原材料采購員崗位職責

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篇一：

一、工作概要：

每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責：

1、 所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、 及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。

3、 配合PMC部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

4、 追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

5、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

6、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內(nèi)回交供應商。

7、 服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。

8、 協(xié)助采購員做好對帳工作。

9、 服從上級臨時安排的其它工作。

篇二：

一、工作概要：

單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。

二、主要職責：

1、《入庫單》的接收和簽回。

2、《采購訂單》的打印，分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結案情況的跟進。

3、 供應商文件、資料的管理。

4、 每月不良品處理情況的跟進。

5、《廠商品質異常通知單》的傳真，跟進回傳，并復印分發(fā)。

6、 模具的建檔和帳目的管理。

7、 文件、資料的接收及分類歸類和本部門5S監(jiān)督與維護。

8、 每月統(tǒng)計供應商的準時交貨率及品質合格率。

9、 資料打印、各部門聯(lián)絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。

10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結果

篇三：

第一、審核采購物料需求計劃，根據(jù)ERP軟件中業(yè)務確定的交期及時下單，并給出供應商合理的交期;

第二、決定合適的采購方式，列出品質要求，并對供應商進行產(chǎn)能評估或實地勘察，擇優(yōu)錄取符合我司交期及品質的供應商;

第三、掌握各類物料的基本知識及品質檢驗方法;

第四、編制供應商資料，列出供應商的強項產(chǎn)品、生產(chǎn)開發(fā)能力、交貨周期、合同執(zhí)行情況、主要產(chǎn)品的價格范圍、供應柔性度、開發(fā)配合度、售后服務和信用度等內(nèi)容，對供應商進行ABC分類。同時，積極尋找新的供應商，建立指標體系，綜合考評并擇優(yōu)供應商，與供應商維持良好的合作關系，以期達到“互助雙贏，共同發(fā)展”之戰(zhàn)略目的;

第五、采購訂單的打印、簽發(fā)、傳真及管理，保證所有的訂單手續(xù)齊全符合公司規(guī)定，并及時傳達至供應商;

第六、根據(jù)采購合同，跟進物料的到位情況和品質要求，確保質量與交期符合我司的需要，并對不合我司要求的物料進行跟蹤和處理(如：特采、挑選或退貨等)，并責成供應商及時有效地予以改善;

第七、在采購經(jīng)理的直接領導下，對于市場相關物料或原材料的價格波動有比較詳細的了解，參照類似樣品，并以此和供應商進行議價，從而確定供應商的最后報價;

第八、采購員要嚴格按照流程執(zhí)行并做到“貨比三家、價比三家”，控制采購成本，并做好供應商價位及服務更新表，對供應商進行管理和考評，對于配合不到位或價位過高的供應商適量減單并逐步淘汰，避免出現(xiàn)單一供應的局面;

第九、綜合調配庫存資源，切實做到庫存利用，對于訂單取消物料數(shù)量、實際庫存數(shù)量、在途材料等數(shù)據(jù)在下新單時，一定要減單采購，切實做到先進先出，充分利用庫存;

第十、協(xié)助物料的驗收和調配工作，及時執(zhí)行采購物料需求計劃，跟進供應商的交貨期、物料驗收入庫及付款等程序。與倉儲部、生產(chǎn)部等部門密切聯(lián)系，及時解決購進物料的質量問題，幫助生產(chǎn)部解決停工待料、短料、緊急生產(chǎn)需求物料和品質異常等突發(fā)事件，確保出貨不受影響;

第十一、努力協(xié)調好各部門之間的關系，切實做到服務公司、服務生產(chǎn)、服務于人的思想，確保采購管理工作正常有序運轉;

第十二、培訓和建立采購人員的八項品質和基本素養(yǎng)：操守廉潔、求實創(chuàng)新、虛心好學、適應性強、團隊合作、精打細算、積極認真、掌握市場。

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