酒店采購管理制度

　　在現(xiàn)在的社會生活中，制度使用的頻率越來越高，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的酒店采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

酒店采購管理制度1

　　第1條目的。

　　為規(guī)范酒店的用品采購工作,確保酒店采購用品的質(zhì)量、數(shù)量符合酒店需求,同時規(guī)范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。

　　第2條適用范圍。

　　本制度適用于酒店用品采購管理工作。

　　第3條計(jì)劃用品的請購管理。

　　1.用品倉倉管員根據(jù)用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結(jié)合供應(yīng)商的送貨時間,當(dāng)庫存量低于安全庫存量時應(yīng)填寫請購單,及時向采購部提出請購。

　　2.經(jīng)過詢價、議價或根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價格,交采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后,根據(jù)采購金額大小交酒店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理)審批。

　　第4條計(jì)劃外用品的`請購管理。

　　1.使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要,直接填寫請購單(一式四聯(lián))申購,并注明用品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量(必要時提供樣板)交本部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　2.請購單首先轉(zhuǎn)交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發(fā)放程序辦理出庫手續(xù);如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。

　　3.用品采購員在請購單上填寫價格后,將請購單交采購部經(jīng)理審核,呈交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,超出財(cái)務(wù)總監(jiān)權(quán)限的應(yīng)上交總經(jīng)理審批(使用外幣結(jié)算的,需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn))。

　　4.請購單批準(zhǔn)后,由用品采購員實(shí)施采購。

　　第5條各部門急需使用且訂貨金額不大的用品采購管理。

　　對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時,可先行采購,但事后應(yīng)請申購部門及時補(bǔ)齊所有手續(xù),否則由申購部門承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。

　　第6條固定資產(chǎn)、大型設(shè)備、金額及使用外幣結(jié)算的用品的采購管理。

　　1.使用部門先草擬采購申請報(bào)告,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可交采購部實(shí)施招標(biāo)采購。

　　2.采購部經(jīng)過招標(biāo)與中標(biāo)單位簽訂購銷合同。購銷合同上應(yīng)注明購貨名稱、數(shù)量、購貨金額、規(guī)格、交貨時間及地點(diǎn)、制作要求及質(zhì)量、保修期、違約責(zé)任等有關(guān)事項(xiàng),交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標(biāo)單位簽訂合同,合同正本交財(cái)務(wù)部存查,以便辦理付款手續(xù)。

　　第7條本制度由采購部負(fù)責(zé)制定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行。

　　第8條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

酒店采購管理制度2

　　酒店采購應(yīng)控制成本、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作。

　　第一條采購工作基本要求

　　1、所有采購項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

　　2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價單。

　　3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。

　　4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。

　　5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

　　6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

　　7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。

　　8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。

　　9、采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時也為日后的采購工作提供便利。

　　第二條采購崗位職責(zé)

　　1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計(jì)劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

　　2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購計(jì)劃，對各種物品進(jìn)行價格調(diào)查。

　　3、搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

　　4、大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　5、主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進(jìn)改進(jìn)采購工作。

　　6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進(jìn)庫前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

　　7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。

　　8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。

　　第三條臨時物品采購工作程序

　　1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運(yùn)行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的.某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細(xì)填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

　　2、臨時物品的采購審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購的原因。

　　3、臨時物品的采購實(shí)施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當(dāng)天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。

　　2、臨時物品的采購驗(yàn)證：采購購回物品后，倉庫及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫后交與申請部門領(lǐng)用。

　　第四條采購物資驗(yàn)貨流程

　　1、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗(yàn)收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

　　2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

　　3、倉管在驗(yàn)貨過程中對項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗(yàn)收。

　　4、在驗(yàn)收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

酒店采購管理制度3

　　酒店采購應(yīng)控制成本、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作。

　　第一條采購工作基本要求

　　1、所有采購項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

　　2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價單。

　　3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。

　　4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。

　　5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

　　6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

　　7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。

　　8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。

　　9、采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時也為日后的采購工作提供便利。

　　第二條采購崗位職責(zé)

　　1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計(jì)劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

　　2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購計(jì)劃，對各種物品進(jìn)行價格調(diào)查。

　　3、搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

　　4、大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的.計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　5、主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進(jìn)改進(jìn)采購工作。

　　6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進(jìn)庫前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

　　7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。

　　8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。

　　第三條臨時物品采購工作程序

　　1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運(yùn)行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細(xì)填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。

　　2、臨時物品的采購審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購的原因。

　　3、臨時物品的采購實(shí)施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當(dāng)天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。

　　2、臨時物品的采購驗(yàn)證：采購購回物品后，倉庫及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫后交與申請部門領(lǐng)用。

　　第四條采購物資驗(yàn)貨流程

　　1、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗(yàn)收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

　　2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

　　3、倉管在驗(yàn)貨過程中對項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗(yàn)收。

　　4、在驗(yàn)收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

酒店采購管理制度4

　　為了規(guī)范酒店采購程序，降低酒店的經(jīng)營成本，保證各項(xiàng)物資的正常供應(yīng)，特制定本制度。

　　一、采購人員必須以經(jīng)營部門的需要為中心，根據(jù)貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的`原則，準(zhǔn)時、保質(zhì)、保量的完成各項(xiàng)物品的采購工作。

　　只有采購人員才能給供應(yīng)商下達(dá)采購指令，其他任何人下達(dá)的采購指令都是無效的，總倉有權(quán)拒絕驗(yàn)收。

　　二、采購程序:

　�、攀褂貌块T需要采購物資時，必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時間等);

　　⑵使用部門經(jīng)理核準(zhǔn);

　�、撬涂倐}確認(rèn);

　�、葓�(bào)采購負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;

　　⑸報(bào)總經(jīng)理審批，采購人員才可采購。

　　《采購申請單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財(cái)務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。

　　三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:

　�、虐唇�(jīng)過批準(zhǔn)的《采購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應(yīng)商的調(diào)查表;

　�、葡虿少徹�(fù)責(zé)人匯報(bào)詢價情況，呈報(bào)調(diào)查表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定最佳采購方案;

　�、前凑沾_定的采購方案進(jìn)行采購;

　�、鹊截浐螅�送總倉驗(yàn)收，按規(guī)定辦理入庫手續(xù);

　　⑸如果驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即通報(bào)采購負(fù)責(zé)人，并提出處理意見;

　�、蕦⒌截浀钠贩N、數(shù)量、付款情況通報(bào)申購部門;

　�、藢⒇浳锇l(fā)票、驗(yàn)收單、采購申請單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

酒店采購管理制度5

　　1、申請

　�、儆密嚥块T逐項(xiàng)填寫內(nèi)部用車申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。

　�、趯⒂密嚿暾垎无D(zhuǎn)到總辦,根據(jù)需要和車輛調(diào)度情況派車。

　　2、審批權(quán)限

　�、偈褂眯≤囉煽偨�(jīng)理審批、

　　②使用其它車輛由行政辦主任簽批、

　�、壑蛋�、節(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的`申請單出車,并報(bào)行政辦備案。

　　3、車輛使用原則

　　凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報(bào),以便總辦統(tǒng)一編制長途用車計(jì)劃,提高車輛使用率、

　　4、市內(nèi)用車原則

　　①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應(yīng)提前半天將用車申請單報(bào)總辦。

　�、诒局�節(jié)約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。

　　5、憑用車申請單派車

　�、僖话闱闆r下,必須憑內(nèi)部用車申請單向行政辦申請派車。

　�、谟鎏厥馇闆r,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時補(bǔ)單。

　�、畚唇�(jīng)批準(zhǔn),禁止無調(diào)度單(特殊情況為申請單)找司機(jī)出車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象,用車人必須按酒店出租車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)付費(fèi),同時扣發(fā)司機(jī)部分效益工資。

酒店采購管理制度6

　　物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強(qiáng)采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。

　　1、采購的計(jì)劃管理

　　加強(qiáng)計(jì)劃管理,嚴(yán)格審批手續(xù),是采購管理的'關(guān)鍵。

　　(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計(jì)劃”,并于每月末報(bào)下月份“物資需求計(jì)劃”交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員;

　　(2)倉庫補(bǔ)充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫物品申購單,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購部;

　　(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(4)食品原材料批量采購采取定期補(bǔ)給的辦法,由餐飲部報(bào)申購計(jì)劃,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報(bào)采購員。

　　2、采購物資的擇商和價格管理

　　采購物品堅(jiān)持貨比三家,嚴(yán)格價格控制。

　　(1)所有申購計(jì)劃或申購單送到采購員后,由其具體負(fù)責(zé)對申購計(jì)劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報(bào)價;

　　(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認(rèn)真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認(rèn)無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報(bào)價填入申購單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報(bào)價中注明;

　　(4)所有采購物資的擇商報(bào)價,必須由采購部在充分準(zhǔn)備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向要主動通報(bào)采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;

　　(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財(cái)務(wù)人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報(bào)主管副總、總經(jīng)理。

酒店采購管理制度7

　　為加強(qiáng)門店、食堂的財(cái)務(wù)賬目監(jiān)督，增強(qiáng)理財(cái)?shù)?透明度和效益，本著公正、無私、合理、實(shí)效的理財(cái)原則，特訂立本制度。

　　1.開學(xué)初由寄宿部主任(書記兼任)安排采購名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。

　　2.需采購時門店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預(yù)支現(xiàn)金，執(zhí)行采購。

　　3采購時門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金。采購時門店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價、議價，把好質(zhì)量關(guān)。

　　4.采購任務(wù)完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗(yàn)貨后下貨。與食堂貨物保管員當(dāng)面點(diǎn)清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財(cái)務(wù)處辦理好報(bào)賬業(yè)務(wù)，必須做到票據(jù)確鑿真實(shí)，手續(xù)齊全(采購組成人員和銷售員簽字)，及時向寄宿部主任報(bào)賬。

　　5.嚴(yán)禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員獨(dú)自采購物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報(bào)賬。

　　6.如遇售主送貨上門，門店、食堂經(jīng)理要及時通知小組成員議價和驗(yàn)貨，辦好交接手續(xù)。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。

　　7、整個采購安排和人員、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負(fù)責(zé)，車費(fèi)和補(bǔ)助按月造表報(bào)賬。

　　8、大型采購須由校務(wù)會議決定，理財(cái)小組監(jiān)督執(zhí)行。

酒店采購管理制度8

　　1、制定采購計(jì)劃

　�。�1）餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營部門每天經(jīng)營結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率，對原材料進(jìn)行預(yù)算并提交申請。預(yù)算必須是符合經(jīng)營需要，合理存在的，必須適應(yīng)經(jīng)營需要。采購計(jì)劃申請必須由領(lǐng)導(dǎo)部門進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負(fù)責(zé)人

　　（2）計(jì)劃外采購或臨時增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；

　　2、審批采購計(jì)劃：，如果本次采購價格波動較大，物品屬于第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進(jìn)行估計(jì)，待有關(guān)部門核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購。

　�。�1）財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核；

　　（2）財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的'營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算；

　�。�3）將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；

　�。�4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購：

　�。�1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進(jìn)行采購，以保證及時供應(yīng)。

　�。�2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　�。�3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。

　�。�4）計(jì)劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。

　　4、物資驗(yàn)收入庫：

　�。�1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收；

　�。�2）倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

　　5、報(bào)銷及付款

　�。�1）付款：

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；

　�、谥�票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購人員不得使用支票。

　�、郯淳频曦�(cái)務(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，1000元以下者可支付現(xiàn)款。

　�。�2）報(bào)銷：

　　①采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單（入庫單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

　�、诓少弳T若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

　　采購部業(yè)務(wù)操作制度

　　1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

　　2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；

　　3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

　　4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；

　　5、貨物驗(yàn)收時出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時查清原因，并向主管匯報(bào)；

　　6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

　　7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同；

　　8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部校對審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

酒店采購管理制度9

　　1、制定采購計(jì)劃

　　(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

　　(2)計(jì)劃外采購或臨時增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核;

　　(3)采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。

　　2、審批采購計(jì)劃:

　　(1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核;

　　(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;

　　(3)將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;

　　(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購:

　　(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進(jìn)行采購，以保證及時供應(yīng)。

　　(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的.計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。

　　(4)計(jì)劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。

　　4、物資驗(yàn)收入庫:

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收;

　　(2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

　　5、報(bào)銷及付款

　　(1)付款:

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

　�、谥�票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

　�、郯淳频曦�(cái)務(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

　　④超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報(bào)銷:

　　①采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

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