酒店管理制度15篇(精選)
在日常生活和工作中，很多情況下我們都會接觸到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編整理的酒店管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
酒店管理制度1
一、布草交接管理
1、酒店依據(jù)各包房按固定數(shù)量將全部布草分配到每個包房；
2、樓層有指定的布草管理員管理該樓層的布草，并對布草的數(shù)量及洗滌質(zhì)量負責，如有遺失，先追究該樓層布草管理員的責任。
3、各包房的布草分開管理，分別計數(shù)。如包房之間發(fā)生布草借用，必需做好記錄并按時歸還。
4、洗滌部門人員分別到各樓層收取臟布草，按包房分開清點，并單獨填寫收取數(shù)量；洗滌部門人員依據(jù)各樓層送洗的`臟布草數(shù)量，配送相同數(shù)量的潔凈布草到各樓層。如洗滌部門有部分布草未能按時返還，應清楚注明布草拖欠數(shù)量及歸還期限，并有雙方簽名確認。
5、每天上早班后由布草管理員組織早班服務員清點的全部包房布草，認真記錄并核對數(shù)量是否與固定配備數(shù)相符。如有差異，按時查找原因，并報告酒店主管。
6、每周由酒店主管清點或抽查一次布草數(shù)量。
7、臟布草回收袋裝好，不行直接堆放在地上。
二、布草送洗管理
1、洗滌部門收送布草須避開酒店營業(yè)頂峰期。留意洗滌部門人員在酒店范圍內(nèi)活動必需嚴格遵守酒店規(guī)章要求。
2、清點臟布草時應避開客人的視野，用墊布墊好，不行直接在走廊清點臟布草。
3、收取布草時，各樓層分開點數(shù)。負責清點布草的服務員先將服務員工作表上記錄的布草運用情況匯總，協(xié)同洗滌部門人員一起分揀布草并現(xiàn)場清點、記錄，服務員將清點數(shù)量與匯總情況一一核對，看是否相符。數(shù)量及狀況確定后，雙方責任人簽名確認。
4、布草有嚴峻污跡的打個結(jié)做標記并單獨存放，告知洗滌部門做特別處理，并做好記錄。
三、布草收回管理
1、依據(jù)洗滌部門送回潔凈布草的時間，布置各包房服務員固定配備數(shù)補充布草。酒店任何員工不能以任何理由占用客用布草。
2、洗滌部門送回的布草，由酒店派人按雙方商定的驗收及質(zhì)量標準進行檢查；如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題要按時退洗或要求賠償，并做好記錄。驗收完畢，雙方責任人共同在驗收交接單上簽字確認。以驗收單注明的類別及數(shù)目作為結(jié)算依據(jù)。
3、收回的布草必需根據(jù)指定規(guī)格折疊。
酒店管理制度2
酒店管理制度的重要性不言而喻：
1.提升效率：明確的職責劃分和流程規(guī)范，能提高工作效率，減少誤解和沖突。
2.保證質(zhì)量：統(tǒng)一的'服務標準，確�？蛻趔w驗的一致性和優(yōu)質(zhì)性。
3.保障安全：嚴格的安防措施，保護酒店資產(chǎn)和客戶安全。
4.促進成長：有效的員工管理和培訓，有助于員工個人發(fā)展，增強團隊凝聚力。
5.確保合規(guī)：遵守法律法規(guī)，防止違規(guī)行為，降低法律風險。
酒店管理制度3
1.提升效率：統(tǒng)一的電腦管理能優(yōu)化資源配置，減少設備閑置，提高工作效率。
2.保障安全：嚴格的管理制度可以防止數(shù)據(jù)泄露，保護酒店商業(yè)機密，避免因技術(shù)問題導致的.業(yè)務中斷。
3.規(guī)范操作：通過規(guī)范員工的電腦使用行為，降低系統(tǒng)風險，減少人為錯誤。
4.提高客戶滿意度：穩(wěn)定、高效的電腦系統(tǒng)有助于提供優(yōu)質(zhì)服務，提升客戶滿意度。
酒店管理制度4
住酒店管理制度的重要性體現(xiàn)在：
1.提升服務質(zhì)量：通過標準化流程，保證客戶體驗的一致性和滿意度。
2.保障員工權(quán)益：明確職責和考核標準，減少糾紛，提高員工滿意度。
3.控制風險：預防和減少安全事故，保障酒店財產(chǎn)和人員安全。
4.提高效率：合理分工和流程優(yōu)化，提升運營效率。
5.維護企業(yè)形象：良好的`管理制度有助于樹立酒店的品牌形象。
酒店管理制度5
打卡考勤管理制度表是企業(yè)管理中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，旨在規(guī)范員工的工作行為，確保工作時間和效率得到合理管理。其內(nèi)容主要包括以下幾個方面：
1.考勤規(guī)則：明確員工的`上下班時間、休息日、假期安排等。
2.打卡規(guī)定：規(guī)定打卡方式、地點、時間，以及特殊情況下的處理辦法。
3.遲到早退處理：設定遲到、早退的定義和對應的處罰措施。
4.請假制度：規(guī)定不同類型假期的申請流程、審批權(quán)限和最長時限。
5.考勤異常處理：對未打卡、忘打卡等情況的處理辦法。
6.考勤記錄與審核：明確考勤數(shù)據(jù)的記錄、審核和反饋機制。
7.監(jiān)督與執(zhí)行：確定負責考勤管理的部門和人員，以及監(jiān)督和執(zhí)行的流程。
內(nèi)容概述：
1.法規(guī)遵守：確保制度符合國家勞動法等相關(guān)法律法規(guī)。
2.公司文化：體現(xiàn)公司對員工工作紀律的重視，與企業(yè)文化相契合。
3.員工權(quán)益：保障員工的合法權(quán)益，如休息時間、加班補償?shù)取?/p>
4.溝通機制：建立有效的溝通渠道，保證信息透明，減少誤解。
5.公平公正：確保制度公平對待所有員工，無歧視性條款。
6.靈活性：考慮特殊情況，如突發(fā)狀況、遠程工作等，設置合理的應對措施。
酒店管理制度6
第一節(jié)管理原則
一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的掌控與保管，確保公司財產(chǎn)安全和使用效率。
二、公司采購員負責物品的采購工作，倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管，公司賬務會計負責物品的`核算，賬務領(lǐng)導負責倉庫管理工作的監(jiān)督。
三、應樹立全心全意為各部門服務的思想，做到適時、自動、優(yōu)質(zhì)，確保供應好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省。
四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。
第二節(jié)出入庫管理
一、倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要照實反映，做到精準無誤。
二、嚴格執(zhí)行放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全精準，發(fā)覺憑證有欠妥之處，倉管員應拒發(fā)材料。
三、對各類物資要求做到合理堆放、堅固堆放、定量堆放、整齊堆放、便利堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發(fā)。
四、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓、外售和贈送，一律須經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
第三節(jié)保管與盤點
一、庫存物品要分類貼上標簽，碼放整齊，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌，保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。庫房內(nèi)要常常保持清潔、通風，不允許物品任意堆放，并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。
二、倉庫內(nèi)嚴禁無關(guān)人員進入，離庫前須關(guān)好門窗、電源，發(fā)覺問題適時報告，認真處理。
三、倉管員應每月對倉庫物資進行盤點，編制盤存表，發(fā)覺庫存與實物不符的情況應適時匯報部門負責人落實處理。
四、年終應全面盤點。財務部門應呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點工作。
五、財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送項目管理部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核。
第四節(jié)保管責任
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承當處理和賠償責任：
一、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者；
二、對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者；
三、未盡保管責任或由于過失致使財物受到被竊、損失或盤虧者。
酒店管理制度7
為確保客人人身及財物安全，保障酒店正常的經(jīng)營管理秩序，依據(jù)本酒店門鎖設備的配置，制定鑰匙控制及管理規(guī)定如下：
一、鑰匙類別
酒店門鎖設備配置有兩個不同的系統(tǒng)，一是電腦門鎖系統(tǒng)，二是機械門鎖系統(tǒng)。電腦門鑰匙，適用于所有客房樓層之門鎖。機械門鑰匙，適用于除客房樓層外之其他門鎖。
二、鑰匙的種類及控制
1、電腦門鎖應急鑰匙—開啟所有電腦門鎖。
應鑰急匙設有兩套，一套由保安部保管；另一套存放在收銀處的保險箱內(nèi)，由財務經(jīng)理在保安部主管及前臺收銀主管在場情況下裝入信封封好，再由三人簽名后注上時間后給總經(jīng)理簽字注上時間，并編上號碼(由001起始)，于前臺收銀處開一交接單用以控制鑰匙的交收，每個前臺收銀當值交接時需在交接單上簽名確認收到該應急鑰匙連信封。在緊急事件中，只能限于酒店指定人員，行政總值（或前廳經(jīng)理、當值大堂副理）和當值保安領(lǐng)班同時執(zhí)行任務，并需在記錄簿上清楚地注明每次應急時用匙的情況，包括：
1）用鑰匙的日期和時間；
2）用鑰匙的目的；
3）用鑰匙的員工及用鑰匙時的證人(最少應有一人)；
4）應急鑰匙放回保險箱的時間；
5）用鑰匙人和證人的簽名；
6）用完鎖鑰匙，準備好新的信封，由用鑰匙人、證人與當值前收當面辦理簽收，以舊信封編號為準，順序編進新號碼；
7）所有用過的信封，每月依順序交核數(shù)主管，跟進年度存檔。
2、電腦門鎖主鑰匙；
1）客房部主鑰匙—開啟客房區(qū)所有客房；
2）樓層主鑰匙—開啟指定樓層所有客房，樓層領(lǐng)班及樓層服務員按工作范圍各發(fā)一條；
3）客房部主鑰匙、各樓層主鑰匙的發(fā)放必須做好登記、簽收手續(xù)。
3、機械門鑰匙
本酒店除客房外，公共區(qū)、餐飲、營業(yè)場所、后勤及辦公室全部采用統(tǒng)一品牌的機械鎖，每鎖三條鑰匙，按如下辦法分配管理：
一、場所使用鑰匙（交于各部門管理）。
二、備用鑰匙存放于保安部備用鑰匙箱。
三、酒店任何員工不得私配酒店的鑰匙。
A、前臺收銀主管應將所有鑰匙分部門及編號存放于前臺的鎖匙箱內(nèi)，并設有專門的鑰匙領(lǐng)取登記本，如有部門使用者因特殊情形需調(diào)用，或在緊急情況下由指定人員及當值保安領(lǐng)班或部門授權(quán)的人員到前臺收銀處簽名領(lǐng)取。鑰匙領(lǐng)取及交回時應注明日期及時間，領(lǐng)用者簽名及收銀員簽名見證。
B、前臺收銀員在交接班時必須清楚盤點鎖匙箱內(nèi)鎖匙數(shù)目，雙方簽名做好登記手續(xù)。
C、如需動用保安部備用鑰匙需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，由保安部主管同意后方可領(lǐng)取。
D、保安部應將所有鑰匙分部門及編號存放于前臺的鎖匙箱內(nèi)，并設有專門的鑰匙領(lǐng)取登記本，如有部門使用者因特殊情形需調(diào)用，或在緊急情況下經(jīng)總經(jīng)理同意到保安部領(lǐng)取鑰匙及交回時應注明日期及時間，領(lǐng)用者簽名及當值保安領(lǐng)班簽名見證。
三、鑰匙的管理
1、遺失鑰匙：
如主鑰匙持有之員工丟失任何主鑰匙時，應立即向大堂副理及值班經(jīng)理報告，并必須將失鑰匙的情況對總經(jīng)理作書面報告。按失去主鑰匙的背景，視其將直接影響酒店的程度，采取相應的措施：
1）如主鑰匙是在不可辨別的環(huán)境里丟失，即根本沒機會被他人撿獲，由總經(jīng)理批示報告后，由前廳部補配主鑰匙。
2）如在酒店范圍內(nèi)發(fā)覺主鑰匙已失，大堂副理及值班經(jīng)理接報后，立即了解詳情，并與保安主管評估失主匙影響的.程度，提出初步應變的方案向有關(guān)的行政人員匯報，聽取指示作決定，必要時將遺失主鑰匙所使用范圍的電腦門鎖密碼全部更換，但事前需得到總經(jīng)理同意。
3）如失去應急鑰匙，大堂副理及值班經(jīng)理了解情況后，必須立即向總經(jīng)理報告，聽取總經(jīng)理的指示。
4）如部門丟失機械鎖鑰匙，遺失鑰匙者應向部門經(jīng)理報告，根據(jù)失匙具體情況，由部門經(jīng)理簽發(fā)遺失單，并經(jīng)總經(jīng)理簽名后補配門匙或更換門鎖。
2、人事變遷/離職：
無論部門主管和其他持有總鑰匙、主鑰匙或酒店機械鎖遺失私鑰匙的員工調(diào)動或離職前，其上級主管必須收回鎖、鑰匙，直至再配發(fā)鑰匙。
3、離店時主鑰匙/酒店機械鎖私鑰匙的保管：
無論任何情況，主鑰匙或機械鎖私鑰匙都不能帶出酒店，當需要離店時，任何員工都要把主鑰匙或機械鎖私鑰匙放在保安部保管。
四、客房鑰匙的管理
酒店客房鑰匙是最容易丟失及最多人接觸到的，因此當分發(fā)客房鑰匙時應注意如下事項：
1、將客房鑰匙交給客人前，前臺接待處必須確認客人身份；
2、前臺接待處原則上單人房每間只發(fā)放一條房匙，雙人房根據(jù)客人要求可發(fā)放兩條房匙；
3、客人退房時，前臺收銀員應提醒客人交還房間鑰匙；
4、未經(jīng)登記客人許可，不得為任何來訪者開啟客人房間或發(fā)鑰匙給來訪者；
4、遺留在客房里的門匙，房間服務員應收好送回前臺接待處處理；
5、任何服務員如發(fā)現(xiàn)客房鑰匙遺留于公共場所，應立即交當值主管，送回前臺接待處處理；
6、客房服務員不得對客人以錯放鎖鑰匙在房間內(nèi)為由，隨便開房門讓客人進入，應即時打電話到前臺接待處核實客人身份，如有任何疑問，應請客人到前臺接待處辦理補鑰匙手續(xù)。
酒店管理制度8
一、 車輛管理的工作內(nèi)容
1、執(zhí)行各種運輸任務，接送住店客人，完成酒店日常辦公用車的工作安排。
2、負責車輛的維修、保養(yǎng)工作。
3、進行用車登記，協(xié)調(diào)好客人和酒店各部門的關(guān)系，提高車輛的利用率，節(jié)約資源。
二、 車輛運輸?shù)慕M織管理
1、辦公室是車輛運輸工作的組織、管理、指揮中心。
2、總務協(xié)助總經(jīng)辦主任做好車隊的各項具體工作，監(jiān)督執(zhí)行公司行政車輛使用管理的有關(guān)規(guī)章制度。
3、行政車隊設專職司機，要服從總經(jīng)辦的統(tǒng)一調(diào)配。三、 各崗位職責
1、辦公室主任
◇ 保證車輛安全運行，確保酒店客人服務用車和酒店辦公用車，行使調(diào)度的職責。
◇ 負責審閱處理各種報表、報銷單據(jù)，嚴格把關(guān)；做好車輛燃料及配件的管理，增收節(jié)支。
◇ 監(jiān)督、檢查服務質(zhì)量，對出現(xiàn)的問題，立即采取糾正和預防措施，并督導、檢查改進情況。
◇ 掌握每日車輛的預訂及調(diào)配情況，進行有效控制。 ◇ 協(xié)助處理車輛事故及保險理賠，并疏通、協(xié)調(diào)與各職能部門的關(guān)系。
2、總務
◇ 負責所有車輛的預訂工作，確認無誤后將詳細情況填寫到“車輛調(diào)度運行日志”上，并簽字確認。
◇ 負責養(yǎng)路費、隧道費等各項費用的交付。 ◇ 負責辦理車輛的各項保險手續(xù)。
◇ 協(xié)助司機做好月檢、季檢、年審等檢驗工作。
◇ 負責核對駕駛員行車記錄。
◇ 隨時掌握各種車輛狀態(tài)，做到心中有數(shù)，保證派車及時、用車安全。
◇ 每月月底分別與加油站及駕駛員核對、結(jié)算油料。
◇ 做好相關(guān)的月報表。
3、駕駛員
◇ 檢查班前車輛狀況，做好出車準備。
◇ 定期對車輛進行清潔、維護和保養(yǎng)，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題，保持車輛的良好狀態(tài)。
◇ 嚴格執(zhí)行交通安全法規(guī)和有關(guān)條例，確保安全行車。
◇ 優(yōu)質(zhì)、高效地完成預訂用車和臨時用車任務，為客人、酒店和員工提供安全可靠的服務。
◇ 做好行車記錄。
◇ 做好各項表格的填制工作。
停車場管理規(guī)定
第一章總則
第一條為了維護停車場內(nèi)的秩序，確保停車場內(nèi)的設備、設施和停放車輛的安全，規(guī)范停車場收費行為，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于大廈轄區(qū)內(nèi)停車場
第三條職責：
�。ㄒ唬┸噲鍪召M員按標準收取駛出車輛的車位有償使用費，放行。
（二）車管員負
責指揮車輛整齊停放、存放、巡視、監(jiān)護并做好進出場記錄。
�。ㄈ┸嚬茇撠熑素撠熫囕v管理的監(jiān)督、指導。
第四條引用文件：《中華人民共和國交通管理條例》、《停車場建設和管理暫行規(guī)定》、《深圳市關(guān)于加強機動車輛停放服務收費管理的'通知》等相關(guān)法規(guī)。
第二章車場及車輛停放管理
第五條停車場內(nèi)應按消防要求設置、配備手提或便攜滅火器等消防器材。
第六條停車場和車行道路應做好停車位和行車線以及禁停、轉(zhuǎn)彎、減速、禁鳴、限高等醒目標識。
第七條停車場內(nèi)應設置垃圾桶(箱)，在必要的位置設置路障和防護欄。
第八條車輛進場必須服從車管員的指揮，遵守停車場管理規(guī)定，履行相關(guān)手續(xù)，按規(guī)定交納費用。
第九條停放好車輛后，必須上鎖，車箱、車簍內(nèi)貴重物品隨身帶走。
第十條駕駛員、車輛使用人必須保持車場清潔，不得將車上的雜物和垃圾丟在車場內(nèi)，車輛發(fā)生漏油時，車主應即行處理。
第十一條停車場內(nèi)禁止洗車（萬科洗車場規(guī)定范圍除外）、修車、試車、練習。
第十二條任何人不得損壞停車場內(nèi)消防、清潔、電器、供水等場地設施。
第十三條停車場由專職保管人員24小時值班。
第十四條不準酒后取車啟動機動車輛并駕駛。
第十五條車輛進出：
（一）車管人員應引導車輛使用人在指定位置停放車輛，主動、禮貌上前接待。
（二）車管人員在辦妥相應手續(xù)后方可允許車輛離場，如因私自放行導致車輛失竊，車管人員承擔一切責任。
�。ㄈ┮归g停放的車輛，車管員應做好記錄并辦理交接班手續(xù)。
第十六條巡視：
（一）車管員每半小時或臨時詳細檢查車輛的車況，發(fā)現(xiàn)漏油、未上鎖、車箱(車簍)遺留物品等情況應及時處理并通知車主，同時應在交接班記錄本上做好記錄，特殊情況報告部長處理。
（二）逾夜車輛，或遇交接班時應清點、核對數(shù)量，確保安全。
�。ㄈ┎块L檢查手提滅火器等消防器材，發(fā)現(xiàn)逾期或其它異常情況應在交接班記錄本上記錄并及時上報，立即處理。
（四）車管員負責維護好停車場內(nèi)清潔衛(wèi)生，保持車場整潔。
第十七條意外事故的處理：
�。ㄒ唬┊斳嚬軉T發(fā)現(xiàn)停車場內(nèi)的車輛被盜或被損壞時，就立即通知車主，同時逐級報告領(lǐng)班及部門主管和公司領(lǐng)導。
�。ǘ⿲僮曹囀鹿实�，車管員不得放行肇事車輛，并保護好現(xiàn)場。
�。ㄈ⿲傩锞苹�?qū)め呎厥露l(fā)的砸車事故，車管員應立即制止，并通過巡邏安全員上門通知車主，對造成的事故進行確認。
�。ㄋ模┸嚬軉T認真填寫交接班記錄，如實寫明逾夜停放車輛的數(shù)量、區(qū)域停放情況、發(fā)生事故的時間以及發(fā)現(xiàn)后的報告處理情況。
�。ㄎ澹┸囕v在停車場被盜后，車管員應立即匯報公司處理，待車主確認后向當?shù)毓矙C關(guān)報案，車管員以及車主都應積極配合公安機關(guān)做好調(diào)查處理工作，涉及公司內(nèi)部人員責任問題，由公司組織調(diào)查，視情況做出處理決定。
�。┦召M系統(tǒng)一旦停電，應通知出入口崗位當值人員，使用手動計費。然后立即使用緊急照明，保證各通道照明。
第十八條崗亭制度：
�。ㄒ唬⿳復苗R框懸掛車輛管理制度(崗位制度、操作規(guī)程和停車場管理規(guī)定)、收費標準、營業(yè)執(zhí)照，保管員姓名和照片等。
（二）不許閑雜人員進入。不許存放雜物，隨時保持室內(nèi)外清潔。
�。ㄈ⿳復ぁ爸蛋嘤涗洝�、“車輛出入登記表”及“車輛停放卡”均放在固定位置，且應擺放整齊。
第三章收費辦法
第十九條收費標準：
�。ㄒ唬┡R時停放：15分鐘內(nèi)免收停車費。首x小時x元/次，超過x小時，每小時加收x元，連續(xù)停放在24小時內(nèi)最高限額停車費50元。
�。ǘ┰驴ㄍ７牛簒元/月。
�。ㄈ┰驴ǘㄎ煌７牛簒元/月。
第二十條優(yōu)惠范圍：
�。ㄒ唬┵徺I年卡用戶送一個月免停車費。
（二）xx大廈業(yè)主（租戶）購買年卡xx元/月。 【酒店車輛安全管理制度】
酒店管理制度9
酒店辦公管理制度旨在規(guī)范日常運營，提高工作效率，保障服務質(zhì)量，確保團隊協(xié)作與溝通順暢。其主要內(nèi)容涵蓋了以下幾個方面：
1.員工職責與行為規(guī)范
2.工作時間與考勤制度
3.文件管理和信息保密
4.內(nèi)部溝通與會議流程
5.設備使用與維護
6.財務審批與報銷政策
7.客戶服務標準與投訴處理
8.培訓與發(fā)展計劃
內(nèi)容概述：
1.員工職責與行為規(guī)范：定義各崗位職責，明確工作標準，規(guī)定員工在工作場所的行為準則，如著裝、禮儀、職業(yè)道德等。
2.工作時間與考勤制度：設定正常工作時間，規(guī)定遲到、早退、請假的申請程序，以及曠工的處理辦法。
3.文件管理和信息保密：制定文件分類、歸檔、存取流程，強調(diào)信息保密的重要性，防止敏感信息泄露。
4.內(nèi)部溝通與會議流程：建立有效的內(nèi)部溝通渠道，規(guī)定會議的組織、參與、記錄和執(zhí)行機制。
5.設備使用與維護：規(guī)定辦公設備的`使用規(guī)則，設立定期保養(yǎng)和報修程序，確保設備良好運行。
6.財務審批與報銷政策：明確財務審批權(quán)限，設定報銷流程，防止財務風險。
7.客戶服務標準與投訴處理：設定服務標準，規(guī)定客戶投訴的處理程序，提升客戶滿意度。
8.培訓與發(fā)展計劃：規(guī)劃員工職業(yè)發(fā)展路徑，提供培訓機會，鼓勵個人技能提升。
酒店管理制度10
酒店餐具管理制度旨在確保餐飲服務的質(zhì)量和衛(wèi)生標準，通過規(guī)范餐具的采購、存儲、清潔、使用和維護等環(huán)節(jié)，提升客戶滿意度并保障員工的工作效率。
內(nèi)容概述：
1.餐具采購標準：規(guī)定餐具的品牌、材質(zhì)、規(guī)格、耐用度等參數(shù)，以保證其質(zhì)量和安全性。
2. 存儲管理：設定餐具的儲存條件，如清潔度、存放位置、防潮防塵措施等。
3.清潔流程：制定詳細的清洗、消毒、干燥步驟，確保餐具的`衛(wèi)生標準。
4.使用規(guī)定：明確餐具的使用規(guī)則，如破損處理、定期更換等。
5.維護保養(yǎng)：設定定期檢查和保養(yǎng)制度，預防餐具損壞和老化。
6.庫存控制：實施庫存盤點，避免餐具過度損耗或短缺。
7.員工培訓：對員工進行餐具管理知識和技能的培訓，提升其專業(yè)素質(zhì)。
酒店管理制度11
xx酒店(服務員級別)員工績效工資管理體系計劃20xx年9月1日開始執(zhí)行職位級別 薪資級別 標準工資 考核時間 月績效標準 考核內(nèi)容 工種類型特級 服務員 a 3個月 100
1、 服務技能
2、 禮節(jié)(服務意識)
3、 業(yè)務知識
4、 管理服從
5、 出勤考核
6、 責任考核
7、 節(jié)能降耗
8、 工作態(tài)度
為一線基層服務工作人員如下:
1、 客房部樓層服務員
2、 桑拿部樓面服務員
3、 ktv部傳送員
4、 各部門衛(wèi)生工及pa員
5、 廚房幫工
6、宿舍管理員
高級 服務員 b 3個月 100
普通 服務員 c 3個月 100
試用期服務員 d 1-2個月 無
1、 本崗位為不脫崗管理職位
2、 工資計算為:標準工資(基本工資+其它項目補貼)+績效工資+其它福利+業(yè)績獎金+工齡
一般員工考核標準
服務技能 禮節(jié)(服務意識) 業(yè)務知識 管理服從(執(zhí)行力) 出勤考核 責任考核 節(jié)能降耗 工作態(tài)度
1、(15分) 2、(15分) 3、(10分) 4、(20分) 5、(10分) 7、(10分) 8、(10分) 9、(10分)
備注:部門必須細化考核標準的內(nèi)容,并以操作與理論相結(jié)合考核方式執(zhí)行;績效考核說明(當月不做績效考核表說明的員工,扣發(fā)當月績效工資):
1、績效工資和基本工資統(tǒng)一為每月10日發(fā)放;(正常辦理手續(xù)的離職人員, 工資可在離職手續(xù)辦理完整后發(fā)放,績效工資根據(jù)實際情況要求,統(tǒng)一定在10日發(fā)放)
2、當月的考核工資按實際的考核分數(shù)百分比給予,考核程序為員工自評、部門主管技能操作考核、部門經(jīng)理理論考核并給予考評、行政部審核、總經(jīng)理審批;
3、每月的考核分數(shù)將作為工資漲幅依據(jù);當月的考核及格分數(shù)為60分,優(yōu)秀為85分,總分100分;85分以上可領(lǐng)全額考核金,85分以下按百分比領(lǐng)取;
4、員工的工資漲幅將按每月的考核分數(shù)(6個月統(tǒng)計一次),若其中有三個月連續(xù)平均分在95分以上的給升一級工資,平均分在60分以下的給降一級工資處理;
5、在實行本工資體系期間;中途不管是何種原因凡是個人提出離職且不按正常離職時間辦理的,一律不給予績效工資發(fā)放
6、原則上工資上漲最高標準不超過a級,若能持續(xù)一年的a級,可以考慮晉升為上一職能崗位的最低級別工資;
7、運行過程中,員工工資若在d級持續(xù)6個月,將考慮給予辭退處理。
考核規(guī)則:
1、員工當月每被書面表揚通告一次,可增加10分的考核分數(shù),通報批評一次扣 20分;
2、當月請事假超過4天的,當月無績效工資(病假另定);制定部門: 審核部門: 審批總經(jīng)理:金柏酒店(技能崗位)員工績效工資管理體系計劃20xx年9月1日開始執(zhí)行職位級別 薪資級別 基本工資 考核時間 月績效標準 考核內(nèi)容 工種類型行業(yè)專業(yè)工種 a 3個月 150 9、 服務技能10、 禮節(jié)(微笑服務)11、 業(yè)務知識12、 管理服從13、 出勤考核14、 責任考核15、 節(jié)能降耗16、 工作態(tài)度 6、 客房部前臺服務員、房務文員7、 財務部收銀員、吧員、會計、審計算倉庫管理員、采購員8、 工程人員、網(wǎng)絡管理員9、 ktv音控、迎賓10、 人事文員、行政秘書11、 pa組長
b 3個月 150
c 3個月 150
d 1-2個月 無
3、 本崗位為不脫崗管理職位
4、 工資計算為:標準工資(基本工資+其它項目補貼)+績效工資+其它福利+業(yè)績獎金+工齡
技能崗位員工考核標準
服務技能 禮節(jié)微笑服務 業(yè)務知識 管理服從 出勤考核 責任考核 節(jié)能降耗 工作態(tài)度
1、(15分) 2、(15分) 3、(10分) 4、(20分) 5、(10分) 7、(10分) 8、(10分) 9、(10分)
備注:部門必須細化考核標準的內(nèi)容,并以操作與理論相結(jié)合考核方式執(zhí)行;績效考核說明(當月不做績效考核表說明的.員工,扣發(fā)當月績效工資):
1、績效工資和基本工資統(tǒng)一為每月10日發(fā)放;(正常辦理手續(xù)的離職人員, 工資可在離職手續(xù)辦理完整后發(fā)放,績效工資根據(jù)實際情況要求,統(tǒng)一定在10日發(fā)放)
2、當月的考核工資按實際的考核分數(shù)百分比給予,考核程序為員工自評、部門主管技能操作考核、部門經(jīng)理理論考核并給予考評、行政部審核、總經(jīng)理審批;
3、每月的考核分數(shù)將作為工資漲幅依據(jù);當月的考核及格分數(shù)為60分,優(yōu)秀為85分,總分100分;85分以上可領(lǐng)全額考核金,85分以下按百分比領(lǐng)取;
4、員工的工資漲幅將按每月的考核分數(shù)(6個月統(tǒng)計一次),若其中有三個月連續(xù)平均分在95分以上的給升一級工資,平均分在60分以下的給降一級工資處理;
5、在實行本工資體系期間;中途不管是何種原因凡是個人提出離職且不按正常離職時間辦理的,一律不給予績效工資發(fā)放
6、原則上工資上漲最高標準不超過a級,若能持續(xù)一年的a級,可以考慮晉升為上一職能崗位的最低級別工資;
7、運行過程中,員工工資若在d級持續(xù)6個月,將考慮給予辭退處理。
考核規(guī)則:
1、員工當月每被書面表揚通告一次,可增加10分的考核分數(shù),通報批評一次扣20分;
2、當月請事假超過4天的,當月無績效工資(病假另定);制定部門: 審核部門: 審批總經(jīng)理:
酒店管理制度12
總則
第一條為規(guī)范酒店集團的資金營運管理，及時了解和反饋酒店集團資金營運計劃和實際營運情況，明確各類付款的審批權(quán)限、程序和各級審批職責，及時滿足各類資金需求，加速資金流轉(zhuǎn)，特制定本管理實施細則。
第二條本細則適用于酒店集團及下屬各酒店項目從資金計劃到資金支付及反饋的全部過程的管理規(guī)定。
第一節(jié)資金計劃管理
第三條集團根據(jù)經(jīng)營管理的實際需要，對資金需求實行計劃管理。資金計劃包括年度資金計劃和月度資金計劃。
年度資金計劃
第四條年度資金計劃是根據(jù)各酒店項目全年費用預算和經(jīng)營計劃編制的資金需求概算，是資金營運管理的目標計劃;由酒店集團對酒店的全年度資金計劃完成情況進行考核。
第五條年度資金計劃編制的主體是各酒店財務部。根據(jù)下一年的經(jīng)營任務及市場預測，結(jié)合營銷部、工程部及行政人事部的資金需求計劃和費用預算作出。酒店集團根據(jù)酒店的全年度資金計劃匯總上報集團總部。集團總部審批后在酒店集團管理目標中下發(fā)，作為酒店集團資金營運目標和規(guī)模。
月度資金計劃
第六條月度資金計劃是酒店根據(jù)每月實際完成經(jīng)營任務和工作內(nèi)容編制的資金需求。是指導每月資金調(diào)撥和支付的操作性計劃，由酒店集團對酒店實行監(jiān)控。
第七條月度資金計劃編制的主體為酒店財務部，由財務部每月25日向酒店集團財務管理部上報酒店負責人審批的下月資金需求計劃申請表。酒店集團財務管理部將各酒店和本部的資金計劃進行分類匯總后制定月資金計劃，并對上月資金計劃的實際執(zhí)行情況進行對比檢查并說明原因，經(jīng)酒店集團總經(jīng)理審核后于每月29日前上報集團。
第八條月度資金計劃的執(zhí)行規(guī)定。月度資金計劃由集團財務副總裁簽發(fā)。在計劃內(nèi)20萬元以下的合同付款，其最后審批權(quán)限為酒店集團第一負責人;計劃內(nèi)20萬元以上或計劃外的付款須經(jīng)集團財務副總裁審批后方可支付。
第二節(jié)付款審批管理
合同付款審批
合同請款及規(guī)則
第九條合同的跟蹤、請款、登記、移交由合同跟蹤單位負責，具體按《合同管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。
第十條由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請款專用章》合同復印件作附件的請款申請，各審批單位必須退回，不予審批。
第十一條付款審批表及相關(guān)資料
請款人進行合同請款(包括未能及時簽訂合同的預付款請款)，必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號、內(nèi)容、合同總額(或預計總額)、已付款數(shù)額、現(xiàn)請款金額、請款依據(jù)和理由、結(jié)算款的結(jié)算金額，并附上蓋有《請款專用章》的合同復印件、合同會簽表，附上反映合同執(zhí)行情況的附件。
第十二條各審批部門有權(quán)要求請款人補充欠缺的付款依據(jù)和資料。
第十三條所有以酒店名義簽訂的合同請款，請款跟蹤單位審批后，需先經(jīng)簽訂合同的酒店財務部合同管理員進行合同登記和審核，酒店財務負責人和總經(jīng)理審批后才可送酒店集團行政人力資源部，由酒店集團行政人力資源部跟蹤會簽情況;請款跟蹤單位為酒店集團各部門的合同請款，經(jīng)部門負責人審批后，原則上須經(jīng)合同簽訂單位的酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經(jīng)理審批，如遇特殊緊急合同付款，應以傳真方式經(jīng)酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經(jīng)理審核后，報酒店集團財務管理部審核。
第十四條各酒店和酒店集團各部門應做好合同的付款計劃，按時編制《付款申請表》。
第十五條為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表及附件送酒店集團財務管理部，須辦理文件的簽收手續(xù)。請款人不得擅自到各審批人處查問審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。若有需要，可到酒店集團財務管理部查詢。
第十六條酒店集團各部門對收到的付款申請和附件資料需在24小時內(nèi)審核，對不符合要求或需補充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。
合同付款審批職責
第十七條各單位具體審批職責
1.跟蹤部門和跟蹤人
1.1由合同跟蹤人根據(jù)合同條款和實際到貨情況填寫付款審批表，并根據(jù)付款內(nèi)容附齊資料:
1.1.1營銷推廣合同--市場營銷部
1.1.1.1合同會簽表和合同(加蓋《請款專用章》)復印件(或計劃)
1.1.1.2廣告實際發(fā)布統(tǒng)計表、樣報
1.1.1.3監(jiān)播證明和質(zhì)量驗收簽證表
1.1.1.4營銷費用預算
1.1.2工程維修合同--工程部
合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等。
1.1.3購銷合同--相關(guān)經(jīng)辦部門
合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等。
1.1.4其他合同----合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等
1.2由跟蹤單位負責人審批;
2.酒店
2.1由酒店財務部合同管理員根據(jù)合同和公司有關(guān)規(guī)定審核此項請款的合理性及正確性，確認付款記錄及已付款金額，凡有已請款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說明已請款數(shù)和已付款數(shù)，檢查付款依據(jù)及附件是否齊全，檢查結(jié)算方式與合同規(guī)定的付款方式是否一致，有無違反合同條款之處，及時提出處罰意見，并簽名確認、登記備案;
2.2由酒店財務部負責人對各項付款按規(guī)定權(quán)限進行審核，檢查已付款數(shù)和應付款數(shù)的正確性，除復審合同登記員已審核的事項外，還檢查是否按規(guī)定程序辦妥付款審批，對合同規(guī)定結(jié)算為承兌匯票的是否支付現(xiàn)金，是否按規(guī)定扣除貼現(xiàn)息，最后根據(jù)批準后的月資金計劃安排出納付款。
2.3由酒店負責人確認合同執(zhí)行情況;
3.酒店集團對口職能部門
酒店集團各對口職能部門審核管轄內(nèi)的合同付款是否符合合同執(zhí)行情況。
4.審核部
對已經(jīng)審核部會簽立項的合同，付進度款時，不再經(jīng)審核部審核，但付結(jié)算款時必須經(jīng)審核部審核并簽名。若合同在執(zhí)行過程中，合同金額有較大的變更，審核部對此應有明確的確認意見。
5.酒店集團財務管理部
5.1酒店集團財務管理部合同管理員對簽收到的付款審批表分酒店、部門登記;
5.2檢查付款審批表的審批程序是否完整，酒店負責人、部門負責人是否同意付款，有無酒店財務部確認;
5.3檢查付款依據(jù)是否齊全，是否要提出處理意見;
5.4復核付款金額是否正確無誤;
5.5對不合格的付款審批表，退回或通知跟蹤人更正或補齊付款依據(jù);
5.6建立合同付款檔案，核對已付款記錄，核算應付款金額，并提出審核意見;
5.7酒店集團財務負責人對合同付款進行審核。
6.酒店集團總經(jīng)理
酒店集團總經(jīng)理對月資金計劃內(nèi)20萬元以下的合同付款進行審批。
7.集團財務副總裁
集團財務副總裁對酒店集團月資金計劃內(nèi)20萬元以上和月資金計劃外的合同付款進行審批(超過500萬元由總裁/董事局加簽)。
合同付款審批權(quán)限和程序
第十八條各級審批權(quán)限和程序
1.金額在10萬元以下的非結(jié)算款或10萬元以下的一次性付款的合同付款審批程序:
合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店所屬地地區(qū)公司審核部
2.金額在10萬元以上20萬元以下或20萬元以下的結(jié)算款的合同付款審批程序:
合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店集團總經(jīng)理--酒店所在地地區(qū)公司審核部
3.月資金計劃內(nèi)金額在20萬元以上和月資金計劃外的合同付款審批程序
合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店集團總經(jīng)理--地區(qū)公司審核部--集團財務副總裁(超過500萬元由董事局加簽)
非合同付款審批
開業(yè)前行政管理費付款審批
第十九條開業(yè)前行政管理費付款審批
酒店經(jīng)辦部門xx酒店財務負責人xx酒店總經(jīng)理xx酒店集團財務負責人--酒店集團總經(jīng)理
行政管理費付款審批
第二十條行政管理費包括工資、福利費、場地租金及管理費、水電費、郵政費、業(yè)務費、工作餐、勞保費、交通費、車輛費、差旅費、培訓費、辦公場地費等。
第二十一條行政費用實行預算管理。
第二十二條行政費用預算內(nèi)付款審批程序
原則:
1.年度預算不得超支。
2.年內(nèi)各月累計<=各月累計預算的110%。
3.工資福利、業(yè)務費、交通費、全年度內(nèi)不能單項超支。
審批程序:
1.酒店行政費用開支
經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理
2.酒店集團總部各部門行政費用開支
經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門負責人--酒店集團財務負責人--酒店集團總經(jīng)理
3.酒店集團總經(jīng)理費用的開支由集團財務副總裁或其指定負責人審批，并由指定人員審核。
第二十三條行政費用預算外付款審批程序
1.預算外累計費用總額在年度預算額3%(含3%)以內(nèi)的開支，酒店集團或酒店的，須報酒店集團財務管理部和酒店集團第一負責人審批。
2.預算外累計費用總額超過年度預算額3%-5%(含5%)的開支，須報集團財務副總裁審批。
3.預算外累計費用總額超過年度預算額5%以上的開支，須報董事局審批。
行政管理費外付款審批(預算內(nèi))
第二十四條各酒店和部門對于非合同的付款，在辦理請款手續(xù)時除費用借支外，必須填寫'付款審批表'，費用借支填寫'借支單'，寫明請款的原因、用途、金額及計算依據(jù)，并附上經(jīng)審批的附件。
第二十五條各類非合同項目請款及借支所附附件:
1.促銷活動┈┈┈活動預算計劃及會簽表
2.裝飾品、電器等物品┈┈┈預算計劃和購置請示和驗收結(jié)算書
3.食品、酒水等其他經(jīng)營物品的購買┈┈┈采購申請單和三家以上報價比較和驗收結(jié)算書
第二十六條行政管理費外緊急借支的審批程序
1.金額在5千元以下借支的審批程序:
經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理
2.金額在5千元以上2萬元以下借支的審批程序:
經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務負責人
3.金額在2萬元以上4萬元以下借支的審批程序:
經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經(jīng)理
4.金額在4萬元以上借支的審批程序:
經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經(jīng)理--集團財務副總裁
緊急借支的報銷在事后按性質(zhì)以正常手續(xù)審批。
第二十七條行政管理費外非合同付款請款的審批程序
1.金額在2萬元以下的非合同付款的審批程序:
經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負責人酒店財務負責人酒店總經(jīng)理
2.金額在2萬元以上，10萬元以下(含10萬元)的非合同付款的審批程序:
經(jīng)辦人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經(jīng)理--酒店所在地地區(qū)公司審核部
3.月資金計劃金額在10萬元以上和月資金計劃外的非合同付款的審批程序:
經(jīng)辦人--酒店財務負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經(jīng)理--地區(qū)公司審核部--集團財務副總裁(超過500萬元由總裁/董事局加簽)
第二十八條以上審批程序，包括行政費用預算內(nèi)固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公文具的采購及印刷品的印刷業(yè)務，若立項時已經(jīng)審核部會簽同意或單價為招標單價，付款時可不須地區(qū)審核部審批，若立項時未經(jīng)審核部會簽同意，付款時必須經(jīng)審核部審批。
資金管理規(guī)定
第二十九條資金管理
1.資金的管理原則是既要保證酒店營業(yè)所需的資金，又要加快資金周轉(zhuǎn)。
2.資金管理的依據(jù)是按酒店報酒店集團，并經(jīng)集團財務副總裁審批的現(xiàn)金流量計劃表執(zhí)行。要加強資金管理，嚴格審查各項庫存占用的資金，應收結(jié)算款占用的資金。信貸部定期進行核對，及時催收應收款項;合理安排應付款的支付。
第三十條現(xiàn)金管理
1.現(xiàn)金管理采用備用金制度。
1.1根據(jù)酒店經(jīng)營情況，向出納等有關(guān)部門配備一定數(shù)量的備用金。
1.2備用金金額的核定是根據(jù)每天現(xiàn)金的平均支出量，按三天的用量進行核定。核定出的備用金由使用部門填制備用金申請表，報財務部批準后，從銀行提款。
1.3財務部審
計人員定期或不定期檢查備用金的.使用情況，核對備用金的金額，并填制備用金核查情況表，說明檢查結(jié)果，對于核查出的長短款，要說明原因提出處理意見，報酒店財務負責人批準。
1.4酒店支付500元以下(含500元)的款項都要使用出納備用金來支付，因此，出納備用金要根據(jù)支出情況隨時補充。酒店支付500元以上的款項都要通過支票或銀行轉(zhuǎn)帳支付，具體見第三十六條.2.出納申請補充備用金，要填制備用金補充申請表，并將有關(guān)零星支出憑證及原始發(fā)票附在申請表后，送財務部逐一審核后，填寫支票申請，報財務負責人審批后，從銀行提款補足備用金。
2.對于使用轉(zhuǎn)賬支票付款的管理
2.1財務部根據(jù)所附單據(jù)或其它有關(guān)明細單證審批，由財務部填寫支票后，再送財務總監(jiān)審核，報總經(jīng)理簽字批準。
2.2支票領(lǐng)取者，需在財務部的支票登記簿和支票根上簽字后，方可領(lǐng)用。
2.3凡領(lǐng)用后的支票要在7天內(nèi)將發(fā)票送回財務部，并注銷登記。超過一個月未回的支票，由財務總監(jiān)督促回收，并按制度提出處理意見。
3.每月定期編制現(xiàn)金流量表。
第三節(jié)資金調(diào)撥
第三十一條資金調(diào)撥的權(quán)限在集團總部，酒店集團每月報資金計劃，由集團總部根據(jù)其資金計劃進行綜合平衡與調(diào)配。
第三十二條酒店銀行帳戶的開立、取消統(tǒng)一按《合生集團銀行帳戶管理規(guī)定》執(zhí)行。
第三十三條為保證資金計劃的可行性及準確性，可明確預計支付時間及金額的付款事項，原則上禁止計劃外的付款及無計劃的資金調(diào)撥。
第三十四條對于計劃內(nèi)已調(diào)撥轉(zhuǎn)入酒店帳戶的資金，若因故取消付款計劃，酒店及時通知酒店集團財務管理部。
第三十五條對于已安排轉(zhuǎn)入酒店支出專戶的資金，如酒店集團急需時，可直接知會酒店財務部，應立即直接劃入指定帳戶。
第四節(jié)資金的支付
現(xiàn)金付款規(guī)定
第三十六條現(xiàn)金付款范圍
1.日常工資、獎金、福利、補貼的發(fā)放;
2.行政預算內(nèi)的各項費用的報銷;
3.經(jīng)審批的臨時借支項目。
第三十七條原則上可以不付現(xiàn)金的付款都不支付現(xiàn)金。
資金支付的反饋
第三十八條酒店出納員每天下午4:30分之前向酒店集團財務管理部報送(或傳真)《每日資金收付情況一覽表》;酒店集團財務管理部根據(jù)酒店出納報送的收付情況表進行匯總，在次日上午10點鐘之前報送至集團財務管理中心。
第三十九條酒店財務部在每月的27日前向酒店集團財務管理部報送《月現(xiàn)金流量表》，酒店集團財務管理部根據(jù)酒店出納報送的報表進行匯總后于每月29日前報送集團財務管理中心。
第四十條酒店出納在每年會計年度結(jié)束后，將當年的年度資金營運情況表報送酒店集團財務管理部，由酒店集團財務管理部匯總后報集團財務管理中心。
第五節(jié)監(jiān)控體系
第四十一條監(jiān)控主體:資金管理辦法監(jiān)控主體為酒店集團、集團總部、集團監(jiān)事會;
第四十二條為加強資金管理降低支付風險，防止挪用資金和計劃外使用資金，酒店集團有權(quán)對各酒店資金管理辦法的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，檢查周期為每季或每月一次，并出具內(nèi)部稽查書面報告。集團財務管理中心可定時和不定時進行檢查。
第四十三條集團監(jiān)事會有權(quán)對各酒店資金管理辦法的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，檢查周期為每季一次，并出具書面審計報告。
第六節(jié)獎懲規(guī)定
第四十四條基本規(guī)定
1.本規(guī)定分為獎勵和處罰兩部份，獎勵分為通報表揚和物質(zhì)獎勵，處罰分為警告、記過、降級、辭退。
2.一年內(nèi)受到兩次警告者作記小過一次處理，一年內(nèi)受到兩次記小過者作記大過一次處理。依此類推。
3.主管級以下員工的降級處罰按降低一級工資處理。
4.對出現(xiàn)工作失職但拒不接受本處罰規(guī)定的，經(jīng)酒店查實后予以辭退處理。
5.對未辦正常離職手續(xù)擅離崗位的員工，取消其當月及年度獎金。
6.凡員工當月獎金不足以扣罰時以扣除當月全部獎金處理，不再累計到下月執(zhí)行。
7.造成酒店經(jīng)濟、信譽嚴重損失或其他嚴重損害公司利益的行為，除按制度辭退外，酒店保留追究其經(jīng)濟或法律責任。
第四十五條獎勵規(guī)定
1.通報表揚:
1.1嚴格執(zhí)行資金管理規(guī)定，并積極反饋執(zhí)行情況，提出合理化建議的。
1.2發(fā)現(xiàn)資金管理執(zhí)行過程中存在不足，避免可能給酒店造成損失五千元以下的;
2.物質(zhì)獎勵:對以下單位或個人，除給予通報表揚外并給予物質(zhì)獎勵。
3.發(fā)現(xiàn)資金計劃管理中存在漏報，或付款審批管理中存在多頭請付款、請錯款，審批手續(xù)不齊，或?qū)Y金管理中的違章行為(如暗箱操作等)及時向監(jiān)事會反映，舉報屬實，避免對酒店造成損失五千至三萬元的，增發(fā)當月獎金50%;避免對酒店造成損失三萬元至五萬元的，增發(fā)當月獎金100%;避免對酒店造成損失五萬至十萬元的，增發(fā)當月獎金100%及年度獎金50%;避免對酒店造成損失十萬元以上的，增發(fā)當月及年度獎金100%，同時晉升工資一級。
第四十六條處罰規(guī)定:凡因工作失職發(fā)生如下情形之一者，根據(jù)情節(jié)輕重給予處分:
1.警告:凡因失職發(fā)生以下情形之一，對第一責任人給予警告處分:
1.1.各酒店財務部不按規(guī)定按時報送資金計劃等有關(guān)報表，逾期在一個工作日內(nèi)，且無正當理由。
1.2.各酒店財務部報送資金計劃、付款審批管理，資金調(diào)撥和支付中存在個別過錯但情節(jié)較輕微者。
2.記過和降級:凡因失職發(fā)生以下情形之一，且造成或可能造成酒店損失五千至三萬元者，對第一責任人處以記小過處分，扣發(fā)當月獎金50%;造成或可能造成公司損失三萬至五萬元者，對第一責任人處以記大過處分，扣發(fā)當月獎金100%;造成或可能造成酒店損失五萬至十萬元者，對第一責任人給予降低行政級別一級處理，扣發(fā)當月獎金100%及年度獎金50%。
2.1各酒店財務部不按規(guī)定按時報送資金計劃等有關(guān)報表且逾期在一個工作日以上，影響資金調(diào)配的。
2.2各酒店財務部因未做好資金計劃申請，漏報或有意多報，導致付款不及時，給酒店帶來損失的。
2.3非合同跟蹤人進行請款，造成重復請款，造成酒店損失的。
2.4合同跟蹤單位不按本規(guī)定認真履行請款責任，進行合同請款、付款登記，辦理合同跟蹤移交手續(xù)而造成損失的。
2.5跟蹤人不按本規(guī)定認真填寫付款審批表，所要求的應附附件不齊全，不認真履行請款人對合同條款執(zhí)行情況及請款金額的基本審核職責的。
2.6各級付款審核人未能履行其審批職責，造成多頭請款、重復請款、錯誤請款和付款的。
2.7未經(jīng)審批，擅自改變經(jīng)指定的擬付款項目付款的。
2.8對已調(diào)撥資金，由于個人原因未在規(guī)定時間內(nèi)付款的。
2.9其他未按本規(guī)定執(zhí)行，而造成損失的。
3.辭退:凡因失職發(fā)生以下情形之一者且造成或?qū)⒃斐删频曛苯訐p失達十萬元以上者，對第一責任人給予辭退處理，扣發(fā)當月獎金及年終獎金，酒店保留追討有關(guān)經(jīng)濟損失或提請司法機關(guān)追究刑事責任的權(quán)利。
3.1付款審核人未能履行其審批職責，造成多頭請款、重復請款、錯誤請款和付款的。
3.2在資金管理執(zhí)行過程中，利用職務上的便利，索取他人財物或者不正當?shù)厥帐芩素斘�，為他人謀取利益的;
3.3各酒店財務部不認真履行資金管理規(guī)定職責的;
3.4凡有任何賬外經(jīng)營或其他對公司利益造成嚴重損害者。
第四十七條獎罰程序:
當事人或責任人為各酒店人員的，不管其職位高低，均由集團監(jiān)事會作出處理決定，由集團人事部進行獎懲。
酒店管理制度13
銷售合同管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、法律合規(guī)：確保銷售活動符合法律法規(guī)要求，降低因違規(guī)操作導致的法律風險。
2、保障權(quán)益：明確雙方權(quán)利義務，防止合同糾紛，保護企業(yè)經(jīng)濟利益。
3、提高效率：標準化流程可以提高合同處理速度，減少無效溝通和延誤。
4、促進合作：良好的'合同管理能增強客戶信任，提升企業(yè)形象，促進長期合作關(guān)系。
酒店管理制度14
1、勞動定員管理：
�。�1）定員定編應從酒店的實際需要出發(fā)，堅持科學、合理、精簡的`原則
編制，報人力資源部審核批準。
（2）在特殊情況下，勞動力無法平衡時，可向人力資源部提出申請，采
取招用臨時工或?qū)嵙暽鉀Q。
2、員工檔案管理：
（1）員工檔案分人事檔案和工作檔案，人事檔案由人力資源部統(tǒng)一管理，
部門員工必須按《員工手冊》的規(guī)定，準確填寫員工登記表，如實
反映個人情況，員工家庭住址和電話號碼變更，應及時向部門經(jīng)理
報告，并由部門報人力資源部備案。
（2）員工工作檔案由部門負責管理，從員工進店工作開始，記錄其個人
經(jīng)歷，工作表現(xiàn)，業(yè)務培訓和獎懲等情況，員工跨部門之間的調(diào)動，
其工作檔案應隨之轉(zhuǎn)移，因故離開酒店，其工作檔案由部門交至人
力資源部，由人力資源部按規(guī)定處理。
酒店管理制度15
賓館服務管理制度是確保賓館運營高效、服務優(yōu)質(zhì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，涵蓋了從員工行為規(guī)范、客戶服務流程、設施設備管理到衛(wèi)生標準等多個方面。
內(nèi)容概述：
1.員工行為準則：明確員工的職業(yè)道德、行為規(guī)范和著裝要求，確保員工以專業(yè)、禮貌的`態(tài)度接待客人。
2.客戶服務流程：設定從預訂、入住、在店期間到退房的全程服務流程，保證服務質(zhì)量的一致性。
3.設施設備管理：規(guī)定設施設備的日常維護、故障報修及更新替換程序，確保設施的正常運行。
4.衛(wèi)生標準：制定詳細的清潔標準和頻率，確�？头�、公共區(qū)域的衛(wèi)生狀況。
5.應急處理機制：建立突發(fā)事件處理預案，如火災、醫(yī)療急救等，提高應對能力。
6.客戶投訴處理：設定投訴處理流程，及時解決客戶問題，提升客戶滿意度。
7.培訓與發(fā)展：定期進行員工培訓，提升服務技能和業(yè)務知識，促進團隊發(fā)展。
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