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    1. 庫房管理制度(新版)

      時(shí)間:2022-07-03 00:43:12 家居 我要投稿
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      2016年庫房管理制度(新版)

      第一章 總則

      2016年庫房管理制度(新版)

      第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。

      第二條 倉庫管理工作的任務(wù)

      (1) 做好物資出庫和入庫工作。

      (2) 做好物資的保管工作。

      (3) 做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

      第二章 倉庫物資的入庫

      第三條 對于采購人員購入的材料物資,庫管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符,同時(shí)請申購部門及質(zhì)量管理部門協(xié)同驗(yàn)收材料質(zhì)量,對于實(shí)物與發(fā)票內(nèi)容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實(shí)反映。對需要化驗(yàn)的原材料要附相應(yīng)的合格化驗(yàn)報(bào)告。

      第四條 對于產(chǎn)成品入庫,須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證,庫管人員填制“入庫單”一式三份,經(jīng)手人及庫管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人帶回生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算的依據(jù)。

      第五條 因生產(chǎn)需要直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的材料物資,應(yīng)填寫直提單。(即同時(shí)辦理入庫出庫手續(xù))

      第六條 對于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,庫管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理。

      第三章 倉庫物資的出庫

      第七條 辦理材料物資的出庫,庫管人員要填制出庫憑證,由庫管人員、經(jīng)手人雙方同時(shí)簽字,由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核,經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財(cái)務(wù)部門由會計(jì)審核,經(jīng)審核過的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據(jù),第一聯(lián)由經(jīng)手人留存,持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫。

      第八條 對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng),庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門經(jīng)理處理。

      第四章 倉庫物資的保管

      第九條 倉庫管理員要及時(shí)登記各類物資明細(xì)帳,做到日清月結(jié),達(dá)到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

      第十條 每月月底之前,庫管人員要對當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總,并編制報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部。

      第十一條 庫管人員對庫存物資要旬點(diǎn)月盤。每旬要看帳點(diǎn)物,月末盤點(diǎn)對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì),必須查明原因,分清責(zé)任,及時(shí)寫出書面報(bào)告,提出處理意見,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

      第十二條 做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

      第十三條 根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,保證倉庫材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進(jìn)出和盤存方便。

      第十四條 對于易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專人管理,并設(shè)置明顯標(biāo)志。

      第十五條 建立健全出入庫人員登記制度。

      第十六條 嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實(shí)做好防火、防盜工作,保證倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全。

      第十七條 庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”,確保財(cái)產(chǎn)物資的完整。如有異常情況,要立即上報(bào)主管部門。

      (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

      (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

      (3)必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)問題、濕度,保持通風(fēng)。

      (4)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲、妥善保管。

      第十八條 嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定,倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:

      (1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙,嚴(yán)禁酒后值班。

      (2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

      (3)嚴(yán)禁涂改賬目。

      (4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。

      (5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

      (6)嚴(yán)禁私領(lǐng)私分、倉庫物品。

      (7)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

      (9)嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。

      (10)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時(shí)電線,臨時(shí)照明。

      第五章 附則

      第十九條 本規(guī)定由財(cái)務(wù)部經(jīng)理制定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

      第二十條 本制度自 年 月 日 起執(zhí)行。


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