申請辦公用品范文(3篇)

申請辦公用品范文1

　　xx業(yè)務(wù)部門：

　　我處x辦公室因工作需要，急需購置網(wǎng)線、電話、路由器等辦公用品，約需經(jīng)費xx元(小寫￥xx.xx元)。

　　附：擬購辦公用品清單(表格形式)

　　妥否，請批示!

　　xx辦公室

　　xx年xx月xx日

　　購買辦公用品申請報告的具體寫作內(nèi)容：

　　一、目的及適用范圍

　　1、厲行節(jié)約，杜絕浪費，物盡其用;

　　2、公司所有辦公用品的申購、領(lǐng)用、發(fā)放等相關(guān)事項均適用于本辦法;

　　二、管理組織

　　1、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)公司辦公用品、耗材的采購、保管、發(fā)放、費用分?jǐn)偧皥箐N

　　2、各部門根據(jù)財務(wù)部領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)提報并領(lǐng)取使用;

　　三、管理內(nèi)容

　　1、辦公用品的申請

　　(1)、各部門指定專人負(fù)責(zé)部門內(nèi)辦公用品及耗材、設(shè)備設(shè)施的管理使用，個人用品由本人負(fù)責(zé);在每月10日和20日前根據(jù)本部門需要，填寫《辦公用品領(lǐng)用申請單》(附件1)，經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，轉(zhuǎn)財務(wù)部;

　　(2)、財務(wù)部資產(chǎn)用品管理人根據(jù)個人辦公領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)及辦公用品庫存情況，確認(rèn)各部門領(lǐng)用數(shù)量，匯總核算，報總經(jīng)理同意后，轉(zhuǎn)財務(wù)部指定專人(資產(chǎn)采購專員)管理組織采購進(jìn)貨;

　　2、辦公用品購置

　　(1)、采購專員購買到位后組織驗收，辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》(附件2)。

　　(2)、辦公用品原則上由財務(wù)部統(tǒng)一采購。

　　(3)、財務(wù)專用辦公用品由財務(wù)部自行執(zhí)行采購，但申購、入出庫手續(xù)必須遵守相關(guān)采購審批和領(lǐng)用規(guī)定。

　　3、辦公用品的入庫

　　(1)、資產(chǎn)管理專員根據(jù)《入庫單》所列物品與所需采購物品核對，并清點入庫，填寫《辦公用品庫存臺帳》(附件3)。

　　(2)、資產(chǎn)管理專員應(yīng)每月對庫存辦公用品進(jìn)行盤點，做到帳物相符;

　　四、辦公用品的領(lǐng)用保管;

　　1、資產(chǎn)管理專員在入庫完成后，聯(lián)系各部門辦公用品領(lǐng)用人領(lǐng)取。;

　　2、屬于需臨時支領(lǐng)的辦公用品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報財務(wù)部按實際需要或標(biāo)準(zhǔn)核定后領(lǐng)取，辦理出庫手續(xù);

　　3、對于大件器具類辦公用品，各部門應(yīng)本著多人合用原則組織領(lǐng)用;同時確定使用人。

　　4、如因工作調(diào)動或離職，須按公司規(guī)定將個人保管的所有辦公用品(耗材除外)全部交回財務(wù)部，需要本部門繼續(xù)留用的，確定使用人，便于財務(wù)部門跟蹤辦公用品的使用情況。

　　五、機(jī)器耗材(配件)管理

　　1、公用辦公機(jī)具、耗材、配件使用購買，由行政助理在每月《辦公用品申請單》中的填寫。

　　2、計算機(jī)配件如顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)等出現(xiàn)故障需要更換的，由人事行政部確認(rèn)不能維修的，可報財務(wù)部門申請辦理領(lǐng)用手續(xù)，并將已壞配件歸還財務(wù)部。

　　3、對于打印機(jī)、傳真機(jī)耗材，各部門應(yīng)本著節(jié)約原則，提前作出需求計劃，通知財務(wù)部;同時財務(wù)部作為管理部門，應(yīng)對相應(yīng)耗材的'使用情況有詳細(xì)了解，對于常用、耗費量大的物件作合理庫存。

　　4、資產(chǎn)管理專員對以上機(jī)器耗材(配件)同時也應(yīng)建立臺帳進(jìn)行管理。

　　六、辦公用品及耗材的盤點及費用分?jǐn)?/strong>

　　1、資產(chǎn)管理專員每月末應(yīng)對庫存物品進(jìn)行盤點，保證庫房物品帳務(wù)相符。

　　2、資產(chǎn)管理專員在每月30日前應(yīng)對辦公用品、耗材按各部門領(lǐng)用情況，將費用分解到各部門，進(jìn)行費用核定，填寫《辦公用品、耗材報表》(附件4)，明確各部門費用。同時財務(wù)部將《辦公用品、耗材報表》中的各部門費用抄送各部門負(fù)責(zé)人。

　　3、庫房管理：庫房物品必須名目清晰、擺放整齊，非庫房人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入庫房。

　　4、報銷：財務(wù)部部采購人員以《物品申購單》、《入庫單》、《辦公用品、耗材報表》作為報銷依據(jù)進(jìn)行報銷。

　　七、相關(guān)說明

　　1、對于不能按時提報辦公用品月度申請表的部門，財務(wù)部有權(quán)認(rèn)為該部門當(dāng)月無辦公用品申請，不予采購相應(yīng)用品。

　　2、部門申請物品或金額超過計劃標(biāo)準(zhǔn)，財務(wù)部有權(quán)取消相應(yīng)金額的申請數(shù)量。

　　八、附表

　　1、《辦公用品領(lǐng)用申請單》(部門填寫轉(zhuǎn)財務(wù)部)

　　2、《入庫單》(資產(chǎn)管理專員)

　　3、《辦公用品(耗材)庫存臺帳》(財務(wù))

　　4、《辦公用品、耗材報表》(財務(wù))

申請辦公用品范文2