銷售出納崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)在社會，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的銷售出納崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

銷售出納崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)每日營業(yè)款的存款、銀行回單的領(lǐng)取。

　　2、負(fù)責(zé)所需機動車銷售發(fā)票、維修發(fā)票、定額發(fā)票的領(lǐng)購和保管。

　　3、每月對于營業(yè)稅額的監(jiān)管，以便于次月能及時領(lǐng)購定額發(fā)票。

　　4、及時跟蹤上海通用的增值稅專用發(fā)票，以便于能在認(rèn)證時間收到所需認(rèn)證的`發(fā)票。

　　5、對于售后退貨備件，要在第一時間去稅務(wù)局辦理開具紅字專用發(fā)票通知單，及時寄回通用，及時退貨。

　　6、嚴(yán)格對增值稅發(fā)票購進、開票、庫存進行管理，對作廢發(fā)票進行專門裝訂。

　　7、每月初地稅國稅的抄報稅。

　　8、對電子申報系統(tǒng)的及時更新。

銷售出納崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款賬齡編制及應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款對賬，確保賬款及時回籠；

　　2、建立催收制度，對于無法收回的應(yīng)收款，查明原因，按照規(guī)定上報，并按審批結(jié)果執(zhí)行；

　　3、負(fù)責(zé)銷售訂單審核，銷售報表編制，銷售數(shù)據(jù)分析；

　　4、負(fù)責(zé)銷售憑證的編制，要求憑證的內(nèi)容詳細(xì)扼要，金額、數(shù)量正確無誤，銷售憑證后附證明文件齊全；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1。學(xué)歷大專及以上，會計學(xué)、審計學(xué)、金融學(xué)等財務(wù)相關(guān)專業(yè)；有會計從業(yè)資格證書、初級會計師資格證書；

　　2.1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，有快消品行業(yè)會計工作經(jīng)驗、審計經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；有上市公司財務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3。具備扎實的.財會專業(yè)理論知識，知曉并熟悉國家財稅律法等相關(guān)財務(wù)政策；

　　4。良好的銷售分析、銷售核算等實操工作經(jīng)驗；熟練掌握用友u8軟件中供應(yīng)鏈及總賬模塊的操作者優(yōu)先考慮；

　　具備良好的解決問題能力，較強的語言表達(dá)能力和溝通能力，抗壓能力強。

銷售出納崗位職責(zé)3

　　職責(zé)一：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作。

　　（二）負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。

　　（三）負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴(yán)格遵守“先款后貨”的銷售原則，按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。

　�。ㄋ模﹪�(yán)格管理和及時記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項。

　�。ㄎ澹┒ㄆ谂c客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。

　�。�六）定期與銷售統(tǒng)計核對發(fā)貨明細(xì)。

　�。ㄆ撸┰陆K向公司管理層報送當(dāng)月銷售明細(xì)及客戶往來余額表。

　�。ò耍﹨f(xié)助主管會計結(jié)算各項運費，按時完成主管會計交辦的其他工作。

　�。ň牛┩瓿深I(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　職責(zé)二：

　　一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺帳。

　　二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

　　三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；

　　四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

　　五、負(fù)責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；

　　六、負(fù)責(zé)整個集團財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作；

　　七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。

　　八、負(fù)責(zé)財務(wù)部計算機軟件、硬件維護，負(fù)責(zé)財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。

　　九、稅務(wù)會計不在時，負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。

　　十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。

　　十一、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

　　職責(zé)三：

　�。�1）認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

　　（2）認(rèn)真審核商品的出庫憑證，按憑證所列單位名稱、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總金額等內(nèi)容及時準(zhǔn)確分別序時登記商品與調(diào)撥往來明細(xì)帳。

　�。�3）做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)加蓋“收訖或轉(zhuǎn)訖戳記”的出庫單結(jié)合帳面庫存實際情況開具增值稅發(fā)票。

　�。�4）及時主動督促有關(guān)單位、個人清還銷貨應(yīng)收款，并向會計室主管及時匯報工作情況。

　�。�5）協(xié)助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的'清理工作。

　�。�6）每月定期與有關(guān)單位、部門、人員核對調(diào)撥往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。

　�。�7）負(fù)責(zé)費用稽核與核算，登記費用明細(xì)帳，對各費用票據(jù)的合法性、真實性及審批手續(xù)的合規(guī)性進行審查，有權(quán)駁回不合理票據(jù)。

　�。�8）每月定期及時匯總、編報商品銷售、調(diào)撥經(jīng)營情況及費用統(tǒng)計報表，并對報表的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　�。�9）參與對庫存商品和其他物品的清查盤點工作，分析庫存商品的儲備情況。

　　（10）認(rèn)真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。

　�。�11）積極配合其他會計工作。

　�。�12）定期向會計室主管述職。

　�。�13）積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

　�。�14）保守公司秘密。

　　（15）做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計室主管做好整理與定期歸檔工作。

　�。�16）完成會計室主管交辦的其他任務(wù)。

銷售出納崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,銀行日記賬,員工報銷;

　　2、公司日常行政管理的運作(包括運送安排、郵件和固定的供給等等);

　　3、負(fù)責(zé)銷售合同的輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售合同的制定、方案的制定、客戶電話的.接聽及售后維護;

　　5、協(xié)助銷售人員綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù);

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　崗位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷;有會計從業(yè)資格證;

　　2、有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3、服從部門領(lǐng)導(dǎo)安排,執(zhí)行力強;

　　4、具有良好的職業(yè)道德,踏實穩(wěn)重,工作細(xì)心,責(zé)任心強,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力及團隊協(xié)作精神。

銷售出納崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)

　　1、對案場日常業(yè)務(wù)進行復(fù)核，銷售臺帳、明源銷售系統(tǒng)的錄入與核對，完善銷售數(shù)據(jù)，完善銷售日報表及項目銷售臺賬；

　　2、按照會計準(zhǔn)則及時編制收入類、費用類憑證；

　　3、定期去銀行拿回銀行對賬單、銀行回單；

　　4、進行按揭保證金的解押工作，個貸保證金的解除工作；

　　5、核對賬務(wù)工作，核對公司內(nèi)外部單位往來；核對公司現(xiàn)金、銀行等貨幣資金，做到賬賬、賬實相符，抽盤出納庫存現(xiàn)金、編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　6、發(fā)票管理，對項目銷售發(fā)票進行日常管理并登記發(fā)票使用臺賬，對已使用的發(fā)票裝訂成冊歸檔保存；

　　7、對費用類合同進行整理、保存、歸檔，并編制合同付款明細(xì)臺賬；

　　8、協(xié)助會計主管進行會計憑證的'裝訂；

　　9、按時按要求完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；積極配合其他同事工作；

銷售出納崗位職責(zé)6

　　1、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,推進公司財務(wù)戰(zhàn)略中長期規(guī)劃,幫助公司戰(zhàn)略落地及推行;

　　2、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理規(guī)劃、資金運作、財稅籌劃、成本控制等工作,對公司日常資金運作和費用計劃進行監(jiān)督、審核執(zhí)行。

　　3、制訂、健全公司財務(wù)管理制度及其它相關(guān)制度,監(jiān)督、檢查公司資本運營體系及資金收支情況,搭建內(nèi)部控制體系、確保資金安全、風(fēng)險控制;

　　5、主持公司對重大投資拓展項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;

　　6、對財務(wù)管理及服務(wù)現(xiàn)有流程改善及優(yōu)化,不斷提高資金利用率,從而提升效率。

　　7、協(xié)調(diào)好公司與銀行、稅務(wù)、統(tǒng)計等政府部門的關(guān)系,維護公司利益并保持良好合作關(guān)系;

　　8、負(fù)責(zé)OEM生產(chǎn)廠家的工作銜接,保障路徑通暢、效率運營(包括但不限于現(xiàn)有及后期新增的CMO公司的.業(yè)務(wù)合規(guī)及業(yè)務(wù)通暢管理和支持)以及帳外資產(chǎn)管理(資金、應(yīng)收款、存貨);

　　9、負(fù)責(zé)CSO運營支持和合規(guī)性管理;

　　10、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品政策的空間測算、風(fēng)險控制、資金成本測算、效率平衡等。

　　任職要求:

　　1、財務(wù)相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科以上學(xué)歷,熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、預(yù)算管理、納稅籌劃等行業(yè)規(guī)則;

　　2、10年財務(wù)工作經(jīng)驗,5年以上財務(wù)負(fù)責(zé)人工作經(jīng)驗,有上市公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、原則上具備中級職稱,注冊會計師優(yōu)先,具有醫(yī)藥銷售行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　4、具備較強的組織規(guī)劃能力、對內(nèi)組織協(xié)調(diào)、對外公關(guān)能力、管理能力;

　　5、有戰(zhàn)略眼光及角度,并具備豐富的公司并購、融資、分支公司設(shè)立相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　6、具備較強的目標(biāo)分解,計劃組織實施能力,高效執(zhí)行能力,能快速根據(jù)公司要求獨立開展工作。

　　7、具備強烈的責(zé)任心,良好的團隊協(xié)作精神,能接受崗位高壓;

銷售出納崗位職責(zé)7

　　食堂和超市會計員崗位職責(zé)

　　1.加強政治思想的學(xué)習(xí)，不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù),為廣大師生服務(wù)的意識;努力鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高服務(wù)的技能。

　　2.熟練掌握財經(jīng)政策、法令及與本職有關(guān)的財務(wù)會計制度，準(zhǔn)確掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍，并認(rèn)真學(xué)習(xí),不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想素質(zhì)。

　　3.負(fù)責(zé)學(xué)校食堂、超市及其他財務(wù)的預(yù)算編制，做好相關(guān)部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　4.負(fù)責(zé)食堂、超市及其他財務(wù)管理。及時審核各種經(jīng)費開支單據(jù)，及時處理各種賬務(wù)。按照國家會計制度和主管部門規(guī)定，設(shè)置各種會計賬冊，做到及時登賬，日清月結(jié),賬R清楚，按時完成月報、年報，妥善保管好會計憑證、會計賬簿等資料,遵守國家保密制度。定期向師生公布食堂、超市賬目，自覺接受群眾的.監(jiān)督，做好財務(wù)公開工作。

　　5.會計員有權(quán)監(jiān)督、檢查學(xué)校食堂、超市收支情況,資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量工作，發(fā)現(xiàn)不當(dāng),應(yīng)及時報告分管校長和總務(wù)主任，并協(xié)助處理。

　　6.上級機關(guān)、財政、稅務(wù)等部門來校了解情況或檢査工作,要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映情況。

　　7.遵守財經(jīng)紀(jì)律，堅持財務(wù)制度，同一切違反財經(jīng)紀(jì)律的人和事作斗爭。

　　8.完成財務(wù)室和學(xué)校的其他財務(wù)工作。負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍之內(nèi)的安全。

　　9.自覺遵守學(xué)校勞動紀(jì)律，按時上、下班。若被安排總務(wù)處夜間值班,應(yīng)加強巡查，每班不低于兩次。

　　10.完成校長和后勤主任交辦的其他工作。

銷售出納崗位職責(zé)8

　　員工餐廳會計崗位職責(zé)

　　以下就是員工餐廳會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

　　一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)及集團公司財務(wù)中心制定的各項規(guī)定、辦法，遵守公司的'各項規(guī)章制度。

　　二、結(jié)合員工餐廳實際情況，根據(jù)管理需要正確設(shè)置會計科目，開設(shè)賬戶，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。

　　三、定期與出納人員核對現(xiàn)金庫存金額及銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

　　四、根據(jù)員工餐廳內(nèi)部管理的要求，正確核算成本費用，每月按期編制報表。

　　五、加強員工餐廳經(jīng)濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

　　六、定期組織財產(chǎn)清查，保證財產(chǎn)物資安全完整，及時調(diào)整賬簿記錄，做到賬實相符。

　　七、按照國家會計制度規(guī)定，做好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料的保管工作。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

銷售出納崗位職責(zé)9

　　1、門店收款稽核(直營+聯(lián)營店)

　　[1]負(fù)責(zé)聯(lián)營/直營店鋪銷售流水資金檢查與核對,異常門店收款作業(yè)及時反饋及跟蹤;

　　[2]直營應(yīng)收賬款管理(直營應(yīng)收賬款追收/商場應(yīng)收往來對賬)

　　[3]門店備用金財務(wù)管理與監(jiān)督。

　　2、聯(lián)營結(jié)算管理

　　[1]負(fù)責(zé)聯(lián)營各門店往來結(jié)算與核對;

　　[2]負(fù)責(zé)聯(lián)營應(yīng)收核算及跟蹤。

　　[3] .負(fù)責(zé)聯(lián)營各門店貨幣資金帳戶核對;

　　[4]負(fù)責(zé)聯(lián)營返利財務(wù)統(tǒng)計;負(fù)責(zé)聯(lián)營業(yè)務(wù)核算處理及收、返款錄入;

　　[5]負(fù)責(zé)聯(lián)營店經(jīng)營報表編制;

　　[6]聯(lián)營店鋪pos刷卡機安裝管理。

　　3、加盟管理

　　[1]負(fù)責(zé)加盟銷售發(fā)貨財務(wù)審核;

　　[2]負(fù)責(zé)加盟應(yīng)收賬款管理(收款及核銷/應(yīng)收賬款(及代墊款)追收/應(yīng)收往來對賬/應(yīng)收賬款賬齡分析/開具發(fā)票)

　　[3]負(fù)責(zé)客戶折扣維護與跟蹤;

　　[4]負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(店鋪數(shù)據(jù)跟蹤統(tǒng)/區(qū)域銷售統(tǒng)計/通路銷售統(tǒng)計/加盟商銷售業(yè)績統(tǒng)/其他維度的業(yè)績統(tǒng)計)

　　4、其他事項

　　[1]協(xié)助財務(wù)主管做好每月稅務(wù)核算及申報工作

　　[2]協(xié)助完成日常業(yè)務(wù)核算及憑證錄入,月結(jié)庫存及成本類核算及憑證錄入

　　[3]配合協(xié)助部門主管完成門店資金、聯(lián)營/加盟模塊內(nèi)的財務(wù)管理流程及制度規(guī)范的擬定、修訂

　　[6]完成部門領(lǐng)導(dǎo)交待的.其他任務(wù)

銷售出納崗位職責(zé)10

　　職責(zé)描述:

　　1.銷售管理:

　　開具、整理銷售發(fā)票;

　　核對經(jīng)銷商保證金;

　　辦理發(fā)票涉稅業(yè)務(wù);

　　制作收入憑證;

　　進行折扣分析

　　2.系統(tǒng)維護:

　　維護防偽稅控系統(tǒng)及開票軟件;

　　維護增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺

　　3.存貨管理:

　　核對用友AMOS庫存數(shù)量;

　　開展專項銷售分析

　　任職要求:

　　1.本科及以上學(xué)歷,會計學(xué)、財務(wù)管理、財政學(xué)類、金融學(xué)類或經(jīng)濟與貿(mào)易類專業(yè)

　　2.持有會計從業(yè)資格證

　　3.掌握國家財經(jīng)法規(guī)制度,熟練使用office辦公軟件

　　4.一定的學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行能力、團隊協(xié)作能力和風(fēng)險防范意識,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,遵從規(guī)范

　　5.應(yīng)屆畢業(yè)生即可,具有防偽稅控操作員培訓(xùn)經(jīng)歷者優(yōu)先

　　6.身心健康

銷售出納崗位職責(zé)11

　　1、參與大區(qū)預(yù)算編制，負(fù)責(zé)大區(qū)年度、月度預(yù)算的整體管控;

　　2、負(fù)責(zé)大區(qū)營銷費用申請、備檔、結(jié)案及經(jīng)銷商對賬相關(guān)管理工作;

　　3、參與大區(qū)經(jīng)營管理活動，組織召開大區(qū)經(jīng)營分析會;

　　4、負(fù)責(zé)各類報表的審核、報送;

　　5、負(fù)責(zé)大區(qū)營銷財務(wù)團隊管理工作;

　　6、完成財務(wù)部交辦工作。

銷售出納崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款賬齡編制及應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款對賬,確保賬款及時回籠;

　　2.建立催收制度,對于無法收回的應(yīng)收款,查明原因,按照規(guī)定上報,并按審批結(jié)果執(zhí)行;

　　3.負(fù)責(zé)銷售訂單審核,銷售報表編制,銷售數(shù)據(jù)分析;

　　4.負(fù)責(zé)銷售憑證的編制,要求憑證的內(nèi)容詳細(xì)扼要,金額、數(shù)量正確無誤,銷售憑證后附證明文件齊全;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1.學(xué)歷大專及以上,會計學(xué)、審計學(xué)、金融學(xué)等財務(wù)相關(guān)專業(yè);有會計從業(yè)資格證書、初級會計師資格證書;

　　2.1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗,有快消品行業(yè)會計工作經(jīng)驗、審計經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;有上市公司財務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　3.具備扎實的財會專業(yè)理論知識,知曉并熟悉國家財稅律法等相關(guān)財務(wù)政策;

　　4.良好的銷售分析、銷售核算等實操工作經(jīng)驗;熟練掌握用友u8軟件中供應(yīng)鏈及總賬模塊的操作者優(yōu)先考慮;

　　具備良好的'解決問題能力,較強的語言表達(dá)能力和溝通能力,抗壓能力強。

銷售出納崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé)：

　　1、雷克薩斯年計銷售計劃制定（年度及中長期）；

　　2、市場數(shù)據(jù)相關(guān)分析及報告制作；

　　3、油耗積分及NEV政策跟蹤及相關(guān)對應(yīng)；

　　4、國6排放實施跟蹤及影響對應(yīng)等；

　　5、與日本總部及公司其他相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)

　　任職資格：

　　1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷，日語、經(jīng)濟、金融、財會、管理類專業(yè)應(yīng)屆，或具備1年以上產(chǎn)品企劃、銷售管理相關(guān)工作經(jīng)驗（汽車行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先）；

　　2、日語1級及以上水平，具備較強的外文溝通及資料制作能力；

　　3、熟練使用日常辦公軟件（Word，Excel，PPT等）；

　　4、工作踏實認(rèn)真，具備問題解決和創(chuàng)新提案的`能力，關(guān)注細(xì)節(jié)，重視團隊合作，抗壓性強，對數(shù)字敏感度高

銷售出納崗位職責(zé)14

　　要求：

　　1. 會計初級職稱及以上

　　2.會計專業(yè)全日制本科學(xué)歷

　　3.熟悉會計相關(guān)法規(guī)和稅法

　　4.性格開朗，樂觀向上，溝通能力強，有團隊意識。

　　5.有門店會計核算經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　工作職責(zé):

　　1、銷售合同登記、相關(guān)信息錄入系統(tǒng)；

　　2、外經(jīng)證辦理；

　　3、K3收入系統(tǒng)賬務(wù)處理；

　　4、銷售發(fā)票開票審核、登記；

　　5、分支機構(gòu)各類蓋章文件的處理。

銷售出納崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)銷售會計核算及內(nèi)部銷售部門核算。

　　2、負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)貨票的財務(wù)監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù)；認(rèn)真審核發(fā)貨票，凡收款責(zé)任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的，不予蓋章；負(fù)責(zé)退貨票據(jù)的核實、登記、統(tǒng)計工作。

　　4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設(shè)備的維護。

　　5、負(fù)責(zé)郵寄增值稅發(fā)票；月末負(fù)責(zé)填報增值稅納稅申報表附列資料（表一）、增值稅納稅申報表。

　　6、負(fù)責(zé)在發(fā)行系統(tǒng)進行“發(fā)票管理”、“批發(fā)回款”登記。

　　7、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款統(tǒng)計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期（每月）與各銷售部門、各業(yè)務(wù)員、客戶核對應(yīng)收賬款；對回款通知單、開具的增值稅發(fā)票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的.要向科長匯報。

　　8、配合銷售部門及銷售人員做好貨款結(jié)算及貨款清欠催收；清理壞賬，初步確認(rèn)壞賬并對壞賬損失提出處理意見。

　　9、負(fù)責(zé)讀者服務(wù)部、圖書批發(fā)部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項及合同履行兌現(xiàn)工作。

　　10、編寫銷售統(tǒng)計報表、發(fā)貨退貨情況統(tǒng)計表、銷售回款統(tǒng)計表、以前年度書款回收統(tǒng)計表等，并作出財務(wù)分析，對銷售政策、銷售核算存在問題進行分析。

　　11、負(fù)責(zé)分銷部、經(jīng)營部及其他部門業(yè)績核算工作。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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