酒店倉庫管理制度[精選15篇]
在現(xiàn)在社會，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的酒店倉庫管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
![酒店倉庫管理制度[精選15篇]](https://p.9136.com/00/l/bec6b5ea001_5f431d03b7176.jpg)
酒店倉庫管理制度1
第一章 總則
一、為規(guī)范酒店倉庫物資的驗收、保管、發(fā)放等工作，確保酒店物資的安全完整、合理庫存和及時發(fā)放，特制定本制度。
二、本制度所稱的“倉庫物資”系指除酒店固定資產(chǎn)和低值易耗品外由使用部門直接領用的物資和入庫的物資。部門申購的物資驗收后可直接領用，倉庫補貨的物資則先入庫后領用。
三、倉庫物資分為食品類、日用品類、精品類、布草類、維修材料類、危險物品類等六大類，每類再分若干小類(見附件一)。其中布草類由布草部布草房專管，其它類入庫物資由財務部倉庫統(tǒng)一管理。
四、倉庫物資的編號統(tǒng)一按8位數(shù)編號。
X X– X X– XXXX
五、財務部為酒店倉庫物資管理的主要責任部門。財務部倉庫設倉庫主管、倉管員、記帳員。
第二章 物資驗收
一、倉庫物資的驗收分為使用部門直接領用物資(簡稱直撥物資)的驗收和入庫物資的驗收。
二、直撥物資的驗收由財務部倉管員與使用部門共同驗收，入庫物資的驗收由倉管員直接驗收。
三、倉庫物資的驗收依據(jù)包括：
1、物資申購單(表)、合同(協(xié)議)、樣板及相關資料等;
2、屬國家專賣(�？�)物資，還須執(zhí)行國家(地方)相關法規(guī)或酒店有關標準(見倉庫《物資驗收細則》);
3、有保質(zhì)期的物資，須按酒店《物資保質(zhì)期規(guī)定》執(zhí)行。
四、遇下列情況時，倉管員可對進貨的倉庫物資不予驗收，并按本章第七條“物資驗收異常情況的處理”辦理：
1、物品名稱、型號、規(guī)格等與申購單(表)不相符的物資;
2、貨不對板的物資;
3、外包裝嚴重損壞的物資;
4、質(zhì)量不合格的物資;
5、無申購單(表)、貨主不明的物資。
五、對于直撥物資，如使用部門與倉管員在驗收中對物資質(zhì)量的認可存在意見分歧時，原則上以使用部門意見為準，并按酒店《物資采購管理制度》的有關規(guī)定執(zhí)行。
六、對未按時到貨物資的處理辦法：
1、直撥物資未按時到貨時，倉管員須立即報采購部，后者及時向供應商催貨;
2、入庫物資如超過《采購單》規(guī)定的交貨時間1天仍未到貨時，倉管員須填寫《追貨通知單》，經(jīng)倉庫主管簽認后及時送采購部追貨;
3、未按時到貨的物資經(jīng)采購部追貨并貨到驗收后，倉庫主管應以內(nèi)部通啟形式及時知會采購部。
七、物資驗收異常情況的處理：
1、物資數(shù)量與《采購單》要求數(shù)量不符時，倉庫主管須立即發(fā)內(nèi)部通啟至采購部，經(jīng)后者確認后，倉管員再按實際送貨數(shù)量予以驗收;
2、未按時送貨、未按單送貨、驗收時(或送檢后)質(zhì)量不合格或貨不對板的物資，由倉庫主管填寫《供應商處罰通知單》(見附件二)——申購部門負責人簽認——財務部成本經(jīng)理審核——采購總監(jiān)確認——財務總監(jiān)審批;
3、《供應商處罰通知單》一式四聯(lián)，財務部、采購部、供應商、申購部門各存一聯(lián);財務部按物資采購合同或附件《供應商承諾書》的相關條款予以處理。
八、使用部門(直撥物資)或倉管員(入庫物資)對驗收的物資存有質(zhì)量疑義時，可要求進行物資送檢：
1、倉庫主管填寫《物資送檢申請單》(見附件三)——財務部成本經(jīng)理簽認——財務總監(jiān)審核——總經(jīng)辦審批。審批同意后由倉庫主管聯(lián)系供應商一道攜物送檢;
2、經(jīng)檢驗質(zhì)量合格的送檢物資，檢驗費用由酒店承擔，列入總經(jīng)辦核算;經(jīng)檢驗不合格的送檢物資，按本章第七條有關規(guī)定處理。
九、各使用部門須將有權(quán)驗收人員名單及有效簽名模式送財務部成本部和倉庫各一份。
第三章 物資驗收單據(jù)與價格
一、物資驗收單據(jù)的填寫
1、物資驗收合格后，倉管員須將供應商、物資名稱、編號、規(guī)格、產(chǎn)地、單位、價格、數(shù)量和金額等信息輸入電腦。同時填寫相關單據(jù)：
1)屬直撥物資，費用計入部門考核費用的，倉管員填寫《驗收單》(見附件四);費用計入部門經(jīng)營成本的，倉管員填寫《直撥單》(見附件五);
2)屬入庫物資，倉管員填寫《入庫單》(見附件六)。
2、《驗收單》、《直撥單》、《入庫單》均一式四聯(lián)，倉庫記帳一聯(lián)，其余相關聯(lián)由倉管員送領用部門、財務部成本部、供應商各一聯(lián)。
3、未運用電腦系統(tǒng)直接生成單據(jù)時，倉管員須手工填寫上述單據(jù)后予以分發(fā)，并將“倉庫記帳聯(lián)”交記帳員錄入電腦系統(tǒng)。
二、物資驗收單據(jù)中價格的確定
倉管員依據(jù)采購部提供的《固定采購物資價格定價表》、《直接采購物資參考價格表》、《直接采購物資價格調(diào)整表》以及供應商提供的發(fā)貨單據(jù)，按照“可低不可高”的原則確定物資驗收價格并填寫驗收單據(jù)價格欄。財務部憑倉庫驗收單據(jù)付款。
(一)固定供應商供貨物資驗收單據(jù)價格的確定：
1、屬固定供應商正常供貨的物資，按經(jīng)總經(jīng)辦審定的當期《固定采購物資價格定價表》中的物資價格填寫驗收單據(jù)價格欄;
2、屬固定供應商供貨，但不屬《固定采購物資價格定價表》所列范圍的.供貨物資，驗收時先不填寫驗收單據(jù)價格欄，由倉庫主管即時以內(nèi)部通啟的形式通知采購部，后者須在3個工作日內(nèi)，按照酒店《物資采購管理制度》的相關規(guī)定完成申報定價并將定價表送倉庫。倉管員按審定后的價格填寫驗收單據(jù)。
(二)屬招標采購或合同(協(xié)議)采購的物資價格，倉管員按合同或協(xié)議中確定的價格填寫驗收單據(jù)價格欄;
(三)采購部直接采購物資驗收單據(jù)價格的確定：
1、實際采購價不高于《直接采購物資參考價格表》的物資，倉管員驗收時按供應商所開發(fā)票或收據(jù)所列價格填寫驗收單據(jù)。
2、實際采購價高于《直接采購物資參考價格表》的物資，倉庫主管以內(nèi)部通啟形式通知采購部，后者須在3個工作日內(nèi)將《直接采購物資價格調(diào)整表》復印件送倉庫一份。倉管員按《直接采購物資價格調(diào)整表》中的調(diào)整參考價填寫驗收單據(jù)價格欄。
3、屬固定供應商供貨范圍，但由采購部直接采購的物資：
1)當實際采購價格不高于《固定采購物資價格定價表》中的物資價格時，按實際采購價格填寫驗收單據(jù)價格欄;
2)當實際采購價格高于《固定采購物資價格定價表》中的物資價格時：
(1)屬采購部未向固定供應商下單采購的，倉管員按《固定采購物資價格定價表》中的物資價格填寫驗收單據(jù)價格欄，同時倉庫主管報財務成本經(jīng)理和財務總監(jiān)處理;
(2)屬供應商未能及時按要求供貨的，倉管員按實際采購價格填寫，并按本制度第二章第五條有關規(guī)定處理。
(四)未能確定物資價格的有關單據(jù)，倉管員不得分發(fā)給相關部門及人員，待價格確定并填寫完整后方可分發(fā)。
(五)供應商贈品價格的確定：
1、贈品與固定供應商供應或直接采購物資相同時，須將贈品數(shù)量與供應或采購物資數(shù)量作為同批量計算物資單價，并在驗收單的備注欄注明贈品數(shù)量;
2、贈品與供應或采購物資不相同時，贈品作零值計價，并在驗收單據(jù)的備注欄注明“贈送”字樣。
第四章 入庫物資的日常管理
一、入庫物資的存放：
1、除直撥物資外，經(jīng)驗收合格的倉庫物資，一律進倉庫保管;
2、凡入庫物資，倉管員須按物資小類予以集中并擺放進相應固定的位置。擺放時以保障物資安全、方便存取、整齊美觀為原則，并做到食品與用品分開，干貨與濕貨分開，安全品與危險品隔離。對于不能擠壓的物品還須用層架平行擺放;
3、對驗收入庫的物資存入和發(fā)放時，倉管員須按算術加減法在《倉庫物資登記卡》(見附件七)上逐項登記，物資入庫時計加，物資出庫時計減，并隨時結(jié)出余數(shù)�！秱}庫物資登記卡》固定置于物品正前方中部顯眼處。
二、入庫物資的日常保管與抽查：
1、日常保管：
1)對庫存物資，倉管員須根據(jù)物資的類別和特性選擇適當?shù)姆椒ㄓ枰员９�，做到勤檢查、防蟲蛀、防鼠咬、防霉爛變質(zhì)。
2)對樣板物資，其日常管理按酒店《樣板管理規(guī)定》執(zhí)行。
2、抽查：
1)倉管員、倉庫主管每周須對各種庫存物資抽查兩次，檢查實物與《倉庫物資登記卡》(或記帳)是否相符。抽查發(fā)現(xiàn)卡、物不相符時，倉庫主管須即時核對有關驗收單據(jù)與記錄后：
(1)經(jīng)確認，屬《倉庫物資登記卡》未及時更新而實物數(shù)量無缺失的，倉庫主管及時更新直到重新核對卡、物相符;
(2)經(jīng)確認，屬實物數(shù)量缺失的，倉庫主管須書面報財務總監(jiān)簽署處理意見，再報總經(jīng)辦審批。審批后，倉庫主管按審批意見辦理。
2)財務部成本經(jīng)理每月須組織成本核算員對倉庫物資抽查兩次，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符，并將抽查結(jié)果書面報財務總監(jiān)。
第五章 入庫物資的領用發(fā)放
一、入庫物資領用程序：
1、領用部門填寫《物品領用單》(見附件八)——部門負責人簽名——財務部成本經(jīng)理審批。《物品領用單》一式四聯(lián)，領用部門、倉管員、記帳員、成本核算員各一聯(lián);
2、領用部門須提前一天將經(jīng)審批的《物品領用單》交倉管員。倉管員根據(jù)各領用部門的實際情況合理安排領用時間，于每日下班前填寫次日《倉庫發(fā)貨表》(見附件九)交倉庫主管簽認后，以電子郵件形式通知各領用部門;
3、倉管員按《倉庫發(fā)貨表》，提前備妥各部門需領用的物資。
二、入庫物資的發(fā)放：
1、各部門須指定專人按時到倉庫領貨，倉管員憑《物品領用單》發(fā)貨，領用人對物品名稱、規(guī)格、數(shù)量核驗后予以簽收;
2、倉管員對庫存物資按“先進先出，后進后出”的原則發(fā)貨。
3、倉庫發(fā)出的物資一般按進價計價。若同一種型號、規(guī)格同一批次發(fā)出的物資進貨價不同時，則對該批次物資按加權(quán)平均法計價。
三、各領用部門須將簽批《物品領用單》及領貨人的名單附上有效簽名模式送財務部成本部和倉庫各一份。
第六章 危險物品管理
一、危險物品系指酒店經(jīng)營活動過程中必須使用的各種易燃、易爆、易腐蝕的物品。倉庫主管為酒店危險物品管理的直接責任人。
二、倉庫設立危險物品專庫區(qū)，單間管理，鑰匙由倉庫主管保管。
三、危險物品貨到驗收時，須嚴格按有關安全規(guī)程進行。對未經(jīng)審批、超過安全存放量、包裝物(罐)損壞或銹蝕的危險物品，倉庫主管有權(quán)拒絕驗收入庫。
四、危險物品存放期間，倉管主管應每日檢查，保持專庫區(qū)良好通風，避免潮濕或曝曬。對于易漏氣體，其活口須用專用膠紙予以密封。
第七章 倉庫物資退貨
一、經(jīng)驗收不合格的物資，倉庫通知采購部按酒店《物資采購管理制度》辦理退貨。
二、直撥物資的退貨：
部門使用過程中如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量存在問題或不適用須退貨時，使用部門填寫《部門物資退貨單》(見附件十)——部門負責人簽認——倉庫主管審定后，使用部門將物資退回倉庫�！恫块T物資退貨單》一式三聯(lián)，退貨部門、倉庫、成本部各一聯(lián)。
三、庫存物資的退貨：
1、各使用部門退回倉庫的物資及庫存物資出現(xiàn)變質(zhì)、保質(zhì)期將過等問題須退貨時，倉管員填寫《退貨單》(見附件十一)——倉庫主管確認——財務部成本經(jīng)理審定�！锻素泦巍芬皇饺�(lián)，供應商、財務部成本部、倉庫各一聯(lián);
2、審定后的《退貨單》，由倉管員送采購部，后者按酒店《物資采購管理制度》辦理退貨;
3、退貨后，倉庫根據(jù)財務部確定的倉庫物資庫存量，按酒店《物資采購管理制度》辦理補貨。
第八章 倉庫盤點
一、倉庫物資須按月盤點，每月最后一天為盤點日。盤點日當天，倉庫不受理各項收、發(fā)貨業(yè)務
。
二、倉庫物資的盤點由財務部成本經(jīng)理組織成本核算員、倉管員共同進行。盤點后，倉庫記帳員填寫《倉庫物資盤點表》(見附件十二)——倉庫主管復核——財務部成本經(jīng)理審定。
三、盤點中出現(xiàn)盤盈盤虧，倉庫記帳員須填寫《倉庫物資盤盈盤虧報告表》(見附件十三)：
1、如屬自然溢損出現(xiàn)盤盈盤虧，由倉庫主管在《倉庫物資盤盈盤虧報告表》簽認——財務部成本經(jīng)理審核——財務總監(jiān)審批。審批后，倉庫主管按審批意見辦理;
2、如屬人為損溢出現(xiàn)盤盈盤虧，財務總監(jiān)審批后還須報總經(jīng)辦審批。審批后，倉庫主管按審批意見辦理。
第九章 資料保管
一、倉庫須保管的資料包括《驗收單》、《直接領用單》、《入庫單》、《物品領用單》、《退貨單》、《倉庫物資盤點表》、《倉庫物資盤盈盤虧報告表》以及相關定價表格等。
二、倉庫資料保存期限一般為二年。倉庫資料的立卷、建檔、更新、銷毀按酒店《文件檔案管理制度》執(zhí)行。
第十章 附則
一、本制度的修改、解釋權(quán)屬總經(jīng)辦。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)辦批準后生效，自公布之日起執(zhí)行。
酒店倉庫管理制度2
一、物料管理須按照幾點原則：先進先出、物以類聚、賬實相符、物料按規(guī)定存放等。
二、倉庫流程分為：收貨流程、發(fā)放流程、庫存品管理等。
三、倉庫管理人員職責：
（1）負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。
�。�2）提出倉庫管理意見及物資采購計劃，在批準后貫徹執(zhí)行。
（3）嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。
�。�4）入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨。
（5）負責倉庫區(qū)域內(nèi)的`治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。
�。�6）合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。
�。�7）負責將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，防止鼠害、蟲咬等，
（8）負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三相符，協(xié)助成本會計做好盤點、盤虧的處理及調(diào)帳工作。
�。�9）負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和錄入工作，及時編制和按時上交相關的資料。
�。�10）以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。
（11）完成采購部及財務部臨時交辦的其他任務。
酒店倉庫管理制度3
1.職位要求：倉庫保管
組織指導材料、成品入庫、倉儲、出庫等環(huán)節(jié)的工作，編制相應臺賬，并報送財務部和生產(chǎn)部。完成與貨物的進出庫、存儲相關的'日常事務等工作，以達到庫存管理目標。依據(jù)日常工作程序完成成品入庫、包裝、發(fā)貨、盤點等工作。
2．工作內(nèi)容
1.根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售能力，確定原材料及產(chǎn)品的標準庫存量；
2.及時與生產(chǎn)部和市場部溝通，保證生產(chǎn)用原材料的庫存供給和市場部發(fā)送產(chǎn)品所需的庫存供給；
3.定期編制采購物品的入貨臺賬、退貨臺賬及庫存臺賬，報送財務部和生產(chǎn)部；
4.定期編制產(chǎn)品入庫、出庫及庫存臺賬，送生產(chǎn)部和財務部；
5.管理進出庫貨物，如：質(zhì)量檢驗與核對、商品碼放等；
6.核對貨物的入庫憑證，清點入庫貨物，與送貨員辦理交接手續(xù)；
7.安排貨物的存放地點，登記保管賬和貨位編號；
8.按照銷售情況調(diào)整、控制庫存數(shù)量，及時配貨；
9.填制、報送各種商品單據(jù)，定期盤點商品，上報盤點報告；
10.審查入庫手續(xù)完整性，清點實物入庫；
11.如發(fā)現(xiàn)入庫單上數(shù)量與實數(shù)不符合，應及時書面通知；
12.按企業(yè)規(guī)定的會計原則(比如先進先出，后進先出等)及時、準確發(fā)貨；
13.定期盤點做到賬實相符；
3．權(quán)力與義務
1.采購計劃單與實際驗貨產(chǎn)品不相符，可以拒絕入庫，并出具相應書面報告。
酒店倉庫管理制度4
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)實物與發(fā)票數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的`物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減除，結(jié)出余額�？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺�。
4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質(zhì)或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領用。
6、領料人要填好領料單并簽名，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，庫管員才能憑此單發(fā)貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收;庫管員一份，憑單入帳;財務一份，憑單記明細帳。發(fā)貨時庫管員要采用先進后出法發(fā)貨。
7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結(jié)果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發(fā)貨。
8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。
酒店倉庫管理制度5
一、倉庫是商品和物資保管存放重地，除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。
二、因業(yè)務、工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。
三、一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。
四、倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客，其他部門員工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。
五、倉庫范圍不得生火，不準堆放易燃易爆物品。
六、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)批準的其他單位或部門的`物品存?zhèn)}。
七、任何人員，除驗收需要外，不準把倉庫商品物資試用試看。
八、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。
酒店倉庫管理制度6
一、個人衛(wèi)生：
按照理論培訓中對儀表、儀容的具體規(guī)定要求，如：服裝整潔、男不留長發(fā)、女發(fā)不披肩、不燙發(fā)、染發(fā)、不留指甲、不涂指甲油、女士化淡妝，勤洗手等等。
二、環(huán)境衛(wèi)生：
1、各班組按照已劃好的'衛(wèi)生區(qū)域，做好如：門窗、玻璃、墻壁、走廊、地面、地角線、畫、滅火器等衛(wèi)生工作，做到無死角、無灰塵、干凈明亮。
2、空間衛(wèi)生：做到通風、無異味、無煙塵等。
三、餐具和常用物品衛(wèi)生：
1、餐具做到無破壞，無油膩，刀叉、茶杯、酒杯等要用消毒布揩干凈。
2、常用物品：電視、音箱、風扇、菜單、花瓶、話筒、搖控等應擦干凈，符合衛(wèi)生標準。
四、操作衛(wèi)生：
1、端菜手指不接觸食品，分菜工具不接觸顧客餐具。
2、取冰塊、黃瓜片、橙片等用夾具。
3、為賓客提供洗手盅服務。
4、遞小毛巾用夾具，用后及時清潔、消毒。
5、垃圾筒及時封蓋、清倒。
6、工作結(jié)束后，做好餐具、臺面、桌椅、地面的清洗、清掃整理工作，要及時。
五、違反以上衛(wèi)生制度，處罰見《獎罰條例》。
酒店倉庫管理制度7
1、公司物資的采購
(1)供應商：
辦公用品：
工作服及廣告服：
(2)采購流程：每個月月底填寫采購單，購買下個月的辦公用品所需量--通知供應商購買物資--查收物資(包括：規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否一致，單價是否正確)--歸類放置--簽收送貨單--將采購單做進ERP系統(tǒng)里;
(3)門市采購辦公用品時必須由門市人員和門市管理部申請，門市管理部審批后提交人力資源部方可采購。并在每天早上九點之前將昨天發(fā)放統(tǒng)計表上傳到群內(nèi)。
2、辦公用品的管理
(1)發(fā)放：
① 堅持做到以舊換新;
�、� 因遺失或人為損壞的,領取新的給予照價賠償;
�、� 嚴禁出現(xiàn)浪費紙張現(xiàn)象，反面能用的紙張需再次利用資源;
�、� 做好每日的出倉登記并做好《辦公用品發(fā)放》、《廣告宣傳用品發(fā)放》并上傳。
(2)賬目：
�、賹⒚看尾少彽奈镔Y有調(diào)整單價的在《總務倉》修改單價，并將采購記錄做進《總務倉》后上傳;
�、趯⒚刻斓陌l(fā)出去的辦公用品于次日早上9：30點前做進ERP里的出倉單，負責審單人員在10：00之前審核。
�、勖總�月的星期五將上個月的送貨單與供應商的核對數(shù)量、規(guī)格、金額是否一致，給予結(jié)算貨款。
(3)控制總務倉庫的庫存量，每半個月檢查所有總務倉的'庫存情況，及需采購的要本著 "節(jié)省成本、價廉物美、急需辦"原則，認真仔細的做好每一筆賬。
3、負責辦公設備
(1)公司辦公設備的維修：
�、� 檢查辦公設備(包括打印機、復印機、傳真機等)是否有問題，接到報障后在可以維修的情況下三天內(nèi)解決，避免影響工作效率。
�、� 把每次的辦公設備維修費及時做入辦公用品的維修費。
(2)辦公設備的報廢：辦公設備出現(xiàn)故障無法維修或維修費用成本太高，則向上級提出申請，經(jīng)主管同意后才能報廢，采購新的辦公設備。
酒店倉庫管理制度8
�。�1）酒店庫存物資實行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
�。�2）總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監(jiān)督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。
（3）總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
�。�4）各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
（5）倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應對自已管轄范圍內(nèi)的物品負責。應根據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。
�。�6）入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的.原則。
�。�7）發(fā)貨出倉應根據(jù)計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。
�。�8）倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質(zhì)變。
�。�9）嚴禁以白條領貨或抵充庫存。
�。�10）倉庫管理人員應根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數(shù)量。
�。�11）倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。
�。�12）庫存物資應根據(jù)部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
�。�13）對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。
�。�14）進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結(jié)，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
�。�15）對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務調(diào)整。
（16）倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。
（17）倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
酒店倉庫管理制度9
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部(工程)的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
�、侔l(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;
②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
�、蹖忂M的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐忂M品已損壞的不驗收。
(2)驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查：
①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對;
�、诓牧蠒嫽蛴嘘P管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發(fā)物資
(1)領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備;
�、趥}管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取;
(2)發(fā)貨與領貨
�、俑鞑块T各單位的領貨一般要求專人負責;
②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;
�、垲I料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬;
�、馨l(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
(3)貨物計價：
�、儇浳镆话惆催M價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。
②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
6、盤點：
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;
(2)將盤結(jié)果列明細表報財務部審核;
(3)盤點期間停止發(fā)貨。
7、記賬：
(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;
(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用;
(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價;
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務部材料會計調(diào)整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;
(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
物品、原材料采購制度
1、物品庫存量應根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述規(guī)定采購者，財務部以及業(yè)務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。
物品、原材料盤查制度
1、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
2、自然溢損：
(1)物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的`米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理;
(2)超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。
3、人為溢損：
人為溢損應查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
物品、原材料損耗處理制度
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用(食用)價值，需要作報損、報廢處理。
2、保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務部審批。
3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。
5、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
食品采購管理制度
1、由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
2、當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。
能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。
能源提運管理制度
1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進行采購。
2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關細則辦理。
4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告采購部。
倉庫物資管理制度
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。
3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領料的有關手續(xù)。
4、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。
5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。
6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。
7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。
8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)領導批準，據(jù)以列賬，并報財務部一份。
10、為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。
11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。
12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。
倉庫安全管理制度
1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。
2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉管人員檢查。
3、倉庫內(nèi)不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。
4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內(nèi)不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。
7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。
8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。
倉庫防火制度
1、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，庫內(nèi)保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
2、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內(nèi)保持通風。各類物品要標明性能名稱。
3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。
4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃
酒店倉庫管理制度10
第一條.倉庫是企業(yè)物資供應、商品存儲、其他物品存儲的重要部門，同時擔負著物資及商品管理的職能。它的主要任務是：保管好庫存物資及商品，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向營業(yè)和生產(chǎn)，服務周到。
第二條.倉庫管理上要形成物資、商品、其他物品分類管理。保管員對于所保管物資、商品的'排列以利于先進先出的原則分別決定儲存方式及位置。
第三條.物資、商品的儲存應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放。
第四條.倉庫內(nèi)部應嚴禁煙火，嚴禁吸煙，消防設施齊全，嚴禁存放易燃易爆物品，保管員應每日早晚兩次檢查倉庫的安全。
第五條.保管員要嚴格按照出入庫手續(xù)辦理貨品的出入，拒絕手續(xù)不全者出入庫，否則，因手續(xù)不全而辦理出入庫的發(fā)生責任由保管員負責。
第六條.保管記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，月報及時。
第七條.盤點后應由盤點人員填具報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應在詳加注明后由保管員簽名負責。
第八條.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
第九條.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，應由保管員呈總經(jīng)理核準調(diào)整。若為保管責任短少時，則由保管員負責賠償。
第十條.公司管理層每月對倉庫進行一次檢查，以促進倉庫的管理，財務部門對倉庫要隨時抽查。
第十一條.保管員變動時，應由財務部門查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。
第十二條.除保管員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入，違者罰款50元。
第十三條.如若發(fā)現(xiàn)保管員監(jiān)守自盜或在庫房內(nèi)吸因、做假帳等情況，視情節(jié)給予罰款200元上以的處理，直至除名。
酒店倉庫管理制度11
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
�、侔l(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；
②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；
�、蹖忂M的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐忂M品已損壞的不驗收。
�。�2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
�。�1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
�。�2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
�。�3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
�。�4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
�。�1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
�。�2）抽查：
�、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
�、诓牧蠒嫽蛴嘘P管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發(fā)物資
�。�1）領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；
（2）發(fā)貨與領貨
�、俑鞑块T各單位的領貨一般要求專人負責；
�、陬I料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
�、垲I料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
�、馨l(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
�。�3）貨物計價：
�、儇浳镆话惆催M價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。
�、谛枵{(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
6、盤點：
�。�1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
�。�2）將盤結(jié)果列明細表報財務部審核；
�。�3）盤點期間停止發(fā)貨。
7、記賬：
（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；
�。�2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶；
（3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
�。�4）審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；
�。�5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；
�。�6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；
�。�7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；
�。�8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價；
�。�9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務部材料會計調(diào)整三級賬；
�。�10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
�。�11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
�。�2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
9、物品、原材料采購制度
物品庫存量應根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的`用量。
堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予
采購，否則財務部拒絕付款。
凡不按上述規(guī)定采購者，財務部以及業(yè)務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。
10、物品、原材料盤查制度
物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
自然溢損：
�。�1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理；
�。�2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。
人為溢損：人為溢損應查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
11、物品、原材料損耗處理制度
物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。
保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務部審批。
對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。
在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
12、食品采購管理制度
由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。
酒店倉庫管理制度12
一、收貨的管理制度：
�。ㄒ唬┚频瓴少徣魏挝锲�，必須經(jīng)收貨部（收貨員）驗收，并填制收貨報告單一式五聯(lián)，經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字（留存二份，部門一份，供應商一份，成本控制入帳一份）。
（二）收貨部在驗收貨物時，必須按照已批準的“請購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。
（三）對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品，行政總廚協(xié)同收貨部進行驗收，質(zhì)量方面由行政總廚嚴格把關。
�。ㄋ模┊斬浳锊少徎貋�，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認。
�。ㄎ澹┦肇洸恳獙⑺惺肇泩蟾婢幪�，以便備查。
（六）收貨部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務總監(jiān)批準后，方能收貨。
�。ㄆ撸┤绻鞑块T請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調(diào)查三家供應商。
�。ò耍┳骱靡陨蠈彶楹�，按下列程序辦理收貨手續(xù)：
1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開據(jù)收貨報告單，并簽字確認貨已入庫。
2、直撥部門使用的，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗收、開據(jù)收貨報告并簽字確認。
3、對于酒店常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量，不明確時請求財務總監(jiān)。
有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：
�。ǎ保罢堎弳巍笔掷m(xù)不完備，或無“請購單”的。
�。ǎ玻┡c請購單的'數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。
�。ǎ常⿲r格未得到正式批復的。
�。ǎ矗o法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。
�。ǎ担┘倜暗�、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。
二、存貨管理制度：
�。ㄒ唬┧腥霂煳锲沸栌蓭旃軉T驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫；酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。
�。ǘ└黝愗浳锇搭惗逊耪R，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標注物品名稱。
（三）每隔十天向財務總監(jiān)報告貨倉存量。
�。ㄋ模┟吭逻M行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。
�。ㄎ澹┍９軉T應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。
�。﹤}庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。
三、領發(fā)貨（出貨）管理制度：
�。ㄒ唬└鞑块T根據(jù)所需填列“物品申領單”，由部門總監(jiān)簽字并報財務總監(jiān)批準后到倉庫領取。
�。ǘ┤魏尾块T或人員領用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經(jīng)財務總監(jiān)批準后方能發(fā)給。
�。ㄈ╊I用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物（瓶、桶、箱等）具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。
�。ㄋ模┯邢铝行袨檎�，按下列規(guī)定予以處罰：
1、未經(jīng)許可直接進入貨倉的，口頭警告。
2、在貨倉內(nèi)吸煙的，書面警告。
3、未經(jīng)許可白條借貨的（除營業(yè)部門急用的），書面警告。
4、領用單未具備相關手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。
5、私自領用物品，按發(fā)出商品價值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴重的按酒店有關條款處理。
6、“申領單”傳遞程序：
“申領單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存，二、三聯(lián)在領貨時，需注明實領數(shù)量及金額，并請領貨人簽收，然后將第二聯(lián)交至成本控制，第三聯(lián)貨倉留存記帳用。
酒店倉庫管理制度13
1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外,任何人未經(jīng)批準,不得進入倉庫。
2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理人倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主動請倉管人員檢查。
3、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位或部門的'物品存?zhèn)}。
4、倉庫范圍內(nèi)不準生火,也不準堆放易燃易爆物品,嚴禁在倉庫內(nèi)將電線私拉亂接。
5、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放,倉庫內(nèi)保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
6、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的照明燈具應設防爆裝置,倉庫內(nèi)保持通風。各類物品要有標簽并標明品名、規(guī)格、性能、進價。
7、倉庫的電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。
8、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。
酒店倉庫管理制度14
1、目的
為加強公司倉庫物資的管理，建立健全物資收發(fā)及報廢制度。
2、適用范圍
適用于開發(fā)公司倉庫的管理。
3、定義
3.1、貴重物資是指單位價格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元(不含)以下的物資。
3.2、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。
4.職責
4.1、倉庫管理員負責入庫物資收發(fā)存工作。
4.2、倉庫管理員負責入庫物資與苗圃場苗木的賬務工作。
4.3、倉庫管理員的工作職責完成情況由其直接上級復核檢查。
5、入庫物資的管理
5.1、入庫管理規(guī)定
5.1.1、購買物品入庫時，倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等辦理驗收手續(xù)，核對無誤后開具《物資進倉單》，由送貨人與倉管員在進倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資，不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術要求較強的物資，需由專業(yè)人員驗收簽名方可辦理入庫手續(xù)。
5.1.2、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫，必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理，填寫《寄存物資明細表》經(jīng)部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明�！都拇嫖镔Y明細表》見附表1
5.2、貯存保管
5.2.1、物品入庫后，對其進行分類編號存放，確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應按規(guī)定進行存放，確保安全。
5.2.2、倉庫根據(jù)貯存物品的特點和自身環(huán)境、設施條件，設置清潔、干燥、通風的庫房，并配備必需的貨架。
5.2.3、所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應單獨存放并配適當?shù)姆雷o措施，加注"XX物品"標識，提供必要的環(huán)境條件和防火措施。
5.2.4、對于易受潮變質(zhì)的物品應放置在干燥通風的場所;對于易銹物品應存放于防雨、防潮的場所。
5.2.5、倉庫管理員應定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次;每半年對倉庫物資進行一次全面盤點;年終由財務部組織人員進行年度清查。盤點應認真做好記錄填寫《物資盤點表》，發(fā)現(xiàn)賬實不符、質(zhì)量變損等問題及時匯報，及時處理�！段镔Y盤點表》見附表6。
5.2.6、對于變質(zhì)、失效或報廢的物品，按第7條款規(guī)定進行物資報廢處理。
5.2.7、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、并及時登記《物資進銷存明細賬》。每月6號前完成《物資進銷存月度報表》，并報送財務部、采購部各一份。《物資進銷存月度報表》見附表7。
5.3、出庫管理
5.3.1、各部門要以書面形式指定部門物資領用人員(以下簡稱領料專員)，非指定領料專員不得領取倉庫物資。物資領用流程如下：領料專員開具《物資領用單》交部門負表人簽名復核，憑《物資領用單》領料聯(lián)到倉庫領取物資，領料專員與倉庫管理員應核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。領用部門負責人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資，但事后必須在3個工作日內(nèi)到倉庫補辦領用手續(xù)。各類物資的發(fā)出，原則上采用先進先出法。
5.3.2、領料專員將物品領出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫，領料專員需填開紅字《物資領用單》并標明"退回"字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字《物資領用單》簽字，并憑領料聯(lián)沖銷賬務。
5.3.3、被使用部門退回倉庫或拒絕領用的新購物資，倉管員在收到物資的5個工作日內(nèi)書面通知采購部，采購部須在收到通知的5個工作日內(nèi)給予書面回復。未及時回復處理的，倉管員須于3個工作日內(nèi)向直接上級請示處理。入庫物品退貨時，倉管員填開紅字進倉單并標明"退貨"字樣，收貨人簽收后沖銷賬務。
5.3.4、對辦公室及員工宿舍領用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領用手續(xù)，其他部門及個人不予辦理領用。
5.3.5、物品借用及歸還手續(xù)。部門領料專員填寫《物品借用登記表》一式二份，經(jīng)部門負責人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預計歸還日期，無法按時歸還的須出具經(jīng)部門負責人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進行檢查，如有損壞則由借用部門負責維修后再行歸還，如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續(xù)。《物品借用登記表》見附表2。
5.3.6、對非有機分解的消耗類物品，(例如：枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領用，領用人憑已損壞不能用的物品換領。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。
6、非入庫物品的管理
6.1、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資，倉庫管理員有權(quán)對物品送達數(shù)量進行核查，但不參與實物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。
6.2、公司苗圃場的實物管理由綠化部負責，其賬務登記由倉管員負責。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進/出場單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進出單據(jù)，由苗圃管理員在種植完畢后3個工作日內(nèi)辦理《苗木進/出場單》交至倉管員。《苗木進/出場單》須由兩個以上經(jīng)辦人簽名確認。苗木的報廢由苗圃管理員按照7、1條款規(guī)定進行辦理�！睹缒具M/出場單》見附表8。
7、物資報廢規(guī)定
7.1、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。
拆遷的`舊物資，主辦部門將可重復使用的物資分類整理，填寫《寄存物資明細表》經(jīng)部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復使用的物資由主辦部門提出報廢申請，并填寫《報廢物資登記表》經(jīng)部門負責人簽名 通知倉庫及相關技術部門到現(xiàn)場復核簽名 相關部門會簽(使用部門、技術部門、財務部等) 董事辦審批 倉庫通知相關人員作報廢處理�！秷髲U物資登記表》見附表3。
7.2、除第7.1點規(guī)定之外的物資報廢程序。
確定需報廢的物資由使用部門填寫《 報廢物資登記表 》經(jīng)部門負責人簽名后搬到倉庫 倉庫定期匯總《 報廢物資登記表 》提出報廢申請 相關部門會簽( 使用部門、技術部門、財務部等) 董事辦審批 倉庫通知相關人員報廢處理。
7.3、經(jīng)審批確認尚可使用的的物資，由倉庫管理員按規(guī)定通知相關人員辦理物資寄存手續(xù)。
8、呆滯物資的管理.
8.1、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批《物資進倉單》上的日期為準。
8.2、倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計表》，并報送財務部、采購部各一份�！洞魷镔Y月度統(tǒng)計表》見附表4。
8.3、申購部門在一個年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計發(fā)生三次(含)以上或者金額累計超過1萬元，倉庫管理員將會同采購部向行政部報送，由行政部進行處理。
9、其它規(guī)定
9.1、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內(nèi)。倉庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予處罰。
9.2、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個人，倉管員有權(quán)記錄違規(guī)事項，并對違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門及個人書面上報行政部，由行政部進行處理�！哆`反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》見附表5。
9.3、倉庫均應設置安全防患措施，并保持門、窗、柜、鎖牢固完好，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改，庫房應配備足夠的消防器材設備，其種類和數(shù)量均應符合要求，放置在明顯和便于取用地點，倉庫管理員要熟練掌握消防器材設備性能及使用方法。
9.4、離開倉庫應隨手關閉照明、電腦等一切電源，并鎖好門窗，做好安全工作。
10、相關記錄
10.1、《寄存物資明細表》
10.2、《物品借用登記表》
10.3、《報廢物資登記表》
10.4、《呆滯物資月度統(tǒng)計表》
10.5、《違反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》
10.6、《物資盤點表》
10.7、《物資進銷存月度報表》
10.8、《苗木進/出場單》
10.9、《物資領用單》
10.10、《物資進倉單》
10.11、《物資申購單》
酒店倉庫管理制度15
第一節(jié) 管理原則
一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的控制與保管，確保公司財產(chǎn)安全和使用效率。
二、公司采購員負責物品的采購工作，倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管，公司賬務會計負責物品的核算，賬務領導負責倉庫管理工作的監(jiān)督。
三、應樹立全心全意為各部門服務的思想，做到及時、主動、優(yōu)質(zhì)，確保供應好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省。
四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。
第二節(jié) 出入庫管理
一、倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的`同時，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實反映，做到準確無誤。
二、嚴格執(zhí)行放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應拒發(fā)材料。
三、對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發(fā)。
四、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓、外售和贈送，一律須經(jīng)主管領導批準。
第三節(jié) 保管與盤點
一、庫存物品要分類貼上標簽，碼放整齊，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌，保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。
二、倉庫內(nèi)嚴禁無關人員進入，離庫前須關好門窗、電源，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，認真處理。
三、倉管員應每月對倉庫物資進行盤點，編制盤存表，發(fā)現(xiàn)庫存與實物不符的情況應及時匯報部門負責人落實處理。
四、年終應全面盤點。財務部門應呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
五、財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送項目管理部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核。
第四節(jié) 保管責任
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任：
一、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;
二、對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者;
三、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
【酒店倉庫管理制度】相關文章：
酒店倉庫管理制度08-21
（經(jīng)典）酒店的倉庫管理制度07-11
酒店倉庫管理制度06-30
酒店倉庫的管理制度12-16
酒店的倉庫管理制度07-02
酒店倉庫的管理制度10-28
酒店的倉庫管理制度（優(yōu)秀）07-10
（熱門）酒店倉庫管理制度07-04
酒店倉庫安全管理制度12-29
【熱門】酒店倉庫的管理制度10-28