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制度落實情況自查報告(通用14篇)
在發(fā)展不斷提速的社會中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編為大家收集的制度落實情況自查報告,希望對大家有所幫助。
制度落實情況自查報告 1
為認真貫徹落實中央、省、州紀委全會精神和全省衛(wèi)生工作會議精神和xx州衛(wèi)生系統(tǒng)開展“醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)年”活動實施方案精神,進一步加強我縣的醫(yī)德醫(yī)風建設(shè),規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為,提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,切實提高醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德素質(zhì)和醫(yī)療服務(wù)水平,增強依法行醫(yī)、廉潔行醫(yī)的意識,著力解決群眾反映強烈的突出問題,根據(jù)《xx省醫(yī)德醫(yī)風考評制度實施辦法(試行)、《xx省醫(yī)務(wù)人員考核管理辦法(試行)》等文件精神要求,我縣及時成立了以分管副局長為組長,醫(yī)政、人秘及相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生單位負責人為成員的全縣醫(yī)德醫(yī)風考評領(lǐng)導(dǎo)小組,兩所縣級醫(yī)院建立了《縣級醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風考核評價制度》,制定了《縣級醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風考評制度實施辦法》,其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院參照縣級醫(yī)院執(zhí)行。自落實醫(yī)德醫(yī)風考評制度以來,收效甚好。
一是兩所縣級醫(yī)院制定的《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風考評制度實施辦法》,要求對所有醫(yī)務(wù)人員實行醫(yī)德醫(yī)風考評。考評內(nèi)容主要為:
1、救死扶傷,全心全意為人民服務(wù)。
2、尊重患者的權(quán)利,為患者保守醫(yī)療秘密。
3、文明禮貌,優(yōu)質(zhì)服務(wù),構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系,遵紀守法,廉潔行醫(yī)
5、因病施治,規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為。
6、顧全大局,團結(jié)協(xié)作,和諧共事。
7、嚴謹求實,努力提高專業(yè)技術(shù)水平。
考評方法為:醫(yī)德醫(yī)風考評以院內(nèi)考評和院外考評相結(jié)合的方式開展。院外考評主要以患者考評為主,具體由醫(yī)院的醫(yī)德醫(yī)風考評領(lǐng)導(dǎo)小組組織實施。醫(yī)院要為每位醫(yī)務(wù)人員建立醫(yī)德醫(yī)風檔案,考評結(jié)果要記入醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風檔案。
考評結(jié)果與應(yīng)用:醫(yī)德醫(yī)風考評結(jié)果分為四個等級:優(yōu)秀(95分以上且無扣分)、良好(80-94分無一項扣10分)、一般(60-79分)、較差(60分以下)。與醫(yī)務(wù)人員的xx職xx級、崗位聘用、評先評優(yōu)、績效工資等直接掛鉤。
二是結(jié)合開展的“作風建設(shè)年”和“醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)年”活動,全體醫(yī)務(wù)工作者加強了對政治理論和業(yè)務(wù)知識的.學(xué)習活動,通過學(xué)習,加強了醫(yī)務(wù)人員的素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育和醫(yī)德醫(yī)風教育,牢固樹立了“一切以病人為中心”的服務(wù)理念,樹立了醫(yī)務(wù)人員的良好形象。
三是建立健全了衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)德醫(yī)風有獎舉報制度、醫(yī)務(wù)人員不良行為登記制度,在全縣衛(wèi)生系統(tǒng)中認真實行了“四個排隊”制度,徹底杜絕了醫(yī)務(wù)人員收受紅包、吃、拿、卡、要等不良現(xiàn)象,受到了廣大患者的一致好評。
我縣自實施醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風考評制度以來,全體醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)德醫(yī)風有了明顯好轉(zhuǎn),推諉病人、態(tài)度冷漠等問題得到了遏制,醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)態(tài)度有了明顯轉(zhuǎn)變,門診、住院患者滿意度達98%。
制度落實情況自查報告 2
根據(jù)公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于對公務(wù)改革政策落實情況進行檢查的'通知》文件精神,我局開展了自查活動,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、公務(wù)用車制度改革政策執(zhí)行情況
1、20xx年初,我局按照中央、省、市、縣委縣政府的總體部署,出臺了xx縣商務(wù)局公務(wù)用車制度改革實施方案,參改人員數(shù)為12人:其中正科級干部3人,副科級及以下工作人員9人。我局公務(wù)用車車輛編制數(shù)為1輛,已按規(guī)定移交政府。目前,我單位已無公車。
2、公務(wù)用車管理服務(wù)平臺建設(shè)、運行情況
我局現(xiàn)在公務(wù)用車均統(tǒng)一在安徽省公務(wù)用車管理信息平臺申請使用,網(wǎng)站不需我單位建設(shè),維護。
3、保留公務(wù)用車使用情況
我局現(xiàn)在已沒有公務(wù)用車。
二、領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行車改政策情況
1、我局領(lǐng)導(dǎo)嚴格遵守“六個不得”要求,堅持原則,無違紀違規(guī)現(xiàn)象;
2、我局沒有保留車輛,沒有公車私用,沒有用公車接送上下班情況;
3、在城區(qū)范圍內(nèi),我局工作人員沒有租車辦公情況。
4、我局沒有異地交流、掛職、任職領(lǐng)導(dǎo)。
三、公務(wù)用車制度改革中存在的問題、意見和建議
我局在公車改革過程中始終嚴格按照市委市政府文件要求,無違規(guī)現(xiàn)象,無問題、意見和建議。
制度落實情況自查報告 3
一年來,在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下,在全體教師的大力支持和幫助下,本人認認真真履行職責,扎扎實實做好工作,認真完成了學(xué)校的教育教學(xué)和教育科研工作,下面就一年來的工作匯報如下:
一、堅持學(xué)習,不斷提高自身素質(zhì)和能力
工作中,我時時刻刻嚴格要求自己,全面貫徹黨的教育方針,遵守法律法規(guī),恪守教師職業(yè)道德規(guī)范,為做好本職工作奠定了堅實的思想政治基礎(chǔ)。
積極參加各級業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育學(xué)習,認真學(xué)習教育理論和業(yè)務(wù)知識,在工作實踐中不斷總結(jié),不斷積累工作經(jīng)驗,以不斷提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。同時以崗位職責作為工作標準,時刻對自己的本職工作進行對照,進行深刻地反思。
二、明確崗位職責,開展形式多樣的教學(xué)研究活動促教師發(fā)展
作為學(xué)校主抓教學(xué)研究任務(wù)的領(lǐng)導(dǎo),首要的任務(wù)是明確自身職責,明白教學(xué)研究的目的和意義,以不斷提升學(xué)校教學(xué)研究水平為目標,開展形式多樣的研究活動。本學(xué)年,結(jié)合我!杜囵B(yǎng)學(xué)生閱讀習慣,開展有效閱讀教學(xué)》的教研主題,以主題教研活動為主線,我負責組織開展了形式多樣的教學(xué)研究活動。
1.圍繞教學(xué)研究主題,通過開展集體備課、聽課、說課與評課等系列化的研究活動,在各個村小教研組進行常規(guī)教研活動的基礎(chǔ)上,開展主題研究活動。各校每次教研活動都做到了有時間,有過程,有記錄。各教研組結(jié)合教研活動的開展,有目的、有意識地培養(yǎng)出了本校的教學(xué)骨干。
2.利用我鎮(zhèn)四個片域校本教研協(xié)作體,采取分片獨立教研與統(tǒng)一集中教研相結(jié)合的方式,開展了主題教學(xué)研究活動。通過各片的獨立教學(xué)研究活動和統(tǒng)一集中教學(xué)研究活動的開展,進一步縮小了各校際間的差距,實現(xiàn)了教學(xué)研究優(yōu)勢資源共享,為教師們搭建了一個展示與交流的平臺。
圍繞教研主題,20xx年4月,在各片協(xié)作體積極開展研究活動的基礎(chǔ)上,將各片協(xié)作體集中到中心校,圍繞小學(xué)語文高段閱讀教學(xué)組織開展了一次集體研討活動。這次活動以“理念共享,資源共享,方法共享,深化研究;為目的,為教師們創(chuàng)設(shè)了一個較為寬闊、寬松的交流氛圍。教師通過相互間的交流與專題講座的業(yè)務(wù)引領(lǐng),在活動中交流,在交流中得到了反思,使得他們對高段閱讀教學(xué)又有了一次全新的認識和感悟。經(jīng)過老師們一年來的'不斷深入實踐研究,結(jié)合自身多年積累的教學(xué)經(jīng)驗,他們都撰寫了大量的經(jīng)驗材料和論文,我經(jīng)過整理,將其編輯成冊,命名為《小學(xué)語文高段閱讀教學(xué)論文集》,為進一步進行研究,提供豐富的理論依據(jù)。
3.以小專題研究為依托推動主題教研
為了細化主題研究活動,促使主題研究活動落到實處,我們結(jié)合本鎮(zhèn)的校本教研協(xié)作體活動,制定了“如何開展有效閱讀教學(xué);“低年級學(xué)生閱讀興趣的培養(yǎng);“教學(xué)中小學(xué)語文閱讀能力培養(yǎng);三個小的專題研究活動,分別由東片、西片、南片三個校本教研協(xié)作體承擔,并各自組織開展相關(guān)活動,為主題研究活動服務(wù)。
4.以校本課程開發(fā)為手段促進主題教研
為了進一步促進主題教學(xué)研究活動的開展,激發(fā)學(xué)生閱讀興趣,培養(yǎng)學(xué)生閱讀習慣,我們以閱讀為目的,開發(fā)了適合本校實際的校本課程。以校本課程的開發(fā)作為校本教研的另一條有效途徑,豐富我校主題研究活動的形式。
我校的校本課程《快樂閱讀》已正式進入開發(fā)階段,目前正處在開發(fā)過程中。由于工作量較大,人力和時間有限等客觀因素,適合低學(xué)段使用的教材的第一部分內(nèi)容已經(jīng)編輯完成,第二和第三部分內(nèi)容正在整理編輯中。
教研工作中,我堅持與教師們同研究,同進步,共分享,共提高,與老師們一起開展備課、講課、說課、評課、研課一系列的具有實效性的校本教學(xué)研究活動。
三、通過多種形式,提高教師的專業(yè)能力和業(yè)務(wù)水平
全面實施素質(zhì)教育,要有一支過得硬的教師隊伍。教師是培養(yǎng)人的人,是傳道授業(yè)解惑者,擔負著培養(yǎng)新世紀社會主義現(xiàn)代化的建設(shè)者和接班人的重任。因此,必須注重教師自身素質(zhì)提高。于是我主要做了以下工作:
一是加強教師業(yè)務(wù)學(xué)習,對教師進行業(yè)務(wù)知識講座,以不斷更新教師的教育理念,增強教師的改革意識。
二是結(jié)合各片教研協(xié)作體活動,通過組織開展備課、上課、說課、評課等系列校本教研活動提高教師的業(yè)務(wù)能力和教學(xué)水平。
三是圍繞主題教研活動的開展,要求老師結(jié)合教研主題,撰寫教學(xué)研究論文。
四是加強教學(xué)中教師的反思工作,要求老師每講授一課,都要對課堂教學(xué)情況進行深刻的教學(xué)反思。
由于平時積累的工作經(jīng)驗相對少一些,所以在工作中,處理一些事情的方式和方法還需要改進。今后,我會不斷加強學(xué)習,提高業(yè)務(wù)能力。在工作崗位上,大膽創(chuàng)新地開展工作,切實提高自身素質(zhì),不斷反思與總結(jié),更好地為學(xué)校教育教學(xué)工作服務(wù)。
制度落實情況自查報告 4
為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度的落實,我行行自接到銀黨紀辦【20xx】13號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實情況進行自查的通知》后,縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,首先是召開了專題會議,在會議上認真學(xué)習了相關(guān)文件并明確專人負責此項工作。會議結(jié)束后,對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度工作進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),確保自查工作順利開展。
我行接到通知后,縣行黨支部立即召開了行務(wù)會對文件要求進行全方位的學(xué)習,行長親自披掛上陣,成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組,行長親自擔任組長,兩位副行長為副組長,二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作,縣行結(jié)合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動,展開了更細、更深入的自查工作,實行“雙管齊下”工作方針,查找問題分析原因,確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實處。
二、自查情況
(一)重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度,每三年進行一次崗位輪換,為有效推動各項業(yè)務(wù)的開展提供了保障,全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強制休假方面,我行按照上級行文件的規(guī)定,要求休假人員休假時間必須達到5—10個工作日,休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位,確保了工作的'正常開展。今年以來,我行休假人員為2人。
。ǘ┛h行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神,我行正副行長屬于異地交流任職,縣行行長任行長在我行任職未滿三年,年齡不足50周歲?h行兩位副行長年齡不足45歲,我行行長在本地任職未達到5年。
。ㄈ⿹Q戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中,堅持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實行客戶經(jīng)理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來,我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三,換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展,為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅持的基礎(chǔ)。
農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”自查工作中能夠從嚴、從謹,并且堅持與實際工作相結(jié)合,督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度”的落實,堅持突出重點與全面自查相結(jié)合,在檢查信貸、財務(wù)、會計等重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時,全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”工作進展情況,經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假”等內(nèi)控制度落實不存在問題。
制度落實情況自查報告 5
對照國資紀發(fā)(20xx)14號文件“檢查內(nèi)容”的要求,我院對五項制度的貫徹執(zhí)行情況進行了自查。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:
一、 高度重視,狠抓制度建設(shè)。
重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用制度是為加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),落實黨的民主集中制原則,提高科學(xué)決策、民主決策和依法決策水平的有效手段,我院黨委對五項制度的貫徹執(zhí)行高度重視,對此進行了廣泛地宣傳。結(jié)合黨委理論中心組學(xué)習,黨支書記多次組織干部職工認真學(xué)習相關(guān)文件,把執(zhí)行“三重一大”制度與企業(yè)“建章建制”緊密結(jié)合。近年來,先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關(guān)制度63余項,涉及預(yù)算、資金、招標、安全、內(nèi)審、考核、黨群等一系列管理制度,將“三重一大”決策的要求體現(xiàn)在制度中;結(jié)合實際,不斷完善內(nèi)部控制制度。在全院上下構(gòu)建了“結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴密、相互制約”的`權(quán)力運行機制。在執(zhí)行過程中,我院堅持重大決策問題、大額資金使用集體討論,民主決策;重要人事任免、重大項目安排集體討論,科學(xué)決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標之中,使我院自查自糾工作科學(xué)化、民主化、制度化。
二、 嚴格執(zhí)行,狠抓貫徹落實。
我院經(jīng)營管理決策有制度流程可依,重大事項處理能落實民主集中制原則。我院通過各項管理制度,堅持反復(fù)醞釀,必須集體會議討論、研究、民主表決,并有會議記錄及紀要。
1、強化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實情況效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室,主要以聽取匯報材料,核查制度落實情況、員工訪談等方法進行!叭匾淮蟆奔w決策制度在實施過程中,我院堅持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),紀委組織協(xié)調(diào),為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障;我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設(shè)責任制的一項根本性制度,嚴格貫徹執(zhí)行,有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現(xiàn)象。
2、強化責任制落實。在黨風廉政建設(shè)責任制半年自查和全年檢查中,我院黨委把是否認真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子成員和領(lǐng)導(dǎo)班子考核的一項重要依據(jù),納入考核體系,促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
3、強化民主決策。在討論“三重一大”事項過程中,我院黨委充分發(fā)揚民主,并嚴格執(zhí)行決策程序形成決策:首先與會人員充分發(fā)表意見,當意見比較一致時進行表決,按照贊成人數(shù)超過應(yīng)到會有表決權(quán)人數(shù)半數(shù)的原則,形成最終決定;當意見不一致時暫緩表決,經(jīng)過再次溝通、討論形成統(tǒng)一意見后,再進行表決;如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因,不能及時討論決定的事項,事后及時在班子會上通報。
4、組織監(jiān)督檢查。我院黨委書記每半年作述職述學(xué)述廉報告,就落實“三重一大”集體決策制度情況進行履職報告;并按相關(guān)規(guī)定每半年向華電工程上報黨風廉政建設(shè)自查報告及紀檢監(jiān)察工作總結(jié)。
三、加以改進,狠抓總結(jié)提高。
通過自查,我院干部職工對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認可的,但決策后督辦落實力度不夠,有待于進一步加以改進。今后工作中,我院將進一步加大宣傳教育力度,強化監(jiān)督檢查,逐步健全和完善我院落實“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規(guī)定,明確政治工作部為執(zhí)行“三重一大”決策的督促檢查部門,明確完成時限,督辦決策的落實; 明確領(lǐng)導(dǎo)責任及具體承辦機構(gòu)和責任人,確保落實決策的工作質(zhì)量和進度,進一步科學(xué)界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標準和決策程序,確保制度的可操作性和規(guī)范性。
制度落實情況自查報告 6
根據(jù)縣效能辦《關(guān)于深入實施“三項制度”的通知》要求,我局結(jié)合實際,采取有力措施,從根本上轉(zhuǎn)變工作作風,規(guī)范行政行為,進一步提高機關(guān)凝聚力、執(zhí)行力、公信力以及群眾滿意度。對首問負責制、限時辦結(jié)制、責任追究制的落實情況,進行了深入細致的自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、強化學(xué)習,促進提高
認真組織全局干部職工學(xué)習,深刻領(lǐng)會精神實質(zhì),提高為人民服務(wù)的質(zhì)量和水平,形成了人人遵守“三項制度”、自覺執(zhí)行“三項制度”的良好氛圍。把“三項制度”納入政治理論和黨風廉政建設(shè)學(xué)習教育的`一項內(nèi)容,把貫徹落實“三項制度”與實際工作有機結(jié)合起來,與提高黨員干部隊伍的素質(zhì)結(jié)合起來,與強化機關(guān)行政效能建設(shè)結(jié)合起來,為“三項制度”的推行營造良好氛圍。同時,利用各類會議、座談、走訪等形式,宣傳貫徹“三項制度”的基本要求,將精神實質(zhì)傳達貫徹到廣大的干部群眾中去。
二、強化監(jiān)督,重在落實
對外公布我局的投訴電話,同時在局機關(guān)辦公大樓設(shè)立了行政效能投訴信箱。加強檢查。我局建立檢查制度,定期或不定期地對工作人員的工作秩序和工作作風進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時進行提醒或全局通報批評。同時,與年終考評掛鉤,把推行“三項制度”情況納入干部職工年度績效考核、評優(yōu)、獎懲的重要依據(jù),極大的促進了干部職工的自覺性。
三、突出實績,促進工作
通過落實“三項制度”,進一步強化了我局工作人員的責任意識、公仆意識、服務(wù)意識和依法履職的法治意識,全局上下形成思想作風先進、業(yè)務(wù)能力強、服務(wù)意識好的良好氛圍,排除了極少數(shù)干部職工思想認識不高,辦事效率不高、服務(wù)質(zhì)量和水平不夠等現(xiàn)象,不斷提高干部職工的思想政治素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量。
下一步,我局將按照縣委、縣政府的工作部署,進一步深化“三項制度”的落實,不斷把作風效能建設(shè)引向深入,確保機關(guān)效能建設(shè)取得實實在在的成效。
制度落實情況自查報告 7
根據(jù)市效能辦《關(guān)于開展對首問負責制、辦結(jié)制、責任追究制執(zhí)行情況進行專項督查的通知》要求,我局本著實事求是的原則,對首問負責制、辦結(jié)制、責任追究制的落實情況,進行了深入細致的自查。
一、在加強學(xué)習上狠下功夫,切實提高-干部職工對“三項制度”的認識
局黨組充分認識到認真落實“三項制度”是建立健全行政效能制度體系的關(guān)鍵,是推進干部作風轉(zhuǎn)變,全面提高機關(guān)效能的重點,對“三項制度”的落實高度重視,首先狠抓“三項制度”學(xué)習。局黨組中心組x次集中學(xué)習“三項制度”,做到學(xué)前有安排、學(xué)習有考勤、有發(fā)言、有筆記,起到了表率作用。同時,通過組織動員會、學(xué)習討論會以及印發(fā)學(xué)習提綱引導(dǎo)干部職工學(xué)習的方式,加強機關(guān)效能建設(shè)的一系列重要講話,逐條學(xué)習了《首問負責制》、《辦結(jié)制度》和《責任追究制度》,使廣大干部職工充分認識到認真貫徹落實“三項制度”,對于開展轉(zhuǎn)變干部作風,加強機關(guān)行政效能建設(shè)活動,對于提高行政管理水平的重要性。同時,積極參加市效能辦組織的“三項制度”考試,參考率達100%。其次,把學(xué)習“三項制度”與思想教育結(jié)合起來,進一步提高-干部隊伍的整體素質(zhì)。通過深入開展宗旨教育、形勢政策教育和法律法規(guī)教育,引導(dǎo)干部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,樹立與發(fā)展要求相適應(yīng)的思想理念,不斷提高貫徹落實“三項制度”的自覺性。
二、在建章立制上狠下功夫,建立以“三項制度”為核心的機關(guān)效能建設(shè)制度體系
為了盡快建立機關(guān)效能建設(shè)制度體系,按照市委、市政府的要求,在認真學(xué)習的基礎(chǔ)上,幾次召開黨組會對“三項制度”實施辦法及配套進行了研究討論,及時印發(fā)了《貫徹〈行政機關(guān)首問負責制度〉實施辦法》、《貫徹〈行政機關(guān)辦結(jié)制度〉實施辦法》、《貫徹〈行政機關(guān)責任追究制度〉實施辦法》。同時,圍繞開拓創(chuàng)新、轉(zhuǎn)變職能、從嚴管理的要求,把建章立制、堅持以制度管人管事作為作風建設(shè)的核心內(nèi)容,認真梳理原有規(guī)章制度,行之有效的堅持和完善,不合時宜的修訂或廢止,進一步健全完善工作制度和規(guī)程,努力形成科學(xué)完善、規(guī)范合理、運轉(zhuǎn)高效的工作機制,使各項工作都有法可依、有章可循、有據(jù)可查,減少工作的隨意性、隨機性和盲目性。目前,已制定并印發(fā)的制度有:崗位責任制、服務(wù)制、一次性告知制、公文運轉(zhuǎn)和處理制度、否定報備制、考勤管理制度、禁酒令、局機關(guān)效能監(jiān)察投訴機構(gòu)的.職責、權(quán)限和工作紀律的規(guī)定。與此同時,在全局開展“學(xué)法規(guī)、見行動”的活動,在機關(guān)內(nèi)部大興學(xué)習之風,不斷提高隊伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政策水平;大興遵章守紀之風,實行掛牌上崗、推行個人服務(wù),局機關(guān)每個干部職工結(jié)合自身工作實際,制定了個人服務(wù),并在一定的范圍內(nèi)公開。同時,設(shè)置公布監(jiān)督牌、設(shè)立舉報電話和舉報箱、不定期檢查監(jiān)督、定期匯報等措施,督促規(guī)章制度的落實,切實用規(guī)章制度規(guī)范、約束干部和工作人員的行為,推動機關(guān)作風的轉(zhuǎn)變;大興文明之風,積極倡導(dǎo)文明辦公,使用禮貌用語,繼續(xù)推行“一張笑臉相迎、一把椅子讓座、一杯熱茶暖心、一個明確答復(fù)”的“四個一”接待準則。通過創(chuàng)新教育方式和載體,進一步轉(zhuǎn)變了機關(guān)作風,密切黨群干群關(guān)系,增進與人民群眾的感情,贏得了社會各界和群眾的好評。
三、在窗口建設(shè)上狠下功夫,認真落實首問負責制
為更加方便群眾咨詢辦事、提高工作效率,以加強窗口建為平臺,認真落實首問負責制。一是加強行政審批xx大廳窗口建設(shè)。進一步規(guī)范審批程序,完善審批方式,實行“陽光”審批,推行“六公開”:申辦事項公開、申辦材料公開、審批程序公開、審批時限公開、人員身份公開、投訴監(jiān)督公開。繼續(xù)實行一次性告知制度,做到窗口工作人員一次性告知其所辦理事項的負責崗位、承辦人員、申報材料、辦事流程、時限等內(nèi)容。建立獎懲制度,在市審批大廳辦事窗口服務(wù)質(zhì)量考評第x季度大廳優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽流動紅旗單位評比中,我單位獲流動紅旗單位和個人優(yōu)質(zhì)服務(wù)標兵,給予有關(guān)人員一定的獎勵。二是設(shè)立內(nèi)部服務(wù)窗口,實行集中辦理,一站式服務(wù)。選配熟悉業(yè)務(wù)的工作人員,實行掛牌報務(wù)。設(shè)置了明顯的指示牌,在服務(wù)窗口內(nèi)置備了辦事指南、申請表格等。三是實行辦理事項登記制度。印制了機關(guān)辦理事項收件回執(zhí)、機關(guān)辦理事項取件登記表并投入使用。辦事窗口在受理群眾的申請事項后,填寫受理回執(zhí)單給群眾,在回執(zhí)單上注明受理窗口、承辦人、辦理事項名稱、受理日期、辦結(jié)日期、投訴電話等,對首問責任人進行有效監(jiān)督。
制度落實情況自查報告 8
根據(jù)公司安排,進一步加強項目管理工作,促進項目管理制度落到實處情況,下發(fā)的《關(guān)于對項目管理制度落實情況進行督查的通知》。我項目接到通知后,按照公司制定的要求,結(jié)合《項目管理制度匯編》,針對項目部日常生產(chǎn)、經(jīng)營活動進行了認真排查,具體自查情況匯報如下:
一、《項目管理制度匯編》的執(zhí)行情況
今年4月份公司新修訂的《項目管理制度匯編》下發(fā)后,項目部積極組織全體管理人員開展學(xué)習,對公司的一些新規(guī)定進行探討和研究。結(jié)合《項目管理制度匯編》的有關(guān)要求,項目部先后成立了兩個一次性項目部,分別為平頂山市冬勤路一次性項目部和平頂山市湛河治理一次性項目部。根據(jù)一次性項目部的有關(guān)規(guī)定,先后完成了平頂山市冬勤路工程的一級策劃和平頂山市湛河治理工程的一級策劃,并組織兩個一次性項目部的管理人員編制相對應(yīng)的二級策劃。按照《項目管理制度匯編》中有關(guān)一次性項目部抵押兌現(xiàn)的要求,上交了湛河治理工程的抵押費用。
二、針對《關(guān)于對項目管理制度落實情況進行督查的通知》中各方面的情況落實:
1、安全管理方面
項目部按照公司規(guī)定,建立了完善的安全管理體系和安全管理制度,項目嚴格控制專職安全管理人員的持證上崗,按照公司的相關(guān)規(guī)定開展安全教育和檢查,有相關(guān)記錄,對公司的相關(guān)文件精神能夠及
時準確的`傳達到工地的每個管理人員。目前安全管理中還存在的問題有:由于本項目工程均為市政工程,加之施工現(xiàn)場條件復(fù)雜,存在特殊性,在安全文明施工方面難以完全按照建筑安全文明施工圖冊要求實施;根據(jù)處安全管理規(guī)定,原來針對勞務(wù)隊簽訂的安全施工協(xié)議現(xiàn)改為安全施工合同,目前我單位各勞務(wù)隊的安全施工合同尚未及時簽訂完成。
2、經(jīng)營管理方面
根據(jù)《項目管理制度匯編》的有關(guān)規(guī)定,成立了平頂山市冬勤路工程一次性項目部和平頂山市湛河治理工程一次性項目部,編制并審批完成了兩個工程的一級策劃工作。每月25日前統(tǒng)計個工地分部分項施工進度和已完成的工程量,根據(jù)分部分項工程完成情況,做好人、材、機消耗量的分解工作,然后與清單對應(yīng)的工程量和人、材、機的量做比較。項目部每月建立了完整的工程量報出、壓報、簽證臺帳,每個工地建立了工程報出、壓報、簽證進度、開發(fā)票掛賬、回款、欠款臺帳,以及每月的人、材、機費用臺帳,每月25日各工地按照實際完成進度進行成本分析,召開項目部成本分析會,分析當月工地盈虧情況,對于虧損的找出原因,制定整改措施,跟蹤檢查進行糾偏。存在的問題:湛河治理工程的二級策劃,由于投標圖紙與施工圖變化較大,需要對變更內(nèi)容重新組價,組價完成后上報財政局審批完后,才能設(shè)定目標成本。目前項目部部分管理人員經(jīng)營成本意識不高,項目部的管理制度不能嚴格落實,項目部對考核兌現(xiàn)執(zhí)行不到位。
3、生產(chǎn)管理方面
按照處里目前的項目管理制度規(guī)定,我單位新成立的一次性項目部均已完成內(nèi)容完整詳細,切合實際,有可操作性、指導(dǎo)性的一級策劃,嚴格貫徹工程計劃管理要求。每月按時上報工程材料計劃、分包招標計劃、月(季)度工期計劃,所報計劃符合整體工期安排、符合項目策劃整體要求和內(nèi)容真實完整可靠的勞務(wù)分包隊伍月度考核評定表,對目前我項目部的勞務(wù)分包隊伍進行了準入備案,新成立的一次性項目部管理機構(gòu)完善,各崗位人員職責分工明確,做到了“人人有事做,事事有人管”,把具體工作落實到個人。
4、勞動工資管理制度
項目部制定了,按照不同管理崗位崗位工資加績效工資的分配管理辦法,崗位工資為相對固定的,績效工資按照每人每月600元,分生產(chǎn)(150)、安全(150)、技術(shù)質(zhì)量(150)、經(jīng)營管理(150)四個方面考核,項目部對工地進行總量考核,工地針對每個管理人員考核的考核辦法。建立了工資指標借存臺帳和勞務(wù)費借存臺帳,各工地建立了勞務(wù)工花名冊。但缺少,全年的勞務(wù)工用工計劃和勞務(wù)工工資發(fā)放臺帳,在今后的管理中針對這兩方面加強管理。
5、企業(yè)管理制度方面
項目部根據(jù)處《項目部管理制度匯編》要求,嚴格要求各工地必須先簽合同后施工,并按照合同額進行招標比價,按時上報物資材料使用計劃和招標計劃,嚴格執(zhí)行物資材料進場驗收、消耗制度,形成計劃、提料、驗收、保管、消耗每道工序都有人把關(guān)的驗收制度。
6、核算管理制度方面
按照公司規(guī)定建立了嚴格的工程核算管理制度,按照公司的規(guī)定兩個一次性項目部單股核算,在處建立單獨賬戶,各工地建立完善的人、材、機臺帳,工地核算員保留原始的勞務(wù)結(jié)算單據(jù),及時召開成本分析會,制定糾偏措施,對已完已決工程,費用不能及時入帳的,列明細說明原因上報處相關(guān)科室和領(lǐng)導(dǎo)。
制度落實情況自查報告 9
根據(jù)《信聯(lián)發(fā)【20xx】號xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作的通知》,為徹底改變我社辦理業(yè)務(wù),執(zhí)行制度“令不行、禁不止、制度不落實”等不合規(guī)問題,糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現(xiàn)象,提升我社員工制度執(zhí)行力,推進合規(guī)文化建設(shè),確保我社持續(xù),健康發(fā)展,按文件要求全面開展制度落實年活動自查工作,現(xiàn)將該項工作的自查情況匯報如下:
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),安排部署到位
我社按活動要求,于20xx年8月12日,組織召開了由分社全體員工參加的“制度落實年活動”動員會。會上組織學(xué)習了省聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)xx省農(nóng)村信用社制度落實年活動工作實施方案的通知》、《關(guān)于印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》,全面安排部署了分社制度落實年活動工作。
成立了以分社主任為組長,全體員工為成員的“制度落實年活動”實施小組,并制定了“xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社xx分社制度落實年活動工作實施方案”,主任負責“制度落實年活動”的全面部署,負責“活動”資料的收集、整理、上報工作,以及學(xué)習資料的收集、整理,以便員工能夠順利開展學(xué)習,并對照各項制度開展自查。
二、認真落實文件精神,積極開展學(xué)習和自查
1、按照《關(guān)于印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》要求,分社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查,對履職情況做出了自我評價,對落實制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。
2、分社及時收集了活動學(xué)習資料,并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進行了集中召學(xué)習,組織員工學(xué)習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關(guān)的'農(nóng)村信用社內(nèi)控制度法律、法規(guī),xx省銀行人員五十個嚴禁、系統(tǒng)十個嚴禁、客戶經(jīng)理十個嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等,使大家明確了開展“制度落實年”活動的目的、意義、內(nèi)容和要求,提高對開展“制度實年”活動重要性的認識,增強學(xué)習制度和落實制度的自覺性。
三、認真梳理,查找存在的問題
(一)制度落實不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度,但由于人手緊、工作量大等因素,導(dǎo)致落實不夠到位。
(二)個別員工在登記大額資金進出登記薄未揮規(guī)定登記款項的來源及用途,使反對洗錢缺乏一些相應(yīng)的甄別線索。
(三)由于人少事情多,金融基礎(chǔ)服務(wù)有待提高。
四、整改措施
針對本次對我社自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,徹底糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現(xiàn)象,提升我社全體員工制度執(zhí)行力,深入推進合規(guī)文化建設(shè),有效管理風險,確保我社持續(xù)、快速、健康發(fā)展,提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作:
(一)加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習,不斷增強制度和法制觀念。
(二)分社將進一步加大對內(nèi)控基本制度的落實、各類登記薄的使用等的檢查頻率,提高制度執(zhí)行力。同時要對員工整改情況進行跟蹤檢查,確保整改到位,不留死角。
(三)繼續(xù)加強對員工的政治思想教育,深入持續(xù)開展制度落實年活動,將制度落實年工作貫穿于整個業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中,加大對違規(guī)責任人的懲處力度,進一步防范操作風險。
(四)加強學(xué)習,做好“三個結(jié)合”,確保“制度落實年”與制度執(zhí)行力建設(shè)提升年、合規(guī)教育考試、合規(guī)風險點、案件風險點排查工作相結(jié)合,統(tǒng)籌兼顧,不顧此失彼。
制度落實情況自查報告 10
為大力提升員工制度執(zhí)行力,深入推進合規(guī)文化建設(shè),有效管理風險,減少損失,確保信用社持續(xù)快速健康發(fā)展,按照聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)沐川縣農(nóng)村信用社制度落實年活動實施方案的通知》(沐農(nóng)信聯(lián)社[2012]167號)文件精神,本人認真學(xué)習和領(lǐng)會了關(guān)于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個嚴禁(修訂)》的通知(川銀監(jiān)發(fā)[2012]48號、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2005]17號)和關(guān)于印發(fā)四川省農(nóng)村信用社工作人員違規(guī)行為處理辦法的通知(川聯(lián)發(fā)[2011]64號等文件。通過學(xué)習討論,充分了解了本次制度落實年的重要意義,明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性,并根據(jù)自身情況展開自查,F(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、牢固思想防線。
本人能夠自覺主動地學(xué)習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,加強政治理論學(xué)習,牢固思想防線。
一是提高政治意識。
能夠深入學(xué)習“三個代表”重要思想,樹立正確的政治方向和堅定的政治立場,時刻保持清醒的頭腦,在大是大非面前站穩(wěn)腳跟,經(jīng)受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局,不為眼前利益所動,站在單位的角
度去想問題、做工作,堅決不說不利于全局的話,不做不利于全局的事,堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個人得失,當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時,以集體為重,個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的'培養(yǎng),進一步增強服務(wù)意識,做到“干一行、愛一行、專一行”,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評與自我批評,做一名合格的信合人。
二、恪守規(guī)章制度。
一是能夠按照國家金融法令,有關(guān)法規(guī)制度和聯(lián)行結(jié)算紀律,做好資金匯劃工作,正確辦理殘破幣的兌換,嚴格庫存限額,及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。
二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督,嚴格審查憑證要素,做好反假工作,準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調(diào)撥計劃。
三是能夠堅持軋帳制度,正確使用有關(guān)登記簿,做到帳、簿、款相符;嚴格按規(guī)定處理長、短款,發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。
四是能夠加強庫房管理,堅持鑰匙分管,明確分工,同進同出,做到“六無”標準;遵守錢帳分管和“四雙”制度,按要求做好庫房的管理工作。
五是能夠不斷增強防范意識,落實“三防一!;認真熟記防盜防搶防暴預(yù)案,熟練掌握、使用好各種防范器械,時刻保持清醒的頭腦,保護信用社的財產(chǎn)安全。
三、嚴謹工作、生活作風。
在工作作風上,主要做到了以下四點:一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義,不作表面文章;上報數(shù)字以實為本,不搞憑空捏造,無中生有;匯報工作敢說真話實話,不夸夸其談,弄虛作假,做到說話讓人相信,辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作,做到點準、墩齊、挑凈、捆緊,及時上解;嚴格按照金庫保管制度,細心做好庫房的保管工作,確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水,辦理業(yè)務(wù)快而不急,在保證質(zhì)量的前提下,提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,對違反紀律的事情敢于糾正,自覺維護單位利益。
生活作風上,能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導(dǎo),用工作紀律嚴格約束自己,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義,牢固樹立“平凡”意識,忠于“平凡”崗位,保持“平靜”心態(tài),甘于“平淡”生活,勤勤懇懇辦事,堂堂正正做人。
四、存在問題。一是學(xué)習不夠深入,如政治理論學(xué)習只側(cè)重單位里組織的學(xué)習,對許多政策、法律、法規(guī)只知其表,不知內(nèi)含;業(yè)務(wù)上只注重本職工作,對其它的經(jīng)濟知識學(xué)習不夠主動,不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動,有時候只求過得去,不求過得硬。三是工作缺乏創(chuàng)新,按部就班;許多工作只是照著別人學(xué),不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑經(jīng)驗,憑主觀。四是工作方法簡單,思想比較保守,同事間相互信任,“四雙”制度落實不夠全面等。
五、整改措施
作為一名一線綜合柜員,一是始終堅持抓學(xué)習,不斷為自己“充電”,重點加強政治理論學(xué)習和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習,提高自身業(yè)務(wù)技能,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線,警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析,汲取經(jīng)驗教訓(xùn),時刻為自己敲響警鐘,進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學(xué)習,真正把內(nèi)控制度落到實處。
制度落實情況自查報告 11
為了規(guī)范印刷業(yè)經(jīng)營者的印刷經(jīng)營行為,健全承接印刷品管理制度,促進去我公司健康而有序發(fā)展。公司根據(jù)《印刷業(yè)管理條例》,對五項管理制度的落實并完善以下幾方面:
1、專人落實五項制度管理
我公司指定一名業(yè)務(wù)員為落實五項制度管理作專管人員,負責對接受委托印刷時驗證委印單位及委印人的證明文件,并收存相應(yīng)的復(fù)印件證明文件。按承印印刷品的種類上,在印刷登記簿登記委托印刷單位及委印人的相關(guān)資料。承印印件的原稿(或電子文檔)、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本進行保管至2年。印刷業(yè)經(jīng)營者每完成一種印刷品的印刷業(yè)務(wù)后,清點印刷品數(shù)量,登記臺賬,并根據(jù)合同的規(guī)定將印刷成品、原稿(或電于文檔)、底片、印板、校樣等全部交付委托印刷單位或者個人,不自留存。印刷中產(chǎn)生的.殘次品,按實際數(shù)量登記造冊,對不能修復(fù)并履行交付的,予以銷毀,并登記銷毀印件名稱、數(shù)量、時間、責任人。
2、建立完善的檔案管理
在接受委托印刷各種印刷品時,對五項制度中的承印驗證、承印登記、印刷品保管、印刷品交付,印刷活動殘次品銷毀逐項建檔立卷,專管員呈資料到財務(wù)主管,財務(wù)主管負責歸檔。
3、五項制度的專項經(jīng)費
為了對五項制度的落實,我公司下拔專項資金五千元,對專管人員的獎勵、檔案建設(shè)、員工獎罰等作經(jīng)費。在以后再每月二千元的拔款,使五項制度得以落實。
4、管理人員及員工對制度的培訓(xùn)學(xué)習
公司將五項制度張貼于各車間各部門,使所有人員都可以得以學(xué)習。由法人代表(總經(jīng)理)為領(lǐng)頭人,在每星期的例會中對五項制度的學(xué)習、解讀并論述落實五項制度情況及需要改進的地方。
5、員工的獎罰制度
我公司在每月評選企業(yè)先進員工、選進部門。對工作積極、落實各項制度的員工加以獎勵。對工作散漫、不負責任的員工給予處罰。公司在獎罰制度中很好地調(diào)動了員工的積極性。
公司在印刷經(jīng)營中按照印刷業(yè)五項制度生產(chǎn)經(jīng)營,得以保障公司利益,又更好發(fā)輝員工積極性。使我司在大環(huán)境中有序發(fā)展壯大。
制度落實情況自查報告 12
我公司按照總公司相關(guān)要求,結(jié)合自身工作特點,精心組織,妥善布置,對照《內(nèi)控管理手冊》進行了認真核對,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、自查基本情況
我公司高度重視內(nèi)控工作,結(jié)合本單位工作實際,組織內(nèi)控工作小組開展自查工作,下發(fā)內(nèi)控自查通知,通過訪談內(nèi)控相關(guān)崗位、上報內(nèi)控自查材料等形式進行了重點自查。
上半年共修改流程5個,包括:工程質(zhì)量事故處理流程、外委工程審批流程、內(nèi)部工程施工管理流程、固定資產(chǎn)報廢管理流程、車輛修理管理流程;增加流程2個,包括:內(nèi)部工程驗收管理流程、外部工程驗收管理流程。
二、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析
。ㄒ唬┓次璞壮绦蚺c控制方面
通過自查發(fā)現(xiàn)部分員工對反舞弊問題的認知度不夠;目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報電話和郵箱的問題。
(二)財務(wù)管理方面
1、工程成本核算管理存在工程進度確認不及時的問題。
2、項目轉(zhuǎn)資未明確資產(chǎn)類別及使用年限。
3、發(fā)票管理未按規(guī)定保管
4、經(jīng)核查,我公司發(fā)現(xiàn)工資表中,由總公司統(tǒng)一計算、發(fā)放的通訊費補貼(按稅法規(guī)定屬于工資性補貼范疇)沒有納入個人所得稅應(yīng)稅額度內(nèi)。經(jīng)與總公司財務(wù)處溝通,此項補貼沒有經(jīng)過稅務(wù)機關(guān)審批的免稅文件,應(yīng)列入個人所得稅計稅范疇。
。ㄈ┪镔Y采購及庫存管理方面
通過自查發(fā)現(xiàn)在材料采購驗收上還存在問題,如:只對招標采購的設(shè)備材料驗收,而零采的沒有驗收過程,導(dǎo)致部分采購材料不符合要求。究其原因是過去對零采物資重視不夠,認為數(shù)量少,材料比較雜,驗收比較困難。
。ㄋ模┤肆Y源管理方面
1、權(quán)利和責任分配上,有些部門存在職責不清,職責交叉的情況。由于人員變動,分工等原因,造成了這種情況。
2、培訓(xùn)方面,有些部門存在流程不清晰,不按照公司規(guī)定的培訓(xùn)流程進行審批的情況。其中有臨時性的培訓(xùn),時間緊,來不及審批等原因。
3、業(yè)績考核方面,有的部門走過場,考核就是一個形式,沒有深入到實際工作中,沒有起到考核的激勵作用。
三、整改措施
(一)反舞弊程序與控制方面
1.加強信反舞弊程序和控制的宣傳力度。組織員工進行舞弊風
險和反舞弊程序和控制的相關(guān)培訓(xùn),利用專題會、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等載體進行大力宣傳,使員工了解什么是舞弊,發(fā)現(xiàn)舞弊行為應(yīng)向那個部門舉報以及舉報方式。
2.設(shè)置專號可錄音舉報電話,在工作時間之外采用自動錄音接聽,以保證24小時暢通。每天及時收聽舉報相關(guān)信息,保證每一件信訪舉報都得到有效處置。
3.新建信訪專用電子舉報郵箱,對電子舉報郵箱的'權(quán)限設(shè)置進行調(diào)整,加強舉報郵件處理情況的監(jiān)督。
。ǘ 財務(wù)管理方面
1.要求公司工程管理部按及時與甲方確認工程進度,及時入賬活化企業(yè)資金。
2.為了發(fā)票使用安全建議購買保險柜。
。ㄈ┤肆Y源管理方面
1、對職責不清的部門,修改崗位說明書,做到職責清晰。
2、嚴格培訓(xùn)的審批流程,對時候?qū)徟牟块T進行考核扣分,同時加強培訓(xùn)審批流程的宣傳。
3、業(yè)績考核方面,讓主管的領(lǐng)導(dǎo)深刻認識到績效考核的作用和意義,讓績效考核工作成為激勵員工的一個工具,從而更好的管理日常的工作。
制度落實情況自查報告 13
我部根據(jù)貴局《關(guān)于進一步加強轄區(qū)證券業(yè)誠信建設(shè)的通知》的要求,及時組織全體員工認真學(xué)習了文件精神,全面理解了規(guī)定內(nèi)容,并對營業(yè)部內(nèi)部管理制度進行了認真梳理,F(xiàn)將我部自查自糾情況匯報如下:
一、針對貴局通報的因從業(yè)人員管理的薄弱環(huán)節(jié)導(dǎo)致的犯罪案例,我部及時對員工管理制度進行了自查。
我部將 “誠信”作為公司文化的首要理念,在每一次的員工培訓(xùn)中都要求對此深入理解,警示員工作為一名證券從業(yè)人員應(yīng)該誠信從業(yè)、誠信服務(wù)。以弘揚和培育“規(guī)范、誠信、創(chuàng)新、穩(wěn)健、合作”的行業(yè)文化為核心;以保護投資者合法權(quán)益為出發(fā)點;以道德為基礎(chǔ)、法制為保障,采取各種有效措施,切實加強員工的誠信教育。每月定期開展誠信合規(guī)教育學(xué)習培訓(xùn),根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)發(fā)文和總公司法律合規(guī)部每月下發(fā)的《合規(guī)提醒》、《合規(guī)公告》、《經(jīng)紀業(yè)務(wù)合規(guī)信息分析報告》等內(nèi)容,結(jié)合本營業(yè)部的具體情況,在調(diào)查分析基礎(chǔ)上分層次、有重點地制訂誠信教育的基本目標、進行全員培訓(xùn)學(xué)習。加強管理、嚴格考核,充分發(fā)揮客戶回訪的作用,及早發(fā)現(xiàn)異常情況,認真對待客戶的投訴舉報,及時處理失信行為。在員工績效考核中始終堅持誠信合規(guī)執(zhí)業(yè)的考核權(quán)重,加大對失信違規(guī)行為的懲戒力度。從而杜絕員工欺騙、違紀行為,樹立誠實守信的道德風尚。
二、我部在日常管理中,能嚴格按照監(jiān)管部門及公司的相關(guān)規(guī)定開展各項業(yè)務(wù)。
在印章管理方面,我部嚴格按照公司下發(fā)的《印章管理辦法》、《財務(wù)印章管理辦法》、《業(yè)務(wù)印章管理標準化條例》的有關(guān)要求,對各類印章均登記造冊,建有各類印章的使用、保管、交接等內(nèi)控流程,并與營業(yè)部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂《合規(guī)用印承諾書》。指定檔案管理員保管業(yè)務(wù)合同、申請表等重要空白憑證,嚴格按公司要求進行領(lǐng)用登記及管理。
在進行日常業(yè)務(wù)處理時,做到重要業(yè)務(wù)崗位人員分離,不相容崗位分離、關(guān)鍵業(yè)務(wù)的復(fù)核與審批制度有效執(zhí)行。與客戶權(quán)益變動相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員之間,建立了制衡機制。涉及客戶資金賬戶及證券賬戶的開立、信息修改、注銷,建立及變更客戶資金存管關(guān)系,客戶證券賬戶轉(zhuǎn)托管和撤銷指定交易等與客戶權(quán)益直接相關(guān)的業(yè)務(wù),做到一人操作、一人復(fù)核,復(fù)核留痕。涉及限制客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、改變客戶證券賬戶和資金賬戶的對應(yīng)關(guān)系、客戶賬戶資產(chǎn)變動記錄的`差錯確認與調(diào)整等非常規(guī)性業(yè)務(wù)操作,做到事先審批,事后復(fù)核,審批及復(fù)核均留痕。
三、經(jīng)自查:我部在日常管理過程中,建立健全了客戶異常交易的操作監(jiān)控制度,由公司法律合規(guī)部及運營管理部統(tǒng)一、全程監(jiān)控客戶帳戶的交易動態(tài),如有異常及時通知營業(yè)部,由營業(yè)部與客戶進行聯(lián)系溝通,快速高效的核實異常交易并留痕。收到交易所的異常交易提示函件后,我部都按要求提供真實、準確、完整的資料電子版及復(fù)印件,及時上報,不存在故意隱瞞或遺漏的情況。
四、我部在內(nèi)部管理過程中,包括人事管理、財務(wù)管理、權(quán)限管理、運管管理、信息技術(shù)管理、經(jīng)紀業(yè)務(wù)、風險監(jiān)控、法律合規(guī)、日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)都通過公司OA系統(tǒng)中的辦公流程、按照公司制度進行操作,做到業(yè)務(wù)留痕、提高了規(guī)章制度的執(zhí)行力。
五、我部于20xx年4月份接受了總公司對我部負責人的強制離崗審計,通過對業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部管理制度的檢查,不存在證券從業(yè)人員發(fā)生違反法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)和其他行政管理部門規(guī)定以及自律規(guī)則、證券公司證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)管理制度行為。
特此報告。
制度落實情況自查報告 14
根據(jù)遂安委辦發(fā)〔20xx〕12號和遂安效辦發(fā)〔20xx〕10號文件精神,現(xiàn)將我局推行導(dǎo)辦員制度的有關(guān)情況報告如下:
一、落實人員,強化責任
為把導(dǎo)辦員制度的實施作為為民、便民、利民的惠民工程,認真組織好、實施好,我局落實了1名分管領(lǐng)導(dǎo),具體負責全局導(dǎo)辦員制度實施的領(lǐng)導(dǎo)和組織工作;配備了2名業(yè)務(wù)水平高、協(xié)調(diào)能力強、服務(wù)意識強的干部作為導(dǎo)辦員,實行每天輪流值班。當日值班導(dǎo)辦員嚴格執(zhí)行《局導(dǎo)辦工作制度》規(guī)定的上下班時間,做好導(dǎo)辦工作日志,同時保持電話24小時暢通,由局辦公室負責考勤。
二、加大投入,完善設(shè)施
按照《群眾辦事“暢通工程”導(dǎo)辦員制度指導(dǎo)手冊》的.標準要求,認真抓好硬件建設(shè)。完成了導(dǎo)辦服務(wù)公示牌、導(dǎo)辦員制度宣傳牌、導(dǎo)辦服務(wù)工作流程圖三大要件的設(shè)施制作。需要特別指出的是:我局雖然不是13個重點窗口單位,但我們依然設(shè)立了導(dǎo)辦服務(wù)臺,給辦事群眾一目了然、耳目一新的感覺。
三、注重培訓(xùn),營造氛圍
有計劃、有步驟地開展實施了導(dǎo)辦員制度的教育培訓(xùn)工作,組織導(dǎo)辦員、助理導(dǎo)辦員對崗位職責、工作流程、服務(wù)規(guī)范等內(nèi)容進行培訓(xùn),增強了相關(guān)工作人員職業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)意識,提升為民服務(wù)的能力和水平,為我局推行導(dǎo)辦員制度順利打下了堅實基礎(chǔ)。同時,充分利用全局職工集中學(xué)習時間,廣泛宣傳實施導(dǎo)辦員制度的目的、意義和操作程序,使這一便民服務(wù)措施深入人心。
四、完善制度,規(guī)范運行
結(jié)合本局實際,制定完善了我局《群眾辦事“暢通工程”導(dǎo)辦服務(wù)工作制度》和《群眾辦事“暢通工程”導(dǎo)辦投訴處理辦法》等制度,并按照《群眾辦事“暢通工程”導(dǎo)辦員制度指導(dǎo)手冊》的標準要求,制作了導(dǎo)辦服務(wù)全程代辦處理單、辦服務(wù)事項登記簿、導(dǎo)辦服務(wù)意見登記簿等軟件事項。
五、強化指導(dǎo),強化考核
局辦公室負責導(dǎo)辦員制度實施的督促、檢查和指導(dǎo)工作,不定期進行明查暗訪,隨機走訪服務(wù)對象,及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。同時,嚴格考核問責。將群眾辦事“暢通工程”導(dǎo)辦員制度實施情況納入局機關(guān)年度目標績效考核,實行倒扣分制。
在今后工作中,我局將繼續(xù)認真履行導(dǎo)辦服務(wù)職能職責,嚴格遵守導(dǎo)辦工作制度,牢固樹立宗旨意識和責任意識,全心全意為廣大干部群眾做好服務(wù)工作。
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