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人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案樣例
人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案樣例
方案 名稱 | 人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案 | 受控狀態(tài) | ||||||
編 號 | ||||||||
一、總則 1．目的 為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。 2．原則 在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。 3．職責(zé)范圍 （1）人力資源部負(fù)責(zé)年度費(fèi)用預(yù)算的編制。 （2）各相關(guān)職能部門給予相應(yīng)配合。 （3）本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部備案。 二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析 人力資源部通過收集公司3年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。 人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù) 單位：萬元 費(fèi)用項(xiàng)目2005年2006年2007年預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際招 聘0.850.81.21.251.61.6培訓(xùn)費(fèi)用32.83.53.44.24員工工資150144180183235240各項(xiàng)福利費(fèi)用 2018.922242827.9社會(huì)保險(xiǎn)總額60587273.28483.5其他相關(guān)費(fèi)用44.565.888.5總 計(jì)237.85229284.7290.65360.8364.5由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。 1．隨著公司經(jīng)營業(yè)績的不斷增長及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費(fèi)用基本以平均40%的速度遞增。 2．隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費(fèi)用支出平均以30%的速度遞增。 3．隨著公司經(jīng)營效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。 4．根據(jù)我國國民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會(huì)保險(xiǎn)總數(shù)基本平均以每年20%的速度遞增。 5．其他各類人力資源相關(guān)費(fèi)用支出平均亦以35%的速度遞增。 6．公司人力資源管理費(fèi)用總額平均以28%的速度遞增。 三、公司經(jīng)營狀況分析 1．公司2008年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以40%的增長速度發(fā)展。 2．預(yù)計(jì)新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng)，人員編制15人，其中項(xiàng)目經(jīng)理2名。 3．預(yù)計(jì)公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目上加大運(yùn)營力度，銷售和研發(fā)人員會(huì)有所增加。 4．公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對人力資源管理費(fèi)用的影響。 …… 四、2008年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整 根據(jù)公司于2007年12月30日公布的《2008年人力資源管理制度》的規(guī)定，對相關(guān)人力資源管理政策的調(diào)整特總結(jié)如下。 人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容 人力資源政策調(diào)整內(nèi)容招聘政策調(diào)整1．2008年起，大力實(shí)行中高級人才內(nèi)部推薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式員工的，每成功一名，獎(jiǎng)勵(lì)推薦員工500元 2．2008年將進(jìn)一步完善非開發(fā)人員的選擇程序，加強(qiáng)非智力因素的考查；研發(fā)人員的選擇仍以面試和筆試相結(jié)合的考查辦法薪資福利政策調(diào)整1．經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會(huì)批準(zhǔn)，2008年1月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù)服務(wù)每滿一年的每月增加20元工齡津貼2．2008年起能完成半年度生產(chǎn)、銷售和利潤目標(biāo)的部門，企業(yè)將撥款，由部門組織員工春游、秋游各一次，費(fèi)用為每人200～400元，視完成利潤情況決定具體數(shù)額考核政策調(diào)整1．2008年起實(shí)行全面的目標(biāo)管理，公司根據(jù)各部門、各崗位人員目標(biāo)的完成情況進(jìn)行績效考核2．2008年起建立部門經(jīng)理對下屬員工做書面評價(jià)的制度，每季度一次，讓員工及時(shí)了解上級對自己的評價(jià)，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn)3．2008年起建立考核溝通制度，由直接上級在每月考核結(jié)束時(shí)進(jìn)行溝通4．2008年加強(qiáng)對考核人員的培訓(xùn)，減少考核誤差，提高考核結(jié)果的可靠性和有效性員工培訓(xùn)政策調(diào)整1．2008年起新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)，除了制度培訓(xùn)之外，增加崗位操作技能培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，并實(shí)行筆試考試�？荚嚭细穹娇缮蠉�2．2008年起管理培訓(xùn)由人力資源與專職管理人員合作開展，培訓(xùn)分管理層和一般員工培訓(xùn)兩部分3．2008年起為了激勵(lì)員工在業(yè)余時(shí)間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報(bào)銷部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)五、2008年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制 1．招聘費(fèi)用預(yù)算，如下表所示。 招聘費(fèi)用預(yù)算表 單位：元 校園招聘講座費(fèi)用計(jì)劃對本科生和研究生各進(jìn)行3次講座，共6次。每次費(fèi)用500元，共計(jì)3000元參加人才交流會(huì)參加交流會(huì)3次，每次平均2400元，共計(jì) 7200元宣傳材料費(fèi)交流會(huì)及校園招聘會(huì)的宣傳材料合計(jì)2500元網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)在×××招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費(fèi)用合計(jì)9600元合 計(jì)22 300元2．培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算 2007年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用4萬元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費(fèi)用，預(yù)計(jì)2008年培訓(xùn)費(fèi)用約為4.6萬元。 3．員工工資預(yù)算 按企業(yè)增資每年5%計(jì)算和增加員工15人計(jì)算，全年工資支出預(yù)算為302萬元。 4．員工福利預(yù)算 增加春、秋游費(fèi)用4萬元（由行政部預(yù)算并組織），員工的各項(xiàng)福利費(fèi)用預(yù)算為31.2萬元。 5．社會(huì)保險(xiǎn)金 2007年社會(huì)保險(xiǎn)金共交納83.5萬元，按20%遞增，本年度社會(huì)保險(xiǎn)金總額為100.02萬元。 6．人力資源部考慮各項(xiàng)可能變化的因素，留出預(yù)備費(fèi)2萬元，以備發(fā)生預(yù)算外支出。 7．2007年公司人力資源管理預(yù)算簡表 單位：萬元 費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算額招聘費(fèi)2.3培訓(xùn)費(fèi)4.6員工工資302各項(xiàng)福利費(fèi)用31.2社會(huì)保險(xiǎn)100.2其他費(fèi)用支出10備用金2合計(jì)452.3 | ||||||||
相關(guān)說明 | ||||||||
編制人員 | 審核人員 | 批準(zhǔn)人員 | ||||||
編制日期 | 審核日期 | 批準(zhǔn)日期 | ||||||
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