稅務(wù)自查報告自查情況填寫說明

稅務(wù)自查報告自查情況填寫說明

第一部分是企業(yè)以前年度漏報的稅額，如果漏了哪項稅款就補哪項，沒有就不用填

第二部分就按照規(guī)定的年份填寫，按期申報稅款項就填寫該企業(yè)年度申報的稅額總數(shù)(除個稅和社保)，其他不用填

第三部分只要填寫個人所得稅就可以了

背面納稅人情況說明，只要寫清楚漏稅金額已核對并及時更正，如果什么都沒有，寫上一上情況屬實。

注意：2009年的自查時間到6月份

稅務(wù)自查報告自查情況填寫說明

1，先是說自己公司的業(yè)務(wù)行業(yè)之類的，包括稅務(wù)專管員之類的情況。

2，然后說自己適用稅率和涉及的稅條。

3，然后說自己相應年份應納稅所得額，以及應納稅額。 4，具體來說，納稅人自查報告的情況說明中的各種問題，應當這樣來回答：問題1：入庫增值稅 --是填我已經(jīng)繳納的增值稅么?

答：是的。

問題2：入庫企業(yè)所得稅----- 是填已繳納的所得稅么

答：是的。

問題3：自查增值稅進項稅轉(zhuǎn)出 ---這個要填什么?

填寫你單位以作進項稅抵扣后發(fā)生以下情況應該轉(zhuǎn)出的進項稅：第十條　下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣：

(一)用于非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務(wù);

(二)非正常損失的購進貨物及相關(guān)的應稅勞務(wù);

(三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務(wù);

(四)國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費品;

(五)本條第(一)項至第(四)項規(guī)定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用

問題4;自查所得稅彌補(調(diào)減)虧損 ---是填 我審計報告上的可以彌補的數(shù)么?

填今年可以彌補的數(shù)額。

問題5：年度繳納企業(yè)所得稅---是實際已繳納的所得稅么?

答：對。是的

問題6：自查申報企業(yè)所得稅稅額---是審計后應補所得稅+實際已交所得稅額么?

填彌補虧損后應繳納的所得稅。

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