應(yīng)付職工薪酬貸方

計提時：

借：管理費(fèi)用10000

制造費(fèi)用10000

生產(chǎn)成本10000

貸：應(yīng)付職工薪酬30000

發(fā)放時：

借：應(yīng)付職工薪酬25000

貸：銀行存款24000

其他應(yīng)收款-體檢費(fèi)500

制造費(fèi)用--水電費(fèi)100

其他應(yīng)付款-保證金100

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅200

其他應(yīng)收款-個人社保100

那么月末貸方余額為5000元，此5000元是公司準(zhǔn)備下月發(fā)現(xiàn)金，當(dāng)實際發(fā)放時：

借：應(yīng)付職工薪酬4600

貸：現(xiàn)金4600

這樣下來，還是有余額400元，其實所有實發(fā)工資已全部發(fā)完。請問此財務(wù)該如何

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