酒店倉庫管理制度（優(yōu)秀15篇）

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編精心整理的酒店倉庫管理制度，歡迎大家分享。

酒店倉庫管理制度1

　　1．倉庫的分類：

　　酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、欽品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動(dòng)力部的油庫、石油氣庫，建筑、裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機(jī)械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。

　　2．物品驗(yàn)收：

　�。�1）倉管員對(duì)采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：

　�、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；

　�、诎l(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；

　�、蹖�(duì)購進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收；

　�、軐�(duì)購進(jìn)的物品已損壞的不驗(yàn)收。

　�。�2）驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報(bào)銷，一份交材料會(huì)計(jì)。

　　3．入庫存放：

　�。�1）驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；

　�。�2）進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；

　�。�3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；

　　（4）凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

　　4．保管與抽查：

　�。�1）對(duì)庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)�變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

　�。�2）材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、財(cái)物相符、賬賬相符。

　　5．領(lǐng)發(fā)物資：

　�。�1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：

　�、俜差I(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫存部門準(zhǔn)備；

　　②倉管員將報(bào)來的.計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以使取貨人領(lǐng)取。

　�。�2）發(fā)貨與領(lǐng)貨：

　�、俑鞑块T各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；

　�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單介、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

　�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉管員一份，憑單入賬；材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬；

　�、馨l(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

　　（3）貨物計(jì)價(jià)：

　�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出；

　�、谛枵{(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。

　　6．盤點(diǎn)：

　�。�1）倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)；

　�。�2）將盤點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；

　�。�3）盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

　　7．記賬：

　　（1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

　�。�2）財(cái)簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立財(cái)戶；

　　（3）記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬；

　�。�4）審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬；

　�。�5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財(cái)務(wù)部門一份；

　�。�6）直撥物資的收發(fā)，同其他人庫物資一樣入賬；

　　（7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用；

　�。�8）進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)；

　�。�9）對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢設(shè)費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調(diào)暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬；

　　（10）月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)；

　�。�11）與倉管員校對(duì)實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8．建立檔案制度

　�。�1）倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿；

　　（2）材料會(huì)計(jì)的樓案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。

酒店倉庫管理制度2

　　為提高企業(yè)管理基礎(chǔ)工作水平，達(dá)到成本核算的準(zhǔn)確性，進(jìn)一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流轉(zhuǎn)、保管、控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的完整，合理使用資金，特制定本制度。

　　1、倉庫日常管理

　　1.1保管員必須設(shè)置各類物資和產(chǎn)品明細(xì)賬及有關(guān)臺(tái)賬(如工器具臺(tái)帳、勞動(dòng)保護(hù)發(fā)放臺(tái)賬等)。

　　1.2原輔材料倉庫必須根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，按性質(zhì)、用途、類別建立相應(yīng)的明細(xì)賬卡。半成品、成品按類別、規(guī)格、型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬卡，財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬順序要統(tǒng)一、相互一致。

　　1.3保管員按倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須逐項(xiàng)登記保管帳，做到日清日結(jié)，保證物資進(jìn)出庫結(jié)存的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

　　1.4保管員對(duì)各類物料和產(chǎn)品日常要檢查，對(duì)庫存物料和產(chǎn)品進(jìn)行定期盤點(diǎn)。做到帳、物、卡相一致。

　　1.5確定輔料、各種配件、易損件、低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品等的合理庫存量。并制定上限和下限標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)合理庫存物資下限時(shí)，保管員及時(shí)向采購部門提出物資采購計(jì)劃。

　　1.6保管員定期進(jìn)行各類存貨的分類管理。存放期長的油漆、稀料等逾期失效的不良存貨，無法修復(fù)的'電機(jī)和氧化材料，要編制報(bào)表、報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部，由副董事長組織有關(guān)人員對(duì)各類不良存貨提出處理意見，呈報(bào)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)后，責(zé)成有關(guān)人員及時(shí)處理。

　　2、物料和產(chǎn)成品入庫管理

　　2.1物料入庫時(shí)，保管員必須憑單據(jù)，檢驗(yàn)合格證等辦理入庫手續(xù)。

　　屬返庫的物資要及時(shí)辦理返庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不健全的物資返庫，不健全有票不見物品的現(xiàn)象。生產(chǎn)急需的配件，可假入假出，但必須及時(shí)補(bǔ)辦入出庫手續(xù)。

　　2.2保管員對(duì)入庫的物資必須清點(diǎn)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等。對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)不齊全的物資一律返回，并放在暫存地點(diǎn)，并用最短時(shí)間通知經(jīng)辦人處理。

　　2.3入庫的材料在未收到發(fā)票前，保管員要建立貨到票未到的材料明細(xì)賬，待收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到的材料帳，并開具材料入庫單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

　　2.4產(chǎn)成品入庫時(shí)，保管員必須按入庫產(chǎn)品所生產(chǎn)的分公司查點(diǎn)名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)辦理入庫手續(xù)。并將入庫產(chǎn)成品上報(bào)財(cái)務(wù)部門。

　　2.5因質(zhì)量等原因發(fā)生的返貨產(chǎn)品，必須由分公司經(jīng)理和返貨人員填寫返回產(chǎn)品處理單后，方可辦理入庫手續(xù)。

　　3、物料和產(chǎn)成品出庫管理

　　3.1各類資料出庫采用先進(jìn)先出的原則，原材料、輔助材料出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，各分公司領(lǐng)用的物料由分公司經(jīng)理或指定人員領(lǐng)取，做到限額領(lǐng)料，保管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、數(shù)量，確認(rèn)無誤后方可出庫;保管員開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽名，登入帳卡。

　　3.2產(chǎn)成品發(fā)出必須由銷售部開具發(fā)貨單據(jù)(出庫單)，憑保管員憑出庫單據(jù)和銷售部門負(fù)責(zé)人同意簽字的發(fā)貨單，方可付貨。以便責(zé)任清晰。

　　4、報(bào)表及其他

　　4.1每月未結(jié)賬前與各分公司做好物料和產(chǎn)成品進(jìn)出清點(diǎn)工作;每月按財(cái)務(wù)要求進(jìn)行盤點(diǎn)，確保企業(yè)成本核算的準(zhǔn)確。

　　4.2及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表(如收、付、存報(bào)表，材料耗用匯總表等)，保證報(bào)表真實(shí)性。

　　4.3庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，屬短缺的物資一律不準(zhǔn)自行調(diào)整，待查明原因后，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部再做調(diào)整處理;發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)用書面形式上報(bào)采購供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門，統(tǒng)一處理。

酒店倉庫管理制度3

　　一、物品的驗(yàn)收入庫

　　1.物品到酒店后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。

　　2.對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人、庫管員、財(cái)政科各持一聯(lián)做帳。

　　3.庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。

　　1)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

　　2)與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。

　　3)與要求不符合的采購物資。

　　二、物品保管

　　1.物品入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。

　　a)二齊：物資擺放整潔、庫容干凈整潔。

　　b)三清：物品清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

　　c)四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2.庫管員對(duì)常用或每日有更改的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正

　　3.庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的`準(zhǔn)確性和可靠性。

　　三、物資的領(lǐng)發(fā)

　　1.庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上部門管理職員未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)回絕發(fā)放物資。

　　2.庫管員按照進(jìn)貨工夫必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。

　　3.領(lǐng)料人員所需物品無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知所需部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人按要求填寫請(qǐng)購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交總公司辦理采購申請(qǐng)。

　　4.任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

　　四、月底盤點(diǎn)

　　1.每個(gè)月25日前，必須由庫管員將倉庫物品舉行完全清點(diǎn)，將必須補(bǔ)充物品名稱、數(shù)量及時(shí)上報(bào)。

　　2.將出入庫單據(jù)進(jìn)行審核，與實(shí)際消耗物品進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須尋找原因，并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

酒店倉庫管理制度4

　　車間、倉庫清潔消毒管理規(guī)定

　　總則：本規(guī)則對(duì)生產(chǎn)車間，包括保護(hù)車間的地面、墻壁等的清潔過程中清潔劑和消毒劑的配制進(jìn)行了規(guī)定。

　　一、清潔劑的配制

　　灌裝車間使用SUMTIG

　　清潔劑，配制比例為1:1000。即10L水配對(duì)10ml

　　SUMTIG

　　清潔劑。消毒用ClO2

　　消毒液，配制比例為原液：活化劑：水=100ml：10g：10L。

　　包裝車間使用ClO2

　　消毒液，配制比例為原液：活化劑：水=100ml：10g：10L。

　　在無ClO2

　　消毒液時(shí)，灌裝車間和包裝車間都可以使用FORWARD

　　快活作為清潔和殺菌劑，配制比例為1:20。即每10L水配對(duì)FORWARD

　　快活500ml。

　　二、消毒劑的配制

　　1、清潔劑及消毒液配比比例見下表：

　　表1清潔劑及消毒劑配比

　　消毒劑

　　使用配比

　　ClO2

　　消毒液

　　原液：活化劑：水=100ml：10g：10L

　　Sum

　　Tig

　　清潔劑

　　Sum

　　Tig

　　清潔劑:

　　水=10ml：10L

　　FORWARD

　　快活

　　FORWARD

　　快活:水=1:20

　　三、操作規(guī)程

　　1、灌裝車間衛(wèi)生操作規(guī)程

　　1.1清潔分為日清潔、周清潔和月清潔

　　1.1.1日清潔范圍

　　工器具：對(duì)車間使用的工器具，比如桶、眼罩、刷子、盛放噴頭的藍(lán)色盒子，所用的抹布、海綿、塑料清洗桶等。配料桌及其配料杯，勺子，攪拌器，盛裝原料的桶和罐。

　　生產(chǎn)設(shè)備：灌裝機(jī)，配料桶及其支架，水泵。

　　地面。

　　垃圾桶、醫(yī)藥箱、水槽。

　　兩個(gè)小倉庫及清潔間。

　　每班生產(chǎn)結(jié)束后清點(diǎn)廢品數(shù)量和退貨數(shù)量，廢品交給倉庫處理，可退貨產(chǎn)品交給倉庫保存，并記錄數(shù)量。

　　1.1.2周清潔范圍

　　于日清潔范圍相同，另外加：

　　消毒墻面、地溝及蓋板,窗臺(tái)，清洗消毒所有的生產(chǎn)設(shè)備。尤其注意地溝的蓋板要清洗消毒雙面。

　　1.1.3月清潔范圍

　　于周清潔范圍相同，另外加：

　　清潔消毒所有的家具，包括辦公室，所有的設(shè)備包括水處理設(shè)備，加熱設(shè)備，屋頂，燈管，窗戶及所有的周轉(zhuǎn)箱。

　　1.2清潔步驟：

　　1.2.1生產(chǎn)結(jié)束后首先安排清潔機(jī)器及配料桌。機(jī)器上能用水清洗的地方用水清洗，不能用水清洗的地方用刷子刷洗，然后用機(jī)器清洗專用海綿擦干。對(duì)機(jī)器和配料桌，每天用消毒劑清洗消毒。每周用SUM

　　TIG

　　清潔劑清潔，再用消毒劑消毒。月清潔先用SUM

　　TIG

　　清潔劑清潔，再用消毒劑徹底消毒。

　　1.2.2地面的清潔消毒：第一步用SUM

　　TIG

　　清潔劑和刷子刷洗地面。

　　第二步用ClO2消毒劑和刷子刷洗地面。在刷洗地面過程中，一定注意地溝及地溝蓋板的清潔消毒，地溝里的雜物清理干凈，同時(shí)對(duì)地溝進(jìn)行清潔消毒，蓋板的兩面都必須清潔消毒到位。放有塑料桶及其他物品的地方，將物品移開對(duì)地面進(jìn)行清洗消毒，然后將物品再放回原處。第三步：用熱水沖洗地面。注意沖洗時(shí)放有塑料桶，橡皮管及其他物品的地方，將物品移開沖洗結(jié)束后再將物品放回原處，尤其橡皮管下面一定要清洗到位。第四步：用擦地的專用抹布將地面擦干。

　　1.2.3清潔兩個(gè)倉庫、門及臺(tái)秤：生產(chǎn)結(jié)束后將包裝材料庫內(nèi)的空紙箱及其他包裝垃圾處理掉，可以再繼續(xù)使用的送給吹瓶處繼續(xù)使用，不可以繼續(xù)使用的作為垃圾放到指定地點(diǎn)。用消毒劑首先擦洗車間內(nèi)的所有門、門把手與稱量用的臺(tái)秤，然后清潔貨品架，最后擦洗地面。

　　1.2.4清洗水槽：用洗潔精和抹布對(duì)水槽內(nèi)外擦洗干凈。

　　1.2.5處理生產(chǎn)垃圾：在生產(chǎn)過程中將可回收的包裝材料和不可回收的包裝材料分開，不可回收的作為生產(chǎn)廢料做出統(tǒng)計(jì)，可回收的包裝材料清洗干凈，并擺放整齊，把不同顏色的噴頭、蓋子、環(huán)等分開。放到指定地點(diǎn)。

　　1.2.6廢料桶：用清潔劑擦洗廢料桶的外面，換掉垃圾袋。

　　1.2.7清洗周轉(zhuǎn)箱：首先用Tig清潔，然后用ClO2消毒液消毒。

　　1.2.8屋頂：用ClO2消毒液對(duì)屋頂進(jìn)行擦拭消毒。

　　1.2.9檢查：各班領(lǐng)班負(fù)責(zé)檢查衛(wèi)生打掃情況是否到位，是否清潔，干凈，質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢查機(jī)器是否干凈、無糖、無脂、無菌。檢查抽濕機(jī)是否水滿，若顯示紅燈，說明水滿，將下面的蓋子打開，將水倒掉，再將蓋子蓋上，綠色顯示燈亮說明正常工作。下一班的領(lǐng)班負(fù)責(zé)復(fù)查，填寫復(fù)查記錄并簽字。

　　1.2.10安全：清潔過程中首先注意員工的安全，避免將熱水撒到員工身上，避免員工從高處跌落，避免員工觸電等現(xiàn)象發(fā)生。

　　2、包裝車間和倉庫的清洗消毒操作規(guī)程

　　2.1清潔分為日清潔、周清潔、月清潔

　　2.1.1日清潔范圍

　　清潔工作桌，熱縮機(jī)，地面及所用的工器具，如毛巾、清潔工具、塑料桶等。

　　貨架。飲水機(jī)及放飲水杯的架子。

　　每班生產(chǎn)結(jié)束后，處理不良品，將可重新收縮的產(chǎn)品挑出，將漏水的產(chǎn)品送給流水線清洗處理。

　　2.1.2周清潔范圍

　　于日清潔相同，另外增加：

　　窗臺(tái)。貨架的頂端。所有的機(jī)器，包括不用的機(jī)器。辦公室。

　　2.1.3月清潔范圍

　　于周清潔相同，另外增加：

　　窗戶、屋頂。

　　2.2清潔步驟

　　首先清潔消毒工作桌和機(jī)器，清掃地面，然后對(duì)地面、貨架等地方進(jìn)行清洗消毒。

　　每天用ClO2消毒劑進(jìn)行消毒。

　　每周首先用Tig

　　清潔劑對(duì)桌面、機(jī)器進(jìn)行清洗，其他用ClO2消毒劑消毒。

　　月清潔用Tig

　　清潔劑對(duì)桌面、地面、機(jī)器進(jìn)行清潔，然后用ClO2消毒劑進(jìn)行消毒。

　　2.3倉庫

　　每天對(duì)倉庫進(jìn)行清掃、清洗，每月對(duì)倉庫進(jìn)行一次消毒，用ClO2消毒劑消毒。

　　3.吹瓶車間清潔規(guī)范

　　3.1適用范圍

　　此規(guī)范適用于新的`注吹機(jī)清潔。

　　3.2清潔分為日清潔、周清潔、月清潔

　　日清潔范圍：兩個(gè)房間的地面、機(jī)器、貨架、工作臺(tái)。每班結(jié)束后將配料用完的塑料袋等垃圾及時(shí)處理，放到垃圾指定放置地點(diǎn)。

　　周清潔范圍：于日清潔相同。另外增加貨架的頂端。

　　月清潔范圍：于周清潔相同。另外增加燈管。將不可以用的廢品統(tǒng)一處理。

　　清潔規(guī)范

　　2.1每天換班時(shí)間提前半小時(shí)打掃衛(wèi)生。

　　2.2清潔步驟

　　2.2.1每班的班長在打掃衛(wèi)生前10分鐘，到清潔室配消毒劑。按照100ml(液體)：10g（活化劑）的比例配10L水。首先加入100ml液體，然后加入10g活化劑，加入活化劑后立即蓋上蓋子（否則毫無消毒效果），過10分鐘后加入30~40度的溫水，調(diào)配好消毒液。

　　2.2.2用干凈的干抹布擦拭機(jī)器。

　　2.2.3用消毒液和抹布擦拭混料機(jī)的外面、粉碎機(jī)的外面，貨架，工作臺(tái)，工作桌等地方。

　　2.2.4用消毒液和拖把對(duì)地面進(jìn)行清潔消毒。拖把拖不到的地方用擦地的抹布擦洗地面。注意：擦地的抹布和擦機(jī)器、擦混料機(jī)、粉碎機(jī)的抹布分開使用。

　　2.2.5清潔后的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為用干凈的手擦一遍，不得有塵埃出現(xiàn)。

　　記錄

　　每次清潔前，班長安排適當(dāng)人員打掃清潔，清潔后相關(guān)人員簽字，每個(gè)清潔區(qū)域和清潔環(huán)節(jié)分配到人，各負(fù)其責(zé)。各班班長負(fù)責(zé)檢查自己班的員工清潔情況，另一個(gè)班負(fù)責(zé)監(jiān)督，做到互相監(jiān)督。

酒店倉庫管理制度5

　　一、倉庫應(yīng)當(dāng)確定一個(gè)專管人員，全面負(fù)責(zé)倉庫的管理工作。

　　二、倉庫保管員應(yīng)當(dāng)熟悉儲(chǔ)存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識(shí)。

　　三、倉庫保管應(yīng)分類擺放物品，并按時(shí)盤存。

　　四、所有物品入庫必須憑購物發(fā)票和申購單。

　　五、按規(guī)定時(shí)間領(lǐng)取物品，并按規(guī)定程序出庫。

　　六、倉庫消防安全必須貫徹"消防為主，防消結(jié)合"的方針和防火安全制度，正確掌握消防器材的'使用。

　　七、倉庫管理人員應(yīng)加強(qiáng)電源、火源、易燃易爆物品的安全管理，落實(shí)崗位防火責(zé)任制，制定滅火責(zé)任制，制定滅火應(yīng)緊方案。發(fā)現(xiàn)火情應(yīng)迅速采取措施撲救，并及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告。

　　八、采購程度：部門填寫領(lǐng)用單，倉庫若無貨則填寫申購單，辦公室審批，總經(jīng)理簽字，交于采購員購買。

酒店倉庫管理制度6

　　本人自今年七月五號(hào)來本公司上班，八月開始接收庫房管理工作，由于接手時(shí)間較短對(duì)庫房工作還不太了解，但本人抱著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度,仔細(xì)思考了XX年8月至XX年1月這段時(shí)間的工作方向。具體內(nèi)容如下：

　　1、接手庫房管理員工作

　　2、學(xué)習(xí)使用新中大庫房管理軟件及遵守庫房管理規(guī)章制度

　　3、做好物資材料出、入、存明細(xì)賬，確保物資進(jìn)出“當(dāng)日賬當(dāng)日結(jié)”

　　4、做好庫存物資的賬、物、卡登記、及時(shí)掌握物資材料的動(dòng)態(tài)情況

　　5、做好物資清查及月底庫房盤點(diǎn)工作，及時(shí)與財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)

　　6、做好各種單據(jù)報(bào)表的'歸檔管理工作

　　7、定期對(duì)庫房進(jìn)行清理，認(rèn)真做好庫房的安全、整理工作。

酒店倉庫管理制度7

　　第一條.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)、商品存儲(chǔ)、其他物品存儲(chǔ)的重要部門，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資及商品管理的職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資及商品，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向營業(yè)和生產(chǎn)，服務(wù)周到。

　　第二條.倉庫管理上要形成物資、商品、其他物品分類管理。保管員對(duì)于所保管物資、商品的`排列以利于先進(jìn)先出的原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。

　　第三條.物資、商品的儲(chǔ)存應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放。

　　第四條.倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁吸煙，消防設(shè)施齊全，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品，保管員應(yīng)每日早晚兩次檢查倉庫的安全。

　　第五條.保管員要嚴(yán)格按照出入庫手續(xù)辦理貨品的出入，拒絕手續(xù)不全者出入庫，否則，因手續(xù)不全而辦理出入庫的發(fā)生責(zé)任由保管員負(fù)責(zé)。

　　第六條.保管記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，月報(bào)及時(shí)。

　　第七條.盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)在詳加注明后由保管員簽名負(fù)責(zé)。

　　第八條.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。

　　第九條.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，應(yīng)由保管員呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由保管員負(fù)責(zé)賠償。

　　第十條.公司管理層每月對(duì)倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)倉庫的管理，財(cái)務(wù)部門對(duì)倉庫要隨時(shí)抽查。

　　第十一條.保管員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。

　　第十二條.除保管員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入，違者罰款50元。

　　第十三條.如若發(fā)現(xiàn)保管員監(jiān)守自盜或在庫房內(nèi)吸因、做假帳等情況，視情節(jié)給予罰款200元上以的處理，直至除名。

酒店倉庫管理制度8

　　一、收貨的管理制度：

　�。ㄒ唬┚频瓴少徣魏挝锲�，必須經(jīng)收貨部（收貨員）驗(yàn)收，并填制收貨報(bào)告單一式五聯(lián)，經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字（留存二份，部門一份，供應(yīng)商一份，成本控制入帳一份）。

　�。ǘ�）收貨部在驗(yàn)收貨物時(shí)，必須按照已批準(zhǔn)的“請(qǐng)購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物，對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到要求，或臨近有效期，或無批號(hào)等不予收貨。

　�。ㄈ�）對(duì)于中、西廚需要采購的干貨、進(jìn)口食品，行政總廚協(xié)同收貨部進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量方面由行政總廚嚴(yán)格把關(guān)。

　�。ㄋ模┊�(dāng)貨物采購回來，供應(yīng)商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認(rèn)。

　�。ㄎ澹┦肇洸恳獙⑺�有收貨報(bào)告編號(hào)，以便備查。

　　（六）收貨部平時(shí)會(huì)有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價(jià)。填制收貨報(bào)告時(shí)，也參照采購申請(qǐng)單，每日采購申請(qǐng)單上采購部填制的價(jià)格與采購人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，不能超過執(zhí)行價(jià)，特殊情況必須由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，方能收貨。

　　（七）如果各部門請(qǐng)購物品，必須是部門提前申請(qǐng)，采購部需在市場上調(diào)查三家供應(yīng)商。

　�。ò耍┳骱靡陨蠈彶楹�，按下列程序辦理收貨手續(xù)：

　　1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開據(jù)收貨報(bào)告單，并簽字確認(rèn)貨已入庫。

　　2、直撥部門使用的，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗(yàn)收、開據(jù)收貨報(bào)告并簽字確認(rèn)。

　　3、對(duì)于酒店常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的.質(zhì)量，不明確時(shí)請(qǐng)求財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān)：

　�。ǎ保�“請(qǐng)購單”手續(xù)不完備，或無“請(qǐng)購單”的。

　　（２）與請(qǐng)購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

　　（３）對(duì)價(jià)格未得到正式批復(fù)的。

　　（４）無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗(yàn)收的。

　�。ǎ担┘倜暗�、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

　　二、存貨管理制度：

　�。ㄒ唬┧�有入庫物品需由庫管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫；酒水需在收貨時(shí)要求交貨人在發(fā)票上加注批號(hào)并開箱逐一檢驗(yàn)。

　�。ǘ�）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。

　�。ㄈ�）每隔十天向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告貨倉存量。

　�。ㄋ模┟吭逻M(jìn)行一次定期盤點(diǎn)、成本控制、財(cái)會(huì)人員需協(xié)助倉庫一同盤點(diǎn)。對(duì)有疑問物品要隨時(shí)盤點(diǎn)。

　　（五）保管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對(duì)貨倉的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。

　�。�六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

　　三、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：

　�。ㄒ唬└鞑块T根據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”，由部門總監(jiān)簽字并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取。

　�。ǘ�）任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方能發(fā)給。

　�。ㄈ�）領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物（瓶、桶、箱等）具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。

　　（四）有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：

　　1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉的，口頭警告。

　　2、在貨倉內(nèi)吸煙的，書面警告。

　　3、未經(jīng)許可白條借貨的（除營業(yè)部門急用的），書面警告。

　　4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。

　　5、私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴(yán)重的按酒店有關(guān)條款處理。

　　6、“申領(lǐng)單”傳遞程序：

　　“申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存，二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時(shí)，需注明實(shí)領(lǐng)數(shù)量及金額，并請(qǐng)領(lǐng)貨人簽收，然后將第二聯(lián)交至成本控制，第三聯(lián)貨倉留存記帳用。

酒店倉庫管理制度9

　　1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的`規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)實(shí)物與發(fā)票數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告。

　　2、驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管，進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　3、庫存物品要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減除，結(jié)出余額�？ㄆ�固定在物品正前方。

　　4、對(duì)庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉?fàn)�、變質(zhì)或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。

　　5、凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前作計(jì)劃報(bào)庫管，庫管員將報(bào)來的計(jì)劃按順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)用。

　　6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，庫管員才能憑此單發(fā)貨。領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門一份，負(fù)責(zé)人憑此單驗(yàn)收；庫管員一份，憑單入帳；財(cái)務(wù)一份，憑單記明細(xì)帳。發(fā)貨時(shí)庫管員要采用先進(jìn)后出法發(fā)貨。

　　7、倉庫物資要求每月月終小盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)結(jié)果和明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核，盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

　　8、倉庫建立檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳薄。

酒店倉庫管理制度10

　　1.以酒店倉庫保管條例為準(zhǔn)則，加強(qiáng)倉庫管理人員培訓(xùn)。

　　2.對(duì)貴重物品集中管理。

　　(1)封箱專人管理，做到賬物符合，隨取隨封箱制度;

　　(2)除房間正常補(bǔ)充，客人特殊需要使用的貴重物品，由主管級(jí)以上人員寫條領(lǐng)取;

　　(3)辦公室內(nèi)供客人借用的貴重物品，由辦公室專人負(fù)責(zé)，每月清點(diǎn)，需增加時(shí)由經(jīng)理簽字。

　　3.一般物品要有登記、核對(duì)制度，外部門借用任何物品，倉庫管理人員及其他人無權(quán)處理，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，方可支出。

　　4.固定資產(chǎn)流出部門，只有經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行;倉庫管理人員要做好登記上報(bào)財(cái)務(wù)部備案。

　　5.倉庫鑰匙，下班后封存在辦公室，各班次定好自己所需物品，白天做好準(zhǔn)備工作，沒有客人特殊要求，不得隨意進(jìn)人倉庫，如遇特殊情況，由當(dāng)班主管領(lǐng)取、登記。

酒店倉庫管理制度11

　　1、加工熟食鹵菜先檢查食品質(zhì)量，原料不新鮮不加工。

　　2、熟食鹵菜當(dāng)日使用當(dāng)日加工，售多少加多少。

　　3、進(jìn)冷盤間先洗手消毒，更換清潔的工作衣帽。

　　4、操作熟食前先將刀、案板、臺(tái)面、稱盤等進(jìn)行消毒。

　　5、操作過程中注意刀、案板、抹布和手的消毒。

　　6、冷盤現(xiàn)有現(xiàn)配，隔頓隔夜改刀熟食，冷盤不作鹵，冷盤供應(yīng)。

　　7、鹵食裝盤后不交叉重疊存放。

　　8、銷售熟食用工具取貨，手不接觸票證，包裝用新紙。

　　9、個(gè)人生活用品及雜物不帶入熟食專間。

　　10、工作結(jié)束做好工具、容器的'清洗及車間的清潔工作。

　　11、戴口罩，保持個(gè)人衛(wèi)生要清潔。

　　12、不戴戒指，不留長指甲，男廚師不留長發(fā)。

　　13、拖把、工作衣不得在冷盤間內(nèi)清洗。

　　14、工具、容器擺放整齊。

酒店倉庫管理制度12

　　1、公司物資的采購

　　（1）供應(yīng)商：

　　辦公用品：

　　工作服及廣告服：

　�。�2）采購流程：每個(gè)月月底填寫采購單，購買下個(gè)月的辦公用品所需量——通知供應(yīng)商購買物資——查收物資（包括：規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否一致，單價(jià)是否正確）——?dú)w類放置——簽收送貨單——將采購單做進(jìn)ERP系統(tǒng)里；

　�。�3）門市采購辦公用品時(shí)必須由門市人員和門市管理部申請(qǐng)，門市管理部審批后提交人力資源部方可采購。并在每天早上九點(diǎn)之前將昨天發(fā)放統(tǒng)計(jì)表上傳到群內(nèi)。

　　2、辦公用品的管理

　　（1）發(fā)放：

　�、賵�(jiān)持做到以舊換新；

　　②因遺失或人為損壞的，領(lǐng)取新的給予照價(jià)賠償；

　　③嚴(yán)禁出現(xiàn)浪費(fèi)紙張現(xiàn)象，反面能用的紙張需再次利用資源；

　　④做好每日的出倉登記并做好《辦公用品發(fā)放》、《廣告宣傳用品發(fā)放》并上傳。

　�。�2）賬目：

　　①將每次采購的物資有調(diào)整單價(jià)的在《總務(wù)倉》修改單價(jià)，并將采購記錄做進(jìn)《總務(wù)倉》后上傳；

　�、趯⒚刻斓陌l(fā)出去的辦公用品于次日早上9：30點(diǎn)前做進(jìn)ERP里的出倉單，負(fù)責(zé)審單人員在10：00之前審核。

　�、勖總�(gè)月的星期五將上個(gè)月的送貨單與供應(yīng)商的核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、金額是否一致，給予結(jié)算貨款。

　�。�3）控制總務(wù)倉庫的庫存量，每半個(gè)月檢查所有總務(wù)倉的.庫存情況，及需采購的要本著"節(jié)省成本、價(jià)廉物美、急需辦"原則，認(rèn)真仔細(xì)的做好每一筆賬。

　　3、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備

　�。�1）公司辦公設(shè)備的維修：

　　①檢查辦公設(shè)備（包括打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）是否有問題，接到報(bào)障后在可以維修的情況下三天內(nèi)解決，避免影響工作效率。

　�、诎衙看蔚霓k公設(shè)備維修費(fèi)及時(shí)做入辦公用品的維修費(fèi)。

　�。�2）辦公設(shè)備的報(bào)廢：辦公設(shè)備出現(xiàn)故障無法維修或維修費(fèi)用成本太高，則向上級(jí)提出申請(qǐng)，經(jīng)主管同意后才能報(bào)廢，采購新的辦公設(shè)備。

酒店倉庫管理制度13

　�。�1）酒店庫存物資實(shí)行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責(zé)不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。

　�。�2）總倉由財(cái)務(wù)部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)監(jiān)督，嚴(yán)格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財(cái)務(wù)部管理。

　　（3）總倉設(shè)食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險(xiǎn)物品倉。

　�。�4）各倉庫設(shè)專人管理，由專人負(fù)責(zé)。倉庫主管負(fù)責(zé)總倉的全面管理工作及對(duì)倉庫管理人員的工作安排。

　　（5）倉存物資必須經(jīng)收貨部驗(yàn)收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應(yīng)對(duì)自已管轄范圍內(nèi)的物品負(fù)責(zé)。應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收記錄對(duì)入倉物品進(jìn)行核對(duì)，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。

　　（6）入倉物資應(yīng)分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應(yīng)遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的.原則。

　　（7）發(fā)貨出倉應(yīng)根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行，各部門至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進(jìn)，非專人領(lǐng)貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對(duì)手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。

　�。�8）倉庫管理人員應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時(shí)間過長而發(fā)生質(zhì)變。

　�。�9）嚴(yán)禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。

　�。�10）倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴(yán)格控制領(lǐng)貨數(shù)量。

　　（11）倉存物資應(yīng)設(shè)卡登記管理，每種物品對(duì)應(yīng)一張貨卡。登記物資的進(jìn)、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。

　�。�12）庫存物資應(yīng)根據(jù)部門用量合理補(bǔ)倉，對(duì)用量不大或長時(shí)間不用的物資應(yīng)要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費(fèi)。

　　（13）對(duì)即將過期或庫存時(shí)間過長的貨物，應(yīng)列表通知各用料部門跟進(jìn)處理。對(duì)用料部門無法處理的，應(yīng)知會(huì)采購部通知供應(yīng)商退貨。對(duì)因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應(yīng)要求供應(yīng)商賠償。

　�。�14）進(jìn)出倉物品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)登記，做到日清月結(jié)，保證庫存物資帳實(shí)相符、帳帳相符。

　�。�15）對(duì)庫存物資應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)逐一點(diǎn)算，不得隨便估算，虛報(bào)瞞報(bào)，以保證庫存物資的準(zhǔn)確與真實(shí)。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應(yīng)查明原因，及時(shí)匯報(bào)，按相關(guān)程序辦理報(bào)損及盈余手續(xù)后，進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。

　　（16）倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥，倉存物資應(yīng)經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動(dòng)，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。

　�。�17）倉庫管理人員應(yīng)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。

酒店倉庫管理制度14

　　一、物料管理須按照幾點(diǎn)原則：先進(jìn)先出、物以類聚、賬實(shí)相符、物料按規(guī)定存放等。

　　二、倉庫流程分為：收貨流程、發(fā)放流程、庫存品管理等。

　　三、倉庫管理人員職責(zé)：

　�。�1）負(fù)責(zé)倉庫的物料保管、驗(yàn)收、入庫、出庫等工作。

　�。�2）提出倉庫管理意見及物資采購計(jì)劃，在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。

　�。�3）嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細(xì)則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯(cuò)出現(xiàn)。

　�。�4）入庫要及時(shí)登帳，手續(xù)檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫；出庫時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨。

　　（5）負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)意外事件及時(shí)處置。

　�。�6）合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。

　�。�7）負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，防止鼠害、蟲咬等，

　�。�8）負(fù)責(zé)定期對(duì)倉庫物料盤點(diǎn)清倉，做到帳、物、卡三相符，協(xié)助成本會(huì)計(jì)做好盤點(diǎn)、盤虧的處理及調(diào)帳工作。

　�。�9）負(fù)責(zé)倉庫管理中的出入庫單、驗(yàn)收單等原始資料、帳冊的.收集、整理和錄入工作，及時(shí)編制和按時(shí)上交相關(guān)的資料。

　　（10）以公司利益為重，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。

　�。�11）完成采購部及財(cái)務(wù)部臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

酒店倉庫管理制度15

　　第一章 總則

　　一、為規(guī)范酒店倉庫物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放等工作，確保酒店物資的安全完整、合理庫存和及時(shí)發(fā)放，特制定本制度。

　　二、本制度所稱的“倉庫物資”系指除酒店固定資產(chǎn)和低值易耗品外由使用部門直接領(lǐng)用的物資和入庫的物資。部門申購的物資驗(yàn)收后可直接領(lǐng)用，倉庫補(bǔ)貨的物資則先入庫后領(lǐng)用。

　　三、倉庫物資分為食品類、日用品類、精品類、布草類、維修材料類、危險(xiǎn)物品類等六大類，每類再分若干小類(見附件一)。其中布草類由布草部布草房專管，其它類入庫物資由財(cái)務(wù)部倉庫統(tǒng)一管理。

四、倉庫物資的編號(hào)統(tǒng)一按8位數(shù)編號(hào)。

　　X X– X X– XXXX

　　五、財(cái)務(wù)部為酒店倉庫物資管理的主要責(zé)任部門。財(cái)務(wù)部倉庫設(shè)倉庫主管、倉管員、記帳員。

　　第二章 物資驗(yàn)收

　　一、倉庫物資的驗(yàn)收分為使用部門直接領(lǐng)用物資(簡稱直撥物資)的驗(yàn)收和入庫物資的驗(yàn)收。

　　二、直撥物資的驗(yàn)收由財(cái)務(wù)部倉管員與使用部門共同驗(yàn)收，入庫物資的驗(yàn)收由倉管員直接驗(yàn)收。

　　三、倉庫物資的驗(yàn)收依據(jù)包括：

　　1、物資申購單(表)、合同(協(xié)議)、樣板及相關(guān)資料等;

　　2、屬國家專賣(�？�)物資，還須執(zhí)行國家(地方)相關(guān)法規(guī)或酒店有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(見倉庫《物資驗(yàn)收細(xì)則》);

　　3、有保質(zhì)期的物資，須按酒店《物資保質(zhì)期規(guī)定》執(zhí)行。

　　四、遇下列情況時(shí)，倉管員可對(duì)進(jìn)貨的倉庫物資不予驗(yàn)收，并按本章第七條“物資驗(yàn)收異常情況的處理”辦理：

　　1、物品名稱、型號(hào)、規(guī)格等與申購單(表)不相符的物資;

　　2、貨不對(duì)板的物資;

　　3、外包裝嚴(yán)重?fù)p壞的物資;

　　4、質(zhì)量不合格的物資;

　　5、無申購單(表)、貨主不明的物資。

　　五、對(duì)于直撥物資，如使用部門與倉管員在驗(yàn)收中對(duì)物資質(zhì)量的認(rèn)可存在意見分歧時(shí)，原則上以使用部門意見為準(zhǔn)，并按酒店《物資采購管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　六、對(duì)未按時(shí)到貨物資的處理辦法：

　　1、直撥物資未按時(shí)到貨時(shí)，倉管員須立即報(bào)采購部，后者及時(shí)向供應(yīng)商催貨;

　　2、入庫物資如超過《采購單》規(guī)定的交貨時(shí)間1天仍未到貨時(shí)，倉管員須填寫《追貨通知單》，經(jīng)倉庫主管簽認(rèn)后及時(shí)送采購部追貨;

　　3、未按時(shí)到貨的物資經(jīng)采購部追貨并貨到驗(yàn)收后，倉庫主管應(yīng)以內(nèi)部通啟形式及時(shí)知會(huì)采購部。

　　七、物資驗(yàn)收異常情況的處理：

　　1、物資數(shù)量與《采購單》要求數(shù)量不符時(shí)，倉庫主管須立即發(fā)內(nèi)部通啟至采購部，經(jīng)后者確認(rèn)后，倉管員再按實(shí)際送貨數(shù)量予以驗(yàn)收;

　　2、未按時(shí)送貨、未按單送貨、驗(yàn)收時(shí)(或送檢后)質(zhì)量不合格或貨不對(duì)板的物資，由倉庫主管填寫《供應(yīng)商處罰通知單》(見附件二)——申購部門負(fù)責(zé)人簽認(rèn)——財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理審核——采購總監(jiān)確認(rèn)——財(cái)務(wù)總監(jiān)審批;

　　3、《供應(yīng)商處罰通知單》一式四聯(lián)，財(cái)務(wù)部、采購部、供應(yīng)商、申購部門各存一聯(lián);財(cái)務(wù)部按物資采購合同或附件《供應(yīng)商承諾書》的相關(guān)條款予以處理。

　　八、使用部門(直撥物資)或倉管員(入庫物資)對(duì)驗(yàn)收的物資存有質(zhì)量疑義時(shí)，可要求進(jìn)行物資送檢：

　　1、倉庫主管填寫《物資送檢申請(qǐng)單》(見附件三)——財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理簽認(rèn)——財(cái)務(wù)總監(jiān)審核——總經(jīng)辦審批。審批同意后由倉庫主管聯(lián)系供應(yīng)商一道攜物送檢;

　　2、經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格的送檢物資，檢驗(yàn)費(fèi)用由酒店承擔(dān)，列入總經(jīng)辦核算;經(jīng)檢驗(yàn)不合格的送檢物資，按本章第七條有關(guān)規(guī)定處理。

　　九、各使用部門須將有權(quán)驗(yàn)收人員名單及有效簽名模式送財(cái)務(wù)部成本部和倉庫各一份。

　　第三章 物資驗(yàn)收單據(jù)與價(jià)格

　　一、物資驗(yàn)收單據(jù)的填寫

　　1、物資驗(yàn)收合格后，倉管員須將供應(yīng)商、物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、單位、價(jià)格、數(shù)量和金額等信息輸入電腦。同時(shí)填寫相關(guān)單據(jù)：

　　1)屬直撥物資，費(fèi)用計(jì)入部門考核費(fèi)用的，倉管員填寫《驗(yàn)收單》(見附件四);費(fèi)用計(jì)入部門經(jīng)營成本的，倉管員填寫《直撥單》(見附件五);

　　2)屬入庫物資，倉管員填寫《入庫單》(見附件六)。

　　2、《驗(yàn)收單》、《直撥單》、《入庫單》均一式四聯(lián)，倉庫記帳一聯(lián)，其余相關(guān)聯(lián)由倉管員送領(lǐng)用部門、財(cái)務(wù)部成本部、供應(yīng)商各一聯(lián)。

　　3、未運(yùn)用電腦系統(tǒng)直接生成單據(jù)時(shí)，倉管員須手工填寫上述單據(jù)后予以分發(fā)，并將“倉庫記帳聯(lián)”交記帳員錄入電腦系統(tǒng)。

　　二、物資驗(yàn)收單據(jù)中價(jià)格的確定

　　倉管員依據(jù)采購部提供的《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》、《直接采購物資參考價(jià)格表》、《直接采購物資價(jià)格調(diào)整表》以及供應(yīng)商提供的發(fā)貨單據(jù)，按照“可低不可高”的原則確定物資驗(yàn)收價(jià)格并填寫驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄。財(cái)務(wù)部憑倉庫驗(yàn)收單據(jù)付款。

　　(一)固定供應(yīng)商供貨物資驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格的確定：

　　1、屬固定供應(yīng)商正常供貨的物資，按經(jīng)總經(jīng)辦審定的當(dāng)期《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》中的物資價(jià)格填寫驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄;

　　2、屬固定供應(yīng)商供貨，但不屬《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》所列范圍的供貨物資，驗(yàn)收時(shí)先不填寫驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄，由倉庫主管即時(shí)以內(nèi)部通啟的形式通知采購部，后者須在3個(gè)工作日內(nèi)，按照酒店《物資采購管理制度》的相關(guān)規(guī)定完成申報(bào)定價(jià)并將定價(jià)表送倉庫。倉管員按審定后的價(jià)格填寫驗(yàn)收單據(jù)。

　　(二)屬招標(biāo)采購或合同(協(xié)議)采購的物資價(jià)格，倉管員按合同或協(xié)議中確定的'價(jià)格填寫驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄;

　　(三)采購部直接采購物資驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格的確定：

　　1、實(shí)際采購價(jià)不高于《直接采購物資參考價(jià)格表》的物資，倉管員驗(yàn)收時(shí)按供應(yīng)商所開發(fā)票或收據(jù)所列價(jià)格填寫驗(yàn)收單據(jù)。

　　2、實(shí)際采購價(jià)高于《直接采購物資參考價(jià)格表》的物資，倉庫主管以內(nèi)部通啟形式通知采購部，后者須在3個(gè)工作日內(nèi)將《直接采購物資價(jià)格調(diào)整表》復(fù)印件送倉庫一份。倉管員按《直接采購物資價(jià)格調(diào)整表》中的調(diào)整參考價(jià)填寫驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄。

　　3、屬固定供應(yīng)商供貨范圍，但由采購部直接采購的物資：

　　1)當(dāng)實(shí)際采購價(jià)格不高于《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》中的物資價(jià)格時(shí)，按實(shí)際采購價(jià)格填寫驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄;

　　2)當(dāng)實(shí)際采購價(jià)格高于《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》中的物資價(jià)格時(shí)：

　　(1)屬采購部未向固定供應(yīng)商下單采購的，倉管員按《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》中的物資價(jià)格填寫驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄，同時(shí)倉庫主管報(bào)財(cái)務(wù)成本經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)處理;

　　(2)屬供應(yīng)商未能及時(shí)按要求供貨的，倉管員按實(shí)際采購價(jià)格填寫，并按本制度第二章第五條有關(guān)規(guī)定處理。

　　(四)未能確定物資價(jià)格的有關(guān)單據(jù)，倉管員不得分發(fā)給相關(guān)部門及人員，待價(jià)格確定并填寫完整后方可分發(fā)。

　　(五)供應(yīng)商贈(zèng)品價(jià)格的確定：

　　1、贈(zèng)品與固定供應(yīng)商供應(yīng)或直接采購物資相同時(shí)，須將贈(zèng)品數(shù)量與供應(yīng)或采購物資數(shù)量作為同批量計(jì)算物資單價(jià)，并在驗(yàn)收單的備注欄注明贈(zèng)品數(shù)量;

　　2、贈(zèng)品與供應(yīng)或采購物資不相同時(shí)，贈(zèng)品作零值計(jì)價(jià)，并在驗(yàn)收單據(jù)的備注欄注明“贈(zèng)送”字樣。

　　第四章 入庫物資的日常管理

　　一、入庫物資的存放：

　　1、除直撥物資外，經(jīng)驗(yàn)收合格的倉庫物資，一律進(jìn)倉庫保管;

　　2、凡入庫物資，倉管員須按物資小類予以集中并擺放進(jìn)相應(yīng)固定的位置。擺放時(shí)以保障物資安全、方便存取、整齊美觀為原則，并做到食品與用品分開，干貨與濕貨分開，安全品與危險(xiǎn)品隔離。對(duì)于不能擠壓的物品還須用層架平行擺放;

　　3、對(duì)驗(yàn)收入庫的物資存入和發(fā)放時(shí)，倉管員須按算術(shù)加減法在《倉庫物資登記卡》(見附件七)上逐項(xiàng)登記，物資入庫時(shí)計(jì)加，物資出庫時(shí)計(jì)減，并隨時(shí)結(jié)出余數(shù)�！秱}庫物資登記卡》固定置于物品正前方中部顯眼處。

　　二、入庫物資的日常保管與抽查：

　　1、日常保管：

　　1)對(duì)庫存物資，倉管員須根據(jù)物資的類別和特性選擇適當(dāng)?shù)姆椒ㄓ枰员９�，做到勤檢查、防蟲蛀、防鼠咬、防霉?fàn)�變質(zhì)。

　　2)對(duì)樣板物資，其日常管理按酒店《樣板管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　2、抽查：

　　1)倉管員、倉庫主管每周須對(duì)各種庫存物資抽查兩次，檢查實(shí)物與《倉庫物資登記卡》(或記帳)是否相符。抽查發(fā)現(xiàn)卡、物不相符時(shí)，倉庫主管須即時(shí)核對(duì)有關(guān)驗(yàn)收單據(jù)與記錄后：

　　(1)經(jīng)確認(rèn)，屬《倉庫物資登記卡》未及時(shí)更新而實(shí)物數(shù)量無缺失的，倉庫主管及時(shí)更新直到重新核對(duì)卡、物相符;

　　(2)經(jīng)確認(rèn)，屬實(shí)物數(shù)量缺失的，倉庫主管須書面報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽署處理意見，再報(bào)總經(jīng)辦審批。審批后，倉庫主管按審批意見辦理。

　　2)財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理每月須組織成本核算員對(duì)倉庫物資抽查兩次，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符，并將抽查結(jié)果書面報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　第五章 入庫物資的領(lǐng)用發(fā)放

　　一、入庫物資領(lǐng)用程序：

　　1、領(lǐng)用部門填寫《物品領(lǐng)用單》(見附件八)——部門負(fù)責(zé)人簽名——財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理審批�！段锲奉I(lǐng)用單》一式四聯(lián)，領(lǐng)用部門、倉管員、記帳員、成本核算員各一聯(lián);

　　2、領(lǐng)用部門須提前一天將經(jīng)審批的《物品領(lǐng)用單》交倉管員。倉管員根據(jù)各領(lǐng)用部門的實(shí)際情況合理安排領(lǐng)用時(shí)間，于每日下班前填寫次日《倉庫發(fā)貨表》(見附件九)交倉庫主管簽認(rèn)后，以電子郵件形式通知各領(lǐng)用部門;

　　3、倉管員按《倉庫發(fā)貨表》，提前備妥各部門需領(lǐng)用的物資。

　　二、入庫物資的發(fā)放：

　　1、各部門須指定專人按時(shí)到倉庫領(lǐng)貨，倉管員憑《物品領(lǐng)用單》發(fā)貨，領(lǐng)用人對(duì)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量核驗(yàn)后予以簽收;

　　2、倉管員對(duì)庫存物資按“先進(jìn)先出，后進(jìn)后出”的原則發(fā)貨。

　　3、倉庫發(fā)出的物資一般按進(jìn)價(jià)計(jì)價(jià)。若同一種型號(hào)、規(guī)格同一批次發(fā)出的物資進(jìn)貨價(jià)不同時(shí)，則對(duì)該批次物資按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。

　　三、各領(lǐng)用部門須將簽批《物品領(lǐng)用單》及領(lǐng)貨人的名單附上有效簽名模式送財(cái)務(wù)部成本部和倉庫各一份。

　　第六章 危險(xiǎn)物品管理

　　一、危險(xiǎn)物品系指酒店經(jīng)營活動(dòng)過程中必須使用的各種易燃、易爆、易腐蝕的物品。倉庫主管為酒店危險(xiǎn)物品管理的直接責(zé)任人。

　　二、倉庫設(shè)立危險(xiǎn)物品專庫區(qū)，單間管理，鑰匙由倉庫主管保管。

　　三、危險(xiǎn)物品貨到驗(yàn)收時(shí)，須嚴(yán)格按有關(guān)安全規(guī)程進(jìn)行。對(duì)未經(jīng)審批、超過安全存放量、包裝物(罐)損壞或銹蝕的危險(xiǎn)物品，倉庫主管有權(quán)拒絕驗(yàn)收入庫。

　　四、危險(xiǎn)物品存放期間，倉管主管應(yīng)每日檢查，保持專庫區(qū)良好通風(fēng)，避免潮濕或曝曬。對(duì)于易漏氣體，其活口須用專用膠紙予以密封。

　　第七章 倉庫物資退貨

　　一、經(jīng)驗(yàn)收不合格的物資，倉庫通知采購部按酒店《物資采購管理制度》辦理退貨。

　　二、直撥物資的退貨：

　　部門使用過程中如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量存在問題或不適用須退貨時(shí)，使用部門填寫《部門物資退貨單》(見附件十)——部門負(fù)責(zé)人簽認(rèn)——倉庫主管審定后，使用部門將物資退回倉庫�！恫块T物資退貨單》一式三聯(lián)，退貨部門、倉庫、成本部各一聯(lián)。

　　三、庫存物資的退貨：

　　1、各使用部門退回倉庫的物資及庫存物資出現(xiàn)變質(zhì)、保質(zhì)期將過等問題須退貨時(shí)，倉管員填寫《退貨單》(見附件十一)——倉庫主管確認(rèn)——財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理審定�！锻素泦巍芬皇饺�聯(lián)，供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部成本部、倉庫各一聯(lián);

　　2、審定后的《退貨單》，由倉管員送采購部，后者按酒店《物資采購管理制度》辦理退貨;

　　3、退貨后，倉庫根據(jù)財(cái)務(wù)部確定的倉庫物資庫存量，按酒店《物資采購管理制度》辦理補(bǔ)貨。

　　第八章 倉庫盤點(diǎn)

　　一、倉庫物資須按月盤點(diǎn)，每月最后一天為盤點(diǎn)日。盤點(diǎn)日當(dāng)天，倉庫不受理各項(xiàng)收、發(fā)貨業(yè)務(wù)

　　。

　　二、倉庫物資的盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理組織成本核算員、倉管員共同進(jìn)行。盤點(diǎn)后，倉庫記帳員填寫《倉庫物資盤點(diǎn)表》(見附件十二)——倉庫主管復(fù)核——財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理審定。

　　三、盤點(diǎn)中出現(xiàn)盤盈盤虧，倉庫記帳員須填寫《倉庫物資盤盈盤虧報(bào)告表》(見附件十三)：

　　1、如屬自然溢損出現(xiàn)盤盈盤虧，由倉庫主管在《倉庫物資盤盈盤虧報(bào)告表》簽認(rèn)——財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理審核——財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。審批后，倉庫主管按審批意見辦理;

　　2、如屬人為損溢出現(xiàn)盤盈盤虧，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后還須報(bào)總經(jīng)辦審批。審批后，倉庫主管按審批意見辦理。

　　第九章 資料保管

　　一、倉庫須保管的資料包括《驗(yàn)收單》、《直接領(lǐng)用單》、《入庫單》、《物品領(lǐng)用單》、《退貨單》、《倉庫物資盤點(diǎn)表》、《倉庫物資盤盈盤虧報(bào)告表》以及相關(guān)定價(jià)表格等。

　　二、倉庫資料保存期限一般為二年。倉庫資料的立卷、建檔、更新、銷毀按酒店《文件檔案管理制度》執(zhí)行。

　　第十章 附則

　　一、本制度的修改、解釋權(quán)屬總經(jīng)辦。

　　二、本制度經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后生效，自公布之日起執(zhí)行。

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