酒店管理制度[優(yōu)]

　　在生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的酒店管理制度，希望能夠幫助到大家。

酒店管理制度1

　　1.0目的

　　為了減少禮賓器材不必要的損失，使有限的`器材發(fā)揮最大的作用。

　　2.0范圍

　　適用于xx酒店物業(yè)各項目的安全管理。

　　3.0職責(zé)

　　3.1主管負責(zé)禮賓器材的領(lǐng)用、管理、維護等

　　3.2領(lǐng)班負責(zé)當(dāng)值期間禮賓器材交接

　　3.3當(dāng)值禮賓對使用器材的完好情況負責(zé)

　　4.0方法和過程控制

　　4.1禮賓服裝管理

　　4.1.1禮賓服裝分春秋季、夏季、冬季三種類型，服裝款式由公司統(tǒng)一定制。

　　4.1.2禮賓著裝參照禮賓儀容標(biāo)準(zhǔn)著裝。

　　4.1.3禮賓領(lǐng)用服裝，應(yīng)填寫《個人物品領(lǐng)用登記表》。

　　4.2警棍管理

　　4.2.1警棍只供當(dāng)班禮賓值勤時攜帶和在緊急情況下自衛(wèi)使用，使用時必須符合正當(dāng)防衛(wèi)的基本條件。

　　4.2.2警棍應(yīng)佩戴在左腰際。

　　4.2.3嚴(yán)禁用警棍嬉戲打鬧，嚴(yán)禁將警棍交與他人玩耍。

　　4.2.4值勤禮賓必須將警棍隨身攜帶，不得隨意擱放或托他人代為保管。

　　4.2.5使用人員要愛護使用，如有丟失或非因公損壞要予以賠償，并追究行政責(zé)任。

　　4.2.6交接班時，交接班禮賓要做好交接驗收工作，確保其處于安全正常使用狀態(tài)。

　　4.3 手電管理

　　4.3.1手電只供禮賓人員在夜間或照明不夠的地方使用。

　　4.3.2手電照明時注意不要對準(zhǔn)人臉，防止引起投訴事件的發(fā)生。

　　4.3.3手電電池用完后應(yīng)用塑料袋扎緊貼上明顯標(biāo)簽放在有害垃圾箱內(nèi)。

　　4.5對講機的使用

　　4.5.1對講機只供禮賓值勤時使用，嚴(yán)禁用作其他用途，特殊情況須由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施。

　　4.5.1對講機由值班禮賓使用，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人，嚴(yán)禁個人攜帶外出。

　　4.5.3對講機嚴(yán)格按規(guī)定頻率正確使用，嚴(yán)禁員工私自亂拆、亂擰或亂調(diào)其他頻率。

　　4.5.4員工在交接班時應(yīng)做好對講機交接驗收工作，以免出現(xiàn)問題時相互推脫責(zé)任。

　　4.5.5對講機充電由監(jiān)控中心負責(zé)，交接班時應(yīng)更換電池。

　　4.5.6講機通話必須規(guī)范、簡潔用語、文明用語。

　　4.6雨傘、雨具的使用

　　4.6.1雨傘是下雨時為業(yè)主及來賓提供服務(wù)的，不得轉(zhuǎn)借他人，更不允許私自使用。

　　4.6.2當(dāng)班隊員看到業(yè)主及來賓進出沒帶雨具時，應(yīng)立刻有禮貌地迎上去，幫業(yè)主及來賓撐傘。

　　4.6.3不用時由當(dāng)班領(lǐng)班曬干放在傘架妥善保管。

　　4.6.4如有特殊情況需要借傘，當(dāng)班隊員要認真做好記錄。

　　4.6.5雨衣、雨靴是為了保證下雨天氣時禮賓正常工作而專門配備的，任何人不得私借他人或私自轉(zhuǎn)做非工作時使用。

　　5.0記錄表格

酒店管理制度2

　　酒店配電房管理制度旨在確保酒店電力系統(tǒng)的.穩(wěn)定運行，保障酒店運營的連續(xù)性和安全性。其主要內(nèi)容包括以下幾個方面：

　　1.配電房設(shè)備管理

　　2.操作人員資質(zhì)與培訓(xùn)

　　3.安全規(guī)程與應(yīng)急處理

　　4.日常維護與檢查

　　5.記錄與報告制度

　　6.能源管理和節(jié)能措施

　　內(nèi)容概述：

　　1.配電房設(shè)備管理：涵蓋設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試、運行及更新，確保所有設(shè)備符合國家電氣安全標(biāo)準(zhǔn)。

　　2. 操作人員資質(zhì)與培訓(xùn)：規(guī)定操作人員需具備相關(guān)專業(yè)證書，并定期進行安全操作培訓(xùn)。

　　3.安全規(guī)程與應(yīng)急處理：制定詳細的應(yīng)急預(yù)案，包括火災(zāi)、短路、停電等情況的應(yīng)對措施。

　　4.日常維護與檢查：設(shè)定定期檢查計劃，對設(shè)備進行保養(yǎng)，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。

　　5.記錄與報告制度：記錄設(shè)備運行狀況，定期生成報告，便于追蹤設(shè)備狀態(tài)和歷史故障。

　　6.能源管理和節(jié)能措施：推行節(jié)能措施，監(jiān)控能源消耗，降低運營成本。

酒店管理制度3

　　1、酒樓經(jīng)營者全面負責(zé)酒樓管理工作，供應(yīng)全院職工和住院病人的飲食，虛心聽取群眾意見，不斷提高烹飪技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量。

　　2、樹立全心全意為員工服務(wù)的思想，講究職業(yè)道德。文明服務(wù)，態(tài)度和藹，主動熱情，禮貌待人，熱愛本職，認真負責(zé)。做到飯熟菜香，味美可口，飯菜定量，食品足稱，平等待人。

　　3、嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生法要求，注重酒樓衛(wèi)生流程，做好衛(wèi)生工作。禁止供應(yīng)霉?fàn)�變質(zhì)的食物，嚴(yán)格執(zhí)行成品與半成品相隔離、生食與熟食、食品與雜物相隔離、天然冰與食物相隔離，用具使用后應(yīng)洗凈消毒，嚴(yán)防傳染病的傳播和食物中毒。

　　4、按營養(yǎng)護士和病區(qū)的'需求，保質(zhì)保量制作各種特殊飲食，堅持做好訂餐和送餐工作，為病人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　5、做好酒樓從業(yè)人員的個人衛(wèi)生。做到勤洗手、剪指甲，勤換、勤洗工作服，工作時要穿戴工作衣帽。每年進行一次健康體檢，無健康合格證者，不準(zhǔn)在酒樓工作。

　　6、搞好環(huán)境衛(wèi)生，保持整潔，嚴(yán)防四害，做到分工負責(zé)。

　　7、注意節(jié)約糧、煤、水、電、氣，注重生產(chǎn)安全防范。使用炊事械具或用具要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生；嚴(yán)禁隨帶無關(guān)人員進入廚房；易燃、易爆物品要嚴(yán)格按規(guī)定放置，杜絕意外事故發(fā)生；酒樓工作人員下班前，要關(guān)好門窗，檢查各類電源開關(guān)、設(shè)備等。管理人員要經(jīng)常督促、檢查，做好防盜工作。

　　8、加強內(nèi)部管理，團結(jié)協(xié)作，嚴(yán)格執(zhí)行各類規(guī)章制度，圓滿完成各項工作任務(wù)。

酒店管理制度4

　　一、勞動管理制度：

　　酒店員工每月休息兩天（炊事班師傅、配菜人員除外，一般安排在周六周日），有事請假（不發(fā)工資）回店銷假，書寫請假條，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離崗，否則安曠工論處，曠工一天扣發(fā)基本工資的百分之兩百。

　　二、工作管理制度：

　　全體員工務(wù)必要服從安排，聽從指揮，當(dāng)天工作務(wù)必要當(dāng)天高標(biāo)準(zhǔn)地完成，上班時間不許會客、接打電話、看電視、做私活。

　　三、財務(wù)管理制度：

　　各項收支要做到日清月結(jié)，總臺每一天要與酒店結(jié)清當(dāng)天帳目，各員工予支資金，不得超過當(dāng)月工資的一半，員工工資在一般狀況下按月發(fā)放（特殊狀況可適當(dāng)推遲，但不得超過一個月）。

　　四、財產(chǎn)物資管理：

　　各員工要愛護管理好酒店所有財產(chǎn)物資，各類工器具、餐具、工作服等物品，誰損壞誰照價賠償，用當(dāng)月工資抵扣，如不夠者用下月工資繼續(xù)抵扣，直至扣完為止。

　　五、學(xué)習(xí)管理制度：

　　每星期日下午集中學(xué)習(xí)兩小時，學(xué)習(xí)資料包括事時政治、業(yè)務(wù)訓(xùn)練和文體活動，根據(jù)具體狀況可交替進行安排。

　　六、衛(wèi)生管理制度：

　　每星期六下午為集中打掃除時間，各員工按照自我分管的衛(wèi)生職責(zé)區(qū)認真進行打掃清理，不許出現(xiàn)衛(wèi)生死角。做到墻壁干凈、地面整潔、無灰塵廢棄物；門窗玻璃干凈明亮無污垢斑跡；洗手間無蚊蠅異味。

　　七、獎懲職責(zé)制：

　　建立檢查考試獎懲職責(zé)制，每月15日下午進行各項制度落實狀況的'檢查和各項業(yè)務(wù)技術(shù)的考試，檢查考試合格者獎現(xiàn)金5元，不合格者罰款2元。

酒店管理制度5

　　1、場所(館)內(nèi)禁止吸煙,設(shè)置明顯禁煙標(biāo)志和專門吸煙室。吸煙室安裝獨立通排風(fēng)裝置,并保持通風(fēng)良好,空氣清潔。對顧客吸煙要勸阻,吸煙室外不設(shè)置煙缸。

　　2、營業(yè)場所室內(nèi)外環(huán)境整潔、美觀,地面無果皮、痰跡和垃圾。墻面、掛圖、壁燈干凈無塵。

　　3、場所內(nèi)的衛(wèi)生間地面必須保持干燥潔凈,便池、馬桶、面盆必須隨時清理干凈,臺面、鏡面、烘手機必須干凈無塵。

　　4、營業(yè)場所內(nèi)及包房應(yīng)加強自然通風(fēng),保持機械通風(fēng)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn),機械通風(fēng)設(shè)備按衛(wèi)生要求定期清洗過濾設(shè)備,保證室內(nèi)足夠的新風(fēng)量。

　　5、定期采用有效的方法對場所(館)進行消毒處理,并建立消毒檔案,記錄消毒時間、操作人、消毒液種類及濃度等信息。

　　6、游泳池的'消毒,定期檢查消毒用品的濃度,確保有效消毒。定期清洗,保持游泳池清潔,無異物。

　　7、定期檢修集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的正常運行。

酒店管理制度6

　　酒店人事考勤管理制度是確保酒店運營效率和員工管理規(guī)范的重要組成部分，它涵蓋了員工的出勤情況、請假制度、遲到早退處理、加班管理、休假安排等多個方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 出勤記錄：詳細記錄每位員工的.每日工作時間，包括簽到、簽退時間。

　　2. 請假制度：規(guī)定不同類型假期的申請流程、審批權(quán)限及最長可請假天數(shù)。

　　3. 遲到早退處理：設(shè)定明確的遲到和早退罰款標(biāo)準(zhǔn)，以及連續(xù)多次違規(guī)的處罰措施。

　　4. 加班管理：明確加班申請條件、加班費計算方法和補償政策。

　　5. 休假安排：制定公平的年假、病假、調(diào)休等假期分配和申請流程。

　　6. 考勤異常處理：對于未打卡、忘打卡等情況的處理辦法。

　　7. 考勤統(tǒng)計與審核：定期進行考勤數(shù)據(jù)的匯總分析，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

酒店管理制度7

　　標(biāo)準(zhǔn)程序:

　　1.酒店各部門應(yīng)根據(jù)自己的工作情況，相應(yīng)制定安全防盜措施。

　　2.以預(yù)防為主，不留漏洞，增強防范意識。

　　3.酒店各出入口的保安值勤人員應(yīng)嚴(yán)格認真工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入酒店。

　　4.酒店各部門各崗位員工在工作中，下班前都應(yīng)嚴(yán)格檢查自己的工作區(qū)域，辦公室門窗，文件柜，辦公桌是否已關(guān)閉妥當(dāng)，重要文件、現(xiàn)金、器材是否已放在安全地方。

　　5.財務(wù)部門倉庫更應(yīng)嚴(yán)格檢查，認真防范。

　　6.加強對停車場和公共區(qū)域的巡視，消除安全隱患。

　　7.服務(wù)中提醒客人保管好自己的.私人財物，防止客人物品丟失。

　　8.留意客人在消費中出店時的情況，防止酒店物品丟失。

　　9.充分利用安全溫控系統(tǒng)，監(jiān)控酒店各區(qū)域，防止和發(fā)現(xiàn)不良行為，確保安全。

　　10.各部門員工在工作中的巡視和保安巡視檢查，防止盜竊事件的發(fā)生。

酒店管理制度8

　　1、酒店內(nèi)所有電器設(shè)備的安裝及線路的敷設(shè)，應(yīng)符合低壓電器安裝規(guī)程的規(guī)定，并由經(jīng)專門培訓(xùn)的工程部電工安裝，嚴(yán)禁私拉亂接電線。

　　2、敷設(shè)線路應(yīng)采用銅芯導(dǎo)線，嚴(yán)禁采用鋁芯導(dǎo)線，在夾層或吊頂內(nèi)走線，應(yīng)穿管敷設(shè)并將線盒封閉。

　　3、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)或未經(jīng)工程部安裝，嚴(yán)禁任何人私自在電器線路上增加容量，以防過載而引起火災(zāi)。

　　4、客房內(nèi)的壁燈、臺燈、落地?zé)艉蛷N房內(nèi)的電冰箱、絞肉機、切菜機等電器設(shè)備和金屬外殼，應(yīng)有可靠的'接地保護。床頭柜內(nèi)設(shè)有音響、燈光、電視等控制設(shè)備的，應(yīng)作好防火隔熱處理。

　　5、照明燈具表面高溫部位不得靠近可燃物，碘鎢燈、熒光燈、高壓汞燈，不得安裝在可燃物件上;碘鎢燈、大功率白熾燈的燈頭線，應(yīng)采用耐高溫線穿瓷套管保護。

　　6、配電室應(yīng)做防火分隔處理，室內(nèi)不得堆放任何可燃、易燃物品。

　　7、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、自動滅火系統(tǒng)、事故應(yīng)急照明等消防設(shè)施的用電，應(yīng)備有應(yīng)急電源，消防設(shè)施的專用電器線路應(yīng)穿金屬管敷設(shè)在非燃燒結(jié)構(gòu)上，并定期進行維護檢查，使之始終保持良好狀態(tài)。

　　8、電器設(shè)備、移動電器、避雷裝置和其它設(shè)備的接地裝置每年至少進行兩次絕緣及接地電阻的測試。

　　9、在配電室、直燃機房和其它電器機房內(nèi)應(yīng)配備適當(dāng)、足量的滅火器材。

酒店管理制度9

　　酒店賓館衛(wèi)生管理制度是確保賓客安全與滿意度的關(guān)鍵，它涵蓋了日常清潔維護、員工衛(wèi)生培訓(xùn)、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測、應(yīng)急處理等多個方面，旨在打造一個干凈、舒適的住宿環(huán)境。

　　內(nèi)容概述：

　　1.日常清潔標(biāo)準(zhǔn)：定義各區(qū)域（如客房、公共區(qū)域、餐廳等）的'清潔頻率、方法及驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.員工衛(wèi)生規(guī)范：包括個人衛(wèi)生習(xí)慣、著裝規(guī)定、健康狀況報告等。

　　3.設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生：規(guī)定各類設(shè)施（如床鋪、浴室、餐具等）的清潔保養(yǎng)程序。

　　4.食品衛(wèi)生管理：確保食材新鮮，廚房衛(wèi)生符合食品安全法規(guī)。

　　5.環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測：定期進行空氣質(zhì)量、水質(zhì)等檢測，及時處理污染問題。

　　6.應(yīng)急響應(yīng)機制：設(shè)立衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)對流程，如疾病爆發(fā)或意外污染事件。

　　7.培訓(xùn)與監(jiān)督：定期對員工進行衛(wèi)生知識培訓(xùn)，并進行衛(wèi)生檢查與評估。

酒店管理制度10

　　1、員工在工作中，必須服從部門領(lǐng)導(dǎo)的安排，若對領(lǐng)導(dǎo)交待的.事情有疑問需馬上了解清楚，若有任何建議，必須先執(zhí)行，過后再提。任務(wù)執(zhí)行中必須堅持“反饋制度”，不允許交待執(zhí)行后，無任何反饋的現(xiàn)象。部門員工需有高度的團隊精神，團結(jié)一致，互相協(xié)作，禁止任何不利于團結(jié)的言論及行為。

　　2、員工必須嚴(yán)格執(zhí)行酒店的考勤制度，上班時間指到崗時間而非打卡時間，到崗前須到部門簽到本上簽到，下班時間要簽退。

　　3、日常排班由部門的領(lǐng)班或經(jīng)理進行，員工有任何排班意向須提前說明，工作中必須服從排班安排，若需換班需征得領(lǐng)班或經(jīng)理及當(dāng)事人同意，并寫書面申請。不允許私自或強行換班，領(lǐng)班的換班需知會部門經(jīng)理的同意。

　　4、前廳部工作人員禁止利用工作之便收受回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則按開除處理。

　　5、前廳部工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行客人資料保密制度，非經(jīng)部門經(jīng)理及酒店領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自打印、復(fù)印報表，若因報表打印不清晰需要重新打印，廢報表應(yīng)進行銷毀。

　　6、借用門卡者需經(jīng)部門經(jīng)理及酒店領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不允許私自做門卡，若有違反，按酒店規(guī)定嚴(yán)肅處理。

酒店管理制度11

　　商務(wù)酒店財務(wù)管理制度的.重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1.提升效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，提高財務(wù)管理的效率，減少錯誤和浪費。

　　2. 控制風(fēng)險：有效監(jiān)控財務(wù)活動，防止欺詐和違規(guī)行為，降低財務(wù)風(fēng)險。

　　3.優(yōu)化決策：提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息，幫助管理層做出明智的經(jīng)營決策。

　　4.增強透明度：增強內(nèi)外部對酒店財務(wù)狀況的理解，提升投資者信心。

　　5.促進合規(guī)：遵守財務(wù)法規(guī)，確保酒店在法律框架內(nèi)運營。

酒店管理制度12

　　1.萬能技工直接隸屬于工程部維修主管管理,不設(shè)領(lǐng)班,維修主管直接安排萬能技工的工作,并對萬能技工的工作進行檢查和考評。

　　2.萬能技工由技術(shù)過硬全面的技工擔(dān)任,掌握電、管、木、漆、銅、空調(diào)、冰箱和裝修等方面的維修技能,必須持有地區(qū)勞動局頒發(fā)的電工上崗執(zhí)照;萬能技工另需掌握對客服務(wù)的技能和技巧。

　　3.萬能技工各類工具配備齊全,可直接使用機修車間內(nèi)的工具,可直接借用其他班組的器械工具。

　　4.萬能技工的單項維修時間不得超過三小時,工作量超過三小時的`項目報工程總監(jiān)/經(jīng)理,由專業(yè)項目人員完成;萬能技工一般不接受報修,按既定計劃進行日常檢修。

　　5.萬能技工每日檢修客房,一般不少于4間。

　　6.維修主管每日對萬能技工的工作進行抽查,萬能技工對檢修過的客房的設(shè)施設(shè)備完好率負責(zé)。

　　7.萬能技工的工作不得與營業(yè)部門的正常運營沖突,實行對客服務(wù)優(yōu)先原則。

酒店管理制度13

　　物料采購管理制度的重要性不言而喻，它直接影響企業(yè)的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和財務(wù)狀況。良好的采購制度可以：

　　1、確保生產(chǎn)連續(xù)性：及時、準(zhǔn)確的物料供應(yīng)是保證生產(chǎn)線正常運轉(zhuǎn)的`關(guān)鍵。

　　2、降低成本：通過合理采購，降低物料成本，提高企業(yè)利潤空間。

　　3、保障質(zhì)量：嚴(yán)格的質(zhì)量控制防止不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，影響產(chǎn)品品質(zhì)。

　　4、防范風(fēng)險：規(guī)范合同管理，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險，保護企業(yè)利益。

　　5、提升效率：優(yōu)化流程，減少無效工作，提高整體運營效率。

酒店管理制度14

　　總則

　　第一條為規(guī)范酒店集團的資金營運管理，及時了解和反饋酒店集團資金營運計劃和實際營運情況，明確各類付款的審批權(quán)限、程序和各級審批職責(zé)，及時滿足各類資金需求，加速資金流轉(zhuǎn)，特制定本管理實施細則。

　　第二條本細則適用于酒店集團及下屬各酒店項目從資金計劃到資金支付及反饋的全部過程的管理規(guī)定。

　　第一節(jié)資金計劃管理

　　第三條集團根據(jù)經(jīng)營管理的實際需要，對資金需求實行計劃管理。資金計劃包括年度資金計劃和月度資金計劃。

　　年度資金計劃

　　第四條年度資金計劃是根據(jù)各酒店項目全年費用預(yù)算和經(jīng)營計劃編制的資金需求概算，是資金營運管理的目標(biāo)計劃;由酒店集團對酒店的全年度資金計劃完成情況進行考核。

　　第五條年度資金計劃編制的主體是各酒店財務(wù)部。根據(jù)下一年的經(jīng)營任務(wù)及市場預(yù)測，結(jié)合營銷部、工程部及行政人事部的資金需求計劃和費用預(yù)算作出。酒店集團根據(jù)酒店的全年度資金計劃匯總上報集團總部。集團總部審批后在酒店集團管理目標(biāo)中下發(fā)，作為酒店集團資金營運目標(biāo)和規(guī)模。

　　月度資金計劃

　　第六條月度資金計劃是酒店根據(jù)每月實際完成經(jīng)營任務(wù)和工作內(nèi)容編制的資金需求。是指導(dǎo)每月資金調(diào)撥和支付的操作性計劃，由酒店集團對酒店實行監(jiān)控。

　　第七條月度資金計劃編制的主體為酒店財務(wù)部，由財務(wù)部每月25日向酒店集團財務(wù)管理部上報酒店負責(zé)人審批的下月資金需求計劃申請表。酒店集團財務(wù)管理部將各酒店和本部的資金計劃進行分類匯總后制定月資金計劃，并對上月資金計劃的實際執(zhí)行情況進行對比檢查并說明原因，經(jīng)酒店集團總經(jīng)理審核后于每月29日前上報集團。

　　第八條月度資金計劃的執(zhí)行規(guī)定。月度資金計劃由集團財務(wù)副總裁簽發(fā)。在計劃內(nèi)20萬元以下的合同付款，其最后審批權(quán)限為酒店集團第一負責(zé)人;計劃內(nèi)20萬元以上或計劃外的付款須經(jīng)集團財務(wù)副總裁審批后方可支付。

　　第二節(jié)付款審批管理

　　合同付款審批

　　合同請款及規(guī)則

　　第九條合同的跟蹤、請款、登記、移交由合同跟蹤單位負責(zé)，具體按《合同管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

　　第十條由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請款專用章》合同復(fù)印件作附件的請款申請，各審批單位必須退回，不予審批。

　　第十一條付款審批表及相關(guān)資料

　　請款人進行合同請款(包括未能及時簽訂合同的預(yù)付款請款)，必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號、內(nèi)容、合同總額(或預(yù)計總額)、已付款數(shù)額、現(xiàn)請款金額、請款依據(jù)和理由、結(jié)算款的結(jié)算金額，并附上蓋有《請款專用章》的合同復(fù)印件、合同會簽表，附上反映合同執(zhí)行情況的附件。

　　第十二條各審批部門有權(quán)要求請款人補充欠缺的付款依據(jù)和資料。

　　第十三條所有以酒店名義簽訂的合同請款，請款跟蹤單位審批后，需先經(jīng)簽訂合同的酒店財務(wù)部合同管理員進行合同登記和審核，酒店財務(wù)負責(zé)人和總經(jīng)理審批后才可送酒店集團行政人力資源部，由酒店集團行政人力資源部跟蹤會簽情況;請款跟蹤單位為酒店集團各部門的合同請款，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，原則上須經(jīng)合同簽訂單位的酒店財務(wù)部合同管理員、財務(wù)負責(zé)人及總經(jīng)理審批，如遇特殊緊急合同付款，應(yīng)以傳真方式經(jīng)酒店財務(wù)部合同管理員、財務(wù)負責(zé)人及總經(jīng)理審核后，報酒店集團財務(wù)管理部審核。

　　第十四條各酒店和酒店集團各部門應(yīng)做好合同的付款計劃，按時編制《付款申請表》。

　　第十五條為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表及附件送酒店集團財務(wù)管理部，須辦理文件的簽收手續(xù)。請款人不得擅自到各審批人處查問審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。若有需要，可到酒店集團財務(wù)管理部查詢。

　　第十六條酒店集團各部門對收到的付款申請和附件資料需在24小時內(nèi)審核，對不符合要求或需補充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。

　　合同付款審批職責(zé)

　　第十七條各單位具體審批職責(zé)

　　1.跟蹤部門和跟蹤人

　　1.1由合同跟蹤人根據(jù)合同條款和實際到貨情況填寫付款審批表，并根據(jù)付款內(nèi)容附齊資料:

　　1.1.1營銷推廣合同--市場營銷部

　　1.1.1.1合同會簽表和合同(加蓋《請款專用章》)復(fù)印件(或計劃)

　　1.1.1.2廣告實際發(fā)布統(tǒng)計表、樣報

　　1.1.1.3監(jiān)播證明和質(zhì)量驗收簽證表

　　1.1.1.4營銷費用預(yù)算

　　1.1.2工程維修合同--工程部

　　合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復(fù)印件、驗收證明等。

　　1.1.3購銷合同--相關(guān)經(jīng)辦部門

　　合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復(fù)印件、驗收證明等。

　　1.1.4其他合同----合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復(fù)印件、驗收證明等

　　1.2由跟蹤單位負責(zé)人審批;

　　2.酒店

　　2.1由酒店財務(wù)部合同管理員根據(jù)合同和公司有關(guān)規(guī)定審核此項請款的合理性及正確性，確認付款記錄及已付款金額，凡有已請款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說明已請款數(shù)和已付款數(shù)，檢查付款依據(jù)及附件是否齊全，檢查結(jié)算方式與合同規(guī)定的付款方式是否一致，有無違反合同條款之處，及時提出處罰意見，并簽名確認、登記備案;

　　2.2由酒店財務(wù)部負責(zé)人對各項付款按規(guī)定權(quán)限進行審核，檢查已付款數(shù)和應(yīng)付款數(shù)的正確性，除復(fù)審合同登記員已審核的事項外，還檢查是否按規(guī)定程序辦妥付款審批，對合同規(guī)定結(jié)算為承兌匯票的是否支付現(xiàn)金，是否按規(guī)定扣除貼現(xiàn)息，最后根據(jù)批準(zhǔn)后的月資金計劃安排出納付款。

　　2.3由酒店負責(zé)人確認合同執(zhí)行情況;

　　3.酒店集團對口職能部門

　　酒店集團各對口職能部門審核管轄內(nèi)的合同付款是否符合合同執(zhí)行情況。

　　4.審核部

　　對已經(jīng)審核部會簽立項的合同，付進度款時，不再經(jīng)審核部審核，但付結(jié)算款時必須經(jīng)審核部審核并簽名。若合同在執(zhí)行過程中，合同金額有較大的變更，審核部對此應(yīng)有明確的確認意見。

　　5.酒店集團財務(wù)管理部

　　5.1酒店集團財務(wù)管理部合同管理員對簽收到的付款審批表分酒店、部門登記;

　　5.2檢查付款審批表的審批程序是否完整，酒店負責(zé)人、部門負責(zé)人是否同意付款，有無酒店財務(wù)部確認;

　　5.3檢查付款依據(jù)是否齊全，是否要提出處理意見;

　　5.4復(fù)核付款金額是否正確無誤;

　　5.5對不合格的付款審批表，退回或通知跟蹤人更正或補齊付款依據(jù);

　　5.6建立合同付款檔案，核對已付款記錄，核算應(yīng)付款金額，并提出審核意見;

　　5.7酒店集團財務(wù)負責(zé)人對合同付款進行審核。

　　6.酒店集團總經(jīng)理

　　酒店集團總經(jīng)理對月資金計劃內(nèi)20萬元以下的合同付款進行審批。

　　7.集團財務(wù)副總裁

　　集團財務(wù)副總裁對酒店集團月資金計劃內(nèi)20萬元以上和月資金計劃外的合同付款進行審批(超過500萬元由總裁/董事局加簽)。

　　合同付款審批權(quán)限和程序

　　第十八條各級審批權(quán)限和程序

　　1.金額在10萬元以下的非結(jié)算款或10萬元以下的一次性付款的合同付款審批程序:

　　合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責(zé)人--酒店財務(wù)負責(zé)人--酒店總經(jīng)理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務(wù)負責(zé)人--酒店所屬地地區(qū)公司審核部

　　2.金額在10萬元以上20萬元以下或20萬元以下的結(jié)算款的合同付款審批程序:

　　合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責(zé)人--酒店財務(wù)負責(zé)人--酒店總經(jīng)理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務(wù)負責(zé)人--酒店集團總經(jīng)理--酒店所在地地區(qū)公司審核部

　　3.月資金計劃內(nèi)金額在20萬元以上和月資金計劃外的合同付款審批程序

　　合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責(zé)人--酒店財務(wù)負責(zé)人--酒店總經(jīng)理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務(wù)負責(zé)人--酒店集團總經(jīng)理--地區(qū)公司審核部--集團財務(wù)副總裁(超過500萬元由董事局加簽)

　　非合同付款審批

　　開業(yè)前行政管理費付款審批

　　第十九條開業(yè)前行政管理費付款審批

　　酒店經(jīng)辦部門xx酒店財務(wù)負責(zé)人xx酒店總經(jīng)理xx酒店集團財務(wù)負責(zé)人--酒店集團總經(jīng)理

　　行政管理費付款審批

　　第二十條行政管理費包括工資、福利費、場地租金及管理費、水電費、郵政費、業(yè)務(wù)費、工作餐、勞保費、交通費、車輛費、差旅費、培訓(xùn)費、辦公場地費等。

　　第二十一條行政費用實行預(yù)算管理。

　　第二十二條行政費用預(yù)算內(nèi)付款審批程序

　　原則:

　　1.年度預(yù)算不得超支。

　　2.年內(nèi)各月累計<=各月累計預(yù)算的110%。

　　3.工資福利、業(yè)務(wù)費、交通費、全年度內(nèi)不能單項超支。

　　審批程序:

　　1.酒店行政費用開支

　　經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門負責(zé)人--酒店財務(wù)負責(zé)人--酒店總經(jīng)理

　　2.酒店集團總部各部門行政費用開支

　　經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門負責(zé)人--酒店集團財務(wù)負責(zé)人--酒店集團總經(jīng)理

　　3.酒店集團總經(jīng)理費用的開支由集團財務(wù)副總裁或其指定負責(zé)人審批，并由指定人員審核。

　　第二十三條行政費用預(yù)算外付款審批程序

　　1.預(yù)算外累計費用總額在年度預(yù)算額3%(含3%)以內(nèi)的開支，酒店集團或酒店的，須報酒店集團財務(wù)管理部和酒店集團第一負責(zé)人審批。

　　2.預(yù)算外累計費用總額超過年度預(yù)算額3%-5%(含5%)的開支，須報集團財務(wù)副總裁審批。

　　3.預(yù)算外累計費用總額超過年度預(yù)算額5%以上的開支，須報董事局審批。

　　行政管理費外付款審批(預(yù)算內(nèi))

　　第二十四條各酒店和部門對于非合同的付款，在辦理請款手續(xù)時除費用借支外，必須填寫'付款審批表'，費用借支填寫'借支單'，寫明請款的原因、用途、金額及計算依據(jù)，并附上經(jīng)審批的附件。

　　第二十五條各類非合同項目請款及借支所附附件:

　　1.促銷活動┈┈┈活動預(yù)算計劃及會簽表

　　2.裝飾品、電器等物品┈┈┈預(yù)算計劃和購置請示和驗收結(jié)算書

　　3.食品、酒水等其他經(jīng)營物品的購買┈┈┈采購申請單和三家以上報價比較和驗收結(jié)算書

　　第二十六條行政管理費外緊急借支的審批程序

　　1.金額在5千元以下借支的審批程序:

　　經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門負責(zé)人--酒店財務(wù)負責(zé)人--酒店總經(jīng)理

　　2.金額在5千元以上2萬元以下借支的審批程序:

　　經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門負責(zé)人--酒店財務(wù)負責(zé)人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務(wù)負責(zé)人

　　3.金額在2萬元以上4萬元以下借支的審批程序:

　　經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門負責(zé)人--酒店財務(wù)負責(zé)人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務(wù)負責(zé)人--酒店集團總經(jīng)理

　　4.金額在4萬元以上借支的審批程序:

　　經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門負責(zé)人--酒店財務(wù)負責(zé)人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務(wù)負責(zé)人--酒店集團總經(jīng)理--集團財務(wù)副總裁

　　緊急借支的報銷在事后按性質(zhì)以正常手續(xù)審批。

　　第二十七條行政管理費外非合同付款請款的審批程序

　　1.金額在2萬元以下的非合同付款的審批程序:

　　經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負責(zé)人酒店財務(wù)負責(zé)人酒店總經(jīng)理

　　2.金額在2萬元以上，10萬元以下(含10萬元)的非合同付款的審批程序:

　　經(jīng)辦人--酒店財務(wù)負責(zé)人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務(wù)負責(zé)人--酒店集團總經(jīng)理--酒店所在地地區(qū)公司審核部

　　3.月資金計劃金額在10萬元以上和月資金計劃外的非合同付款的審批程序:

　　經(jīng)辦人--酒店財務(wù)負責(zé)人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務(wù)負責(zé)人--酒店集團總經(jīng)理--地區(qū)公司審核部--集團財務(wù)副總裁(超過500萬元由總裁/董事局加簽)

　　第二十八條以上審批程序，包括行政費用預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公文具的采購及印刷品的印刷業(yè)務(wù)，若立項時已經(jīng)審核部會簽同意或單價為招標(biāo)單價，付款時可不須地區(qū)審核部審批，若立項時未經(jīng)審核部會簽同意，付款時必須經(jīng)審核部審批。

　　資金管理規(guī)定

　　第二十九條資金管理

　　1.資金的管理原則是既要保證酒店營業(yè)所需的資金，又要加快資金周轉(zhuǎn)。

　　2.資金管理的依據(jù)是按酒店報酒店集團，并經(jīng)集團財務(wù)副總裁審批的現(xiàn)金流量計劃表執(zhí)行。要加強資金管理，嚴(yán)格審查各項庫存占用的資金，應(yīng)收結(jié)算款占用的資金。信貸部定期進行核對，及時催收應(yīng)收款項;合理安排應(yīng)付款的支付。

　　第三十條現(xiàn)金管理

　　1.現(xiàn)金管理采用備用金制度。

　　1.1根據(jù)酒店經(jīng)營情況，向出納等有關(guān)部門配備一定數(shù)量的備用金。

　　1.2備用金金額的核定是根據(jù)每天現(xiàn)金的平均支出量，按三天的用量進行核定。核定出的備用金由使用部門填制備用金申請表，報財務(wù)部批準(zhǔn)后，從銀行提款。

　　1.3財務(wù)部審

　　計人員定期或不定期檢查備用金的使用情況，核對備用金的`金額，并填制備用金核查情況表，說明檢查結(jié)果，對于核查出的長短款，要說明原因提出處理意見，報酒店財務(wù)負責(zé)人批準(zhǔn)。

　　1.4酒店支付500元以下(含500元)的款項都要使用出納備用金來支付，因此，出納備用金要根據(jù)支出情況隨時補充。酒店支付500元以上的款項都要通過支票或銀行轉(zhuǎn)帳支付，具體見第三十六條.2.出納申請補充備用金，要填制備用金補充申請表，并將有關(guān)零星支出憑證及原始發(fā)票附在申請表后，送財務(wù)部逐一審核后，填寫支票申請，報財務(wù)負責(zé)人審批后，從銀行提款補足備用金。

　　2.對于使用轉(zhuǎn)賬支票付款的管理

　　2.1財務(wù)部根據(jù)所附單據(jù)或其它有關(guān)明細單證審批，由財務(wù)部填寫支票后，再送財務(wù)總監(jiān)審核，報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

　　2.2支票領(lǐng)取者，需在財務(wù)部的支票登記簿和支票根上簽字后，方可領(lǐng)用。

　　2.3凡領(lǐng)用后的支票要在7天內(nèi)將發(fā)票送回財務(wù)部，并注銷登記。超過一個月未回的支票，由財務(wù)總監(jiān)督促回收，并按制度提出處理意見。

　　3.每月定期編制現(xiàn)金流量表。

　　第三節(jié)資金調(diào)撥

　　第三十一條資金調(diào)撥的權(quán)限在集團總部，酒店集團每月報資金計劃，由集團總部根據(jù)其資金計劃進行綜合平衡與調(diào)配。

　　第三十二條酒店銀行帳戶的開立、取消統(tǒng)一按《合生集團銀行帳戶管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　第三十三條為保證資金計劃的可行性及準(zhǔn)確性，可明確預(yù)計支付時間及金額的付款事項，原則上禁止計劃外的付款及無計劃的資金調(diào)撥。

　　第三十四條對于計劃內(nèi)已調(diào)撥轉(zhuǎn)入酒店帳戶的資金，若因故取消付款計劃，酒店及時通知酒店集團財務(wù)管理部。

　　第三十五條對于已安排轉(zhuǎn)入酒店支出專戶的資金，如酒店集團急需時，可直接知會酒店財務(wù)部，應(yīng)立即直接劃入指定帳戶。

　　第四節(jié)資金的支付

　　現(xiàn)金付款規(guī)定

　　第三十六條現(xiàn)金付款范圍

　　1.日常工資、獎金、福利、補貼的發(fā)放;

　　2.行政預(yù)算內(nèi)的各項費用的報銷;

　　3.經(jīng)審批的臨時借支項目。

　　第三十七條原則上可以不付現(xiàn)金的付款都不支付現(xiàn)金。

　　資金支付的反饋

　　第三十八條酒店出納員每天下午4:30分之前向酒店集團財務(wù)管理部報送(或傳真)《每日資金收付情況一覽表》;酒店集團財務(wù)管理部根據(jù)酒店出納報送的收付情況表進行匯總，在次日上午10點鐘之前報送至集團財務(wù)管理中心。

　　第三十九條酒店財務(wù)部在每月的27日前向酒店集團財務(wù)管理部報送《月現(xiàn)金流量表》，酒店集團財務(wù)管理部根據(jù)酒店出納報送的報表進行匯總后于每月29日前報送集團財務(wù)管理中心。

　　第四十條酒店出納在每年會計年度結(jié)束后，將當(dāng)年的年度資金營運情況表報送酒店集團財務(wù)管理部，由酒店集團財務(wù)管理部匯總后報集團財務(wù)管理中心。

　　第五節(jié)監(jiān)控體系

　　第四十一條監(jiān)控主體:資金管理辦法監(jiān)控主體為酒店集團、集團總部、集團監(jiān)事會;

　　第四十二條為加強資金管理降低支付風(fēng)險，防止挪用資金和計劃外使用資金，酒店集團有權(quán)對各酒店資金管理辦法的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，檢查周期為每季或每月一次，并出具內(nèi)部稽查書面報告。集團財務(wù)管理中心可定時和不定時進行檢查。

　　第四十三條集團監(jiān)事會有權(quán)對各酒店資金管理辦法的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，檢查周期為每季一次，并出具書面審計報告。

　　第六節(jié)獎懲規(guī)定

　　第四十四條基本規(guī)定

　　1.本規(guī)定分為獎勵和處罰兩部份，獎勵分為通報表揚和物質(zhì)獎勵，處罰分為警告、記過、降級、辭退。

　　2.一年內(nèi)受到兩次警告者作記小過一次處理，一年內(nèi)受到兩次記小過者作記大過一次處理。依此類推。

　　3.主管級以下員工的降級處罰按降低一級工資處理。

　　4.對出現(xiàn)工作失職但拒不接受本處罰規(guī)定的，經(jīng)酒店查實后予以辭退處理。

　　5.對未辦正常離職手續(xù)擅離崗位的員工，取消其當(dāng)月及年度獎金。

　　6.凡員工當(dāng)月獎金不足以扣罰時以扣除當(dāng)月全部獎金處理，不再累計到下月執(zhí)行。

　　7.造成酒店經(jīng)濟、信譽嚴(yán)重損失或其他嚴(yán)重損害公司利益的行為，除按制度辭退外，酒店保留追究其經(jīng)濟或法律責(zé)任。

　　第四十五條獎勵規(guī)定

　　1.通報表揚:

　　1.1嚴(yán)格執(zhí)行資金管理規(guī)定，并積極反饋執(zhí)行情況，提出合理化建議的。

　　1.2發(fā)現(xiàn)資金管理執(zhí)行過程中存在不足，避免可能給酒店造成損失五千元以下的;

　　2.物質(zhì)獎勵:對以下單位或個人，除給予通報表揚外并給予物質(zhì)獎勵。

　　3.發(fā)現(xiàn)資金計劃管理中存在漏報，或付款審批管理中存在多頭請付款、請錯款，審批手續(xù)不齊，或?qū)�資金管理中的違章行為(如暗箱操作等)及時向監(jiān)事會反映，舉報屬實，避免對酒店造成損失五千至三萬元的，增發(fā)當(dāng)月獎金50%;避免對酒店造成損失三萬元至五萬元的，增發(fā)當(dāng)月獎金100%;避免對酒店造成損失五萬至十萬元的，增發(fā)當(dāng)月獎金100%及年度獎金50%;避免對酒店造成損失十萬元以上的，增發(fā)當(dāng)月及年度獎金100%，同時晉升工資一級。

　　第四十六條處罰規(guī)定:凡因工作失職發(fā)生如下情形之一者，根據(jù)情節(jié)輕重給予處分:

　　1.警告:凡因失職發(fā)生以下情形之一，對第一責(zé)任人給予警告處分:

　　1.1.各酒店財務(wù)部不按規(guī)定按時報送資金計劃等有關(guān)報表，逾期在一個工作日內(nèi)，且無正當(dāng)理由。

　　1.2.各酒店財務(wù)部報送資金計劃、付款審批管理，資金調(diào)撥和支付中存在個別過錯但情節(jié)較輕微者。

　　2.記過和降級:凡因失職發(fā)生以下情形之一，且造成或可能造成酒店損失五千至三萬元者，對第一責(zé)任人處以記小過處分，扣發(fā)當(dāng)月獎金50%;造成或可能造成公司損失三萬至五萬元者，對第一責(zé)任人處以記大過處分，扣發(fā)當(dāng)月獎金100%;造成或可能造成酒店損失五萬至十萬元者，對第一責(zé)任人給予降低行政級別一級處理，扣發(fā)當(dāng)月獎金100%及年度獎金50%。

　　2.1各酒店財務(wù)部不按規(guī)定按時報送資金計劃等有關(guān)報表且逾期在一個工作日以上，影響資金調(diào)配的。

　　2.2各酒店財務(wù)部因未做好資金計劃申請，漏報或有意多報，導(dǎo)致付款不及時，給酒店帶來損失的。

　　2.3非合同跟蹤人進行請款，造成重復(fù)請款，造成酒店損失的。

　　2.4合同跟蹤單位不按本規(guī)定認真履行請款責(zé)任，進行合同請款、付款登記，辦理合同跟蹤移交手續(xù)而造成損失的。

　　2.5跟蹤人不按本規(guī)定認真填寫付款審批表，所要求的應(yīng)附附件不齊全，不認真履行請款人對合同條款執(zhí)行情況及請款金額的基本審核職責(zé)的。

　　2.6各級付款審核人未能履行其審批職責(zé)，造成多頭請款、重復(fù)請款、錯誤請款和付款的。

　　2.7未經(jīng)審批，擅自改變經(jīng)指定的擬付款項目付款的。

　　2.8對已調(diào)撥資金，由于個人原因未在規(guī)定時間內(nèi)付款的。

　　2.9其他未按本規(guī)定執(zhí)行，而造成損失的。

　　3.辭退:凡因失職發(fā)生以下情形之一者且造成或?qū)⒃斐删频曛苯訐p失達十萬元以上者，對第一責(zé)任人給予辭退處理，扣發(fā)當(dāng)月獎金及年終獎金，酒店保留追討有關(guān)經(jīng)濟損失或提請司法機關(guān)追究刑事責(zé)任的權(quán)利。

　　3.1付款審核人未能履行其審批職責(zé)，造成多頭請款、重復(fù)請款、錯誤請款和付款的。

　　3.2在資金管理執(zhí)行過程中，利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者不正當(dāng)?shù)厥帐芩�人財物，為他人謀取利益的;

　　3.3各酒店財務(wù)部不認真履行資金管理規(guī)定職責(zé)的;

　　3.4凡有任何賬外經(jīng)營或其他對公司利益造成嚴(yán)重損害者。

　　第四十七條獎罰程序:

　　當(dāng)事人或責(zé)任人為各酒店人員的，不管其職位高低，均由集團監(jiān)事會作出處理決定，由集團人事部進行獎懲。

酒店管理制度15

　　收入管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，它涵蓋了企業(yè)收入的預(yù)測、確認、計量、記錄和報告等多個環(huán)節(jié)。該制度旨在確保企業(yè)的收入管理流程透明、合規(guī)，同時提高效率，優(yōu)化財務(wù)表現(xiàn)。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 收入預(yù)測：制定科學(xué)的銷售預(yù)測方法，基于歷史數(shù)據(jù)和市場趨勢預(yù)測未來的'收入流。

　　2. 收入確認：明確收入確認的原則，如完成合同原則，確保收入在適當(dāng)?shù)臅r間點被準(zhǔn)確記錄。

　　3. 收入計量：設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)的收入計算規(guī)則，包括價格政策、折扣處理和退款規(guī)定。

　　4. 記錄與報告：建立完善的會計記錄系統(tǒng)，定期生成財務(wù)報告，反映收入狀況。

　　5. 內(nèi)部控制：設(shè)立嚴(yán)格的內(nèi)部控制機制，防止收入舞弊和錯誤。

　　6. 法規(guī)遵從：確保所有收入管理活動符合財務(wù)報告準(zhǔn)則和相關(guān)法律法規(guī)。

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酒店的管理制度06-19

酒店管理制度07-02

酒店管理制度09-03

酒店的管理制度03-08

酒店管理制度（經(jīng)典）05-16

酒店倉庫的管理制度12-16

酒店衛(wèi)生管理制度06-22

酒店旅業(yè)管理制度06-22

酒店安全管理制度07-10

酒店保安管理制度07-02