(diào)度、季講評、年評價”違法用地整治機制，積極推進農(nóng)村亂占耕地建房問題整治專項行動，嚴防農(nóng)地非農(nóng)化、農(nóng)地非糧化現(xiàn)象。牢牢守住生態(tài)紅線，全面完成礦山整治整頓，優(yōu)化礦山布局，推進綠色礦山建設(shè)，開展礦山地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)治理，打造自然資源生命共同體。

　　三是以服務(wù)優(yōu)化發(fā)展，持續(xù)深化推進“放管服”改革。繼續(xù)推進“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”建設(shè)，建立不動產(chǎn)大數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)融合共享，打通服務(wù)群眾“最后一公里”；扎實推進農(nóng)村集體建設(shè)用地“房地一體”確權(quán)登記，實現(xiàn)農(nóng)村不動產(chǎn)登記工作常態(tài)化；深化“放管服”改革，不斷提升行政審批效能，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。

　　（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

　　20xx年我局部門決算支出共計57334.31萬元，其中基本支出7174.89萬元，項目支出50159.42萬元。按經(jīng)濟分類支出，工資福利支出6791.23萬元，商品和服務(wù)支出17957.4萬元，對個人和家庭的補助2798.3萬元，資本性支出29787.38萬元。

　　二、部門整體支出資金管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　1．本單位20xx年度基本支出總額為7174.89萬元，其中人員經(jīng)費6877.58萬元，日常公用經(jīng)費297.31萬元，都是由一般公共預(yù)算財政撥款。

　　2．本單位20xx年度“三公”經(jīng)費總支出25.83萬元，包括公務(wù)用車運行維護費21.36萬元，無公務(wù)用車購置費，公務(wù)接待費4.47萬元，因公出國（境）費用支出為0元。

　�。ǘ�）項目支出

　　20xx年度本單位項目支出總額為50159.42萬元。其中一般公共預(yù)算財政撥款20336.79萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款29772.63萬元，非同級財政撥款50萬元。我單位制訂了財務(wù)管理制度，明確了相關(guān)專項資金管理辦法，資金使用嚴格按照制度執(zhí)行。

　　三、部門項目組織實施情況

　　由單位主管科室或成立組織機構(gòu)負責(zé)項目實施，對項目進行嚴格管理。監(jiān)督檢查工作進度、工作質(zhì)量及經(jīng)費使用情況，負責(zé)解決項目實施過程中出現(xiàn)的重大問題，負責(zé)制定相應(yīng)的管理制度和辦法，定期或不定期召開例會，向項目主管部門匯報項目進展及階段性成果。按組織設(shè)計原則，因事設(shè)職，因職選人，各司其職，各負其責(zé)，充分體現(xiàn)“精簡、高效、分工明確、責(zé)任清楚、團結(jié)協(xié)作、發(fā)揮整體功能”的管理體系。對�？钪С鲰椖堪词虑皩徍�、事中監(jiān)控、事后檢查的要求進行監(jiān)管。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　本局資產(chǎn)的購置、折舊攤銷、處置等均按照固定資產(chǎn)管理制度進行，由辦公室負責(zé)固定資產(chǎn)的臺賬管理，財務(wù)科負責(zé)賬務(wù)核算，按上級要求對資產(chǎn)組織清查。

　　20xx年度本局總資產(chǎn)5507.57萬元，其中房屋及構(gòu)筑物3844.97萬元，通用設(shè)備1497.03萬元，專用設(shè)備22.53萬元，家具、用具、裝具及動植物143.04萬元。

　　五、部門整體支出績效情況

　　20xx年，在市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和各級各相關(guān)部門的大力支持下，自然資源各項事業(yè)取得積極進展。節(jié)約集約用地、房地一體確權(quán)登記、集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市等工作獲行業(yè)最高媒體專題報道，違建別墅清查整治、“月清三地”等工作獲省自然資源廳通報表揚，農(nóng)村建房耕地占補平衡、自然資源執(zhí)法、綠色礦山建設(shè)等工作獲省自然資源廳發(fā)文推介，執(zhí)法保障、“凈地”攻堅等工作在省、長沙市專題會議上獲典型推介。特別是因閑置土地處置率高，土地節(jié)約集約利用、國土空間規(guī)劃編制和農(nóng)村房地一體確權(quán)登記工作成效明顯，被評為國務(wù)院督查激勵工作受表彰先進單位。具體來講，一年來我們主要取得了以下工作成效：

　�。ㄒ唬╉椖坑玫乇Ｕ蠄詫嵱辛Α�堅持土地要素跟著項目走，不斷充實指標要素，爭取省級統(tǒng)籌解決椒花水庫項目部分補充耕地指標。全面強化過渡期規(guī)劃保障服務(wù)，爭取追加城鄉(xiāng)建設(shè)用地指標。推行“周轉(zhuǎn)用地+標準地+彈性供地”園區(qū)用地政策，保障園區(qū)用地需求，切實為企業(yè)減負。

　�。ǘ�）國土空間規(guī)劃有序推進。堅持規(guī)劃引領(lǐng)，全面開展市國土空間總體規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃和城鎮(zhèn)開發(fā)邊界以外“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃具體編制工作，實現(xiàn)“兩級三類”國土空間規(guī)劃編制全覆蓋。完成了省級村莊規(guī)劃編制試點，張坊鎮(zhèn)上洪村村莊規(guī)劃榮獲湖南省首屆國土空間規(guī)劃優(yōu)秀案例二等獎。強化規(guī)劃管控，出臺《瀏陽市城市建設(shè)品質(zhì)管控導(dǎo)則（試行）》，制定《瀏陽市“15分鐘生活圈”工作實施方案》。優(yōu)化規(guī)劃審批，深入推進規(guī)劃工程審批事項要素清單式審批改革，落實“三集”審批，推行并聯(lián)審批，建立審批服務(wù)“容缺審批”“、承諾審批”事項正面清單。

　　（三）自然資源執(zhí)法全面加強。全面落實“月清三地”要求，探索建立“月調(diào)度、季講評、年評價”違法用地整治機制，逐宗研究處理新發(fā)現(xiàn)的批而未供、閑置土地、違法用地問題。同時建立聯(lián)合懲戒機制，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度，不斷增強自然資源執(zhí)法的威懾力。

　�。ㄋ模└�地保護力度持續(xù)加大。在全省率先對新建增減掛鉤、占補平衡項目開展落實栽種核查，強化耕地后期管護，推動耕地增數(shù)量、提質(zhì)量。堅決制止耕地“非農(nóng)化”，完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護督察反饋問題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排等重大專項任務(wù)。

　�。ㄎ澹┑V業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展穩(wěn)步推進。統(tǒng)籌推進非煤礦山依法整頓、砂石土礦專項整治和綠色礦山建設(shè)，在全省率先完成綠色礦山建設(shè)年度任務(wù)。創(chuàng)造性開展安全保衛(wèi)戰(zhàn)，常態(tài)化開展“強執(zhí)法、防事故”行動與安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃，開展集中或零星式排查和執(zhí)法行動，實現(xiàn)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故。

　　（六）確權(quán)登記發(fā)證提速提質(zhì)。大力開展農(nóng)村宅基地房地一體確權(quán)登記，全面完成上級考核任務(wù)。同步上線不動產(chǎn)預(yù)審、電子證照、在線繳費，所有不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)辦結(jié)時限壓縮至3個工作日，特別是抵押登記實現(xiàn)3個小時內(nèi)辦結(jié)。在全省率先推進農(nóng)村宅基地“三權(quán)分置”登記發(fā)證。

　　就20xx年我單位整體支出的數(shù)額而言，具體分析如下：

　�。ㄒ唬�20xx年度本單位共支出資金57334.3108萬元，其中財政資金57284.3108萬元。基本支出7174.8919萬元，使全系統(tǒng)的人員經(jīng)費及日常公用運行經(jīng)費得以有效保障。

　�。ǘ�）20xx年本單位共支出項目資金50159.4189萬元，其中主要包括儲備土地開發(fā)項目成本、地質(zhì)環(huán)境治理工程項目、國土空間規(guī)劃編制項目、不動產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證工作、違法用地和礦山及耕地保護、基礎(chǔ)測繪與地理信息監(jiān)管等項目。我單位制訂了財務(wù)管理制度，明確了相關(guān)資金管理辦法，嚴格按照制度執(zhí)行。在項目的組織實施過程中，對�？钪С鲰椖堪词虑皩徍�、事中監(jiān)控、事后檢查的要求進行監(jiān)管�，F(xiàn)就投入金額大的重點項目歸類進行具體的績效評價分析：

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r及項目資金使用、績效情況

　　1、違法用地和礦山及耕地保護方面的支出

　　該方面的支出主要用于全市衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改查處、基本農(nóng)田保護示范區(qū)的建設(shè)和維護、礦山治理保護與開發(fā)、嚴格保護耕地等工作。我單位年初安排該項預(yù)算共計1360萬元，包括違法用地和礦山測繪經(jīng)費100萬元、礦山保護經(jīng)費50萬元、基層所耕地保護工作經(jīng)費320萬元、基本農(nóng)田保護工作經(jīng)費300萬、衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費590萬元。全年共計支出1333萬元，該項目資金的取得的'績效成果主要在于：

　　一是有力推進了用地違法案件的查處整改進程，同時建立聯(lián)合懲戒機制，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度，不斷增強自然資源執(zhí)法的威懾力，使我市違法用地總數(shù)大額減少，衛(wèi)片執(zhí)法工作取得了重大突破，有效保障了土地和礦山利用的合理合法性，促進社會和諧可持續(xù)發(fā)展。

　　二是嚴守了耕地保護紅線，推進土地全域整治、增減掛鉤項目核查整改，并在全省率先對新建增減掛鉤、占補平衡項目開展落實栽種核查，強化耕地后期管護，推動耕地增數(shù)量、提質(zhì)量。堅決制止耕地“非農(nóng)化”，完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護督察反饋問題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排等重大專項任務(wù)。

　　三是持續(xù)優(yōu)化礦山布局，開展自然保護區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清查整治，積極推進非煤礦山依法整頓三年行動和砂石土礦專項整治行動，全面完成全年綠色礦山建設(shè)任務(wù)，使我市礦山得以可持續(xù)開采利用、礦山企業(yè)開采行為得以規(guī)范，實現(xiàn)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故。

　　2、國土空間生態(tài)修復(fù)及地質(zhì)環(huán)境治理工程項目方面的支出

　　20xx年我單位該項資金全部為省級專項資金，未在年初部門預(yù)算中安排，為追加下達的專項資金。其中主要占比較大的是小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程項目資金，總計下達390萬元，總共已支付173.64萬元，該項目基本性質(zhì)為民生工程，立項目標旨在及時消除該不穩(wěn)定斜坡及周邊地質(zhì)災(zāi)害隱患威脅，保護人民群眾生命財產(chǎn)安全。該專項資金的投入取得了良好的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，得到了人民群眾的高度評價。通過對小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡的治理，及時消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患威脅，保護人員109人，保護財產(chǎn)約1200萬元以上。

　　3、與不動產(chǎn)確權(quán)登記、發(fā)證工作相關(guān)方面的支出

　　該項支出主要包括發(fā)證前需要落實的地形勘測、測繪、權(quán)籍調(diào)查等工作費用的開支及不動產(chǎn)權(quán)證書的發(fā)證費用等。我單位年初安排該項預(yù)算共計828.68萬元，包括不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作經(jīng)費240萬元、地形勘測費340萬元、不動產(chǎn)測繪工作經(jīng)費100萬元、不動產(chǎn)發(fā)證工作經(jīng)費148.68萬元，服務(wù)于常規(guī)的不動產(chǎn)登記確權(quán)發(fā)證工作。全年該項支出共計735.98萬元，為有效推進“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”建設(shè)，同步上線不動產(chǎn)預(yù)審、電子證照、在線繳費，提供了有力的資金保障，實現(xiàn)了所有不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)辦結(jié)時限壓縮至3個工作日，特別是抵押登記實現(xiàn)3個小時內(nèi)辦結(jié)。

　　此外，在20xx年預(yù)算年度期間，我單位新承擔(dān)并啟動了全市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地房地一體確權(quán)登記發(fā)證這一政府重點工作，該項工作旨在通過全面清查我市農(nóng)村宅基地及其地上房屋的權(quán)屬、位置、界址、面積、用途等情況，對全市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地開展房地一體權(quán)籍調(diào)查，建設(shè)權(quán)籍調(diào)查數(shù)據(jù)庫，形成符合不動產(chǎn)登記要求的權(quán)籍調(diào)查成果。項目完成后，將做到權(quán)籍調(diào)查全覆蓋、登記資料全完善、日常登記全規(guī)范、保障機制全落實，建立一套縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、覆蓋農(nóng)村的不動產(chǎn)登記系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫。為人民群眾“足不出鄉(xiāng)鎮(zhèn)”辦理不動產(chǎn)登記提供了平臺及數(shù)據(jù)支撐。

　　根據(jù)《瀏陽市土地管理委員會會議紀要》（〔20xx〕2號），該項工作由瀏陽市勘察測繪院依法依規(guī)組織實施，包干經(jīng)費7800萬元，將按比例、按進度連續(xù)分三個年度支付。截止到20xx年底，總共已撥付1300萬元至瀏陽市勘察測繪院。這一項工作被列為自然資源大督查的六項內(nèi)容之一。在20xx年度的自然資源大督查中，該項工作獲得全省排名第六的好成績，為瀏陽市自然資源大督查全省排名第一，被推薦為國務(wù)院表彰、列入真抓實干成效明顯名單貢獻了力量。

　　4、儲備土地開發(fā)項目成本方面的支出

　　該項支出主要用于新增國有建設(shè)用地的土地報批成本支出。該項支出未納入我單位部門年初預(yù)算，由財政統(tǒng)一安排政府性基金預(yù)算3億元用于此項工作，20xx年實際支出29772.63萬元，為保障國有用地需求，及時出讓供應(yīng)土地提供了有力的支撐。

　　（二）項目綜合評價情況及評價結(jié)論

　　20xx年我單位各項項目資金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市經(jīng)濟發(fā)展的需要。經(jīng)對項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、項目產(chǎn)出及效益等各項指標進行綜合評價，我們在項目立項、績效目標方面執(zhí)行較好，但同時在資金投入與管理、組織實施、項目產(chǎn)出及效益等方面還存在不足之處。我單位對20xx年年初部門預(yù)算中安排的15個項目進行了自評，自評結(jié)果詳見附件4。

　�。ㄈ�）績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

　　一是我單位將嚴格遵守項目預(yù)期績效目標申報制度，強化評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，項目績效情況作為今后安排項目經(jīng)費的重要依據(jù)，并在修訂完善資金管理辦法等制度時，加以吸收利用。

　　二是我們將堅持問題導(dǎo)向，堅持節(jié)約原則，進一步加強制度建設(shè)，完善工作運行機制，進一步加強專項經(jīng)費資金管理，保障資金支出合理合規(guī)。

　　三是我單位將按照財政局要求，對自評結(jié)果在網(wǎng)站進行公開。

　�。ㄋ模┲饕�經(jīng)驗及做法

　　對項目過程的管理，我們的做法是：全程由預(yù)算和績效目標管理為導(dǎo)向把控，合理鋪排項目，把控項目進度，嚴把質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)，以保證財政資金的高效使用。

　　對項目資金的管理，我們的做法是：一是制定項目資金管理辦法，嚴格按照和執(zhí)行資金使用管理的相關(guān)規(guī)定；二是根據(jù)實際工作量進行費用結(jié)算，保證財政資金使用效率；三是提高工作質(zhì)量、效益，避免返工，節(jié)約財政資金使用。

　　六、存在的主要問題

　　1、部門總體預(yù)算管理及執(zhí)行方面

　　一是部門總體預(yù)算與決算數(shù)差異較大，主要原因是政府性基金預(yù)算未納入我單位部門年初預(yù)算和追加下達了部分省市專項資金指標。

　　二是雖然預(yù)算總的執(zhí)行率超過100%，但是因工作進度，部分預(yù)算指標未全額支付，部分項目未在年度內(nèi)完成，項目資金有結(jié)余。

　　三是部分項目是上級交辦的應(yīng)急項目，或者由省級、長沙市級臨時新增項目，不能及時納入年度預(yù)算計劃，比如一些地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項目、國土空間規(guī)劃編制項目等，導(dǎo)致采購程序滯后于項目實際開展時間、決算數(shù)超年初部門預(yù)算數(shù)等問題。

　　2、對績效評價工作的了解及重視方面

　　一是近年來雖然財政資金績效評價工作推行的越來越廣泛和深入，單位領(lǐng)導(dǎo)也越來越重視，但是績效管理意識還未在全單位形成濃厚氛圍，僅限于財務(wù)管理人員和部分業(yè)務(wù)科室，且對于績效管理方面的知識和技能掌握也較欠缺。

　　二是項目管理單位對項目資金績效評價工作的具體要求了解不夠全面，對項目績效目標的設(shè)定和各項指標的理解、認識不夠全面，績效評價的意識還有待加強。

　　七、改進措施和有關(guān)建議

　　1、在預(yù)算編制方面，嚴格遵守項目預(yù)期績效目標申報制度。針對預(yù)決算差異大的問題，我單位在以后年初部門預(yù)算中將會把儲備土地開發(fā)成本支出方面的政府性基金預(yù)算納入進來。

　　2、在項目管理方面，項目主管單位要及時充分與實施單位溝通，把控好項目進度，單位內(nèi)部之間也要做好溝通交流，做好資金審批、支付等流程管理，一是避免項目集中驗收，項目實施單位提交成果后，相關(guān)科室應(yīng)盡快組織驗收工作；二是避免集中付款，項目通過驗收后，相關(guān)科室應(yīng)盡快提出付款申請；三是避免跨期支付，付款申請核準后，財務(wù)部門在項目資金指標到位的情況先應(yīng)盡快完成付款程序

　　3、增強領(lǐng)導(dǎo)干部的績效管理意識和專業(yè)水平，提高對預(yù)算績效目標管理的認識，充分理解財政績效評價指標體系，注重績效目標、評價指標的關(guān)聯(lián)性，依據(jù)部門職責(zé)和年度工作重點，更加科學(xué)合理地確定部門績效目標和評價目標。

　　八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經(jīng)驗及做法

　　1、在項目組織管理方面。

　　一是嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《瀏陽市政府集中采購目錄和限額標準》及單位內(nèi)部控制等相關(guān)文件規(guī)定組織項目采購工作。

　　二是加強項目進度管理，項目立項后積極組織采購工作，盡早啟動項目，簽訂合同后加強對實施單位的監(jiān)督指導(dǎo)，確保項目成果及時提交。

　　三是對以前評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題，積極整改，并總結(jié)經(jīng)驗，避免在以后的項目中出現(xiàn)類似問題。

　　2、在資金管理及績效管理方面。

　　一是嚴格按照局“三重一大”制度和《財務(wù)管理制度》，結(jié)合工作實際，對專項資金進行管理、分配使用和監(jiān)管。

　　二是在預(yù)算編制方面，單位做到了較好的控制，預(yù)算金額基本符合當年資金需求。

　　三是嚴格對照績效管理要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各業(yè)務(wù)單位和項目實施單位把控好進度、規(guī)范項目管理流程、確保各項目如期實現(xiàn)預(yù)期目標，并積極配合財政、事務(wù)所等做好績效評價工作

　　九、部門整體支出績效評價等級

　　績效評價自評小組根據(jù)《部門整體支出績效評價參考指標》方案，自評得分98分，考評結(jié)果為優(yōu)秀。

項目事前績效評估報告10

　　根據(jù)《南江縣財政局關(guān)于開展20xx年部門、政策和項目支付績效評價的通知》（南財績[20xx]5號）文件要求，現(xiàn)將開展20xx年林業(yè)項目支出績效評價工作有關(guān)事項報告如下:

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　1.縣林業(yè)局在項目管理中的職能�？h林業(yè)局主要職責(zé)是貫徹落實黨中央關(guān)于林業(yè)和草原工作的方針政策和省委、市委、縣委的決策部署，負責(zé)和組織全縣林業(yè)及生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督和管理工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作；負責(zé)森林火情監(jiān)測預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防、督促檢查，指導(dǎo)全縣森林防火宣傳工作；負責(zé)全縣野生動植物資源的監(jiān)督管理和病蟲害防治工作工作。

　　2.項目立項、資金申報的依據(jù)。根據(jù)上級主管部門下達任務(wù)進行項目預(yù)算和執(zhí)行。

　　3.資金管理辦法。

　　按照《財政部國家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法>的通知》(財資環(huán)【20xx】36)號、《財政部國家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金管理辦法>的通知》(財資環(huán)【20xx】22)號、《四川省省級林業(yè)草原改革發(fā)展專項資金管理辦法》(川財資環(huán)【20xx】60號）相關(guān)要求進行項目管理和資金分配。

　　（二）項目績效目標

　　1.項目主要內(nèi)容。

　　20xx年項目建設(shè)總投資7932,84.84萬元，其中：中央林業(yè)改革發(fā)展資金3951.4萬元，中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金3566.09萬元，省級林業(yè)草原改革發(fā)展資金415.35萬元。

　　2.項目績效目標。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理相關(guān)要求和《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》、《林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合20xx年度財政林業(yè)項目資金下達情況，市林業(yè)局下達20xx年度財政林業(yè)項目資金績效目標。我局落實預(yù)算績效管理，做好預(yù)算績效監(jiān)控工作，確�？冃�目標如期實現(xiàn)。

　�。�1）中央林業(yè)改革發(fā)展資金總體目標：加強森林資源管護，落實納入森林資源管護補助的天保工程區(qū)65.0614萬畝，天保工程區(qū)外森林管護51.7459萬畝，國家級公益林森林生態(tài)效益補償101.3702萬畝；林業(yè)有害生物防治和監(jiān)控1.2萬畝，進行森林火災(zāi)預(yù)防。

　　（2）中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金總體目標：對天保工程實施單位人員社會保險給予補助，加強社會保障，確保林區(qū)和諧穩(wěn)定；完善退耕還林政策給予補助0.3825萬畝，鞏固好退耕還林成果；對新一輪退耕還林任務(wù)給予補助7.5萬畝，改善水土流失，保障新一輪退耕還林任務(wù)落實，提高退耕農(nóng)戶滿意度；選聘脫貧地區(qū)脫貧人口為生態(tài)護林員。

　　（3）省級林業(yè)草原改革發(fā)展資金總體目標：加強森林資源管護，落實省級公益林森林生態(tài)效益補償10.8089萬畝；推進高質(zhì)量國土綠化；加強林業(yè)有害生物防治和森林火災(zāi)預(yù)防。

　　3.項目績效目標分析。

　　20xx年度項目績效與年初預(yù)期績效目標一致，各重點項目設(shè)立依據(jù)充分，符合項目業(yè)務(wù)工作要求，目標設(shè)定切實可行，經(jīng)費安排與工作相適應(yīng)，資金用途明確，內(nèi)控措施較為健全，工作開展嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，項目數(shù)量、質(zhì)量完成較好，進度安排合理，具有良好的社會效益，可持續(xù)影響明顯，工作軌跡資料齊全，財務(wù)管理制度健全，資金撥付審批程序合規(guī)，財務(wù)核算及時，會計信息真實，工作開展成效明顯，服務(wù)對象當事人雙方滿意度高，資金使用績效好。

　　二、資金計劃、到位及使用情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金計劃、到位、使用情況

　�。ǘ�）項目財務(wù)管理情況

　　項目資金管理重點在抓總體、抓計劃、抓資金和抓財務(wù)管理等工作方面下功夫，結(jié)合項目特點不斷完善資金監(jiān)管措施，完善相關(guān)資金管理辦法:一是嚴格項目和資金管理，嚴控項目成本費用，項目建設(shè)按程序?qū)嵤�，制定方案，嚴格按批�?fù)后方案實施，對項目實施中的種苗采購實行公開招標采購，對成本費用支出等項目實施全過程監(jiān)管，規(guī)范資金管理程序，監(jiān)督資金支付的合規(guī)性，嚴把項目管理關(guān)；二是惠民補助資金兌現(xiàn)項目，實行“一卡通”信息平臺管理，嚴把補助享受對象關(guān)，嚴禁虛報冒領(lǐng)、騙取套取、截留侵占、滯留、挪用、貪污私分、揮霍浪費等現(xiàn)象的發(fā)生。通過這一系列管理措施及手段，基本上杜絕了項目資金的違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生，總體上保障了項目資金的安全運行、合規(guī)使用、合理使用、正確賬務(wù)處理和會計核算，促進了項目資金使用效益的充分發(fā)揮。

　　三、項目實施及管理情況

　　項目從立項、編制方案、批復(fù)、任務(wù)分解、造價預(yù)算評審、政府采購、工程實施等環(huán)節(jié)，一律嚴格執(zhí)行國家項目管理相關(guān)規(guī)定，并強化和落實了一系列管理措施，一是強化項目管理機構(gòu)班子建設(shè)，重大項目成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組和工作班子，實行“一名領(lǐng)導(dǎo)、一個項目、一套專門班子”的領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)項目責(zé)任制，為項目建設(shè)提供了組織保障。二是嚴格執(zhí)行項目基本建設(shè)程序，林業(yè)項目計劃下達、任務(wù)分解、申請立項、造價預(yù)算評審、招投標、種苗采購等前期工作，一律實行民主決策、陽光操作、先報批后實施制度。杜絕了項目建設(shè)中的主觀性、隨意性，保障了項目按計劃、按批復(fù)、按程序組織實施。三是加強項目設(shè)計與施工現(xiàn)場管理，嚴格執(zhí)行國家相關(guān)技術(shù)規(guī)程規(guī)范和標準，按照批準的實施方案和作業(yè)設(shè)計組織施工，杜絕施工的隨意性和盲目趕時間搶項目進度現(xiàn)象。對現(xiàn)有森林資源和新實施的各個林業(yè)項目，認真落實后期撫育管護責(zé)任制，確保造林和管護質(zhì)量，努力鞏固項目建設(shè)成效。四是推行項目質(zhì)量驗收制。按照“誰牽頭規(guī)劃，誰組織實施，誰負責(zé)驗收”的部門責(zé)任制原則，實行“誰驗收、誰簽字、誰負責(zé)”的責(zé)任追究制。各項目實施單位（林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站）年度任務(wù)完成后，實行自查驗收制度�？h林業(yè)局由項目牽頭部門開展全面檢查驗收，對驗收合格的提交驗收報告，作為財務(wù)報賬和兌現(xiàn)工程款的基本依據(jù)。對工程質(zhì)量不合格的，提出整改意見限期整改，直至達到驗收標準。通過以上行之有效的管理措施，杜絕了項目建設(shè)中的主觀性、隨意性，確保項目按計劃、按批復(fù)、按程序組織實施。

　　四、目標及績效完成情況

　　20xx年在牢固樹立并踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念下，堅定“生態(tài)立縣、文旅強縣、綠色崛起、同步小康”發(fā)展思路，依托綠色生態(tài)優(yōu)勢，加大綠色價值再造，大力發(fā)展生態(tài)林業(yè)、富民林業(yè)、民生林業(yè)、效益林業(yè)和平安林業(yè)�，F(xiàn)將績效指標完成情況分析如下：

　　退耕還林補助政策兌現(xiàn)項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)2697.81萬元，執(zhí)行數(shù)為2697.81萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，增加了農(nóng)民收入，助力扶貧，達到生態(tài)富民的目標，實現(xiàn)了綠水青山就是金山銀山。同時，改善了生態(tài)環(huán)境，促進了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　集體和個人所有公益林生態(tài)效益補償項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1579.22萬元，執(zhí)行數(shù)為1579.22萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，生態(tài)效益補償和生態(tài)護林等資金的注入，惠及我縣9萬多戶林農(nóng)，有效促進了林農(nóng)增收，對助力脫貧攻堅，促進社會發(fā)展有極大的`推動作用。同時改善了生態(tài)環(huán)境，水質(zhì)量穩(wěn)步提升，森林防護功能明顯加強。

　　天然商品林停伐管護補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)784.69萬元，執(zhí)行數(shù)為784.69萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了國有林管護職工隊伍建設(shè)的穩(wěn)定性，對保護現(xiàn)有森林資源、林業(yè)有害生物防治、弘揚生態(tài)文化、保障民生、構(gòu)建完整的森林生態(tài)系統(tǒng)起到了積極的作用。

　　生態(tài)護林員補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)700萬元，執(zhí)行數(shù)為700萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，精準帶動900余戶貧困人口脫貧和增收，既解決了貧困人口脫貧問題，又夯實了林草工作的根基，實現(xiàn)了脫貧攻堅和生態(tài)保護“雙贏”。

　　天保工程績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1105.4萬元，執(zhí)行數(shù)為1105.4萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了國有林職工隊伍建設(shè)的穩(wěn)定性，增加了管護人員收入，維持了社會和諧穩(wěn)定。

　　五、評價結(jié)論

　　20xx年度項目績效目標與年初預(yù)期績效目標一致，資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效益。項目組織實施和資金使用管理基本規(guī)范,取得了較好的生態(tài)、經(jīng)濟和社會效益，項目績效目標自評得分91分。

　　六、存在的問題及建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}：

　　主要是項目開展中期自評及期末考評相結(jié)合的方式還存在一些差距，對項目的執(zhí)行進度管理更新不及時，績效目標完成情況追蹤管理不徹底。

　�。ǘ�）建議

　　下一步我們將結(jié)合績效目標完成情況，嚴格執(zhí)行預(yù)算績效管理，增強預(yù)算約束力，做好預(yù)算項目支出績效目標及各項績效指標的細化、量化工作,提高財政資金的使用效益，同時確�？冃�目標如期實現(xiàn)。

項目事前績效評估報告11

　　為貫徹落實中央關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的決策部署，加強政府專項債券項目資金管理，提高專項債券資金使用效益，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險，根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于開展2018-2020年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》，衡陽市財政局組織對2018-2020年度衡陽市市本級政府專項債券項目資金開展績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、政府專項債券資金基本情況

　�。ㄒ唬┵Y金情況

　　衡陽市本級2018-2020年度共計發(fā)行政府專項債券資金914,500.00萬元，其中用于土地儲備171,400.00萬元、棚戶區(qū)改造196,900.00萬元、園區(qū)建設(shè)191,400.00萬元、兩供兩治（供水供電，污水垃圾治理）9,000.00萬元、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)41,900.00萬元、老舊小區(qū)改造30,000.00萬元、收費公路建設(shè)100,000.00萬元、社會事業(yè)123,900.00萬元、水務(wù)建設(shè)50,000.00萬元。

　　（二）項目情況

　　1.2018年度項目情況。衡陽市本級2018年度共計發(fā)行政府專項債券235,800.00萬元，涉及6個項目，其中土地儲備專項資金99,700萬元；衡山科學(xué)城啟動區(qū)一期7,000萬元；衡山科學(xué)城標準廠房建設(shè)二期5,000萬元；南岳機場擴建工程8,000萬元；立新大道污水管網(wǎng)建設(shè)7,000萬元；棚戶區(qū)改造項目109,100萬元。

　　2.2019年度項目情況。衡陽市本級2019年度共計發(fā)行政府專項債券295,900.00萬元，涉及17個項目，其中用于兩供兩治2,000.00萬元、園區(qū)建設(shè)34,400.00萬元、棚戶區(qū)改造87,800.00萬元、土地儲備71,700.00萬元、收費公路建設(shè)100,000.00萬元。

　　3.2020年度項目情況。衡陽市本級2020年度共計發(fā)行政府專項債券382,800.00萬元，涉及16個項目，其中用于用于水務(wù)建設(shè)50,000.00萬元、園區(qū)建設(shè)145,000.00萬元、老舊小區(qū)改造30,000.00萬元、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)33,900.00萬元、社會事業(yè)123,900.00萬元。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　通過對衡陽市本級2018-2020年度政府專項債券項目進行績效評價，有效貫徹落實中央關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的決策部署，加強政府專項債券項目資金管理，提高專項債券資金使用效益，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險。

　�。ǘ�）績效評價原則

　　本著客觀公正、科學(xué)規(guī)范、績效相關(guān)、公開透明的原則，采用全面評價和重點評價相結(jié)合，現(xiàn)場評價與非現(xiàn)場評價相補充的方法，對政府專項債券項目進行綜合評價。在評價過程中，結(jié)合被評價單位的實際情況，通過聽取情況介紹、收集和核實相關(guān)材料、檢查財務(wù)憑證、實地走訪調(diào)查、綜合分析等一系列工作程序，在全面掌握政府專項債券項目情況的基礎(chǔ)上，形成績效評價結(jié)論。

　　（三）績效評價依據(jù)

　　1.預(yù)算績效管理相關(guān)文件。主要包括《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于進一步規(guī)范財政管理硬化預(yù)算約束的通知》（湘政辦發(fā)〔2020〕12號）、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法的通知》（湘財績〔2020〕7號）等相關(guān)文件規(guī)定。

　　2.政府專項債券資金管理相關(guān)文件。主要包括《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于做好地方政府專項債券發(fā)行及項目配套融資工作的通知》（廳字〔2019〕33號）、《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43號）、《地方政府專項債務(wù)預(yù)算管理辦法》（財預(yù)〔2016〕155號）、《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》（財預(yù)〔2021〕61號）、《中共湖南省委湖南省人民政府關(guān)于嚴控政府性債務(wù)增長切實防范債務(wù)風(fēng)險的若干意見》（湘發(fā)〔2018〕5號）、《湖南省政府債務(wù)項目績效管理暫行辦法》（湘財績〔2020〕12號）、《湖南省政府專項債券管理暫行辦法》（湘財債管〔2021〕18號）等文件，以及其他相關(guān)政府債務(wù)資金管理文件和法律法規(guī)等。

　　3.單位自查材料。項目單位按照績效評價工作要求編制的項目自評報告和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表以及其他相關(guān)佐證資料等。

　　4.其他涉及資金及項目的相關(guān)依據(jù)。主要包括政府專項債券項目申報資料，審計、財政等有關(guān)部門組織開展的政府債務(wù)項目實施情況的審計報告或檢查報告等。

　�。ㄋ模┰u價指標體系

　　本次評價指標體系設(shè)計思路是以中共中央、國務(wù)院、財政部、湖南省相關(guān)績效管理文件的工作要求，按照《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》（財預(yù)〔2021〕61號）、《湖南省政府債務(wù)項目績效管理暫行辦法》（湘財績〔2020〕12號）等文件規(guī)定，從項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出和項目效益四個維度，綜合考察衡陽市本級2018-2020年度政府專項取得的績效�？冃гu價結(jié)果分為四個等級：綜合得分在90-100分，評價為"優(yōu)"；80-89分，評價為"良"；60-79分，評價為"中"；59分以下，評價為"差"。

　　（五）績效評價方法

　　采用全面評價和重點評價相結(jié)合的方式，實施社會問卷調(diào)查、實地察看、材料查閱、數(shù)據(jù)分析、比較分析、現(xiàn)場訪談等績效評價方法。

　�。�六）績效評價工作過程

　　1.前期準備。衡陽市財政局按照《湖南省財政廳關(guān)于開展2018-2020年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》要求，及時部署本轄區(qū)內(nèi)政府專項債券項目資金績效評價工作，并參考《政府債券項目資金績效評價共性指標》制定每類（每個）項目具體的績效評價指標評分表和績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表。

　　2.項目單位自評。衡陽市財政局組織本級項目單位對2018-2020年期間的政府專項債券項目資金開展績效自評，各項目單位按照要求填報績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，按照績效評價指標評分表進行自評，并撰寫《政府專項債券項目績效報告》。

　　3.開展現(xiàn)場評價。衡陽市財政局在項目單位績效自評的基礎(chǔ)上，組織對本級2018-2020年度部分重點政府專項債券項目資金開展現(xiàn)場評價，了解政府專項債券項目決策、管理、產(chǎn)出和效益等方面情況，對專項債券項目現(xiàn)場評價資金實際支出開展結(jié)構(gòu)性分析。

　　本次評價共計抽取土地儲備專項資金、衡山科學(xué)城啟動區(qū)一期、棚戶區(qū)改造、衡陽市兒童醫(yī)院（市婦幼保健院）異地新建項目等11個項目開展現(xiàn)場評價，現(xiàn)場評價的項目涉及政府專項債券資金393,100萬元，占衡陽市本級2018-2020年度發(fā)行政府專項債券資金總額的42.99%。

　　4.形成綜合報告。衡陽市財政局根據(jù)現(xiàn)場評價情況，結(jié)合本級各項目單位的績效自評報告及相關(guān)材料，形成2018-2020年度政府專項債券項目資金績效評價綜合報告，并完成相關(guān)附表的填報工作。

　　三、資金取得的主要績效

　　衡陽市本級2018-2020年度共計發(fā)行政府專項債券資金914,500.00萬元，主要用于土地儲備、棚戶區(qū)改造、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、供水供電、垃圾污水治理、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、老舊小區(qū)改造、收費公路建設(shè)和新建擴建醫(yī)院學(xué)校等方面，其取得的主要績效有：

　�。ㄒ唬┘涌焱恋卣�理儲備，推進全市城鎮(zhèn)化建設(shè)。衡陽市本級2018年度發(fā)行土地整理儲備類政府專項債券99,700.00萬元，用于收儲位于雁峰區(qū)湘江鄉(xiāng)、石鼓區(qū)松木鄉(xiāng)、石鼓區(qū)黃沙灣街道、石鼓區(qū)角山鄉(xiāng)、珠暉區(qū)東陽渡鎮(zhèn)、珠暉區(qū)酃湖鄉(xiāng)、蒸湘區(qū)呆鷹嶺鎮(zhèn)、高新區(qū)華新街道等12宗土地，收儲面積為120.35公頃；2019年度發(fā)行土地整理儲備政府專項債券71,700.00萬元，用于收儲珠儲1902土地、石儲1401土地、蒸湘區(qū)長湖鄉(xiāng)松亭村土地。該類項目通過征收農(nóng)村集體土地、歸并農(nóng)村居民點或促進農(nóng)民到城鎮(zhèn)居住、收購存量土地、進行用地重新規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等，不僅改變了原來分散無序、粗放利用的現(xiàn)象，提高土地利用率、產(chǎn)出率，實現(xiàn)了土地資源的節(jié)約和集約利用，同時也改善了征收區(qū)居住環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量，更利于衡陽市城鎮(zhèn)化建設(shè)的進一步深化。

　�。ǘ�）推進公益性項目建設(shè)，讓民生工程惠及全城

　　1.改善居民生活環(huán)境。衡陽市本級分別于2018年度、2019年度發(fā)行棚戶區(qū)改造類政府專項債券109,100.00萬元、87,800.00萬元，2020年度發(fā)行老舊小區(qū)改造類政府專項債券30,000.00萬元。該些項目通過對衡陽市各片區(qū)進行整體開發(fā)、統(tǒng)一管理；對環(huán)境條件較差、配套設(shè)施破損嚴重、群眾反映強烈的老舊小區(qū)進行提質(zhì)改造等，不僅有效改善了棚戶區(qū)、老舊小區(qū)廣大居民的居住環(huán)境，增強了人民群眾的安全感和幸福感，而且項目的實施也帶動了信息、建筑、運輸、園林等相關(guān)行業(yè)的'發(fā)展，對促進城市經(jīng)濟繁榮、改善城市投資環(huán)境，全面提升城市形象、進一步規(guī)范城市規(guī)劃管理和有序建設(shè)起到積極的作用。

　　2.緩解人民群眾的教育、醫(yī)療等問題。衡陽市本級2020年度發(fā)行社會事業(yè)類政府專項債券123,900.00萬元，主要用于衡陽市醫(yī)院、學(xué)校的新建與擴建項目，如衡陽市兒童醫(yī)院（市婦幼保健院）異地新建、衡陽市中心醫(yī)院異地擴建、衡陽幼兒師范學(xué)校、湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院實訓(xùn)基地等項目。通過項目的實施，進一步完善了衡陽市衛(wèi)健系統(tǒng)和教育系統(tǒng)的體系建設(shè)，優(yōu)化了醫(yī)療和教育的資源布局，提高了衡陽市醫(yī)療服務(wù)水平和綜合救治能力，拓寬了衡陽市居民接受教育的渠道，有效緩解了人民群眾關(guān)心的就醫(yī)、教育等問題。

　　3.便捷人民群眾出行。衡陽市本級2018-2020年度共計發(fā)行交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類政府專項債券41,900.00萬元，其中用于南岳機場擴建項目21,900.00萬元；發(fā)行收費公路政府專項債券100,000.00萬元，用于祁東歸陽至常寧蓬塘高速公路的建設(shè)。項目建成后，不僅完善了衡陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善了衡陽市的交通狀況，為衡陽市經(jīng)濟社會發(fā)展提供強有力的交通運輸保障，還為人民群眾提供了飛機、高速公路等更為方便快捷舒適的出行方式，進一步提升了衡陽市整體形象，擴大了衡陽的影響力。

　　（三）加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，助力衡陽經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

　　衡陽市本級2018-2020年度共計發(fā)行園區(qū)建設(shè)類政府專項債券191,400.00萬元，主要用于衡山科學(xué)城、白沙洲、松木經(jīng)開區(qū)、高新區(qū)等產(chǎn)業(yè)園區(qū)的標準產(chǎn)房及基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。項目建成后，提升了各產(chǎn)業(yè)園區(qū)的競爭力及聚集力，推進了園區(qū)快速發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)升級。通過招商引資，吸引一些大中型企業(yè)進駐衡陽，特別是高新產(chǎn)業(yè)來衡陽投資興業(yè)。不僅解決了部分人員就業(yè)問題，更是促進了衡陽市經(jīng)濟快速、可持續(xù)健康發(fā)展。

　�。ㄋ模┲С殖鞘形鬯�整治，生態(tài)環(huán)境得到保護和改善

　　衡陽市本級2018-2020年度共計發(fā)行污水治理類政府專項債券59,000.00萬元，主要用于衡陽市中心老城區(qū)雨污分流改造工程項目、江東水廠提質(zhì)改造和城市供水管網(wǎng)改擴建工程、立新大道污水管網(wǎng)建設(shè)、蒸水兩岸城區(qū)段截污干管工程等項目建設(shè)。通過對老舊污水管網(wǎng)進行提質(zhì)改造、中心老城區(qū)雨污分流改造，補齊了全市城鎮(zhèn)污水收集和處理設(shè)施短板，加強了城市黑臭水體治理工作，加快了城市生活污水收集處理系統(tǒng)"提質(zhì)增效"工作步伐。不僅保護了城市飲用水源，保障了人民身體健康，更為"加強生態(tài)環(huán)境保護，打好污染防治攻堅戰(zhàn)"做出了積極貢獻。

　　四、績效評價指標簡要分析

　　本次評價采用三級細化指標進行評分，從衡陽市本級2018-2020年度政府專項債券項目的決策、過程管理、產(chǎn)出與效果等維度的績效指標分析出發(fā)，通過定性與定量相結(jié)合的方式，綜合考察衡陽市本級2018-2020年度政府專項債資金的使用效益，得出績效評價綜合結(jié)論。

　　考慮到衡陽市本級2018-2020年度政府專項債券項目中，處于建設(shè)期的項目所占比重較大，故本次評價根據(jù)項目的實際情況將項目決策、過程管理、產(chǎn)出與效果四維度的權(quán)重進行了適當調(diào)整，調(diào)整后的項目決策占比20%、過程管理占比40%、產(chǎn)出占比20%、效果占比20%。

　�。ㄒ唬�決策情況分析

　　1.決策過程（滿分9分，得8分）

　�、倭㈨椧罁�(jù)充分性：項目立項符合國家法律法規(guī)、行業(yè)發(fā)展政策、省委省政府的決策部署，暫未發(fā)現(xiàn)項目與部門職責(zé)范圍存在不符的情況。但個別項目與部門（單位）內(nèi)部相關(guān)項目間存在重復(fù)之處，如衡山科學(xué)城新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)園項目申報的部分建設(shè)內(nèi)容與衡山科學(xué)城標準廠房建設(shè)二期、衡山科學(xué)城標準廠房建設(shè)四期項目申報的建設(shè)內(nèi)容相重復(fù)。

　�、诹㈨棾绦蛞�(guī)范性：項目的審批文件、審批手續(xù)基本符合相關(guān)要求，但個別項目未能提供勘察、設(shè)計、用地、環(huán)評、開工許可等前期批復(fù)文件，如衡山科學(xué)城四個項目、2018年度棚戶區(qū)改造項目中雁峰區(qū)城投子項目等，項目進行了可行性研究、集體決策，但均未能實施事前績效評估程序。

　�、垌椖糠�合性：各項目均符合專項債券支持領(lǐng)域和方向，不屬于專項債券項目負面清單的范圍；除2018年度部分項目外，其余項目均已按要求編制了政府專項債券項目實施方案、財務(wù)評價報告和法律意見書，且"一案兩書"內(nèi)容完整。

　　2.績效目標（滿分6分，得5.5分）

　�、倏冃�目標合理性：項目基本按要求設(shè)置了績效目標；且項目績效目標與實際工作內(nèi)容基本相關(guān)；盡管部分項目績效目標的設(shè)置不盡完整，但大體上也與確定的項目投資額基本相匹配。

　�、诳冃е笜嗣鞔_性：除個別項目（衡陽市兒童醫(yī)院（市婦幼保健院）異地新建項目）外，其余項目基本將績效目標細化分解為具體的績效指標；績效指標與項目目標任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)基本做到了相對應(yīng)，但項目設(shè)定的績效指標在清晰、細化及量化方面有待進一步深化。

　　3.資金投入（滿分5分，得4.5分）

　　預(yù)算編制科學(xué)性：各項目的專項債務(wù)收入、安排的支出、還本付息、發(fā)行費用等已納入政府性基金預(yù)算管理；項目已編制可行性研究報告，基本做到總體收支平衡；項目申請專項債券額度與實際需要基本相匹配；除個別項目（衡山科學(xué)城啟動區(qū)一期項目）外，其余項目暫未發(fā)現(xiàn)總投資額度測算存在嚴重不合理之處。

　�。ǘ�）過程情況分析

　　1.資金管理（滿分16分，得14.9分）

　�、儋Y金到位率：衡陽市本級2018-2020年度共計發(fā)行政府專項債券資金914,500.00萬元，實際撥付到項目單位專項債券資金909,500.00萬元，資金到位率為99.45%，專項債券資金到位情況與項目建設(shè)進度相匹配，在一定程序上保障了項目的實施。

　�、陬A(yù)算執(zhí)行率：各項目單位實際到位專項債券資金909,500.00萬元，實際支出專項債券資金686,362.35萬元，專項債券資金預(yù)算執(zhí)行率為75.47%，資金支出與項目建設(shè)進度基本匹配。

　　③資金使用合規(guī)性：項目均制定了財務(wù)管理制度，基本按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度、債券資金管理的有關(guān)規(guī)定、項目融資平衡方案或相關(guān)立項批復(fù)文件中列明的建設(shè)范圍和用途使用資金，但大部分項目未對政府專項債券資金的收支、成本進行專賬核算；個別項目的資金撥付缺乏完整審批程序和手續(xù)；部分項目對政府專項債券資金未能做到"�？顚Ｓ�"，如2018年度土地儲備項目改變資金受用對象，將政府專項債券資金用于其他非專項債券項目土儲支出。

　�、苓�本付息：項目均及時繳納了應(yīng)當承擔(dān)的專項債利息（部分項目暫由衡陽市財政局墊付）；暫未發(fā)現(xiàn)存在使用其他項目對應(yīng)的項目收益錯項償還到期債券本息情況；專項債券期限與項目建設(shè)運營期限基本匹配，但個別項目單位暫未編制項目還本付息計劃和落實還本付息資金。

　　2.項目實施（滿分16分，得15.5分）

　　①管理制度健全有效性：各項目制定了建設(shè)環(huán)節(jié)管理制度，基本可以保障項目順利實施，但制定的項目管理制度較零散，且部分項目有關(guān)運營、資產(chǎn)管理等方面的制度有所缺失。

　�、陧椖抠|(zhì)量控制：項目已編制項目實施計劃，制定了相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標準；并采取了相應(yīng)的項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施或手段，但個別項目的調(diào)整審批手續(xù)存在欠完備之處。

　　③招標及政府采購管理：項目招標和政府采購程序及手續(xù)基本合法合規(guī)；合同簽訂及執(zhí)行基本規(guī)范；工程、設(shè)備、原材料等采購需求與項目實際需求基本吻合，暫未發(fā)現(xiàn)存在重復(fù)或浪費的現(xiàn)象，但個別項目存在欠規(guī)范的地方，如衡山科學(xué)城四期項目與五期項目分別立項，但一并招標，且未能按各項目分開標的金額。

　�、苜Y產(chǎn)管理：項目主管部門履行了資產(chǎn)運營維護責(zé)任；會計核算基本規(guī)范；國有資產(chǎn)按規(guī)定用途使用，暫未發(fā)現(xiàn)存在抵質(zhì)押的情況；目前大部分項目尚未竣工，暫無完整資產(chǎn)備案和產(chǎn)權(quán)登記等。

　　3.風(fēng)險控制（滿分8分，得7.5分）

　�、亠L(fēng)控機制及措施：衡陽市財政局已建立了債務(wù)風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測機制，對識別到的風(fēng)險建立了應(yīng)對的防范措施，建立了債務(wù)風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案和社會穩(wěn)定風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案。

　�、陲L(fēng)控效果：各項目均未發(fā)生重大債務(wù)違約事件、重大安全事故、重大違法違規(guī)事件、因債務(wù)引起的重大事件等情況，風(fēng)險控制較好。

　�、蹎栴}整改：各項目對財政部門、發(fā)改部門、審計部門等反映的問題基本做到了及時制定整改方案，并及時進行整改。

　　④信息公開：項目基本根據(jù)國家法律法規(guī)和財政部、省委省政府的相關(guān)規(guī)定，向社會公開債券資金使用情況、債券資金存續(xù)情況、債券資金調(diào)整用途情況、以及發(fā)生可能影響其收益與融資平衡能力等重大事項。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　1.資產(chǎn)形成（滿分5分，得分4.5分）。項目單位按照相關(guān)批復(fù)和項目實施方案開展了工作，因受新冠肺炎疫情及其他因素的影響，部分項目未能按計劃形成相應(yīng)數(shù)量的國有資產(chǎn)。

　　2.質(zhì)量達標率（滿分5分，得分5分）。項目單位基本按照批復(fù)的建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容、既定的質(zhì)量標準開展工作，已完成項目均需通過竣工驗收，質(zhì)量達標后方能投入使用，暫未發(fā)現(xiàn)存在重大質(zhì)量不達標的項目或建設(shè)事項。

　　3.完成及時性（滿分5分，得分4.6分）。通過比較各項目的計劃進度和實際進度，發(fā)現(xiàn)部分項目的實施進度未達原定計劃。

　　4.成本節(jié)約率（滿分5分，得分4.5分）。因項目基本尚在建設(shè)期，暫無法得知項目的實際建設(shè)成本（或?qū)嶋H運營成本）。經(jīng)詢問項目單位得知，項目總成本將控制在項目預(yù)算以內(nèi)，故根據(jù)謹慎性原則，參照"項目實際建設(shè)成本等于項目預(yù)算投資額"的等級予以評分。

　�。ㄋ模┬б媲闆r分析

　　1.社會效益（滿分3分，得分3分）。通過實施棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造，改善了居民生活環(huán)境；通過興建學(xué)校、醫(yī)院，有效緩解了人民群眾的教育、醫(yī)療等問題；通過加大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，讓人民群眾的出行更為便捷等，通過一個個公益性項目的建成落地，進一步滿足了人民群眾對幸福生活的更高需求。關(guān)注民生，提升人民群眾的幸福指數(shù)，效果顯著。

　　2.經(jīng)濟效益（滿分3分，得分2.8分）

　　通過興修高速公路、貨運鐵路，興建擴建南岳機場等，進一步構(gòu)建了便捷、通暢、高效、安全的立體交通網(wǎng)絡(luò)，對發(fā)展地方經(jīng)濟、發(fā)展旅游事業(yè)具有良好且深遠的影響；同時通過深入開展產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，推進了園區(qū)快速發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)升級，促進了衡陽市經(jīng)濟快速、可持續(xù)健康發(fā)展，效果較顯著。

　　3.生態(tài)效益（滿分3分，得分2.9分）

　　通過進行污水治理，補齊了城鎮(zhèn)污水收集和處理設(shè)施的短板，加強了城市黑臭水體治理工作，加快了城市生活污水收集處理系統(tǒng)"提質(zhì)增效"工作步伐。項目的實施，不僅保護了城市飲用水源，保障了人民身體健康，更保護了生態(tài)環(huán)境，效果較顯著。

　　4.社會資本投入（滿分3分，得分1.9分）

　　項目的實施，在帶動社會資本有效投資方面，整體效果欠明顯。

　　5.可持續(xù)影響（滿分3分，得分2.9分）

　　項目支持了國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，可持續(xù)影響的效果較顯著。

　　6.服務(wù)對象滿意度（滿分5分，得分4.8分）

　　為了解社會公眾對項目的滿意程度，評價小組選取各類項目進行了服務(wù)對象滿意度調(diào)查，分析如下：

　�、倥飸魠^(qū)改造：本次評價針對棚戶區(qū)改造的居民發(fā)放調(diào)查問卷57份，收回57份，有效問卷57份。通過分析和整理，居民對棚戶區(qū)改造工作的滿意度為95%。當?shù)鼐用駥ε飸魠^(qū)改造工作表示了認可，但也指出在住戶安全性、棚改實施效果和居民補償?shù)确矫嫘柽M一步加強。

　�、诤怅柺袃和�醫(yī)院（市婦幼保健院）異地新建項目：本次評價針對市婦幼患者發(fā)放調(diào)查問卷139份，收回139份，有效問卷139份。通過分析和整理，患者對衡陽市兒童醫(yī)院（市婦幼保健院）異地新建項目滿意度為96.83%，對項目表示了認可，但也指出在醫(yī)療設(shè)施水平、對周邊環(huán)境的影響、整體醫(yī)療服務(wù)水平和解決就醫(yī)交通便捷度等方面存在不太滿意的地方。此外，還提出了一些需改進之處，如解決停車問題、增加醫(yī)院綠化等。

　�、酆怅柺兄行某菂^(qū)（解放路以南歷史風(fēng)貌區(qū)）老舊小區(qū)改造建設(shè)項目：本次評價針對市當?shù)鼐用癜l(fā)放調(diào)查問卷33份，收回33份，有效問卷33份。通過分析和整理，當?shù)鼐用駥�老舊小區(qū)改造項目的滿意度為93.30%。當?shù)鼐用駥�項目表示了認可，同時也指出在住房安全性、改造實施效果和改造后居住環(huán)境等方面存在不太滿意的地方。此外，還提出了一些需改進之處，如安裝電梯以方便老人小孩出行、完善配套設(shè)施和安全施工等。

　�、芡咚设F路銅鉛鋅產(chǎn)業(yè)基地專用線：本次評價針對周邊工廠企業(yè)員工發(fā)放調(diào)查問卷75份，收回75份，有效問卷75份。通過分析和整理，當?shù)仄髽I(yè)員工對瓦松鐵路項目的滿意度為98.13%。企業(yè)員工對此項目表示了認可，同時也指出了瓦松鐵路在給周邊企業(yè)帶來便利方面、鐵路工作人員服務(wù)態(tài)度等方面存在不太滿意的地方。

　　上述四類項目的服務(wù)對象滿意度分別為95%、96.83%、93.30%和98.13%，取其平均值為95.82%，即本次評價項目的服務(wù)對象總體滿意度為95.82%。

　　五、評價結(jié)論

　　衡陽市本級2018-2020年度政府專項績效評價綜合得分92.80分，其中：決策18.00分、過程37.90分、產(chǎn)出18.60分、效益18.30分，綜合績效級別為"優(yōu)"。

　　六、績效評價發(fā)現(xiàn)的主要問題

　�。ㄒ唬┎糠猪椖繉ｍ梻�資金使用率偏低

　　通過分析政府專項債券資金到位和實際使用情況，發(fā)現(xiàn)部分項目的資金到位與實際資金支出存在較大差異，進而發(fā)現(xiàn)資金使用率偏低的情況。2019年雁峰區(qū)雷公堂棚戶區(qū)改造項目未動工，政府專項債券資金一直閑置；2020年度衡陽市中心城區(qū)（解放路以南歷史風(fēng)貌區(qū)）老舊小區(qū)改造建設(shè)項目，因項目規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致項目一直未能開工，項目單位未及時申請調(diào)整項目,債券資金一直閑置未用。2020年江東水廠提質(zhì)改造和城區(qū)供水管網(wǎng)改擴建工程項目政府專項債券資金擬用于對該廠的水處理設(shè)施、污泥處理設(shè)施等進行改造，大量資金躺賬造成資金時間價值和專項債券利息損失。經(jīng)了解，該項目正在市發(fā)改、資規(guī)及住建三個部門同步進行概算批復(fù)、規(guī)劃許可和施工許可程序?qū)徟�，待相�?yīng)審批程序完成后才可進行施工單位招投標，確定施工單位后再按項目進度支付工程款。

　�。ǘ�）財務(wù)管理有待進一步規(guī)范

　　1.專項債券項目未能做到"專賬核算"�，F(xiàn)場評價中發(fā)現(xiàn)，部分項目實施單位未能按國家相關(guān)規(guī)定將政府專項債券資金進行專賬核算。如2018年度土地儲備、瓦松鐵路銅鉛鋅產(chǎn)業(yè)基地專用線、2018年度棚戶區(qū)改造（珠暉區(qū)棚改）、衡山科學(xué)城啟動區(qū)一期、衡山科學(xué)城標準廠房建設(shè)二期、衡山科學(xué)城標準廠房四期、衡陽市衡山科學(xué)城新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)園等項目均未能將專項債券的資金收支等進行專賬核算。

　　2.專項債券資金使用欠合規(guī)。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43號）的相關(guān)規(guī)定："不得挪用債務(wù)資金或改變既定資金用途"，但現(xiàn)場評價中發(fā)現(xiàn)，部分項目實施單位未能嚴格執(zhí)行該項規(guī)定，未能將專項債資金做到"�？顚Ｓ�"。

　　3.會計核算欠準確�，F(xiàn)場評價中發(fā)現(xiàn)，部分項目實施單位未能嚴格按照具體項目分別歸集項目支出，存在項目成本相互混淆的情況。

　�。ㄈ�）項目管理有待進一步加強

　　1.項目建設(shè)進度滯后。衡山科學(xué)城標準廠房建設(shè)二期項目、衡山科學(xué)城標準廠房四期項目、衡陽市中心城區(qū)（解放路以北歷史風(fēng)貌區(qū)）老舊小區(qū)改造項目等項目建設(shè)進度明顯滯后。

　　2.管理制度有待健全完善�，F(xiàn)場評價的項目中，部分項目單位制定的項目管理制度較零散，且部分管理制度有所缺失，除珠暉區(qū)棚改項目外，其余項目單位均未能提供完整成冊的《項目管理制度匯編》。

　�。ㄋ模┛冃Ч芾碛写�進一步重視

　　1.事前績效評估有所缺失。在項目決策階段，本次抽評的衡陽市本級政府專項債券項目都經(jīng)過了可行性研究、集體決策等程序，基本都編制了政府專項債券項目的實施方案、財務(wù)評價報告和法律意見書，但均未就項目的立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性和籌資合規(guī)性等方面履行項目的事前績效評估程序。

　　2.績效目標編報質(zhì)量有待提升。本次抽評的衡陽市本級政府專項債券項目均編報了項目績效目標，但編報質(zhì)量有較大提升空間。如衡陽市兒童醫(yī)院（市婦幼保健院）異地新建項目均未填寫具體績效指標；衡陽市中心城區(qū)（解放路以北歷史風(fēng)貌區(qū)）老舊小區(qū)改造項目產(chǎn)出指標中少填寫成本指標；科學(xué)城四個項目（啟動區(qū)一期、標準廠房建設(shè)二期、標準廠房四期項目和新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)園項目）建設(shè)內(nèi)容各有不同，但其編報的各類績效指標完全一致，不符合各項目的實際情況。

　　3.事中績效跟蹤有待引起重視。由于各項目單位未能及時開展事中績效運行監(jiān)控工作，通過對比項目計劃與實際執(zhí)行情況，找出執(zhí)行差異，并分析原因、及時糾偏等，從而導(dǎo)致部分項目出現(xiàn)工期滯后、資金混用、管理制度缺失等問題，同時也不利于提高政府專項債券資金的使用效益。

　　七、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┓婪秱鶆�(wù)風(fēng)險，嚴格申報審核

　　建議相關(guān)審核部門嚴格執(zhí)行政府專項債券申報的準入條件，對于具有一定收益的公益性項目，通過發(fā)行專項債券融資；對于沒有收益或收益與融資規(guī)模不能平衡的公益性項目，則通過發(fā)行一般債券進行融資，同時要求各項目單位不得對同一項目或同一建設(shè)內(nèi)容重復(fù)申報政府專項債券。此外，還需重點關(guān)注申報項目的總投資預(yù)算的合理性與準確性，強化可行性研究報告的質(zhì)量管理等。

　�。ǘ�）加強財務(wù)管理，規(guī)范資金使用

　　建議各項目單位嚴格執(zhí)行債券資金管理的相關(guān)規(guī)定，做到"專賬核算"和"�？顚Ｓ�"。專項債資金不得與其他資金混用、不得挪用或改變既定資金用途，不得用于債券資金限定用途以外的支出等，同時應(yīng)對專項債券項目進行專賬核算、規(guī)范核算，嚴格按照具體項目分別歸集項目支出，以真實、準確、完整地反映項目實施進度及項目成本，提高會計信息質(zhì)量。

　�。ㄈ�）深化項目管理，提升管理水平

　　建議各項目單位進一步完善項目管理制度，加強項目監(jiān)控；定期召開項目進度匯報會議，及時了解項目實施中出現(xiàn)的問題，分析原因并盡快解決，以保證項目按時按質(zhì)完成；按國家規(guī)定嚴格履行項目招標和政府采購的相關(guān)程序；重視項目合同整理與檔案管理等項工作。此外，因項目實施條件變化等原因?qū)е聦ｍ梻�券資金無法及時有效使用時，應(yīng)及時上報主管部門，按照《地方政府專項債券用途調(diào)整操作指引》的相關(guān)規(guī)定予以調(diào)整。

　�。ㄋ模┲匾暱冃Ч芾�，提高資金使用效益

　　建議衡陽市相關(guān)部門進一步建立健全全過程預(yù)算績效管理鏈條，將績效理念和方法深度融入專項債券項目的預(yù)算編制、申報審核、執(zhí)行監(jiān)督、評價應(yīng)用等全過程，構(gòu)建事前績效評估、事中績效目標管理與運行監(jiān)控、事后績效評價和結(jié)果應(yīng)用的閉環(huán)系統(tǒng)。此外，建議通過加強績效管理組織領(lǐng)導(dǎo)、加強績效管理監(jiān)督問責(zé)、加強績效管理工作考核等方式進一步推進和深化績效管理工作。同時，建議各項目單位重視績效管理工作，加強績效理論學(xué)習(xí)，深刻理會績效管理理念，做好績效目標申報、績效運行監(jiān)控和績效自評及結(jié)果應(yīng)用等項工作，以提高政府專項債券資金的使用效益。

項目事前績效評估報告12

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖克鶎賳挝皇姓�總公司基本情況簡介

　　市政總公司為副處級公益二類事業(yè)單位，隸屬邵陽市城市管理和綜合執(zhí)法局，編制360人，實有在編人員227人。工作職責(zé)是：負責(zé)全市城區(qū)道路、排水、橋梁及其附屬市政公用設(shè)施的日常管理及養(yǎng)護維修及市政工程設(shè)施方面的城市防汛、防澇、抗冰雪等突發(fā)應(yīng)急事件的具體實施。

　�。ǘ�）項目資金分配情況

　　市政總公司主要承擔(dān)市區(qū)57條主次干道路面、人行道、排水管溝及城市橋梁的日常管理維護，總維護面積300萬㎡，其中：城市主干道車行道面積199.56萬㎡；人行道面積78.41萬㎡；城市排水管網(wǎng)長度173.46Km；城市橋梁7座；西湖橋、沿江橋、青龍橋、邵水橋老橋、邵水橋新橋、洛陽洞橋、紅旗河橋等。

　�。�1）項目資金使用情況

　　20xx年度道路維護專項資金共2，334.88萬元 ，資金到位率100%。

　�。�2）實際支出情況

　　共計支出2，334.88萬元，其中：城市主、次干道路面防治支出814.69萬元；人行道維護支出596.12萬元；排水設(shè)施維護支出477.95萬元；橋梁日常監(jiān)測及管護支出87.04萬元；西湖橋下專項維護支出59.78萬元；政府采購——日常維護設(shè)備299.3萬元。

　　二、績效評價工作情況

　　(一)績效評價目的

　　本次績效評價的目的是強化財政支出的管理意識和績效意識，及時發(fā)現(xiàn)市政工程日常維護項目管理的薄弱環(huán)節(jié)并提出建議，總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，進一步提高市政工程日常維護的管理水平和使用效益。

　　(二)績效評價過程

　　1、前期準備

　　（1）根據(jù)根據(jù)《邵陽市財政局關(guān)于開展20xx年度城市道路維護項目資金重點績效評價工作的通知》（邵財績〔20xx〕7號）的要求，成立了績效評價工作指導(dǎo)小組，布置績效評價工作。

　�。�2）邵陽市財政局制定績效評價指標體系、評價標準后，下發(fā)績效評價通知。

　�。�3） 根據(jù)通知，由湖南弘信園會計師事務(wù)所成立績效評價工作組，負責(zé)實施績效評價的.具體工作，開展現(xiàn)場評價。

　　2、組織實施

　　（1）項目單位自評。項目單位按照績效評價通知的要求，歸納整理項目建設(shè)資料，開展績效自評工作，向績效評價工作組提交包括專項資金財務(wù)賬簿、憑證等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料信息。

　�。�2）現(xiàn)場評價。通過采用核查資金使用、項目建設(shè)的有關(guān)賬目、座談、調(diào)查問卷、實地察看建設(shè)情況等方式，采集績效評價的相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　（3）績效評價工作組審核。績效評價工作組通過對單位提交的資料查證、復(fù)核并進行綜合分析，審核專項資金使用的真實性、合法性及合規(guī)性。

　�。�4）匯總分析，撰寫評價報告。根據(jù)審核后的項目單位報送的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和項目績效報告，以及現(xiàn)場抽查的項目評價、評分情況，對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行匯總和綜合分析，形成績效評價報告。

　�。ㄈ�）評價結(jié)論

　　根據(jù)《邵陽市20xx年城市道路維護項目資金項目績效評價指標表》，從項目決策、項目管理、項目績效等三大項指標逐一進行評價打分，經(jīng)綜合評價，該項目資金支出基本合理、規(guī)范、有效，取得了較好的經(jīng)濟、社會效益，績效評價綜合得分為85分，等級為“良好”。

　　三、項目實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　20xx年市政總公司較好地完成了各項工作任務(wù)，保證了主干道車行道完好率93%，人行道（含側(cè)石、護欄）完好率97%，排水管渠完好率97%，井座井蓋完好率98%，市政設(shè)施維護與工程施工質(zhì)量安全零事故。

　�。ǘ�）政府采購和招投標情況

　　道路維護經(jīng)費的采購項目未執(zhí)行招投標程序，招投標制度未有效執(zhí)行。道路維護用商品砼和瀝青為日常維護所需材料，年度采購累計額度超過100萬以上，未見招投標的相關(guān)資料。

　�。ㄈ�）財務(wù)管理情況

　　資金預(yù)算未有效執(zhí)行，支出內(nèi)容與立項計劃內(nèi)容的不完全符合。

　　四、主要績效

　�。ㄒ唬┦姓�總公司認真履行市政設(shè)施養(yǎng)護職責(zé)。市政設(shè)施維護與工程施工質(zhì)量安全零事故。20xx年市政道路橋梁等項目均得到較好維護。20xx年市政道路維護工作監(jiān)管到位，無媒體曝光批評并負責(zé)的事例。

　　（二）積極投入抗洪防澇工作。結(jié)合我市歷年防澇搶險實際情況，市政總公司制定了嚴密的防汛抗?jié)硲?yīng)急預(yù)案。

　　（三）全力配合市委市政府的各項重大活動安排。

　　（四）完善“110”社會聯(lián)動承諾服務(wù)。20xx年共接警受訴400余次，均做到了接后必處，處后必復(fù)。

　　五、存在的問題

　�。ㄒ唬╉椖苛㈨椪�策依據(jù)不足。

　�。ǘ�）道路維護經(jīng)費的采購項目未執(zhí)行招投標程序，招投標制度未有效執(zhí)行。

　　（三）專項資金未按績效管理的要求進行績效目標編制績效管理各環(huán)節(jié)執(zhí)行不徹底。

　　（四）專項資金支出范圍與項目立項范圍不完全符合。

　　（五）維護計劃與巡查、市民投訴關(guān)聯(lián)度不夠高，聯(lián)系渠道不暢。

　　六、意見建議

　�。ㄒ唬�樹立績效意識，強化主體責(zé)任，加強績效管理，把績效工作規(guī)范化、精細化。

　�。ǘ�）嚴格執(zhí)行招投標制度，提高采購資金的使用效益。

　�。ㄈ�）嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，規(guī)范資金使用。

　�。ㄋ模┙�立健全公眾服務(wù)平臺，完善服務(wù)渠道，及時反饋群眾意見。

項目事前績效評估報告13

　　一、項目基本情況

　　目前蚌埠市自然資源和規(guī)劃局不動產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)均部署在局虛擬化平臺上。不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對云平臺軟硬件系統(tǒng)需求較大。數(shù)據(jù)容量占用云平臺存儲空間較多，目前存儲采用存儲虛擬化網(wǎng)關(guān)下面掛接兩臺陣列存儲。同時，利舊一臺陣列存儲。通過FC網(wǎng)絡(luò)互連業(yè)務(wù)系統(tǒng)。由于不動產(chǎn)登記系統(tǒng)升級及即將開展的農(nóng)房登記、林權(quán)登記、自然資源登記等業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)量的將持續(xù)增長，原雙活存儲空間不足，檔案掃描存儲老舊，造成：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)放置的雙活存儲空間有限，無法承載更多的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子檔案放置的檔案存儲老舊，存在單點故障隱患，一旦出現(xiàn)故障會發(fā)生數(shù)據(jù)丟失，造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量。對目前雙活存儲及檔案掃描存儲進行擴容、更新改造。在原有存儲的基礎(chǔ)上，新增一套華為OceanStor雙活存儲承載虛擬化平臺的業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，將存儲直接部署在目前的虛擬化層中，通過光纖交換機和虛擬化主機互聯(lián)，并將部分業(yè)務(wù)放在新增的雙活存儲上，可以有效緩解目前系統(tǒng)存儲的壓力，通過購買虛擬化網(wǎng)關(guān)授權(quán)對原有存儲剩余空間充分利用，使存儲數(shù)據(jù)能力和安全性得到大幅提升。新增的兩臺華為OceanStor 5210 v5 enhanced存儲，每臺存儲配置12塊8T硬盤，存儲包括2套基本授權(quán)和2套雙活授權(quán)，還配置一臺華為2288H V5服務(wù)器作為仲裁服務(wù)器，將這些設(shè)備與作為深信服超融合的外置存儲，實現(xiàn)存儲級的雙活，任意一臺存儲損壞或故障都不影響前端業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)訪問，所有IO 都會自動引導(dǎo)到另外一臺存儲上， 全程無須人工干預(yù)，由存儲底層來實現(xiàn)，從而保障了業(yè)務(wù)連續(xù)性，使得業(yè)務(wù)能永續(xù)穩(wěn)定的運行。

　　本項目預(yù)算資金投入80萬元，截止20xx年底已使用項目資金74.58萬元，主要用于不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項目更新維護。

　　二、績效目標及完成情況

　　1.需實現(xiàn)的總體目標

　　保障不動產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展，提速增效。

　　2.20xx年年初設(shè)立的'目標

　　保障不動產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展，推進不動產(chǎn)3.0系統(tǒng)的全面實行，優(yōu)化不動產(chǎn)登記流程，提速增效。

　　3. 完成情況

　　截止20xx年底不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項目更新維護項目已全部完成，各項指標基本達到目標要求，預(yù)算執(zhí)行率未達100%，系項目中標金額與預(yù)算金額存在差異。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　評價認為，項目實施方通過使用20xx不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項目更新維護專項資金，已完成了20xx不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項目更新維護項目的全部任務(wù)。同時評價發(fā)現(xiàn)，預(yù)算執(zhí)行率未達100%。

　　四、存在的問題及建議

　　年初預(yù)算為80萬元，政府采購項目中標價為74.58萬元，年底項目完成支付，支付比率是100%，預(yù)算執(zhí)行率為93.25%。

　　建議在以后的預(yù)算編制工作中，增強部門預(yù)算的預(yù)見性，進一步提升項目預(yù)算資金編制的精準度。

項目事前績效評估報告14

　　根據(jù)《保山市林業(yè)和草原局轉(zhuǎn)發(fā)云南省林業(yè)和草原局關(guān)于開展20xx年度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付績效目標自評工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我縣20xx年度林業(yè)改革發(fā)展資金績效評價自評情況報告如下：

　　一、績效目標實現(xiàn)情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析

　　20xx年上級共下達我縣林業(yè)改革發(fā)展資金296.2萬元，全部用于中央財政森林生態(tài)效益補償，資金到位率100%。

　　2.項目資金執(zhí)行情況分析

　　20xx年中央財政森林生態(tài)效益補償項目資金全年執(zhí)行數(shù)為57.64萬元，執(zhí)行率為19.46%。

　　3.項目資金管理情況分析

　　縣財政部門和縣林業(yè)主管部門嚴格按合同確定的管護面積和補助標準兌現(xiàn)補助資金，建立健全財務(wù)管理和會計核算制度，設(shè)置專賬核算補助資金，確保補助資金專款專用。

　　資金項目嚴格按相關(guān)規(guī)定進行管理，由縣財政局和縣林草局對項目的實施情況和資金的使用情況進行監(jiān)督、檢查。嚴格財務(wù)管理制度，適時核撥到位，堅決禁止擠占、截留、挪用、串用等違紀違規(guī)行為，嚴格接受審計監(jiān)督。對違紀違規(guī)問題嚴肅查處，并將情況上報市財政局和市林草局。

　�。ǘ�）總體績效完成情況分析

　　在評價過程中，根據(jù)預(yù)定的評價指標體系，采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三項一級指標、八項二級指標進行了自評，較好的完成了年初績效指標。

　�。ㄈ�）項目績效指標完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　　①數(shù)量指標

　　貧困地區(qū)新增管護面積≥19.11萬畝，全年實際完成19.11萬畝；

　　人均林木管護面積≥4065畝，實際完成人均林木管護面積4777畝；

　　新增公益崗位數(shù)量≥40個，實際新增公益崗位數(shù)量40個；

　　國家級公益林管護員選聘人數(shù)≥40人，其中建檔立卡貧困人口數(shù)≥15人，實際完成國家級公益林管護員選聘40人，其中建檔立卡貧困人口15人。

　�、谫|(zhì)量指標

　　國家級公益林管護員選聘方案制定率≥100%，實際選聘方案制定率100%。

　�、蹠r效指標

　　補助資金及時發(fā)放率≥100%，全年實際完成19.46%；

　　森林生態(tài)效益當期任務(wù)完成率≥100%，全年實際森林生態(tài)效益當期任務(wù)完成率100%。

　　④成本指標

　　國有國家級公益林管護補助標準10元/畝，全年完成10元/畝。

　　2.效益指標完成情況分析

　�、俳�(jīng)濟效益指標

　　帶動增加貧困人口收入≥296.2萬元，實際全年完成57.64萬元。

　�、谏鐣�效益指標

　　公益崗位安排建檔立卡貧困人口就業(yè)數(shù)量≥15人，實際公益崗位安排建檔立卡貧困人口就業(yè)15人；

　　帶動建檔立卡貧困人口脫貧人數(shù)≥64人，實際帶動建檔立卡貧困人口脫貧67人。

　　③生態(tài)效益指標

　　國家級公益林區(qū)生態(tài)環(huán)境明顯改善。

　　3.滿意度指標完成情況分析

　　國家級公益林管護員滿意度≥95%，全年實際100%；

　　受益群眾滿意度≥90%，全年實際100%；

　　受益建檔立卡貧困人口滿意度≥90%，全年實際100%。

　　二、偏離績效目標原因和下一步改進措施

　�。ㄒ唬┢�離績效目標原因

　　由于地方財政困難，20xx年度中央財政森林生態(tài)效益補償238.56萬元資金尚未到位，未充分發(fā)揮森林生態(tài)效益補償資金的社會、經(jīng)濟效益。

　�。ǘ�）下一步改進措施

　　積極主動與縣財政局申請、溝通、協(xié)調(diào)，盡快撥付項目資金，待資金撥付至縣林草局后按照資金使用計劃進行使用。

　　三、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　績效評價自評工作是有利于國家和人民的好事，意義重大，建議績效評價結(jié)果應(yīng)公開、公布，其結(jié)果作為下年度生產(chǎn)計劃的編制依據(jù)和年度預(yù)算安排的依據(jù)。

　　四、項目實施的`經(jīng)驗、問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　1.加強領(lǐng)導(dǎo)，建立管護責(zé)任制�？h、鄉(xiāng)、村各級將生態(tài)效益補償項目建設(shè)納入林業(yè)建設(shè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)任期目標責(zé)任制，并層層簽訂責(zé)任狀，做到目標落實，責(zé)任明確。

　　2.完善制度，嚴格考核獎懲。為了使森林生態(tài)效益補償工作進入制度化、常態(tài)化，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合本縣實際，縣級制定了《施甸縣生態(tài)公益林管護實施方案（試行）》和《施甸縣公益林管護人員考核與獎懲制度（試行）》等相關(guān)的項目實施操作辦法。鄉(xiāng)鎮(zhèn)管護人員實行村委會和林業(yè)站共同管理，林場管護人員由林場直接管理，林業(yè)站、林場定期組織護林員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，建立管護制度、完善管護合同，督促管護責(zé)任落實。要求管護人員認真填寫“管護人員巡山記錄表”，定期對管護人員進行考核，并將管護勞務(wù)費與管護實績進行掛鉤，通過嚴格考核管理，充分調(diào)動管護人員積極性，增強管護人員責(zé)任感。

　　3.深入宣傳，提高全民保護意識。為使全社會認識了解實施森林生態(tài)效益補償?shù)闹匾�意義，得到社會各界的廣泛參與支持和理解。一是舉辦公益林政策培訓(xùn)班。二是通過印發(fā)有關(guān)法律、法規(guī)、條例及宣傳手冊，粘貼標語等方式進行宣傳。三是在全縣公益林區(qū)交通沿線設(shè)立永久性公益林標志碑61座進行宣傳。

　　4.科學(xué)規(guī)劃，著力抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。以提高管護質(zhì)量和管護能力為立足點，著力加快公益林管護站點和公益林區(qū)道路建設(shè)。

　　5.加大督查力度，確保工作落實。嚴格按照《中央森林生態(tài)效益補償基金管理辦法》、《云南省森林生態(tài)效益補償資金管理辦法》、《云南省重點公益林生態(tài)效益補償項目管理暫行辦法》、《國家級公益林管理辦法》、《云南省地方公益林管理辦法》的要求，定期不定期開展督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改完善，對違反相關(guān)規(guī)定的依法依規(guī)進行查處和問責(zé)，嚴肅工作紀律，確保工作的落實。

　　（二）存在的主要問題

　　一是穩(wěn)定公益林面積壓力較大。一方面建設(shè)項目征占用公益林與穩(wěn)定公益林面積矛盾突出。另一方面由于公益林補償?shù)臉藴嗜匀黄�低，�?jīng)營公益林與經(jīng)營商品林之間經(jīng)濟收益的差距較大，部分群眾對公益林的經(jīng)營管護已失去積極性，增加了實施森林生態(tài)效益補償工作的難度。

　　二是管護人員的`聘用困難。我縣公益林護林員的管護勞務(wù)費大約人均14000元/年，由于管護費標準偏低和當前農(nóng)村勞動力外出打工現(xiàn)象嚴重等原因，好的護林員難找，這給我們管護工作的健康有序開展帶來了一定的難度。

　�。ㄈ�）意見及建議

　　1.為應(yīng)對工程項目建設(shè)要求，對國家級公益林范圍給予適當進行調(diào)整。

　　2.建立健全資源管理制度，特別是公益林撫育采伐操作細則，包括審核程序和要求。

　　3.適當提高公益林補償標準，以提高林農(nóng)積極性。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

項目事前績效評估報告15

　　根據(jù)《桃江縣財政局關(guān)于印發(fā)〈桃江縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》（桃財績〔20xx〕11號文件)要求，我局對20xx年度縣本級竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金進行了認真的績效評價，形成本評價報告：

　　一、項目概況

　　1、項目單位基本情況

　　我局是桃江縣人民政府組成部門，全額撥款的事業(yè)單位，為政府工作部門，有13個內(nèi)設(shè)股室，15個林業(yè)站，1個木材檢查站，1個國有林場， 1個國有苗圃。

　　20xx年末，共有干職工515人，在職295人（其中行政和參公20人、全額事業(yè)118人、差額事業(yè)155人、自收自支2人），退休人員220人

　　2、項目基本情況簡介

　　20xx年度本單位收支決算金額為2824.82萬元，其中基本支出1927.23萬元，項目支出897.59萬元。

　　項目支出中，年初預(yù)算143.5萬元，主要為非稅執(zhí)收成本和招商引資工作經(jīng)費等機關(guān)運行類支出預(yù)算；本年追加項目預(yù)算754.09萬元，分別非稅執(zhí)收成本返還59.82萬，竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎勵20萬元，20xx年度竹文化節(jié)項目補付20元，松材線蟲除治項目180萬元，竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出474.27萬元。本次評價的項目為松材線蟲除治項目和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目共計654.27萬元。

　　（1）松材線蟲除治項目。為落實省政府關(guān)于松材線蟲疫情防控要求而安排的專項，主要用于疫情摸底及枯死木處理。經(jīng)普查，確認松材線蟲病疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)為修山鎮(zhèn)、三堂街鎮(zhèn)、鲊埠回族鄉(xiāng)、武潭鎮(zhèn)、馬跡塘鎮(zhèn)、大栗港鎮(zhèn)、沾溪鎮(zhèn)7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，發(fā)生面積1.37萬畝，枯死松木3978株，鏡檢樣本120個，發(fā)現(xiàn)感染松材線蟲的樣本35個。但9—11月是松材線蟲病高發(fā)期，在普查后枯死松木數(shù)量仍在不斷增加，加之地面普查的局限性，實際砍伐枯死松木1.7萬多株。

　�。�2）竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。根據(jù)《中共桃江縣委、桃江縣人民政府關(guān)于支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條政策措施》(桃發(fā)【2017】11號）文件精神，由縣財政每年安排500萬元竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金列入財政預(yù)算支持本縣竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要用于支持筍用林基地建設(shè)、推動竹筍新產(chǎn)品開發(fā)、提升竹材產(chǎn)業(yè)、促進產(chǎn)業(yè)融合、強化科技創(chuàng)新、加強宣傳推介和產(chǎn)品營銷，獎勵有突出貢獻的工作人員等方面。本次評價的項目是20xx年度支付20xx年度竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政預(yù)算資金474.27萬元。

　　3、項目年度預(yù)算績效目標、績效指標設(shè)定情況

　　項目名稱：松材線蟲除治

　　時間：20xx年1月至20xx年12月

　　建設(shè)地點：全縣

　　建設(shè)內(nèi)容：查清全縣松材線蟲發(fā)生情況的底子，按技術(shù)規(guī)程進行處理；對松材線蟲傳播介質(zhì)松褐天牛進行誘殺，防止疫情擴散。

　　建設(shè)目標：完成省定疫情控制任務(wù)，對清查發(fā)現(xiàn)的枯死松森按照“一查二砍三清四碎（燒）五包六埋七標”的流程全部處理完畢，對和老百姓房前屋后的松柴及經(jīng)營加工場所松木制品一并進行處理。

　　項目名稱：竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　時間：20xx年1月至20xx年12月

　　建設(shè)地點：全縣

　　建設(shè)內(nèi)容：

　�。�1）支持筍用林基地建設(shè)。主要包括開展筍農(nóng)肥料獎補、林道規(guī)劃規(guī)劃驗收及獎補等。開展筍用林技術(shù)應(yīng)用實驗，繼續(xù)鞏固發(fā)和展黃金塘基地示范作用；指導(dǎo)全縣進行筍用林改造：劈山除雜、墾復(fù)松土、開竹節(jié)溝、科學(xué)施肥、留筍養(yǎng)竹、號筍號竹、合理采伐、病蟲害防治等。

　�。�2）繼續(xù)開展FSC森林認證。

　�。�3）開展國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)申報工作。

　　（4）支持開展竹筍深加工及新產(chǎn)品開發(fā)。

　�。�5）提升竹材產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備進行獎勵。

　�。�6）促進產(chǎn)業(yè)融合，對新授牌的森林康養(yǎng)基地進行獎勵。

　　（7）產(chǎn)品營銷。對企業(yè)參展進行獎補，對企業(yè)進行銷售獎勵和電商銷售獎勵等。

　�。�8）召開總結(jié)大會，獎勵有突出貢獻的工作人員，獎勵引進竹筍加工企業(yè)的有功人員。

　　建設(shè)目標：

　　（1）筍用林基地建設(shè)目標。重點支持處于培育期的竹筍示范基地，以基地作示范，以合作社為龍頭，引導(dǎo)農(nóng)民積極參與筍用林建設(shè)；投資修建竹林道300公里，改善竹林經(jīng)營基礎(chǔ)設(shè)施。開展榨筍補助和筍用林肥料補助，提高筍農(nóng)積極性。

　　（2）開展FSC森林認證目標。桃江縣竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會下屬22家成員單位的3800公頃林地已于2017年12月7日獲得FSC國際森林經(jīng)營認證，20xx年進行年度監(jiān)督審核并順利通過，進一步拓展我縣竹產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口市場，提高企業(yè)競爭力。

　�。�3）國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)申報工作目標。以現(xiàn)有的湖南林業(yè)（桃江）現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)科技園和竹筍、竹膠板、竹涼席等生產(chǎn)區(qū)為基礎(chǔ)，申報國家級楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，爭取國家扶持，進一步發(fā)展壯大楠竹產(chǎn)業(yè)，加快實現(xiàn)全縣竹業(yè)產(chǎn)業(yè)百億元進程。

　�。�4）支持開展竹筍深加工及新產(chǎn)品開發(fā)。爭取竹筍產(chǎn)品進一步豐富，深加工企業(yè)進一步增加。

　　（5）提升竹材產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備進行獎勵。鼓勵更多的竹材加工企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備，提高整體環(huán)保達標率。

　�。�6）促進產(chǎn)業(yè)融合，申報國家級森林康養(yǎng)基地，提升竹文化旅游檔次。

　�。�7）產(chǎn)品營銷。對企業(yè)參展進行獎補，對企業(yè)進行銷售獎勵和電商銷售獎勵等。鼓勵企業(yè)參展和開展營銷，提升桃江竹產(chǎn)業(yè)企業(yè)影響力，進一步打開市場。

　�。�8）召開總結(jié)大會，獎勵有突出貢獻的工作人員，獎勵引進竹筍加工企業(yè)的有功人員。獎勵先進工作者，進一步激發(fā)他們的工作熱情。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　松材線蟲除治方面，與湖南江山美生態(tài)科技有限公司簽訂了除治合同，按照每株枯死木225元結(jié)算除治費用，實際除治17593株，共計費用395.84萬元。已付213.86萬元，尚欠除治款181.98萬元。在除治過程中，我單位加強日常監(jiān)管；除治結(jié)束后，由我單位會同縣財政局、縣紀委一并對除治任務(wù)完成情況進行了核實。

　　竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金方面，由我單位和財政局對支出項目的真實性合理性逐一進行了認定，實際支出474.27萬元，已全部到位，具體指出情況詳見下表。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬┧刹木�蟲除治工作

　　由縣政府通過了《桃江縣松材線蟲病除治工作實施方案》，并明確由專業(yè)防治公司負責(zé)枯死松木清除工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府具體負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的除治工作，林業(yè)部門做好枯死松木防控技術(shù)指導(dǎo)工作。實際操作由鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排專人帶隊，專業(yè)公司進行作業(yè)；另外由縣林業(yè)局組織松褐天牛誘殺工作，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、林業(yè)局、森林公安局開展對松木經(jīng)營加工戶的執(zhí)法行動。

　　（二）竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目

　　1、20xx年3月1日至4月23日，我縣開展國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)的申報工作。在前期申報準備工作的基礎(chǔ)上，進一步完善資料，并于4月21日赴京開展現(xiàn)場專家評審。7月國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)已正式獲評通過。

　　2、2017年12月，完成了FSC國際森林認證經(jīng)營工作，竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會下屬22個成員單位獲得“通行證”，打破了林產(chǎn)品出口“綠色壁壘”，進一步拓展了我縣竹產(chǎn)品國際市場。20xx年通過了第一次監(jiān)督審核，為出口企業(yè)免費提供FSC 100%竹材指標82.5噸，支持了企業(yè)出口。

　　3、開展筍用林基地建設(shè)，鞏固筍用林15000畝，新建筍用林2980畝。新建竹林道314.8公里，獎補資金153.65萬元，獎補榨筍135.08萬斤，資金91.15萬元。獎補肥料折合20.15萬元。

　　4、支持開展竹筍深加工及新產(chǎn)品開發(fā)。引進了湖南驚石農(nóng)業(yè)科技有限公司投資5億元清水筍項目，已經(jīng)開展建設(shè)工作。

　　5、提升竹材產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備進行獎勵。對花果山竹涼席小區(qū)新建污水處理設(shè)施進行獎勵，該環(huán)保設(shè)施建成后，運轉(zhuǎn)正常，經(jīng)過了國家環(huán)保督查的驗證。

　　6、促進產(chǎn)業(yè)融合方面，20xx年匯泉農(nóng)業(yè)公司安寧竹谷成功申報國家森林康養(yǎng)基地試點建設(shè)單位，這是我縣第一個國家森林康養(yǎng)基地。

　　7、產(chǎn)品營銷方面，企業(yè)外出參展44次，獎補14萬元，拓展了我縣竹產(chǎn)業(yè)的影響力。

　　8、開展獎勵。為激勵先進，進一步促進竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對竹產(chǎn)業(yè)先進單位和個人進行了獎勵。

　　四、項目績效情況

　　通過松材線蟲除治項目的實施，共除治松枯死木1.7萬多株；設(shè)置松褐天牛專用誘捕器270個，購置誘芯540個，對傳播疫情的生物介質(zhì)進行了誘殺；開展執(zhí)法行動，共清理農(nóng)戶及經(jīng)營加工戶松柴及松疫木426.6立方米。通過上述措施，有效的遏制了疫情在我縣的進一步擴散與傳播。

　　通過竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的投入，開展筍用林基地建設(shè)，發(fā)揮的示范效應(yīng)，帶動了廣大農(nóng)戶自覺投資筍用林建設(shè)，吸收了社會資金參與竹林經(jīng)營活動，在農(nóng)戶獲得較好的經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)上，創(chuàng)造更好的社會效益和生態(tài)效益。

　　竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項目，進一步提高廣大竹農(nóng)培育豐產(chǎn)竹林的積極性，引導(dǎo)農(nóng)民積極參與竹林低改和筍用林培育建設(shè)推動了竹林低改和集約經(jīng)營。農(nóng)民積極性提高加上林業(yè)部門的技術(shù)指導(dǎo)，使竹農(nóng)增加了經(jīng)濟收入。在合作社的帶領(lǐng)下，一大批竹農(nóng)積極投身筍用林培育，竹林收益大幅度提高；其次實施毛竹豐產(chǎn)措施后，直接和間接地促進了社會就業(yè)，帶動了竹農(nóng)致富，增強竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁，有利于農(nóng)村和社會的穩(wěn)定與發(fā)展，為貧困人口的早日脫貧奠定的基礎(chǔ)。竹林低改主要是清除雜草灌木，老、小、病、弱及雪壓竹與倒伏竹，對環(huán)境沒有影響。竹林墾覆只選擇坡度平緩、土層厚度在50cm以上的山谷與緩坡，且是沿等高線輪墾，不會造成水土流失；施肥只要按技術(shù)標準操作，挖溝穴深施（20cm)，且施后立即覆土踩實，也不會造成肥料流失影響水質(zhì)和水土流失。通過建設(shè)竹林道，改善了竹林的整體交通運輸條件，降低了運輸成本。實施榨筍補貼，提高了筍農(nóng)采挖竹筍的積極性。

　　開展FSC森林認證，為企業(yè)免費提供經(jīng)認證的竹材指標，促進了企業(yè)的出口，擴大了桃江竹產(chǎn)品在全世界的影響力。

　　國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)已正式獲評通過，為桃江竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展搭建了一個高端的發(fā)展平臺，為桃江縣竹產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了條件。

　　20xx年匯泉農(nóng)業(yè)公司安寧竹谷成功申報國家森林康養(yǎng)基地試點建設(shè)單位，這是我縣第一個國家森林康養(yǎng)基地，進一步提升了我縣竹產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合度。

　　支持開展竹筍深加工及新產(chǎn)品開發(fā)，引進了湖南驚石農(nóng)業(yè)科技有限公司投資5億元清水筍項目，提升了我縣竹筍產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展水平。

　　通過對花果山竹涼席小區(qū)新建污水處理設(shè)施進行獎勵，該環(huán)保設(shè)施建成后，運轉(zhuǎn)正常，經(jīng)過了國家環(huán)保督查的驗證，使得我縣的地理標志證明商標產(chǎn)品“桃江竹涼席”獲得了環(huán)保達標的穩(wěn)定的生產(chǎn)基地。

　　通過對企業(yè)外出參展進行獎勵，提高了企業(yè)參展積極性，進一步拓展了我縣竹產(chǎn)業(yè)的.影響力。

　　通過對先進單位和個人進行獎勵，進一步激發(fā)了全縣廣大干部群眾和竹產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員開展竹產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的積極性，并營造林良好的發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)的社會氛圍。

　　總之，通過竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政資金項目，大力促進了我縣竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使之步入了發(fā)展的快車道。

　　五、存在的問題和建議

　　（一）存在的問題

　　1、松材線蟲除治項目資金安排不足。20xx年3月份，縣林業(yè)局根據(jù)松材線蟲疫情的實際除治數(shù)量，向縣政府提出了追加300萬元除治資金的要求，實際到位只有180萬，目前尚欠除治公司181.98萬無法支付。因本項目在近年內(nèi)必須連續(xù)實施，資金不足對項目的后續(xù)實施將產(chǎn)生消極影響。

　　2、竹筍產(chǎn)業(yè)發(fā)展因為由于起步時間不長，在發(fā)展中存在不少問題。一是基地與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，資源利用率低，竹林管理和采伐成本高，整體效益和林農(nóng)收入偏低，林農(nóng)增收難，積極性不高；二是市場拓展不夠，缺少專門的物流和市場，無外地銷售門店，未搭建電子商務(wù)平臺；三是生產(chǎn)技術(shù)落后，停留在傳統(tǒng)的作坊式生產(chǎn)，無先進的竹筍加工烘干、冷藏設(shè)備；四是宣傳力度不夠，分散經(jīng)營，沒有打造出統(tǒng)一的桃江竹筍品牌和行業(yè)標準，不能有效地延長產(chǎn)業(yè)鏈。

　　3、縣委、縣政府非常重視我縣竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但是扶持力度不夠。2017年9月，縣委、縣政府出臺了《關(guān)于支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條政策措施》，有些政策措施無法落實到位，如在全縣重要場所、地段使用竹產(chǎn)品、將竹產(chǎn)品納入采購目錄等。

　�。ǘ�）建議

　　1、足額預(yù)算松材線蟲除治經(jīng)費；

　　2、充分利用好國家級楠竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)的政策，助推全縣竹產(chǎn)業(yè)升級；

　　3.加強綜合協(xié)調(diào)，把“竹八條”所設(shè)定的歸集資金按資金性質(zhì)進行部分調(diào)配集中使用；

　　4.強化行業(yè)管理，制定行業(yè)標準，設(shè)立準入和退出機制，科學(xué)發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)；

　　5.加大招商引資力度。

　　綜上所述，我縣松材線蟲除治項目和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目基本達到了預(yù)期的目標和效果，績效評價：優(yōu)。

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