績效自評報告15篇

　　隨著個人的素質(zhì)不斷提高，報告不再是罕見的東西，報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。那么一般報告是怎么寫的呢？以下是小編精心整理的績效自評報告，希望能夠幫助到大家。

績效自評報告1

　　根據(jù)《安徽省省級部門預(yù)算管理工作績效考核暫行辦法》（皖財預(yù)〔20xx〕452號）的要求，我單位在全面總結(jié)預(yù)算管理工作的基礎(chǔ)上，對照預(yù)算編制、執(zhí)行監(jiān)督、預(yù)算績效等多方面內(nèi)容進行檢查，實事求是地開展自評，現(xiàn)報告如下：

　　一、嚴控一般性支出，科學(xué)編制預(yù)算。為規(guī)范預(yù)算編制科學(xué)化、精細化管理，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門召開預(yù)算編制協(xié)調(diào)工作會議，結(jié)合本部門工作要求及時布置、精心實施；牢固樹立過“苦日子”思想，嚴控一般性支出，加強全口徑預(yù)算管理，部門所有收入和支出全部納入預(yù)算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排。基本支出按政策編制，項目支出預(yù)算在辦公室與業(yè)務(wù)處室反復(fù)會商的基礎(chǔ)上科學(xué)編制，符合項目儲備機制要求。預(yù)算編制過程中，嚴格按照政府采購目錄及省級資產(chǎn)管理有關(guān)要求，編制政府集中采購預(yù)算、新增資產(chǎn)配置預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算。改進各項工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量，按要求編寫報送部門預(yù)算草案文本，文本規(guī)范、內(nèi)容詳實、完整。

　　二、嚴格管理，預(yù)算執(zhí)行穩(wěn)定有序。年初制定詳細的用款執(zhí)行計劃，執(zhí)行過程中本著“以收定支，量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則，總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本年預(yù)算支付的各種因素，適時調(diào)整，按工作進度執(zhí)行預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行做到基本支出按序時計劃執(zhí)行，項目支出按工作進度或合同約定支付，及時申報采購預(yù)算，并按要求執(zhí)行完畢。

　　三、強化責(zé)任意識，接受預(yù)算監(jiān)督。主動接受人大、審計和財政部門監(jiān)督檢查，認真落實人大審查和審計監(jiān)督意見。規(guī)范財務(wù)管理,完善內(nèi)控體系,嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度，強化研究經(jīng)費監(jiān)管和單位預(yù)算管理的監(jiān)督檢查。

　　四、完善預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益。按照省財政廳預(yù)算支出績效考核的相關(guān)要求，我中心堅持全覆蓋納入、全過程管理、全方位評價，扎實推進項目預(yù)算績效評價工作，切實提高財政資金使用效率和單位財務(wù)管理水平。由辦公室牽頭成立項目自評及整體績效自評工作組織和相關(guān)聯(lián)系人；制定評價及監(jiān)督工作實施方案；設(shè)計符合本部門項目特點的科學(xué)、準確的評價指標,形成自評工作報告；下一步我們將繼續(xù)強化績效自評結(jié)果應(yīng)用，把績效自評結(jié)果作為改進預(yù)算管理的重要依據(jù)，真正讓財政資金發(fā)揮最大經(jīng)濟社會效益。

　　五、加強決算管理，提高決算數(shù)據(jù)質(zhì)量。根據(jù)《安徽省財政廳關(guān)于做好20xx年度部門決算工作的通知》(皖財庫〔20xx〕1638號)要求，認真組織決算編報工作，按時審核和匯總報送本部門決算，決算數(shù)據(jù)真實、準確和完整；組織開展決算數(shù)據(jù)質(zhì)量核查，并形成核查報告，提高決算數(shù)據(jù)質(zhì)量。嚴格執(zhí)行財政財務(wù)管理各項規(guī)定，真實反映預(yù)算資金執(zhí)行結(jié)果,加強決算管理，強化數(shù)據(jù)分析，發(fā)揮決算功能作用，將發(fā)現(xiàn)的`問題反映到預(yù)算編制、執(zhí)行、會計核算等環(huán)節(jié)中，發(fā)揮決算促進預(yù)算管理的作用，促進財務(wù)管理工作規(guī)范有效。

　　六、依法規(guī)范，適時公開預(yù)決算。按照《中華人民共和國預(yù)算法》《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，認真履行預(yù)決算公開責(zé)任主體的職責(zé)，依法、規(guī)范、按時在安徽省政務(wù)公開網(wǎng)站和省政府發(fā)展研究中心門戶網(wǎng)站上公開部門預(yù)決算。

　　七、預(yù)算管理工作績效自評結(jié)果。對照《安徽省省級部門預(yù)算管理工作績效考核暫行辦法》（皖財預(yù)[20xx]452號），我中心20xx年預(yù)算管理綜合考評自評得分為97分。其中，預(yù)算編制30分，預(yù)算執(zhí)行28分，預(yù)算監(jiān)督10分，預(yù)算績效管理9分，決算編制10分，預(yù)算公開10分。為了充分發(fā)揮財政資金績效作用，今后，我們將進一步增強預(yù)算管理責(zé)任和預(yù)算績效意識，切實提高預(yù)算管理的科學(xué)化精細化水平。

績效自評報告2

　　一、基本情況

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　　1、項目背景

　　全面貫徹黨的十九大精神，按照大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的新要求和省委、省政府部署，堅持“政府引導(dǎo)，市場主導(dǎo)，需求向?qū)А痹瓌t，全面落實扶持農(nóng)民工、大學(xué)生和退役士兵等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)政策，重點實施7個“行動計劃（20xx-2017年）”，大力支持返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，拓寬就地就近轉(zhuǎn)移就業(yè)途徑，培育經(jīng)濟社會發(fā)展新動力，催生民生改善、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和社會和諧穩(wěn)定新動能。

　　在我國經(jīng)濟增速換擋和動能轉(zhuǎn)換的背景下，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新將成為經(jīng)濟增長新引擎。國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于支持農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的意見》，推動農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。為加快返鄉(xiāng)人員創(chuàng)業(yè)步伐，吉林省人民政府辦公廳出臺了《關(guān)于支持農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的實施意見》（吉政辦發(fā)〔20xx〕88號）；長春市人民政府辦公室出臺了《關(guān)于支持農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的實施意見》（長政辦發(fā)〔20xx〕144號）等創(chuàng)新機制政策。

　　本項目建成后，為入駐園區(qū)的企業(yè)搭建功能完善的創(chuàng)業(yè)平臺，建立良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和秩序，加快優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集聚和中小企業(yè)發(fā)展，推進區(qū)域經(jīng)濟又好又快發(fā)展。

　　2、項目主要內(nèi)容及實施情況

　　規(guī)劃用地面積87,158.58m2，規(guī)劃總建筑面積62,065.00m2（計容面積98,065.00m2），其中地上建筑面積59,975.00m2，地下建筑面積2,090.00m2。雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃建設(shè)16棟建筑，其中研發(fā)服務(wù)中心3棟，框架結(jié)構(gòu)，總建筑面積12,705.00m2（其中地上建筑面積11,240.00m2，地下建筑面積1,465.00m2）；廠房8棟，層高6米～12米，門式鋼架結(jié)構(gòu)，總建筑面積49,050.00m2（其中地上建筑面積48,450.00m2，地下建筑面積600.00m2），計容面積86,540.00m2；泵房1棟，地上一層、地下一層，框架結(jié)構(gòu)，建筑面積274.00m2（其中地上建筑面積24.00m2，地下建筑面積250.00m2）；門衛(wèi)4棟，砌體結(jié)構(gòu)，總建筑面積36.00m2。配套建設(shè)供配電、給排水、供熱、消防、弱電設(shè)施等及道路、綠化。

　　項目目前處于在建狀態(tài)，20xx年一期工程已完工，二期工程主體已完工，三期工程進行場地平整。

　　3、資金投入和使用情況

　　20xx年申請地方政府專項債券資金6,000.00萬元，根據(jù)長春市雙陽區(qū)財政局文件《關(guān)于長春市雙陽區(qū)20xx年第一批專項債券項目資本金納入財政預(yù)算調(diào)整計劃的函》（長雙財函[20xx]681號），項目資本金納入?yún)^(qū)級財政預(yù)算調(diào)整計劃，20xx年財政預(yù)算安排4,175.63萬元。

　　20xx年專項債券資金未支付，資本金支付1,632.96萬元。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1、總體目標

　　項目按期竣工，產(chǎn)業(yè)園將會以創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新資源整合及服務(wù)創(chuàng)新為發(fā)展戰(zhàn)略，形成以市場為導(dǎo)向，集知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、創(chuàng)業(yè)孵化、信息服務(wù)、教育培訓(xùn)、展覽展示等功能一體的中小企業(yè)“雙創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)園。

　　2、階段性目標。

　　20xx年計劃一期和二期工程完工，三期工程完成主體工程。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目標

　　根據(jù)評價項目的情況和特點，運用科學(xué)、規(guī)范的績效評價方法，客觀、公正地對長春聚豐投資開發(fā)有限責(zé)任公司長春市雙陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目新增地方政府債券資金進行綜合評價，全面考察項目的預(yù)算、實施、管理、結(jié)果及影響。通過績效評價，為加強地方政府專項債券項目資金績效管理，提高專項債券資金使用效益，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險發(fā)揮作用。

　　（二）評價對象和范圍

　　本次績效評價主要內(nèi)容為對長春聚豐投資開發(fā)有限責(zé)任公司長春市雙陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目申請20xx年地方政府專項債券資金的全年執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益和滿意度進行綜合評價。

　�。ㄈ�）績效評價原則

　　采用定量分析與定性分析相結(jié)合的比較法，對長春聚豐投資開發(fā)有限責(zé)任公司長春市雙陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目新增地方政府債券資金績效情況進行客觀分析和評價。

　�。ㄋ模┰u價方法

　　本次評價方法采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法。

　　1、成本效益分析法，將投入與產(chǎn)出、效益進行關(guān)聯(lián)性進行分析。

　　2、比較法，將實施情況與績效目標、歷史情況進行比較。

　　3、因素分析法，綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外部因素的方法。

　　4、公眾評判法，通過公眾問卷及抽樣調(diào)查等方式進行評判。

　　三、綜合評價情況及評論結(jié)論

　　全年執(zhí)行率和一級指標權(quán)重統(tǒng)一設(shè)置為：全年執(zhí)行率10%、產(chǎn)出指標60%、效益指標20%、滿意度指標10%�？偡钟扇�年執(zhí)行率得分和各項指標得分匯總形成。

　　通過本次績效評價工作，長春聚豐投資開發(fā)有限責(zé)任公司長春市雙陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目新增地方政府專項債券資金績效評價最終得分60.65分。

　　績效評價得分匯總表

　　指標類別全年執(zhí)行率產(chǎn)出效益滿意度合計

　　權(quán)重10.0060.0020.0010.00100.00

　　得分1.0533.6016.0010.0060.65

　　得分率10.50%56.00%80.00%100.00%60.65%

　　四、績效評價指標分析

　�。ㄒ唬┤�年執(zhí)行率

　　20xx年計劃投資規(guī)模15,495.55萬元，全年執(zhí)行數(shù)1,632.96萬元，全年執(zhí)行率10.54%。該指標滿分10分，得分1.05分。

　�。ǘ�）產(chǎn)出指標

　　產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效和成本四個二級指標，滿分為60分，得分為33.6分。

　　1、數(shù)量指標

　　數(shù)量指標滿分19分，得分4.5分。

　　偏差原因分析及改進措施：20xx年申請專項債券資金6000萬元，21年未支出，應(yīng)加快資金支付進度；20xx年計劃一期、二期工程完工，三期工程完成主體工程。實際建設(shè)內(nèi)容：一期完工，二期主體完工，三期平整場地。按計劃工程建設(shè)完成度為50%。

　　2、質(zhì)量指標

　　數(shù)量指標滿分18分，得分18分。

　　3、時效指標

　　時效指標滿分18分，得分11.1分。

　　偏差原因分析及改進措施：項目計劃于計劃20xx年8月竣工，截至20xx年底項目按期完工度為50%。

　　4、成本指標

　　成本指標滿分5分，得分0分。

　　偏差原因分析及改進措施：項目正在建設(shè)中，尚未完工，未發(fā)生運營成本。

　�。ㄈ�）效益指標

　　效益指標包括經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響四個二級指標，滿分20分，得分16分。

　　1、經(jīng)濟效益指標

　　經(jīng)濟效益指標滿分4分，得分0分。

　　偏差原因分析及改進措施：項目正在建設(shè)尚未竣工運營，尚未發(fā)揮經(jīng)濟效益。

　　2、社會效益指標

　　社會效益指標滿分8分，得分8分。

　　3、生態(tài)效益指標

　　生態(tài)效益指標滿分6分，得分6分。

　　4、可持續(xù)影響指標

　　可持續(xù)影響指標滿分2分，得分2分。

　�。ㄋ模�滿意度指標

　　滿意度指標滿分10分，得分10分。

　　五、主要成效

　　項目單位組織機構(gòu)健全、職責(zé)分工明確，制定了債券資金管理制度及各項業(yè)務(wù)流程管理制度，制定了專項債券資金使用計劃并按嚴格按照專項債券資金專戶管理辦法進行債券資金撥付。

　　項目建成后，產(chǎn)業(yè)園將會以創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新資源整合及服務(wù)創(chuàng)新為發(fā)展戰(zhàn)略，形成以市場為導(dǎo)向，集知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、創(chuàng)業(yè)孵化、信息服務(wù)、教育培訓(xùn)、展覽展示等功能一體的'中小企業(yè)“雙創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)園。

　　雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目孵化創(chuàng)業(yè)成果，培育中小企業(yè)及其它創(chuàng)業(yè)者自主創(chuàng)新能力，促進創(chuàng)新企業(yè)成長，并將著力打造完整的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)鏈，為入駐企業(yè)成長提供和營造良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境。開發(fā)區(qū)管委會辦公室為進一步提升管理水平，提高生產(chǎn)效益，為中小企業(yè)等提供新的發(fā)展機遇和空間，將會把雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目作為雙陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)的重點工作，使產(chǎn)業(yè)園能夠成為開發(fā)區(qū)的“雙創(chuàng)”平臺，科技創(chuàng)新平臺。

績效自評報告3

　　為進一步管理和使用好財政資金，提高專項資金使用效益和項目管理水平，根據(jù)《桂陽縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》(桂財績[20xx]7號)有關(guān)要求,現(xiàn)將20xx年國家綜合檔案館新館建設(shè)工程款績效自評如下:

　　一、專項資金基本情況

　�。ㄒ唬�專項資金概況

　　桂陽縣國家綜合檔案館新館根據(jù)《檔案館建設(shè)標準》，檔案館建筑規(guī)模主要依據(jù)應(yīng)保存的館藏檔案數(shù)量、公共服務(wù)、檔案業(yè)務(wù)流程等因素確定，新館實際建筑面積6938.6㎡，其中地上建筑4層，地下建筑1層，新館于20xx年11月24日動工，20xx年10月31日完成建設(shè)任務(wù)。項目建設(shè)任務(wù)竣工后，經(jīng)省委辦公廳和縣住建局、質(zhì)監(jiān)站、項目業(yè)主等單位組織專人驗收，驗收結(jié)果合格。20xx年5月正式投入使用。

　　1、項目基本性質(zhì)：本轄區(qū)內(nèi)的國家綜合檔案館建設(shè)項目經(jīng)費，是中央、縣財政局配套的專項項目。

　　2、用途和主要內(nèi)容：主要用于國家綜合檔案館的建設(shè)。

　　3、涉及范圍：桂陽縣轄區(qū)內(nèi)各單位、團體及個人。

　　4、驗收審計情況：20xx年10月，經(jīng)過審計，國家檔案館新館建設(shè)項目需投入22242450元。

　　5、項目建設(shè)資金已投入情況：20xx年-20xx年財政已撥付1462萬元，已支付1462萬元。

　　6、20xx年，年中調(diào)整以桂財預(yù)行[20xx]35號下達預(yù)算指標300萬元，實際到位120萬元。

　　7、項目建設(shè)還需撥付6422270元。

　�。ǘ�）專項資金預(yù)期目標完成程度。

　　項目總目標：國家檔案館新館建設(shè)項目是我館圍繞縣委、縣政府的工作重心，認真貫徹檔案工作重大戰(zhàn)略部署，以推動我縣檔案工作計劃落地見效，更好地服務(wù)我縣檔案創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略。

　　階段性目標：20xx年

　　項目完成后預(yù)期主要的經(jīng)濟效益、社會效益：滿足檔案存放、利用需求，將檔案館建設(shè)成為功能齊全的公共服務(wù)場所。

　　可持續(xù)影響：使檔案館新館成為、安全保管黨和國家重要檔案的基地、愛國主義教育基地、檔案信息服務(wù)中心、已公開現(xiàn)行文件利用中心和政府信息公開查閱的法定場所，在服務(wù)群眾、維護穩(wěn)定、推動桂陽檔案事業(yè)發(fā)展等方面起到積極作用。

　�。ㄈ�）專項資金使用管理情況。

　　1、專項資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)

　　根據(jù)桂陽縣財政局年中調(diào)整預(yù)算的通知，以桂財預(yù)行[20xx]35號下達預(yù)算指標300萬元。截止20xx年12月31日，本次績效評價范圍內(nèi)的'縣財政資金到位120萬元，資金到位率為40%。

　　（二）專項資金使用情況

　　截止20xx年12月31日，根據(jù)單位提供的相關(guān)財務(wù)資料，本次績效評價范圍內(nèi)的縣財政資金已使用120萬元，資金使用率為100%，用于支付新館建設(shè)工程款。

　　（三）專項資金管理情況

　　本次績效評價范圍內(nèi)的專項資金屬于�？顚Ｓ觅Y金，嚴格按照縣財政預(yù)算資金的安排合理使用，專項資金的形成、建立、提取和使用都必須符合財務(wù)制度的規(guī)定。建立專項資金使用管理責(zé)任制，提高其使用效率。在資金的使用上，堅持�？顚Ｓ�，量入為出的原則，由縣會計核算中心專賬核算，并嚴格按照項目批準要求執(zhí)行，資金及時到位并支付，會計核算按照財政要求，付款申請審批程序到位，專項資金按規(guī)定的用途使用并達到預(yù)期目的。

　　二、專項資金主要績效

　�。ㄒ唬┲饕�產(chǎn)出指標完成情況。

　　1、數(shù)量指標完成情況。新館面積6938.6㎡，庫房消防系統(tǒng)1套，庫房恒溫恒濕系統(tǒng)1套，安全監(jiān)控系統(tǒng)1套，中央空調(diào)1套，庫房密集架20xxm3。

　　2、質(zhì)量指標完成情況。新館建設(shè)項目符合檔案館建設(shè)標準，順利通過驗收，項目獲省優(yōu)質(zhì)工程稱號。

　　3、時效指標完成情況。項目于20xx年11月24日動工，20xx年10月31日通過驗收，20xx年5月正式投入使用。

　　4、成本指標完成情況。20xx年新館建設(shè)經(jīng)費預(yù)算300萬元，實際到位和支付了120萬元。

　　（二）主要效益指標完成情況。

　　1、社會效益指標完成情況。一是滿足檔案存放、利用需求。二是項目完成后查閱檔案將更加便利。

　　2、可持續(xù)影響指標完成情況。一是將檔案館建設(shè)成為功能齊全的公共服務(wù)場所。二是推動桂陽檔案事業(yè)發(fā)展。

　　3、滿意度指標完成情況。新館投入使用后，經(jīng)問卷調(diào)查查檔人員滿意度達98%以上。

　　三、存在的問題及建議

　　（1）存在問題

　　由于縣財政困難，工程款不能按合同支付。

　�。�2）相關(guān)建議

　　加強項目資金調(diào)度，及時撥付項目資金。

績效自評報告4

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況：立項情況、實施主體、項目資金及主要內(nèi)容。

　　本項目為我單位20xx年電費類預(yù)算項目，項目資金預(yù)算40萬元。根據(jù)海財預(yù)字[20xx] 126號文件批示，市財政補助我單位電費，主要用于廣播電視專用設(shè)備及辦公照明用電等。

　　（二）項目年度預(yù)算績效目標和績效指標設(shè)定情況（包括預(yù)期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現(xiàn)程度的評價指標、標準等）。

　　該項目的年度績效目標為：1、控制全年用電量；2、保障廣播電視專用設(shè)備及辦公照明用電。截止至20xx年12月，順利完成本年度各項工作任務(wù)。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　　（一）項目決策情況（包括決策過程和結(jié)果）。

　　1、項目實施的必要性和可行性：根據(jù)我單位工作計劃，項目的實施可以滿足我單位日常工作需求，確保我單位日常業(yè)務(wù)順利開展。

　　2、項目決策過程。我單位的決策依據(jù)符合我單位工作年度計劃要求，電費能保障我單位工作有效運轉(zhuǎn)，該項目符合申報條件，申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

　　（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況。

　　截止20xx年12月底，我單位申請項目資金40萬元，已全部下達。

　�。ㄈ�）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況。

　　截止20xx年12月底，該項目實際支出金額40萬元，支出進度100%。按照專款專用原則，在本單位嚴格監(jiān)督下，該項目資金全部用于廣播電視專用設(shè)備及辦公照明用電費用，項目資金使用率為100%，資金的支付依據(jù)合規(guī)合法。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。

　　本單位嚴格按照項目資金使用管理規(guī)定使用項目資金，設(shè)立項目資金專賬，專人管理。制定嚴格的資金使用制度，做到�？顚Ｓ�，使項目達到預(yù)期目標。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）。

　　經(jīng)過全面深入了解本單位工作需求情況，電費項目為確保設(shè)備正常運行、廣播電視專用設(shè)備及辦公照明用電，保障我單位工作正常運行。

　　（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況）。

　　項目目標設(shè)定依據(jù)充分、明確、合理，各項符合相關(guān)規(guī)定。項目實施過程中，遵循先考察、調(diào)研，再根據(jù)我單位工作實際情況制定相應(yīng)的措施。實現(xiàn)了項目管理與過程管理的有機結(jié)合。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃�目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。

　　其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進行分析，項目的.效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質(zhì)量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。

　　我單位20xx年控制全年用電量，保障廣播電視專用設(shè)備及辦公照明用電，順利完成本年度各項工作任務(wù)，部門滿意度95%以上，達到了申報的績效目標。

　　項目的經(jīng)濟性分析：為保證財政資金的使用效率，我單位在項目執(zhí)行過程中，嚴格加強費用控制，沒有出現(xiàn)浪費現(xiàn)象，確保將費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　項目的效率性分析：本項目進度和質(zhì)量均符合預(yù)期標準。本項目實施時間為20xx年1-12月。截止20xx年12月，該項目基本實現(xiàn)了預(yù)期質(zhì)量目標。

　　項目的有效性分析：通過對項目的執(zhí)行，廣播電視專用設(shè)備及辦公照明用電得到了保障，順利完成本年度各項工作任務(wù)，基本達到了項目的預(yù)期目標。

　　項目的可持續(xù)分析：電費項目作為本單位電費類經(jīng)費開支，項目的執(zhí)行可以確保本單位日常工作的正常有序開展，為單位的日常辦公業(yè)務(wù)活動提供支持和保障。

　　（二）項目績效目標未完成情況及原因分析。

　　無

　　五、其他需要說明的問題

　　（一）后續(xù)工作計劃。

　　根據(jù)20xx年電費項目的實際執(zhí)行情況，我單位將調(diào)整相關(guān)工作目標，確保20xx年該項目的預(yù)算更精準。

　　（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議（包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關(guān)建議等）。

　　該項經(jīng)費缺口較大，不足以支撐本單位日常使用，建議財政部分提高該項經(jīng)費預(yù)算。

績效自評報告5

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T職能職責(zé)概述

　　負責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村發(fā)展和改革工作。

　　（二）部門組織機構(gòu)及人員情況

　　安仁縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室（對外交流與合作股、市場與信息化股）、人事股（科教教育股）、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、發(fā)展規(guī)劃股（鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）、農(nóng)村社會事業(yè)促進股、農(nóng)村合作經(jīng)濟指導(dǎo)股、種植業(yè)管理股（種業(yè)管理股）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股，農(nóng)業(yè)資源保護與利用股（農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾股友）、畜牧獸醫(yī)股（漁業(yè)漁政管理股）、農(nóng)業(yè)機械化管理股；6個股（站、中心），農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)作物服務(wù)中心、土肥和植保服務(wù)中心、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心、安仁縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊；管理縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、縣農(nóng)機事務(wù)中心、縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站、縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、縣柑桔場、縣農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校。

　�。ㄈ�）部門20xx年度重點工作計劃

　　1、抓好兩項改革，激發(fā)鄉(xiāng)村振興內(nèi)在活力

　�。�1）抓好縣直部門機構(gòu)改革。精心組織，周密部署，主動銜接，加強協(xié)作，確保職能整合到位，確保機構(gòu)改革任務(wù)圓滿完成；

　�。�2）抓好農(nóng)村綜合改革。深化農(nóng)村土地制度改革，完善承包地“三權(quán)分置制度”，積極穩(wěn)妥推進農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革；加快供銷改革步伐，建設(shè)好農(nóng)村物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和農(nóng)村政務(wù)平臺。

　　2、抓實三個重點，引領(lǐng)農(nóng)村全面進步

　�。�1）抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展。突出扶貧抓產(chǎn)業(yè)，結(jié)合精準扶貧，圍繞“四跟四走”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，堅持以產(chǎn)業(yè)助力脫貧，以扶貧促產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)扶貧質(zhì)量和成果。一是繼續(xù)完善現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)扶貧實施方案，加強已鏈接企業(yè)監(jiān)管和風(fēng)險評估，確保貧困戶分紅到位；二是補齊村村建立合作社，非貧困村貧困戶利益鏈接短板；三是激發(fā)貧困戶內(nèi)生動力，引導(dǎo)貧困戶積極參與中藥材、優(yōu)質(zhì)稻、特色種養(yǎng)等微企業(yè)發(fā)展。突出特色抓產(chǎn)業(yè)，制定《安仁縣中藥材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提質(zhì)實施意見》，堅持“枳殼+”發(fā)展模式，制定20xx年中藥材實施方案，突出中藥材由量向質(zhì)轉(zhuǎn)變，重點培植規(guī)�；�、規(guī)范化種植合作社，建立健全中藥材冷鏈物流銷售體系。突出傳統(tǒng)抓產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)住糧食面積70萬畝，產(chǎn)量30萬噸，油菜面積25萬畝，烤煙面積5萬畝，發(fā)展高檔優(yōu)質(zhì)稻17萬畝。

　　（2）抓實美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建。繼續(xù)打造以稻田公園為核心的美麗鄉(xiāng)村示范帶，推進靈官鎮(zhèn)整域推進試點，充分發(fā)揮龍海地?zé)豳Y源，打造龍海休閑康養(yǎng)鎮(zhèn)，積極申報渡口鄉(xiāng)石沖村省級美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建以及永樂江鎮(zhèn)山塘村國家級鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建。

　�。�3）抓實農(nóng)村人居環(huán)境整治。緊緊圍繞建設(shè)“潔凈鄉(xiāng)村美麗安仁”這一目標，創(chuàng)新農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生制度和機制，鞏固農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生已有成果，推進“廁所革命”步伐、持續(xù)開展“拆危拆舊”行動，強化農(nóng)村污水治理。

　　3、實現(xiàn)四個加強，推進農(nóng)業(yè)全面升級

　�。�1）加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)。強力推進食用農(nóng)產(chǎn)品追溯體系建設(shè)，建設(shè)好湖南農(nóng)產(chǎn)品身份證平臺，建立完善國家農(nóng)產(chǎn)品溯源體系，創(chuàng)建安平鎮(zhèn)、靈官鎮(zhèn)、永樂江鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）；

　�。�2）加強知名農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)。繼續(xù)推進“三品一標”認證，培育和管理好安仁枳殼品牌，圍繞優(yōu)質(zhì)稻、中藥材等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以生平米業(yè)、鑫亮糧油、湘眾藥業(yè)等龍頭企業(yè)品牌為重點，打造品質(zhì)優(yōu)、科技含量高、市場競爭力強的知名農(nóng)業(yè)品牌；

　�。�3）加強農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)培育。加大生平米業(yè)、湘魯臍橙、豪峰茶葉品牌創(chuàng)建和監(jiān)管力度。鼓勵鑫亮糧油、湘眾藥業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略，尋求合作伙伴和商機。加快現(xiàn)代企業(yè)創(chuàng)建步伐，加大招商引資力度，積極與上海悅?cè)豢萍脊�司對接，爭取“甜葉菊”項目早日落戶安仁。抓好省市級龍頭企業(yè)申報工作，創(chuàng)造條件申報奎源11農(nóng)業(yè)為省級龍頭企業(yè)；

　�。�4）加強農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法建設(shè)。學(xué)習(xí)貫徹中共中央《關(guān)于深化農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革的指導(dǎo)意見》文件精神，持續(xù)深化農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革，加快建設(shè)堅強有力的農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法體系和執(zhí)法隊伍，努力實現(xiàn)依法護農(nóng)、法治護農(nóng)，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)構(gòu)筑安全防線。

　　（四）部門整體收入支出規(guī)模、使用方向

　　20xx年財政撥款收入1587.21萬元，支出16,98.13萬元，其中：工資福利支出1171.93萬元，商品和服務(wù)支出185.79萬元，對個人和家庭的補助38.36萬元，對企業(yè)的補助支出302.05萬元。

　�。ㄎ澹┴攧�(wù)管理狀況

　　基本支出實行國庫集中支付制度，手續(xù)齊全后由局長和分管財務(wù)的.副局長審核后報財政局國庫集中支付局審核付款。建立健全農(nóng)業(yè)局財務(wù)管理制度、財務(wù)開支制度、項目立項和審批制度、“三一大”集體議事表決制度、“內(nèi)部控制”制度、績效評價等十余項規(guī)章制度。

　　二、部門專項資金組織實施情況

　　（一）專項資金支出情況

　　20xx年縣級專項資金預(yù)算數(shù)為134.8萬元。其中：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全4萬元，中草藥辦中草藥發(fā)展資金24萬元，植物保護4萬元，農(nóng)民勞模經(jīng)費4.8萬元，農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)工作經(jīng)費10萬元，院士工作站工作經(jīng)費20萬元，蔬菜質(zhì)量檢測4萬元，農(nóng)村環(huán)境整治16萬元，菜籃子工程10萬元，秸稈綜合利用和禁燒5萬元，農(nóng)村能源建設(shè)9萬元，新農(nóng)村建設(shè)工作經(jīng)費8萬元，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展16萬元。

　�。ǘ�）專項資金管理情況

　　財政項目資金按照專人負責(zé)、專戶存儲、專賬管理、專款專用的“四�！币�求，項目建設(shè)資金統(tǒng)一由縣財政局農(nóng)業(yè)局或經(jīng)濟建設(shè)股集中管理，資金支出實行報賬制。確保項目資金安全高效，嚴格按照項目批復(fù)的預(yù)算開支，做到�？顚Ｓ�，不擠占、挪用項目資金。工程完工后由建設(shè)項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組和財政相關(guān)部門組織驗收，驗收合格后視項目要求報審計局審計，審計合格后交省、市有關(guān)部門驗收。

　　（三）專項資金支出績效情況

　　三、扶貧項目資金組織實施情況

　�。ㄒ唬┓鲐氻椖抠Y金收支情況

　　重點產(chǎn)業(yè)收入840萬元,支出829.75萬元，結(jié)余10.25萬元上解國庫；特色產(chǎn)業(yè)扶貧收入25元，支出21萬元，結(jié)余4萬元上解國庫；貧困戶自主創(chuàng)業(yè)：1300萬元，支出1195.17萬元，結(jié)余104.82萬元上解國庫；貧困戶戶廁改造收入124.97萬元 支出57.63萬元。結(jié)余67.34萬元上解國庫。高標準農(nóng)田建設(shè)及高效節(jié)水灌溉1386.52已全部支出。

　�。ǘ�）扶貧項目資金管理情況

　　按安仁縣扶貧資金使用管理辦法設(shè)農(nóng)業(yè)局涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金專賬，報賬按安仁縣財政涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金報賬審批卡走程序，實報國庫集中付報賬制。

　　（三）扶貧項目資金支出績效情況

　　見涉農(nóng)整合資金績效評價報告

　　四、總體評價情況

　　一年來，農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作取得了良好成效：中藥材現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)成功創(chuàng)建為省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園；安仁縣在全省“稻油”“稻稻油”水旱輪作試點推進會議上做典型發(fā)言；全省場地?zé)o盤旱育秧技術(shù)現(xiàn)場觀摩會在我縣召開，安仁作典型發(fā)言;湖南省農(nóng)作物秸稈綜合利用項目實施試點縣；安仁縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局榮獲20xx-2019年度湖南省“千企幫千村”先進單位；成功承辦全市農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革成員身份確認現(xiàn)場會。中央臺“田間示范秀”節(jié)目專題推廣安仁中藥材助力脫貧。神樂園臍橙首次成功進入海關(guān)出口備案。

　　（一）鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施有序開展

　　成立安仁縣實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣委書記任組長，下設(shè)辦公室，由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等6個縣直部門，成立產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興、組織振興、城鄉(xiāng)融合發(fā)展六個專項工作組。全縣13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)162個村居均成立實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實落實“五級書記”抓鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加強“三農(nóng)”工作領(lǐng)導(dǎo)力量。編制完成《安仁縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》《安仁縣實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動方案》《安仁縣實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實績考核暫行辦法》等系列文件，為今后持續(xù)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供了堅實的政策指導(dǎo)。

　�。ǘ�）主要農(nóng)產(chǎn)品供給保障有效

　　堅持抓好糧食生產(chǎn)。全縣落實糧食播種面積66.25萬畝，總產(chǎn)量28.49萬噸；油菜冬播面積26.55萬畝。創(chuàng)建3萬畝稻油（稻稻油）水旱輪作樣板。經(jīng)濟作物面積穩(wěn)定，茶葉面積1.2萬畝，柑橘面積4.6萬畝。全縣生豬生產(chǎn)基本穩(wěn)定,目前生豬存欄21.32萬頭、肉牛4.21萬頭、肉羊0.495萬只、家禽發(fā)展142.68萬羽，水產(chǎn)品產(chǎn)量6580噸。

　�。ㄈ�）農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力不斷提升

　　深入實施藏糧于地，藏糧于技戰(zhàn)略，劃定水稻生產(chǎn)功能區(qū)316700畝，油菜籽保護區(qū)面積210600畝。高標準農(nóng)田建設(shè)項目2.7萬畝任務(wù)扎實推進，預(yù)計20xx年3月按期完成建設(shè)任務(wù)�！按笈锓俊眴栴}專項清理整治行動共清理排查出“大棚房”問題18個，違規(guī)占地面積33.34畝，除4個“大棚房”問題延期整改，其他的大棚房問題已全部按要求整改到位。繼續(xù)實施農(nóng)機“千社”工程，建設(shè)8家省級扶持的農(nóng)機專業(yè)合作社。農(nóng)機化綜合水平70.1%，同比增長0.5%。

　　（四）六大強農(nóng)行動扎實推進

　　大力實施“六大強農(nóng)”行動，不斷提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量、效益和市場競爭力。品牌強農(nóng)方面，組織全縣農(nóng)業(yè)企業(yè)積極參加20xx 湖南貧困地區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品（北京）產(chǎn)銷對接活動、中國中部（湖南）和湖南（郴州）特色農(nóng)產(chǎn)品博覽會等會展、產(chǎn)銷對接活動30多場次。圍繞優(yōu)質(zhì)稻、中藥材等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以生平米業(yè)、鑫亮糧油等龍頭企業(yè)品牌為重點，累計創(chuàng)建28個特色品牌和企業(yè)品牌。特色強農(nóng)方面，重點培育壯大中藥材特色產(chǎn)業(yè)，中藥材產(chǎn)業(yè)由“種植”逐漸轉(zhuǎn)型升級為“初加工”，新建藥材加工廠4家，新培育標準化基地7000余畝�？�源22農(nóng)業(yè)和中國科學(xué)院長沙亞熱帶研究所、國藥集團、縣政府簽訂了“四方協(xié)議”。質(zhì)量強農(nóng)方面，全縣主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測合格率99.8%，省、市檢例行監(jiān)測合格率為100%。生平米業(yè)、豪峰茶葉、東南陽光公司等6個企業(yè)實行農(nóng)產(chǎn)品身份證管理，規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)品賦碼標識已納入國家農(nóng)產(chǎn)品追溯平臺�！叭�品一標”認證產(chǎn)品達到9個。融合強農(nóng)方面，新增市級龍頭企業(yè)6家。目前全縣國家級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)1家，省級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)4家，市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)18家，農(nóng)民專業(yè)合作社843家，家庭農(nóng)場344家。推出了湘贛邊區(qū)域合作示范創(chuàng)建“渡口丹霞-稻田公園-莽山梯田-義海風(fēng)光”的旅游精品線路。開放強農(nóng)方面，培育東南陽光果業(yè)基地、豪峰茶業(yè)基地、安仁生豬基地為粵港澳大灣區(qū)生產(chǎn)基地�？萍紡娹r(nóng)方面，扎實推進信息進村入戶工程，按照“六有標準”建設(shè)縣級運營中心1個，村級益農(nóng)信息社125個。促進信息化與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營相結(jié)合，為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供了強有力保障。

　�。ㄎ澹┺r(nóng)業(yè)污染防治攻堅戰(zhàn)扎實開展

　　推進農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用，全縣畜禽糞便資源化利用率達到85%；規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率達95%以上；深入實施化肥農(nóng)藥零增長行動，農(nóng)藥使用量較去年減少4.3%，完成測土配方施肥面積95萬畝。繼續(xù)抓好重金屬污染加密調(diào)查，完成1766個加密點位與詳查點位的樣品采集工作。爭取國家資金865萬元，實施農(nóng)作物秸稈綜合利用試點建設(shè)項目，秸稈綜合利用率達到了90.8%。

　　（六）農(nóng)村改革激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展活力

　　農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革取得了階段性成效，截至20xx年全縣清查核實集體土地總面積165.97萬畝。農(nóng)村集體經(jīng)濟組織成員身份確認登記成員人數(shù)達37萬余人，農(nóng)村承包地確權(quán)頒證到戶率95.9%。

　�。ㄆ撸┺r(nóng)村人居環(huán)境整治有新面貌

　　以“三清三改三拆”為工作重點，深入開展清掃清淤清庭院、改水改廁改環(huán)境、拆危拆舊拆旱廁工作，完成戶廁2220座、公廁30座，戶廁完成率111%，超額完成年度目標任務(wù)。創(chuàng)新開展“拆舊房，圍菜園”行動，全縣共拆除危舊房屋5618棟，總面積約572540平方米。在全縣創(chuàng)建1個省級、1個市級、1個縣級美麗鄉(xiāng)村示范村或農(nóng)村人居環(huán)境整治示范村。著力推進農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，打好實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略第一仗。

　　（八）爭資力度促推農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展

　　20xx年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共向上爭取中央、省市項目36個，總項目金額11986.102萬元，有力促進了安仁農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。

　　（九）主題教育夯實黨建基礎(chǔ)

　　以機構(gòu)改革為契機，切實提高政治站位。深入推進“不忘初心、牢記使命”主題教育，結(jié)合學(xué)與研，對照黨章黨規(guī)找差距精神；切實履行“兩個責(zé)任”和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴控風(fēng)險點，扎牢權(quán)力制約籠子。

　　五、存在的問題和建議

　　（一）鄉(xiāng)村振興開展困難。鄉(xiāng)村振興工作量大，要求高，目前受機構(gòu)改革的影響，部分單位職能和人員轉(zhuǎn)隸不到位，人力難以跟上鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施步伐，影響了鄉(xiāng)村振興工作正常開展。

　　（二）農(nóng)村人居環(huán)境整治資金投入嚴重不足。農(nóng)村人居環(huán)境整治工作涉及農(nóng)村生活污水、生活垃圾、廁所革命、衛(wèi)生保潔、村容村貌整治，需要大量資金投入，僅靠地方財力難以保證。

　　（三）高標準農(nóng)田工程項目推進困難。一是部門協(xié)調(diào)不順暢。表現(xiàn)在縣發(fā)改局的立項審核，縣財政局的預(yù)算財評等各個環(huán)節(jié)，特別是我縣財政局預(yù)算財評價格偏低，為工程質(zhì)量埋下隱患。二是專業(yè)技術(shù)人員緊缺。由于機構(gòu)改革,人員未到位，目前只設(shè)立一個臨時機構(gòu),明確1名臨時負責(zé)人，工作人員嚴重不足。

　�。ㄋ模┵Y金人才技術(shù)等要素支撐農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展不足。一是資金支撐農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展不足。二是基層人才匱乏。

　�。ㄎ澹┺r(nóng)業(yè)農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任重道遠。一是鄉(xiāng)村垃圾、污水處理能力存在短板，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村層面的集中供水、供氣設(shè)施、垃圾集中處理不能100%覆蓋。二是農(nóng)村改廁任務(wù)重。三是農(nóng)村生產(chǎn)生活基礎(chǔ)設(shè)施仍存在短板，農(nóng)村水利灌溉問題突出，制約了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　�。�六）部分領(lǐng)域融合發(fā)展不夠。一是一二三產(chǎn)業(yè)融合不夠。目前“農(nóng)業(yè)+”發(fā)展深度不足，與工業(yè)、旅游業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及物流業(yè)融合不夠緊密。二是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)對接難。

績效自評報告6

　　一、績效目標分解下達情況

　　1.財政專項扶貧資金下達預(yù)算及項目情況。

　　20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計530萬元，其中職業(yè)教育補助資金共430萬元、實用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。

　　2.財政專項扶貧資金項目績效目標設(shè)定情況。

　　20xx年從項目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號文件批復(fù)下達桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業(yè)教育補助、實用技術(shù)培訓(xùn)，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項目。

　　調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業(yè)教育補助250萬元，實用技術(shù)培訓(xùn)50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。

　　二、績效自評工作開展情況

　　包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。

　　三、績效目標自評完成情況分析

　　以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合，上級文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶ｍ椯Y金管理規(guī)定，項目實施情況已達到了規(guī)劃預(yù)期效果。

　　(一)資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農(nóng)整合資金。

　　2.項目資金執(zhí)行情況分析。

　　自桂東縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時安排到位，并按項目建設(shè)要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結(jié)余193.6325萬元。因為秋季學(xué)期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　嚴格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的`審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務(wù)資料完整。

　　(二)績效目標完成情況分析。

　　1.效益指標完成情況分析。

　　我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。

　　2.滿意度指標完成情況分析。

　　自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調(diào)查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預(yù)期效果。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時撥付到位。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　1、我單位根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分。

　　2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復(fù)下達相符。

　　六、基本經(jīng)驗及主要做法

　　一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項資金預(yù)算下?lián)芎螅�主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實責(zé)任分工，確保項目順利進行。

　　二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請手續(xù)，做到了層層審核、層層負責(zé)、層層把關(guān)，付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒用白條入賬現(xiàn)象。

　　七、存在的問題及原因

　　通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：項目申報不精準，從而使項目資金結(jié)余。

　　八、意見及建議

　　進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務(wù)管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

績效自評報告7

　　水源保護經(jīng)費項目支出績效自評報告

　　一、項目概況：

　　通過水源保護資金使用，使水源保護宣傳工作進一步得到加強；水源保護管理工作成效明顯，確保水質(zhì)達標，區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善；有效解決水源保護與管理工作矛盾，促進保護與管理和諧發(fā)展。努力實現(xiàn)“保護生態(tài)、涵養(yǎng)水源、環(huán)境清潔、水質(zhì)優(yōu)越”的目標。

　　項目資金xx年度資金預(yù)算總投入60萬元，嚴格按區(qū)財政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。

　　二、評價結(jié)論

　　我街道辦xx年水源保護工作經(jīng)費績效自評分94.71分，自評結(jié)果為優(yōu)，達成了預(yù)期的績效目標，切實做到了用實、用好財政資金。

　　三、經(jīng)驗、問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法；

　　水源地管理保護工作緊緊圍繞實現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地保護的可持續(xù)發(fā)展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個方面保障建設(shè)。

　　（二）存在的問題

　　1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。

　　2、上級政府對入庫河道水質(zhì)標準要求嚴格，按照年頭區(qū)政府與街道辦事處簽訂的水質(zhì)達標目標責(zé)任書，明確100%月份兩河水質(zhì)要達二類水質(zhì)標準，因季節(jié)性原因，無法100%月份達標。

　　3、水源保證工作任務(wù)重、開支大，但經(jīng)費分配有限，缺口大。

　　（三）建議和改進措施

　　1、報請區(qū)政府協(xié)調(diào)市園林綠化局解決“農(nóng)改林”歷史遺留問題。

　　2、嚴格按照水質(zhì)達標目標責(zé)任書執(zhí)行，強化綜合整治執(zhí)法，開展環(huán)境衛(wèi)生、規(guī)劃建設(shè)管理、安全生產(chǎn)、交通秩序、購物場所管理、餐飲經(jīng)營規(guī)范管理、資源和環(huán)境保護等執(zhí)法活動，打擊并遏制破壞資源的行為，為水源地保護與生態(tài)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。

　　3、加大對水源保護工作的經(jīng)費投入，加強對水源保護重要性、必要性的宣傳教育，根據(jù)歷年支出，結(jié)合下年工作目標、計劃，科學(xué)合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點突出。

　　正文：水源保護工作經(jīng)費項目支出績效自評報告

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　1、立項背景及目的。

　　滇源街道地處松華壩上游水源保護區(qū)，東臨嵩明縣嵩陽街道，南接松華街道，西與阿子營街道毗鄰，北與尋甸先鋒鄉(xiāng)接壤。街道據(jù)盤龍區(qū)40公里，國土面積298.7平方公里，海拔1970—2840米，轄18個村民居委會，99個村民小組，102個自熱村，有耕地面積44811畝，有林地299489畝，森林覆蓋率高達71%。轄區(qū)內(nèi)有小（一）型水庫1座、�。ǘ�）型水庫8座、小壩塘58座。境內(nèi)冷水河長14.6公里、牧羊河長11.7公里，豐水季節(jié)出水量分別在每秒0。5立方米以上，年產(chǎn)水量達2億多立方米，占松華壩水庫年蓄水量的90%，占水體年交換量的42%。

　　通過水源保護資金使用，使水源保護宣傳工作進一步得到加強；水源保護管理工作成效明顯，確保水質(zhì)達標，區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善；有效解決水源保護與管理工作矛盾，促進保護與管理和諧發(fā)展。努力實現(xiàn)“保護生態(tài)、涵養(yǎng)水源、環(huán)境清潔、水質(zhì)優(yōu)越”的目標。

　　項目資金xx年度資金預(yù)算總投入60萬元，嚴格按區(qū)財政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。

　　2、項目實施情況。

　�。�1）利用廣播、黑板報、宣傳標語、宣傳冊等多種形式廣泛宣傳水源保護工作重要性，提高村民對水源保護工作的認識和重視，增強群眾對環(huán)境保護的主動性、積極性、自覺性。

　　（2）通過開展水源保護監(jiān)督管理聯(lián)動巡察，加強飲用水水源日常動態(tài)管理，層層落實飲用水水源監(jiān)督管理職責(zé)，及時發(fā)現(xiàn)和解決水源保護工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平。以各村委會為河道管理的實施主體，對滇源街道兩條主要入庫河道及四條支流溝渠實施網(wǎng)格化管理。簽訂“河道三包”責(zé)任書，全面落實“包治臟、包治亂、包綠化”的“河道三包”責(zé)任制。

　�。�3）重點對水源保護區(qū)內(nèi)點源（小作坊、汽修廠、洗車場、工業(yè)企業(yè)、黑臭水體、集鎮(zhèn)生活）、面源（農(nóng)田種植、畜禽養(yǎng)殖、水土流失等）安全隱患進行排查，明確整改責(zé)任人限時整改。開展河道常態(tài)清淤。對東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西河邊共7條支流進行清淤。

　　3、資金來源及使用情況。

　　xx年度水源保護工作經(jīng)費預(yù)算總投入60萬元，已從區(qū)級財政全額撥付到位，年末使用完畢，項目資金主要用于撥付轄區(qū)各村委壩塘清淤、水源點治理補助；人畜飲水、水源保護綜合環(huán)境整治經(jīng)費；河道清淤整治經(jīng)費；截污溝渠整治經(jīng)費；水質(zhì)監(jiān)測費等。

　　4、組織及管理情況。

　　水源保護工作辦公室為街道水源保護與發(fā)展工作的牽頭部門，具體負責(zé)組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好水源區(qū)管理與保護工作，完成上級交辦的各項工作任務(wù)。負責(zé)街道水源保護委員會領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。監(jiān)督檢查水源地保護與管理目標任務(wù)的完成情況。監(jiān)督檢查水源保護工作成員單位執(zhí)行街道水源保護委員會決定、決議的情況，負責(zé)“農(nóng)改林”土地管理牽頭工作，協(xié)調(diào)處理歷史遺留問題，負責(zé)街道本級河長制日常工作。承辦河長制領(lǐng)導(dǎo)小組及督察組交辦的工作，承接區(qū)河長制辦公室交辦的事項，指導(dǎo)下一級河長制辦公室開展工作。組織實施河道常態(tài)化清淤。開展村、組人畜飲水水源點安全隱患整治。

　　項目各項經(jīng)費支出均通過相關(guān)報賬手續(xù)后進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符，資金的'撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在超標列支相關(guān)費用，做到了專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出。

　�。ǘ�）績效目標。

　　1、總目標。

　　全面推進水源地安全保障達標建設(shè)工作，嚴格落實水資源管理制度，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大水環(huán)境綜合治理，加強水源地水質(zhì)監(jiān)測，強化水源地應(yīng)急能力建設(shè)和健全水源地日常管理機制等一系列舉措，實現(xiàn)冷水河、牧羊河水質(zhì)穩(wěn)定在Ⅱ類水（《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GB3838—20xx）；村級水源地水質(zhì)穩(wěn)定達標。兩河流域主要入庫污染物總量控制目標，化學(xué)需氧量（COD）、氨氮（NH3—N）、總氮（TN）、總磷（TP）入湖總量較上年削減2%。

　　2、年度目標。

　　xx年度，水源地管理保護工作緊緊圍繞實現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地保護的可持續(xù)發(fā)展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個方面保障建設(shè)。

　　執(zhí)行**市松華壩水庫保護條例、上級黨委、政府文件及其他證明文件。制作安裝、修復(fù)水源保護宣傳、警示標牌。組織實施村莊污水治理及河道常態(tài)化清淤。開展村、組人畜飲水水源點安全隱患整治。加強中所、甸尾段河道禁釣等管理工作。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的。全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點分析項目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預(yù)算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。

　　（二）績效評價工作方案制定過程。

　　滇源街道辦自評，根據(jù)資金管理使用情況進行自查，形成項目績效報告（包括資金投入，使用情況，項目實施情況，取得的成果，存在的問題等）。財政所對項目資金撥付、管理、使用情況進行總結(jié)分析，按照設(shè)定的績效評價指標進行績效評價，最后形成項目績效評價報告。

　�。ㄈ�）績效評價原則、評價方法

　　1、績效評價原則。

　�。�1）科學(xué)規(guī)范原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　�。�2）公正公開原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)。

　�。�3）績效相關(guān)原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

　　2、績效評價方法。

　�。�1）成本效益分析法。是指將一定時期內(nèi)的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。

　�。�2）比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。

　�。�3）公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現(xiàn)程度。

　�。ㄋ模┛冃гu價實施過程

　　1、數(shù)據(jù)填報和采集。

　　由項目負責(zé)科室進行項目總結(jié)，匯總填報項目相關(guān)情況，形成項目年度總結(jié)報告�？冃ё栽u小組根據(jù)科室填報的數(shù)據(jù)及總結(jié)報告內(nèi)容，初步審閱并追加采集需要的材料。

　　2、社會調(diào)查。

　　根據(jù)采集的數(shù)據(jù)，制定績效評價指標體系，對于采用公眾評判法作為考核依據(jù)的事項，設(shè)計調(diào)查問卷進行調(diào)研。

　　3、數(shù)據(jù)分析和撰寫報告。

　　（1）匯總分析調(diào)研數(shù)據(jù)，編制調(diào)研報告，對相應(yīng)指標進行打分評價。

　�。�2）根據(jù)指標體系逐一進行資料及考核內(nèi)容的評價工作，形成評價底稿并匯總出評價結(jié)果。

　�。�3）根據(jù)評價過程及評價結(jié)果，撰寫績效評價報告。

　�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性。

　　本項目各指標均可進行相應(yīng)的考評，績效評價未存在明顯重大的局限性。

　　三、評價結(jié)論和績效分析

　　（一）評價結(jié)論。

　　1、評價結(jié)果。

　　該項目資金立項依據(jù)充分，立項程序規(guī)范，績效目標明確，預(yù)算編制合理，各項支出均按規(guī)定使用，綜合項目的投入、產(chǎn)出及效益，我辦事處自評為94.71分。

　　2、主要績效。

　�。�1）通過播、黑板報、宣傳標語、宣傳冊等多種形式的廣泛宣傳，提高廣大人民群眾環(huán)境保護意識，增強了對環(huán)境保護的主動性、積極性和自覺性。

　　（2）結(jié)合滇源街道實際，建立健全水源保護工作組織領(lǐng)導(dǎo)機制，形成街道、部門、村三級綜合治理體系，做到上下聯(lián)動、齊抓共管，事有專管、人有專責(zé)，為街道水源保護工作提供堅強的組織保障。明確了街道水源保護工作委員會及水源保護工作成員單位職責(zé)。

　�。�3）制定下發(fā)《滇源街道辦事處水源保護工作組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)及職能職責(zé)》、《水源保護監(jiān)督管理聯(lián)動巡查工作實施方案》。通過開展水源保護監(jiān)督管理工作聯(lián)動巡查，加強飲用水水源日常動態(tài)管理，層層落實飲用水水源監(jiān)督管理職責(zé)，及時發(fā)現(xiàn)和解決飲用水水源保護工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平，保證飲用水水源保護區(qū)的水質(zhì)符合規(guī)定標準。

　�。�4）突出重點，全力整治

　　一是根據(jù)《盤龍區(qū)松華壩水庫水源保護區(qū)綜合整治工作方案》，取締百合花、康乃馨系列花卉種植5021。74畝；關(guān)停一級區(qū)內(nèi)汽修廠、洗車場10家；開展一、二級區(qū)魚塘關(guān)停整治工作，嚴格管理三級區(qū)魚塘工作，做到只減不增。

　　二是開展河道常態(tài)化清淤。對東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西邊河共7條支流（溝渠）進行了清淤，累計清除淤泥、雜草等7291立方米。

　　三是開展集中式飲用水水源地專項排查整改工作。對一級保護區(qū)內(nèi)有廢棄純凈水廠約200平方米、一級保護區(qū)內(nèi)有廢棄水廠養(yǎng)殖場進行了整改；重點對水源保護區(qū)內(nèi)點源（小作坊、汽修廠、洗車場、工業(yè)企業(yè)、黑臭水體、集鎮(zhèn)生活等）、面源（農(nóng)田種植、畜禽養(yǎng)殖、水土流失等）安全隱患問題進行排查，排查工作自6月份起至中央環(huán)保督察組“回頭看”檢查工作結(jié)束止。明確整改責(zé)任人及整改時限，對存在問題做到立行立改，確保中央環(huán)保督察組“回頭看”檢查工作期間滇源街道水源地環(huán)境安全無隱患。

　�。ǘ�）具體績效分析。

　　1、項目決策（滿分20分）：該項自評得分合計19分。

　　水源保護工作經(jīng)費立項與部門中長期規(guī)劃目標匹配，立項依據(jù)充分，立項規(guī)范，項目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求�？冃�目標設(shè)定合理，設(shè)定的績效目標與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)。能完整地反映預(yù)期產(chǎn)出和效果。

　　但該項目為持續(xù)性項目，根據(jù)相關(guān)文件政策進行執(zhí)行，社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標指標難以量化，導(dǎo)致績效目標反應(yīng)預(yù)期產(chǎn)出和效果的完整存在一定局限性，故扣1分。

　　2、項目管理（滿分20分）：該項自評得分合計20分。

　　水源保護工作經(jīng)費資金的使用符合預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目管理制度健全、制訂的各項管理、監(jiān)管制度能夠有效執(zhí)行，物資采購流程符合相關(guān)規(guī)定。同時，項目資金的使用嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù)，符合相關(guān)制度規(guī)定，不存在違反相關(guān)財務(wù)管理制度的情況。

　　3、項目績效（滿分60分）：該項自評得分合計55.71分。

　　水源保護工作經(jīng)費資金的投入保障了水源地環(huán)境的整潔，保護了水源地水質(zhì)質(zhì)量。轄區(qū)公共衛(wèi)生、秩序更加干凈整潔，生活垃圾管理進一步規(guī)范。項目實施以來產(chǎn)生了良好社會效益，對轄區(qū)環(huán)境產(chǎn)生了積極的影響，項目產(chǎn)出的經(jīng)濟、社會、環(huán)境效應(yīng)能持續(xù)運行，項目運行以來的政策制度能持續(xù)執(zhí)行，居民滿意度達到90%以上。

　　但在部分項目處理上因不可控因素導(dǎo)致無法保證達到預(yù)期計劃，故扣4.29分。

　　四、成本效益分析

　　xx年度水源保護工作經(jīng)費預(yù)算總投入600，000.00元，已從區(qū)級財政全額撥付到位，年末使用完畢，項目資金主要用于老壩垃圾清運補助費7，500.00元；大哨等村委會壩塘清淤費226，000.00元；竹箐口、甸尾村委會人畜飲水、水源保護綜合環(huán)境整治經(jīng)費66，230.00元；水源辦購打印機耗材費2，660.00元；小營等村委會河道清淤44，000.00元；陳家營河道整治費70，000.00元；白邑集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)清淤費15，000.00元；中所禁釣魚費25，000.00元；周達清理衛(wèi)生死角費3，000.00元；麥地沖村委會清淤補助15，000.00元；南營截污溝渠整治經(jīng)費70，000.00元；項目支出調(diào)賬7，490.00元；食堂水源保護會議費3，720.00元；付塵清環(huán)境監(jiān)測公司水質(zhì)檢測費44，400.00元。

　　該項目各項經(jīng)費支出通過相關(guān)報賬手續(xù)后進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在超標列支相關(guān)費用，基本做到了�？顚Ｓ茫�不存在截留、擠占、挪用、虛列支出，對資金使用嚴格財經(jīng)紀律，專款專用，確保了資金使用效率。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法；

　　水源地管理保護工作緊緊圍繞實現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地保護的可持續(xù)發(fā)展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個方面保障建設(shè)。

　　1、管理保障

　�。�1）建立健全管理保護機構(gòu)。結(jié)合實際，健全街道水源地管理保護機構(gòu)，切實加強全街道水源地的管理保護工作。

　�。�2）嚴格執(zhí)行補助辦法。貫徹執(zhí)行《xx市主城飲用水源區(qū)扶持補助辦法》，全面落實水源地生態(tài)補償政策。

　�。�3）完善應(yīng)急機制。每年至少組織開展1次應(yīng)急演練。

　�。�4）加大督查督辦力度

　　2、水量保障

　�。�1）加強供水設(shè)施、取輸水工程的管理。

　�。�2）實施綠化造林工程。對成活率達不到85%、保存率達不到80%的地塊抓住造林節(jié)令開展補植補造，確保造林成效。

　　3、水質(zhì)保障

　�。�1）設(shè)立隔離防護設(shè)施和警示、宣傳標志。

　�。�2）嚴格執(zhí)行項目審查制度。落實“禁止在飲用水水源一級保護區(qū)內(nèi)新建、改建、擴建與供水設(shè)施和保護水源無關(guān)的建設(shè)項目；禁止在飲用水水源二級保護區(qū)內(nèi)新建、改建、擴建排放污染物的建設(shè)項目；禁止在飲用水水源準保護區(qū)內(nèi)新建、擴建對水體污染嚴重的建設(shè)項目”要求。

　　（3）嚴格政策落實和執(zhí)法管理，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究。

　　（4）提升村鎮(zhèn)污水收集處理能力，采取分散與集中相結(jié)合的方式，因地制宜建設(shè)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施，提升村鎮(zhèn)污水收集處理能力，并結(jié)合農(nóng)田灌溉、村莊綠化等推行中水利用。

　�。�5）持續(xù)開展入庫河道整治，保持水面清潔、水系暢通，最大限度降低藻華產(chǎn)生的可能性。

　　4、監(jiān)控保障

　�。�1）健全水質(zhì)監(jiān)測機制

　�。�2）建立健全日常巡查機制

　　（3）健全監(jiān)管機制

　　5、統(tǒng)一思想，提高認識

　�。�1）強化宣傳教育，健全公眾參與機制，讓廣大群眾懂法守法，自覺參與到水源地管理保護工作中來，營造愛水、惜水、護水的良好社會氛圍。

　�。�2）細化目標，層層落實任務(wù)，加強目標任務(wù)的考核，建立科學(xué)的考評體系，把水源地管理保護工作納入各部門年終綜合考核內(nèi)容。

　�。�3）暢通信息渠道，加強信息報送工作，各職能部門于每月25日前將本月水源地管理保護工作情況報街道水源辦。

　　（二）存在的問題

　　1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。

　　2、上級政府對入庫河道水質(zhì)標準要求嚴格，按照年頭區(qū)政府與街道辦事處簽訂的水質(zhì)達標目標責(zé)任書，明確100%月份兩河水質(zhì)要達二類水質(zhì)標準，因季節(jié)性原因，無法100%月份達標。

　　（三）建議和改進措施。

　　1、報請區(qū)政府協(xié)調(diào)市園林綠化局解決“農(nóng)改林”歷史遺留問題。

　　2、嚴格按照水質(zhì)達標目標責(zé)任書執(zhí)行，強化綜合整治執(zhí)法，開展環(huán)境衛(wèi)生、規(guī)劃建設(shè)管理、安全生產(chǎn)、交通秩序、購物場所管理、餐飲經(jīng)營規(guī)范管理、資源和環(huán)境保護等執(zhí)法活動，打擊并遏制破壞資源的行為，為水源地保護與生態(tài)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。

　　3、加大對水源保護工作的經(jīng)費投入，加強對水源保護重要性、必要性的宣傳教育，根據(jù)歷年支出，結(jié)合下年工作目標、計劃，科學(xué)合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點突出。

績效自評報告8

　　一、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查記帳戶調(diào)查補貼

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤┓桨福嚎h統(tǒng)計部門根據(jù)全縣住戶調(diào)查記帳情況開展，按季進行考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計部門按照補貼標準，并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調(diào)查共xx個調(diào)查點，xx戶記帳戶，人均調(diào)查補貼xx元/月，措施電子記帳戶再加通訊費xx元/月。

　�。ǘ�）預(yù)算測算依據(jù)及標準：目前全縣住戶調(diào)查共xx個調(diào)查點，xx戶記帳戶，按每戶xx元/月補貼標準。

　�。ㄈ�）資金來源：本級財政安排。

　�。ㄋ模╉椖繗v年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費xx.xx萬元，實際發(fā)放補助經(jīng)費xx.xx萬元；xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費xx.xx萬元，實際發(fā)放補助經(jīng)費xx.xx萬元。

　　（五）xxx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費xx.xx萬元，實際發(fā)放記帳費、電子記帳通訊費及輔助調(diào)查員補助共計xx.xx萬元；占實際執(zhí)行率xx%，自評得分x分.

　　二、全縣首席和輔助統(tǒng)計員及規(guī)模以上聯(lián)網(wǎng)報企業(yè)人員補助

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤┓桨福嚎h統(tǒng)計部門根據(jù)全縣首席和輔助統(tǒng)計員、聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)統(tǒng)計人員工作開展情況，進行年度考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計部門按照補助標準，一次性發(fā)放全年補助經(jīng)費。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計員崗位人數(shù)共計xx人，納入補助范疇聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)xx戶。

　�。ǘ�）預(yù)算測算依據(jù)及標準：首席統(tǒng)計員xx名，按每人每月xx元補助標準；輔助統(tǒng)計員xx人，按每人每月xx元補助標準；聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)xx戶，按每年每戶補助xxx元標準。

　�。ㄈ�）資金來源：本級財政安排。

　�。ㄋ模╉椖繗v年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費xx.xx萬元，實際發(fā)放補助經(jīng)費xx.xx萬元；xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費xx.xx萬元，實際發(fā)放補助經(jīng)費xx.xx萬元。

　�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費xx.xx萬元，實際發(fā)放補助經(jīng)費xx.xx萬元。實際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計員、村委會輔助統(tǒng)計員及聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)等累計發(fā)放補助xx.xx萬元，全年執(zhí)行率xx%，自評得分x分。

　　三、第七次全國人口普查經(jīng)費

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤┓桨福嚎h統(tǒng)計部門根據(jù)第七次人口普查工作部署情況，依據(jù)我縣普查工作需要，分階段支付相應(yīng)的普查經(jīng)費。

　�。ǘ�）預(yù)算測算依據(jù)及標準：

　�。ㄈ�）資金來源：本級財政安排。

　　（四）項目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費xx萬元，

　�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費xx萬元，上級補助收入xx萬元，xxx年普查購置普查裝備宣傳等全年實際使用經(jīng)費xx.xx萬元，執(zhí)行率為xx%，自評得分x分。

　　四、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)項目

　　（一）項目實施方案：縣統(tǒng)計部門根據(jù)視頻會議項目運行情況，按照協(xié)議規(guī)定，一次性支付項目租用經(jīng)費x.x萬元。

　�。ǘ�）預(yù)算測算依據(jù)及標準：根據(jù)x省統(tǒng)計局贛統(tǒng)字【xxx】xx號文件規(guī)定“全省視頻會議系統(tǒng)建設(shè)采用租用方式使用x移動云視訊會議平臺服務(wù)建設(shè)省市縣三級視頻會議系統(tǒng)，每會場每年租用經(jīng)費x.x萬元整。

　�。ㄈ�）資金來源：本級財政安排。

　�。ㄋ模╉椖繗v年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費x.x萬元，實際發(fā)放補助經(jīng)費x.x萬元；xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費x.x萬元，實際發(fā)放補助經(jīng)費x.x萬元，xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費x.x萬元，實際發(fā)放補助經(jīng)費x.x萬元。

　�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費x.x萬元，實際發(fā)放補助經(jīng)費x.x萬元。執(zhí)行率為xx%，自評得分xx分。

　　五、全國脫貧攻堅普查經(jīng)費

　�。ㄒ唬�對接省、市工作部署，協(xié)調(diào)我縣各部門人力物力資源，確保及時接收上級統(tǒng)計機構(gòu)傳達的工作要求，保障脫貧攻堅普查工作順利推進。

　�。ǘ�）預(yù)算測算依據(jù)及標準：根據(jù)全縣貧困戶總戶數(shù)、總?cè)丝跀?shù)配備普查所需的`PAD等普查設(shè)備的數(shù)量。

　�。ㄈ�）資金來源：本級財政安排。

　�。ㄋ模╉椖繗v年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費xx萬元。

　�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費xx萬元。普查宣傳，裝備等購置費用實際支出xx.x萬元，全年執(zhí)行率xx%，自評得分x分。

績效自評報告9

　　為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》（津財績效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專業(yè)機構(gòu)成立了績效評價組，于20xx年9月-11月，對20xx年天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會的“寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程”項目開展了績效評價。該項目評價結(jié)果為83.98分，評價等級為“良”。有關(guān)情況如下。

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目背景

　　為進一步提升寶坻區(qū)舊樓區(qū)設(shè)施設(shè)備使用功能，改善居民居住條件和居住環(huán)境，根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳財政部辦公廳關(guān)于做好20xx年老舊小區(qū)改造工作的通知》（建辦城函〔20xx〕243號）《天津市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進一步加強本市舊樓區(qū)提升改造后長效管理的意見》（津政辦規(guī)〔20xx〕15號）《關(guān)于印發(fā)寶坻區(qū)20xx年重點工程民心實事項目前期工程安排表的通知》（寶坻政發(fā)〔20xx〕2號）等，天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會（以下簡稱“區(qū)住建委”）實施了寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程，改善和解決寶坻城區(qū)中部分老舊小區(qū)設(shè)施及外觀老化的問題，提高居民生活品質(zhì)。

　　2.主要內(nèi)容

　　項目實施內(nèi)容主要為綠地改車位及綠化補種，更換斷橋鋁合金門窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區(qū)大門、樓宇門、小區(qū)電子監(jiān)控，維修屋面防水、路面重修、管網(wǎng)管線整理，維修小區(qū)及樓道照明設(shè)施等。本工程涉及地質(zhì)家園、北海樓、中保財政樓、供電樓、華苑小區(qū)、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發(fā)樓、苑北路小區(qū)、中保樓小區(qū)、岳園小區(qū)、新保樓小區(qū)共13個小區(qū)，涉及111棟樓宇，7200戶居民，建筑面積74.77萬平方米。

　　3.項目組織管理

　　本項目實施主體為區(qū)住建委，主要負責(zé)制定本轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)整治計劃，具體實施提升改造工程，加強對舊樓區(qū)整治工作的監(jiān)督和檢查。

　　4.資金投入和使用情況

　　本項目批復(fù)概算為63500.12萬元，其中，20xx年抗疫特別國債16005萬元，同時還涉及中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金4659萬元，中央基建投資資金8500萬元，寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金34336.12萬元。本次績效評價將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一并納入評價范圍。

　　20xx年抗疫特別國債資金應(yīng)到位16005萬元，實際到位16005萬元，到位率100%；抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金、中央基建投資資金和寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金，共計應(yīng)到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，到位率27.71%。

　　本項目實際支出29164萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　本項目制定的績效目標為進行寶坻區(qū)老舊小區(qū)改造提升，進一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區(qū)改造計劃，改造7200戶，改造樓棟111棟，改造小區(qū)13個。

　　二、績效評價情況

　　（一）績效評價方法

　　結(jié)合項目具體情況，本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出以及項目效益四個方面開展評價，并對改造后的13個小區(qū)進行了現(xiàn)場評價，覆蓋率100%。

　�。ǘ�）績效評價結(jié)果

　　經(jīng)過綜合評價，本項目得分83.98分，評價等級為“良”。其中，項目決策16分，項目過程20.5分，項目產(chǎn)出35.41分，項目效益13.07分，因本項目自評材料提交不及時扣1分。

　　評價結(jié)論：本項目績效目標基本明確，預(yù)算執(zhí)行合理，項目產(chǎn)出質(zhì)量、時效符合規(guī)定。但是項目決策方面存在部分測算費用高于合同價格的情況；過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高，相關(guān)文件中對改造內(nèi)容范圍不夠明確具體，工程未及時結(jié)算，設(shè)計合同尚未簽訂補充協(xié)議的情況；項目產(chǎn)出方面存在未進行檔案驗收的情況；項目效益方面存在安全隱患風(fēng)險，生態(tài)效益還需要進一步提升，社區(qū)長效管理機制尚待健全。

　　三、項目產(chǎn)出及績效

　�。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)出情況

　　本項目工作計劃實施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設(shè)施修繕總體完成率為92.2%；本項目質(zhì)量等級達到規(guī)定的質(zhì)量等級標準，實施過程中未發(fā)生過質(zhì)量事故，驗收文件完整、合規(guī)、歸檔及時，但未進行檔案驗收；本項目未超出概算，各標段均及時完工，但共有11個標段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。

　�。ǘ�）項目實現(xiàn)的效益

　　1.社會效益-居民居住環(huán)境改善情況

　　本項目改造后收到了3個小區(qū)的錦旗，改造期間未發(fā)生過媒體負面報道、通報等情況。但是，發(fā)現(xiàn)13個小區(qū)均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態(tài)等問題，易產(chǎn)生公共安全隱患。

　　2.生態(tài)效益-生態(tài)環(huán)境改善情況

　　本項目新設(shè)置垃圾桶1036個，滿足天津市垃圾分類的規(guī)定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。

　　3.可持續(xù)影響-促進社區(qū)長效管理體系的形成

　　本項目實施完成后計劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區(qū)住建委未提供相關(guān)合同，老舊小區(qū)改造的長效管理機制尚待健全。

　　4.服務(wù)對象滿意度

　　經(jīng)調(diào)查，本項目主管部門總體滿意度為97.78%，居民總體滿意度為95.68%。

　　四、存在的主要問題

　�。ㄒ唬╊A(yù)算測算費用過高，客觀性有待提高

　　評價組對比分析了合同、概算書中各標段工程費用，合同總金額為26279.37萬元，概算為59279.76萬元，概算測算的費用普遍高于合同價格。

　　以一期工程中地質(zhì)家園為例，部分概算測算費用高于合同價，二期工程中新保樓小區(qū)也存在同樣的'問題。工程量和單價的測算概算數(shù)據(jù)和合同數(shù)據(jù)差別懸殊。

　　（二）抗疫特別國債資金以外的資金到位率偏低

　　本項目批復(fù)概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元，均已到位；抗疫特別國債資金以外的資金應(yīng)到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，資金到位率偏低，為27.71%。

　�。ㄈ�）《寶坻區(qū)老舊小區(qū)及遠年住房改造工作方案》改造范圍不細化，制度不健全

　　本項目實際施工范圍包含戶內(nèi)窗戶更換，而工作方案中未明確既有建筑節(jié)能改造的具體范圍，居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)有待商榷。

　　（四）項目實施過程中部分制度執(zhí)行不規(guī)范

　　1.本項目設(shè)計合同的委托單位為天津市寶坻區(qū)房地產(chǎn)管理局，后期項目委托單位為區(qū)住建委，但委托單位發(fā)生變更后未簽訂補充協(xié)議。

　　2.項目實施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設(shè)工程、科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)改造和重要設(shè)備更新等項目進行驗收、鑒定前，應(yīng)當(dāng)由該項目主管部門的檔案機構(gòu)對其檔案管理進行指導(dǎo)，并對檔案進行驗收”的規(guī)定，進行檔案驗收。

　　3.本項目共14個標段，竣工驗收時間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設(shè)財務(wù)規(guī)則》（中華人民共和國財政部令第81號）第二十八條“竣工價款結(jié)算一般應(yīng)當(dāng)在項目竣工驗收后2個月內(nèi)完成，大型項目一般不得超過3個月”的規(guī)定，應(yīng)在20xx年3月31日進行結(jié)算。但截至20xx年9月30日，本項目尚未開展結(jié)算工作。

　　4.本項目采光窗更換材質(zhì)為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區(qū)老舊小區(qū)及遠年住房改造工作導(dǎo)則》中規(guī)定的窗戶材質(zhì)（塑鋼窗）不一致。

　　（五）前期調(diào)研工作不充分，導(dǎo)致總體變更發(fā)生率大于5%

　　本項目共14個標段，其中有11個標段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。發(fā)生變更原因包括：業(yè)主不同意改造、業(yè)主要求增加改造內(nèi)容、設(shè)計漏項、根據(jù)現(xiàn)場情況增加改造內(nèi)容、工程量清單上的工程量不足等。

　　（六）可視化對講門利用率不高，易造成安全隱患

　　評價組通過對13個小區(qū)的實地踏勘，發(fā)現(xiàn)均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態(tài)等問題，易產(chǎn)生公共安全隱患。

　　（七）城市生態(tài)環(huán)境改善效果有待提高

　　經(jīng)過評價分析，本項目13個小區(qū)整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經(jīng)驗，如北京市老舊小區(qū)改造綠地率原則上不低于20%，《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規(guī)定舊城改造區(qū)不得低于30%，該項目與北京、石家莊等的老舊小區(qū)綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區(qū)整體布局和規(guī)劃設(shè)計的重視程度不夠，尤其是沒有增加綠化面積的考慮，老舊小區(qū)配套公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境失衡。

　�。ò耍┪窗凑找�(guī)定進行長效管理

　　本項目13個小區(qū)仍處于保修期內(nèi)，改造的小區(qū)中，公共設(shè)施及綠化、苗木等由施工單位進行保修。實施完成后計劃由所在街道接收，在小區(qū)管理區(qū)域內(nèi)實施門崗執(zhí)勤、巡視、清掃保潔、機動車停放秩序管理四方面內(nèi)容。但是，區(qū)住建委未提供與上述內(nèi)容相關(guān)的合同，并且未明確公共設(shè)施（路燈、監(jiān)控、崗?fù)�、道閘等）、綠化、苗木的管理、養(yǎng)護責(zé)任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進一步加強本市舊樓區(qū)提升改造后長效管理的意見》（津政辦規(guī)〔20xx〕15號）要求，老舊小區(qū)改造的長效管理機制尚待健全。

　�。ň牛┛冃Ч芾硪庾R需進一步深化

　　區(qū)住建委自評材料實際提交時間為20xx年11月25日，自評材料提交時間不及時，績效管理意識需進一步深化。

　　五、相關(guān)建議

　　（一）加強預(yù)算績效管理，提高預(yù)算編制的精準性

　　針對本項目設(shè)計概算超出合同價格較高的問題，建議區(qū)住建委加強前期需求論證和可行性分析，明確現(xiàn)實需求，為科學(xué)編制預(yù)算和減少預(yù)算調(diào)整做好基礎(chǔ)工作，例如，應(yīng)充分考慮市場價格因素，保證預(yù)算編制的精準性，確保每一筆資金使用的科學(xué)、合理。加強預(yù)算績效管理，保證預(yù)算額度與績效目標的匹配性，并符合行業(yè)造價水平。

　�。ǘ�）建議統(tǒng)籌好財政資金，重視配套資金到位情況

　　建議有關(guān)部門進一步提高落實配套資金足額到位的自覺性，嚴格落實財政資金，強化資金保障，促進項目建設(shè)資金使用效益的充分發(fā)揮。

　�。ㄈ�）具體業(yè)務(wù)與改造范圍要匹配，提高資金使用規(guī)范性

　　建議有關(guān)部門盡快完善老舊小區(qū)改造范圍，尤其是明確居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)，避免出現(xiàn)資金使用不規(guī)范的情況。

　　（四）加強制度執(zhí)行規(guī)范性，推動項目提質(zhì)增效

　　根據(jù)《基本建設(shè)財務(wù)規(guī)則》（中華人民共和國財政部令第81號）的有關(guān)要求，本項目結(jié)算已超過規(guī)定期限，建議區(qū)住建委盡快開展項目結(jié)算工作。

　　（五）相關(guān)部門充分做好前期調(diào)研工作，減少工程變更

　　建議區(qū)住建委先行做好各老舊小區(qū)原始資料的查找整理工作，如有基礎(chǔ)資料不完善、與項目實際不符合的，應(yīng)委托相關(guān)設(shè)計單位及時進行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃氣等部門單位和有關(guān)街道應(yīng)協(xié)助提供各老舊小區(qū)地下管網(wǎng)分布圖，并對地上各類管線進行集中調(diào)查清理。

　　街道社區(qū)應(yīng)有序開展老舊小區(qū)改造宣傳動員工作，充分尊重居民意愿。要堅持問需于民、問計于民、共商共建，必要時可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。

　　同時，建議建立老舊小區(qū)改造項目庫制度，列入改造計劃項目應(yīng)有序進行實地勘查和科學(xué)論證，在論證的基礎(chǔ)上，選取細化改造方案優(yōu)、群眾改造意愿強烈、“共同締造”基礎(chǔ)好的項目，按“成熟一個，實施一個”的原則啟動改造。

　�。�六）加強項目使用效果考核，提高財政資金使用效率

　　雖然可視化門禁系統(tǒng)彌補了舊式樓宇對講的缺點，可以通過人臉識別的功能進行樓棟門開啟，但是老舊小區(qū)內(nèi)居民老年住戶居多，廣大老年人更熟悉傳統(tǒng)服務(wù)方式，不習(xí)慣使用可視化門禁的功能，導(dǎo)致樓門長期開啟，門禁系統(tǒng)形同虛設(shè)，無法達到預(yù)期效果，一定程度上造成了財政資金的浪費。建議項目完成后，主管部門或財政部門加強對項目成效和使用效果的考核，對于利用率低、后期未落實養(yǎng)管責(zé)任的內(nèi)容不再列入改造范圍，或降低改造比例，提高財政資金使用效率。

　�。ㄆ撸┙y(tǒng)籌好增設(shè)公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境的矛盾，滿足居民對環(huán)境綠化的需求

　　老舊小區(qū)綠化是城市綠化環(huán)境重要組成部分，要統(tǒng)籌規(guī)劃公共設(shè)施建設(shè)與小區(qū)綠化環(huán)境改善，在增設(shè)停車場地的同時，同步開展綠色社區(qū)建設(shè)，加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區(qū)室外停車場可采用嵌草磚進行布置；觀賞性綠地可采用草本或灌木進行搭配布置；在有條件的建筑物外墻實施垂直綠化，滿足居民對環(huán)境綠化的需求。

　�。ò耍┩苿咏�立健全長效管理機制，引進物業(yè)全覆蓋

　　老舊小區(qū)的改造不僅僅是對小區(qū)相關(guān)設(shè)施進行改造，更重要的是對小區(qū)改造后的維護和管理。如果沒有長期維護和運營管理機制，改造后的效果難以長期保持，就會出現(xiàn)“改造—破壞—再改造”的現(xiàn)象，造成人力和資金的浪費。建議首先，做好小區(qū)居民思想工作，加強宣傳引導(dǎo)，提高老舊小區(qū)居民購買服務(wù)意識，了解小區(qū)居民對物業(yè)管理的看法和需求。其次，根據(jù)小區(qū)居民意愿、支付能力和需求等實際情況引入物業(yè)公司提供專業(yè)服務(wù)，著力解決老舊小區(qū)公共設(shè)施、綠化養(yǎng)管等方面的難點問題，改善居民居住環(huán)境和生活品質(zhì)，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后，成立小區(qū)業(yè)主委員會，政府提供平臺讓居民充分協(xié)商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機制，監(jiān)督物業(yè)公司的管理行為，使改造后的老舊小區(qū)能夠長效有序管理。

　�。ň牛�強化績效管理意識，提升績效管理水平

　　建議區(qū)住建委強化績效意識，以全面實施預(yù)算績效管理為關(guān)鍵點和突破口，在推進自評工作開展時，結(jié)合評價工作實際情況，推動項目實施過程中規(guī)范化、嚴格化，確�？冃гu價結(jié)果公正客觀，真實反映績效，如實反映問題，提高自我評價質(zhì)量。健全完善評價機制，深入推進評價工作，提升整體績效管理水平。

　　六、其他需要說明的問題

　　（一）因本項目的結(jié)算工作尚未完成，經(jīng)與區(qū)住建委溝通確認，將《施工進度及撥付錢數(shù)情況說明》的已完工程量作為本次產(chǎn)出數(shù)量指標評價的依據(jù)，不作為結(jié)算及其他審計工作的參考。

　�。ǘ�）本項目尚未結(jié)算、決算，無法確定項目總投資，經(jīng)溝通確認，暫以“合同額+變更工程價款+工程建設(shè)其他費合同額”作為實際投資進行分析，不作為結(jié)算及其他審計工作的參考。

績效自評報告10

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖勘尘�、內(nèi)容。

　　為進一步壯大村級集體經(jīng)濟，增強村級自我保障和服務(wù)群眾能力，提升農(nóng)村基層黨組織組織力，根據(jù)《中共豐都縣委組織部關(guān)于下達20xx年扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目資金計劃的通知》（豐委組〔20xx〕36號），下達扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目資金。

　�。ǘ�）項目資金情況。

　　截止20xx年12月“20xx年扶持壯大村級集體經(jīng)濟”項目資金到位50萬元，已使用50萬元。

　�。ㄈ�）績效目標。

　　入股豐都縣興竹農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社，新建建筑面積200平米的電商中心，裝修配套相關(guān)的設(shè)施設(shè)備。

　�。ㄋ模┎块T（單位）職能職責(zé)。

　　負責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)業(yè)機械化推廣服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）總體績效目標完成情況分析

　　完成入股豐都縣興竹農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社，新建建筑面積200平米的'電商中心，裝修配套相關(guān)的設(shè)施設(shè)備。

　�。ǘ�）績效指標完成情況分析

　　績效目標指標設(shè)置9項，其中數(shù)量指標新建建筑面積200平米的電商中心，裝修配套相關(guān)的設(shè)施設(shè)備；質(zhì)量指標享受入股資金額度每年5%的固定分紅2.5萬元；時效指標按期完成率100%；成本指標補助額度50萬元；經(jīng)濟效益指標增加集體經(jīng)濟收入2.5萬元；社會效益指標增加貧困人口就業(yè)人數(shù)15人；可持續(xù)影響指標電商中心持續(xù)使用年限5年；滿意度指標群眾滿意度80%。

　�。ㄈ�）評價結(jié)果

　　本項目自評得分100分，達到預(yù)期績效目標。

　　三、存在問題

　�。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯栴}

　　無。

　　（二）資金使用方面的問題

　　無。

　　（三）項目績效方面的問題

　　績效管理的經(jīng)驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示；在績效考評指標的設(shè)計上，有待完善。

　�。ㄋ模┢渌�方面的問題

　　四、下一步改進措施

　　規(guī)范績效管理方面需要細化，指標的設(shè)計需要更加科學(xué)。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進行公開，績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

績效自評報告11

　　根據(jù)《財政部關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔20xx〕1號）等文件的要求，現(xiàn)將我市20xx年度就業(yè)補助資金績效目標自評情況報告如下：

　　一、績效目標分解下達情況

　�。ㄒ唬┚蜆I(yè)補助資金總體概況

　　20xx年我市共收到中央及省級就業(yè)補助資金共4015萬元。

　　1.根據(jù)川財社〔20xx〕177號《財政廳人力資源社會保障廳關(guān)于提前下達20xx年度中央和省級財政就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金預(yù)算指標的通知》，下達我市就業(yè)補助資金共2661萬元。其中，中央補助資金2198萬元，省級補助資金463萬元。

　　2.根據(jù)川財社〔20xx〕22號《財政廳人力資源社會保障廳關(guān)于關(guān)于下達20xx年就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金（第二批）的通知》，我市就業(yè)補助資金共16萬元。其中，省級補助資金16萬元。

　　3.根據(jù)川財社〔20xx〕44號《財政廳人力資源社會保障廳關(guān)于關(guān)于下達20xx年就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金（第三批）的通知》，我市就業(yè)補助資金共1338萬元。其中，中央補助資金1265萬元，省級補助資金73萬元。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　全面落實黨中央、國務(wù)院穩(wěn)就業(yè)工作決策部署，把“穩(wěn)就業(yè)”、“保居民就業(yè)”兩項工作作為重中之重，以服務(wù)助推就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作開展，千方百計促進和擴大就業(yè)，保持就業(yè)局勢長期穩(wěn)定，落實更加積極的就業(yè)政策，努力推進更加充分和更高質(zhì)量的就業(yè)，確保就業(yè)局勢總體穩(wěn)定。把城鎮(zhèn)新增就業(yè)、控制失業(yè)率、失業(yè)人員再就業(yè)、就業(yè)困難人員就業(yè)及新增創(chuàng)業(yè)主體和帶動城鄉(xiāng)就業(yè)人數(shù)作為績效目標。

　　20xx年，全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員10113人，完成目標任務(wù)8000人的126%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)2238人，完成目標任務(wù)2000人的112%；就業(yè)困難人員就業(yè)605人，完成目標任務(wù)550人的110%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率2.14%，低于4%的控制目標1.86%。超額完成省、市下達的各項目標任務(wù)，全市就業(yè)形勢總體穩(wěn)定。同時對各類補貼的申報、審核、公示、撥付嚴格執(zhí)行相關(guān)文件。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析

　　20xx年中央及省級就業(yè)補助資金共4015萬元，全部及時到位。

　　2.項目資金執(zhí)行情況分析

　　20xx年我市就業(yè)補助資金共支出4030萬元，其中就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補助386.5萬元、社會保險補貼1237.88萬元、公益性崗位補貼1729.83萬元、就業(yè)見習(xí)補貼307.4萬元，求職創(chuàng)業(yè)補貼231萬元，其他就業(yè)補助81.37萬元。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　我市就業(yè)補助資金由江油市人社局規(guī)劃財務(wù)股實行財政專戶管理，人社部門根據(jù)工作開展進度，填報資金使用計劃申請表，向財政部門申請撥入資金，并設(shè)立再就業(yè)資金銀行專戶，實行�？�、專賬、專戶”管理；按規(guī)定配備會計和出納崗位，設(shè)置會計賬簿，建立總賬、各項明細賬，進行單獨核算；對崗位設(shè)置、經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程、操作權(quán)限、審批制度等進行嚴格管理；制定了就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金撥付公示制度、支出報告制度、資金使用質(zhì)詢問責(zé)和跟蹤反饋等制度，確保了資金安全、合理、有效使用。

　�。ǘ�）績效目標完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

　�。�1）項目完成數(shù)量情況分析

　　20xx年全年享受社保補貼2114人次，享受公益性崗位崗位補貼1441人次，享受就業(yè)見習(xí)補貼289人。求職創(chuàng)業(yè)補貼1540人。

　�。�2）質(zhì)量指標。

　　對各項補貼實行會審制度，在補貼審核過程中實行單位或個人申報，業(yè)務(wù)股室初審，人社局機關(guān)股室復(fù)審，領(lǐng)導(dǎo)審批，公示無異議后財務(wù)撥付的流程。各專項項目均符合申報條件，申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法，保證各類補貼資金全部準確發(fā)放。

　�。�3）時效指標。

　　各項補貼在規(guī)定時間內(nèi)及時發(fā)放到位

　�。�4）成本指標。

　　職業(yè)培訓(xùn)補貼和職業(yè)鑒定補貼根據(jù)不同的培訓(xùn)工種，按標準發(fā)放補貼金額，社會保險補貼根據(jù)不同繳費情況，按規(guī)定標準發(fā)放補貼金額，公益性崗位按照最低工資標準1650元/月發(fā)放，就業(yè)見習(xí)補貼標準按當(dāng)?shù)刈畹凸べY標準的80%發(fā)放。其中，國家級見習(xí)基地補貼標準可上浮20%，省級見習(xí)基地補貼標準可上浮10%。

　　2.效益指標完成情況分析。

　�。�1）項目實施的經(jīng)濟效益分析

　　20xx年，全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員10113人，完成目標任務(wù)8000人的126%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)2238人，完成目標任務(wù)2000人的112%；就業(yè)困難人員就業(yè)605人，完成目標任務(wù)550人的.110%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率2.14%，低于4%的控制目標1.86%；成功扶持創(chuàng)業(yè)162人，完成目標任務(wù)160人的101%；發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款68筆1864萬元，完成目標任務(wù)1620萬的115%；開展各類補貼性職業(yè)培訓(xùn)7548人，完成目標任務(wù)6000人的125.8%；失業(yè)保險參保人數(shù)5.45萬人，完成目標任務(wù)5.1萬人的106.8%；農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)24.76萬人，實現(xiàn)勞務(wù)收入77.94億元。

　�、購娀�公共就業(yè)服務(wù)，促進人力資源有效供給。一是推行“1+1+N”人力資源專員服務(wù)。建立局科級領(lǐng)導(dǎo)干部常態(tài)化聯(lián)系企業(yè)和人力資源專員服務(wù)制度，“一對一”、“點對點”動態(tài)收集全市重點企業(yè)用工情況，對缺工企業(yè)實現(xiàn)企業(yè)用工需求與群眾就業(yè)意愿精準匹配和援企政策與需求企業(yè)的無縫對接。二是開展“互聯(lián)網(wǎng)+就業(yè)”線上招聘春風(fēng)行動。在綿陽公共招聘網(wǎng)、江油人才網(wǎng)、市融媒體中心平臺，舉辦“迎春送暖穩(wěn)崗就業(yè)”、“春風(fēng)送崗位、穩(wěn)定促就業(yè)”網(wǎng)絡(luò)招聘、直播招聘會8場次，提供崗位9583個，達成就業(yè)意向287人。三是深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)，全覆蓋開展送崗位下鄉(xiāng)活動。在全市20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展送崗位下鄉(xiāng)精準對接活動，全面覆蓋城區(qū)外各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，累計314家企業(yè)參加，提供了22452個就業(yè)崗位，通過精準對接活動，現(xiàn)場達成就業(yè)意向739人。四是多區(qū)域合作，打造勞務(wù)協(xié)作平臺。我局同杭州建德市人社局簽訂了東西部勞務(wù)協(xié)作合作協(xié)議，同時與綿陽涪城區(qū)、科創(chuàng)區(qū)、杭州建德市等建立了聯(lián)席溝通機制，共同合力推動雙方人力資源互通互往、互利共贏。五是開展進校園招才攬才。積極和周邊高校對接，根據(jù)我市產(chǎn)業(yè)人才需求分別于10月14日、10月26日組織13家、17家企業(yè)深入四川幼兒�？茖W(xué)校應(yīng)用技術(shù)系、西南科技大學(xué)開展校園宣講活動和22屆畢業(yè)生江油專場招聘會，兩場活動共收到相關(guān)學(xué)生簡歷61份。六是積極發(fā)揮公共人力資源市場作用。依托人力資源市場，做好常態(tài)化招聘求職服務(wù)，對求職人員實行“一對一”“面對面”精準服務(wù)。全年開展線上線下招聘會64場，提供就業(yè)崗位6.1萬個，達成就業(yè)意向4500人，有效保障了勞動力供給需求。

　�、诩涌煸�企政策落實，促進企業(yè)紓困解難穩(wěn)崗。全面貫徹落實援企穩(wěn)崗相關(guān)政策，及時通過電視臺、微信公眾號、QQ工作群、進園區(qū)、進企業(yè)面對面地為企業(yè)解讀、宣講政策等方式加強政策宣傳。精簡申報流程和申報資料，及時跟進穩(wěn)崗補貼申報進度，確保各項補貼及時審核發(fā)放到位。全年共為28家企業(yè)審核撥付吸納就業(yè)困難人員、高校畢業(yè)生、建檔立卡貧困勞動力就業(yè)補貼1229人191.89萬元，審核通過380余家穩(wěn)崗補貼363.28萬元。

　　③加大創(chuàng)業(yè)扶持力度，努力推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。一是全力推進創(chuàng)業(yè)扶持政策落地落實。年初組織人行、財政、擔(dān)保公司、金融機構(gòu)主要負責(zé)人及經(jīng)辦人員，召開20xx年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作聯(lián)席會議，對20xx年工作進行了安排部署，聯(lián)合印發(fā)了《進一步加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息力度全力支持重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)的通知》，通知進一步豐富了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保形式，降低貸款門檻。同時，加大創(chuàng)業(yè)扶持政策宣傳力度，及時兌現(xiàn)高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、就業(yè)困難人員創(chuàng)業(yè)補貼，成功扶持創(chuàng)業(yè)162人，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款68筆1864萬元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)補貼109人125.5萬元。二是加強創(chuàng)業(yè)孵化基地承載能力和服務(wù)水平建設(shè)。通過“強化管理指導(dǎo)、強化服務(wù)培育、強化政策落地”三強化，努力推動江油市科技孵化園成功創(chuàng)建20xx年省級創(chuàng)業(yè)孵化基地。該孵化基地是綿陽地區(qū)唯一一家縣級孵化基地進入并通過省級創(chuàng)業(yè)孵化基地驗收。三是做好綿陽市第五屆創(chuàng)業(yè)明星的爭創(chuàng)工作，通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)層層推薦，推選6名優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)人員參加綿陽評選，努力營造大眾創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

　�、軋猿址诸惥珳适┎撸�促進重點群體充分就業(yè)。一是積極做好離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)。對反饋我市離校未就業(yè)高校畢業(yè)生703人通過電話回訪、基層走訪等渠道，獲取未就業(yè)人員基本信息、就業(yè)意愿、培訓(xùn)需求等情況，并在實名信息數(shù)據(jù)庫中動態(tài)更新，同時根據(jù)實際情況實開展就業(yè)幫扶服務(wù)，全年組織開展就業(yè)見習(xí)230人。二是積極做好就業(yè)困難人員就業(yè)援助。加強社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對轄區(qū)內(nèi)特殊就業(yè)困難人員的摸底排查、走訪和政策宣講，對符合政策規(guī)定的人員實施了就業(yè)援助，通過職業(yè)指導(dǎo)和職業(yè)介紹援助8人，靈活就業(yè)社保補貼援助5人，公益性崗位安置73人。三是積極落實靈活就業(yè)人員社保補貼政策。對就業(yè)困難人員、離校1年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生等重點群體，實現(xiàn)靈活就業(yè)并按時繳納社會保險費的給予社保補貼，全年發(fā)放補貼資金896人241.19萬元。四是切實做好公益性崗位托底工作。通過入戶核查，了解其基本情況、就失業(yè)狀態(tài)、生活來源等情況，對實在難以就業(yè)且家庭困難的就業(yè)困難對象實行公益性崗位托底安置，確保援助政策落地有聲。全年安置農(nóng)村公益性崗位1069人，社區(qū)公益性崗位427人，動態(tài)消除零就業(yè)家庭。

　�、萘⒆阈枨箝_展培訓(xùn)，千方百計拓展就業(yè)渠道。一是圍繞重點項目開展“培訓(xùn)+招聘”。組織11家培訓(xùn)機構(gòu)將母嬰生活護理、病患培訓(xùn)、小兒推拿等第三產(chǎn)業(yè)緊缺專項考核項目列入培訓(xùn)清單，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社開展“家門口培訓(xùn)”，積極聯(lián)系有招聘需求的企業(yè)深入培訓(xùn)班級，現(xiàn)場開展招聘宣傳，30多名母嬰生活護理培訓(xùn)人員達成就業(yè)意向，切實提高參訓(xùn)學(xué)員的就業(yè)成功率。二是因地制宜搞培訓(xùn)，確保培訓(xùn)實效。圍繞鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，由人社部門根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)需求“量身定制”培訓(xùn)方案，做好培訓(xùn)保障，已在武都鎮(zhèn)開展“彩谷新村”鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興技能培訓(xùn)2期。三是分類分層開展創(chuàng)業(yè)和技能培訓(xùn)。將高校作為創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)主陣地，共組織294名非畢業(yè)年度在校大學(xué)生開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)10期。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為專項職業(yè)能力考核培訓(xùn)主陣地，共組織16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展專項職業(yè)能力考核培訓(xùn)28期。

　�、藿�立健全工作機制，推動農(nóng)民工工作取得實效。成立江油市了由書記、市長擔(dān)任雙組長的市農(nóng)民工工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了黨政統(tǒng)籌抓、成員單位聯(lián)動抓、社會各界參與抓的良好工作格局。實行農(nóng)民工數(shù)據(jù)月報制，建立農(nóng)民工服務(wù)5本臺賬，更新維護V2.0就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)34.25萬條。深化與杭州建德、綿陽涪城區(qū)、科創(chuàng)區(qū)勞務(wù)協(xié)作聯(lián)系溝通機制，實現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)24.76萬人，實現(xiàn)勞務(wù)收入77.94億元。組織開展勞務(wù)品牌和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)534人，回引優(yōu)秀農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)955名，創(chuàng)辦企業(yè)327個，新創(chuàng)辦企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值1.07億元�！按�科發(fā)建工”被評為全省首批20個“川字號”特色勞務(wù)品牌之一。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　目前就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作越來越多地暴露出一些深層次矛盾和問題。一是因江油屬于原三線建設(shè)中的老工業(yè)基地，改制之后，就業(yè)困難人員、下崗職工、大齡失業(yè)人員逐年增多，公益性崗位補貼占就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金比例較大。二是由于培訓(xùn)意愿不強、文化程度低、工種不一致、人員居住分散、外出打工、年齡限制等因素，建檔立卡貧困戶培訓(xùn)任務(wù)完成難度較大。

　　針對上述問題，我們將做好以下改進措施：

　�。ㄒ唬┙y(tǒng)籌推進疫情防控和穩(wěn)就業(yè)工作。堅持把穩(wěn)就業(yè)擺在更加突出位置，進一步健全就業(yè)創(chuàng)業(yè)聯(lián)席會議制度，完善全市就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組長效機制，更新完善人力資源供給兩本臺賬，健全就業(yè)形勢分析、失業(yè)預(yù)警機制。支持企業(yè)穩(wěn)定和增加就業(yè)崗位，支持新經(jīng)濟、新就業(yè)形態(tài)發(fā)展，支持多渠道靈活就業(yè)。落實好重點企業(yè)人力資源專員服務(wù)機制，推進線上線下融合招聘，解決疫情期間用工難、招工難的問題，實現(xiàn)政府、企業(yè)、職工的精準對接服務(wù)。同時堅持做好疫情防控工作，加強對勞動者和企業(yè)的防疫指導(dǎo)，營造安全有序的就業(yè)環(huán)境。

　　（二）著力促進重點群體就業(yè)。大力實施就業(yè)民生工程，通過開展高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)見習(xí)、創(chuàng)業(yè)活動等就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，幫扶鼓勵大學(xué)生實現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。加強招聘會組織、職業(yè)介紹，鼓勵企業(yè)新開發(fā)工作崗位吸納就業(yè)，支持農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)、就近就業(yè)。加強創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款支持，強化返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)補貼落實，支持創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。加大就業(yè)援助力度，加強公益性崗位開發(fā)和管理，落實各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼政策，幫助就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)，動態(tài)消除零就業(yè)家庭。

績效自評報告12

　　根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函〔2022〕6號）文件精神要求，全面評估20xx年度南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會科普經(jīng)費項目的實施情況和效果情況，以及專項資金使用的合理性和規(guī)范性，縣科協(xié)按照績效評價工作的一般準則，采用因素分析法、數(shù)據(jù)對比法等評價方法，同時輔以問卷調(diào)查、財務(wù)核查等證據(jù)收集方法，對“20xx年度南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會科普經(jīng)費”的使用及其效果實施績效評價并形成績效自評報告。

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會為中共南縣縣委領(lǐng)導(dǎo)下的正科級財政核撥的事業(yè)單位，屬于參照公務(wù)員管理的群眾團體，核定編制數(shù)8人，實際在編人數(shù)7人，臨聘人員1人。單位主要職責(zé)：開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展和知識創(chuàng)新;圍繞重點人群普及科學(xué)知識，提高全民科學(xué)文化素質(zhì);開展技術(shù)咨詢服務(wù)，推廣先進適用技術(shù)，促進科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。

　　（二）項目基本情況

　　根據(jù)南縣財政局20xx年部門預(yù)算單位經(jīng)費安排，我會20xx年科普專項經(jīng)費74萬元。該專項資金主要使用范圍包括：科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護，科普工作的能力和手段提升，科普人才隊伍和基層科普組織建設(shè)，圍繞重點人群的科學(xué)素質(zhì)工作開展的重大科普活動。

　�。ㄈ�）績效目標設(shè)定情況

　　深入推進《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》，面向五大類

　　重點人群開展科普惠農(nóng)、全國科普日、科技活動周、防災(zāi)減災(zāi)日、科技三下鄉(xiāng)、科普培訓(xùn)科技推廣、科普館升級維護等系列科普活動，搭建為科技工作者服務(wù)、為企業(yè)服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)三大平臺；深入實施創(chuàng)新驅(qū)動、科學(xué)普及、廣泛協(xié)作、青少年科技教育四大系統(tǒng)工程。具體目標：一是組織全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要成員單位深入到全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)搞好2次科技三下鄉(xiāng)活動；二是舉辦至少5場次的大型科普宣傳活動，受眾人數(shù)達到3萬人；三是組織1次縣級青少年科技創(chuàng)新大賽及青少年科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)班；四是全力打造“科技工作者之家”，開展舉薦、慰問優(yōu)秀科技工作者活動；五是科普館全年正常開放，部分設(shè)備升級改造；六是全年聯(lián)合涉農(nóng)部門開展各種高產(chǎn)種養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)班10期，培訓(xùn)人數(shù)達到2000人；七是積極扶持基層科協(xié)組織建設(shè)，科普惠農(nóng)資金向村、社區(qū)科協(xié)傾斜，最少扶持10個以上的基層科協(xié)組織建設(shè)；八是扶持5個以上的農(nóng)技協(xié)、基地做大做強，增強其輻射帶動能力。扶持3家以上的縣級企業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展。

　　二、項目實施基本情況

　�。ㄒ唬╉椖康慕M織管理情況；

　　1、項目實施管理情況

　　根據(jù)年初項目績效目標，參照市科協(xié)和財政部門的科普經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進行收支和管理，做到�？顚Ｓ茫�投入到位，發(fā)揮效益。

　　2、制度執(zhí)行情況

　　為保證財政安排給我協(xié)會的科普項目能夠扎實有效實施，經(jīng)費支出均按照中央八項規(guī)定要求，嚴格審批，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，項目支出完全符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度。

　�。ǘ�）項目財務(wù)管理狀況

　　1、項目投入情況

　　20xx年，縣財政下達我協(xié)會科普經(jīng)費項目預(yù)算資金74萬元，實際到位項目資金74萬元，到位率為100％。

　　2、項目支出情況

　　根據(jù)年初項目績效目標，20xx完成實際支出項目資金73.85萬元，支出率為99.79％。主要用于開展重點科普活動、青少年科技教育活動、實用技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費、科普設(shè)施建設(shè)、學(xué)術(shù)交流、支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村、社區(qū)及企業(yè)）科協(xié)建設(shè)、支持全縣各協(xié)會（基地）發(fā)展等科普專項工作支出。

　　3、資金使用合法性、合規(guī)性

　　我會的科普專項經(jīng)費嚴格按照要求進行項目資金的申報、使用和管理，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)有違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象發(fā)生。

　　三、項目績效分析

　�。ㄒ唬╉椖靠冃гu價工作開展情況；

　　我會項目績效評價選用的指標主要包括預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)管理狀況以及社會效益等。采取單位績效評價自評方式，運用成本效益法進行項目績效評價。

　　項目按照績效目標的實施內(nèi)容及工作要求實施完畢，執(zhí)行情況較好，達到了預(yù)期績效目標。根據(jù)對項目自檢自評，結(jié)合20xx年項目支出績效自評指標計分表逐項打分，總得分為91分，績效評價為“優(yōu)秀”。

　�。ǘ�）項目績效目標完成情況；

　　1、科普科技創(chuàng)新：一是南縣籍院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)持續(xù)開展。5位院士（兩院院士陳慶云、黃伯云、周緒紅、楊長風(fēng)，俄羅斯國際工程院院士劉伯操），博導(dǎo)以上50多位專家，大部分已取得聯(lián)系；二是召開20xx年“全國科技工作者日”座談會�？h科協(xié)工作人員、縣科工局工作人員、縣老科協(xié)機關(guān)工作人員及老科協(xié)縣直分會會長、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老科協(xié)會長及部分科技人員，縣農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、縣教育系統(tǒng)、縣衛(wèi)健系統(tǒng)、環(huán)保系統(tǒng)的.科技工作者代表、企業(yè)科技工作者代表參加會議；三是舉辦20xx年科技活動周啟動式。活動周聚焦“百年回望:領(lǐng)導(dǎo)科技發(fā)展”，號召全縣各級、各部門開展豐富多彩的科技宣傳與科普活動；四是成立第一家省級專家工作站。20xx年7月12日，“中國科學(xué)院水生生物研究所—湖南金鱗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司專家工作站”揭牌儀式舉行，11月通過省級專家評審；五是全國科普日活動精彩紛呈；六是首屆青少年機器人大賽圓滿收官。11月23日，南縣首屆青少年機器人大賽在南縣一中體育館舉行。來自全縣中小學(xué)校的71支隊伍191名參賽選手、125名教練員和領(lǐng)隊、裁判員、學(xué)生方陣等共計800余人參加本次活動。本次青少年機器人大賽是自我縣2018年承辦湖南省39屆青少年科技創(chuàng)新大賽后的又一次科技賽事，它的舉辦開啟了全市各區(qū)縣青少年機器人大賽的先河；七是全力扶持三力士、偉業(yè)機械等縣級企業(yè)科普科技創(chuàng)新。

　　2、科普惠農(nóng)：一是農(nóng)民科技培訓(xùn)活動形式多樣、異彩紛呈�？h科協(xié)組織縣農(nóng)業(yè)局、畜水局、林業(yè)局、科工局、老科協(xié)等涉農(nóng)、涉科單位在全縣范圍內(nèi)開展了以水稻病蟲害防治、富硒稻高產(chǎn)栽培、蔬菜栽培技術(shù)、農(nóng)機推廣、科學(xué)養(yǎng)豬、養(yǎng)雞、養(yǎng)魚高產(chǎn)栽培實用技術(shù)，共舉辦各類培訓(xùn)班12期，參加培訓(xùn)的農(nóng)民群眾12600多人次。農(nóng)村科普知識競賽活動群眾參與踴躍、反響良好。南縣老科協(xié)發(fā)揮余熱，深入到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，舉辦“科技標竿戶培訓(xùn)班”、“當(dāng)家農(nóng)民培訓(xùn)班”15期，培訓(xùn)人數(shù)300多人次；二是廣利源生態(tài)農(nóng)莊科普教育基地獲評市級科普教育基地；三是科技志愿者隊伍建設(shè)成效顯著。20xx年科技志愿者注冊人數(shù)達到1685人；科普信息員注冊，達到2.2萬多人，傳播量97萬多次，兩項指標一直保持在益陽市前列；四是科技助力鄉(xiāng)村振興，全年圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略開展各類大小型培訓(xùn)活動26次、邀請專家座談4次，通過推廣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，傳授種植養(yǎng)殖方法，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；五是扶持一批基層科協(xié)組織及基地協(xié)會建設(shè)，增強其輻射帶動能力。

　　3、老科協(xié)經(jīng)費：老科協(xié)是由我縣一批離退休老領(lǐng)導(dǎo)、各行業(yè)離退休專家和工程技術(shù)人員組織起來，面向社會開展技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)，以老有所為為宗旨的群眾組織。他們的會員隊伍大，凝聚了一大批我縣優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)專家，他們在參與科普宣傳服務(wù)，參與技術(shù)推廣工作、參與勞動就業(yè)培訓(xùn)服務(wù)等方面發(fā)揮著不可替代的作用。20xx年，他們組織開展農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)班10期，舉辦社區(qū)科普講座12期，編印科普宣傳資料25000冊，舉辦科普報告會4次，組織專家指導(dǎo)、扶持、服務(wù)金鱗漁業(yè)、河濱水產(chǎn)等農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會和項目基地。

　　四、項目支出績效自評得分情況（91分）

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策（17分）

　�。�1）項目目標4分，縣科協(xié)對科普專項資金的使用設(shè)立了明確的目標，且目標細化、量化到了具體的每一項工作，該項指標得4分。（佐證資料：年度工作計劃、預(yù)算編制計劃）

　　（2）決策過程7分

　　1、決策依據(jù)4分：科普專項資金的使用符合《科普法》和《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》的規(guī)定，制定了20xx年度科普工作計劃；

　　2、決策程序3分：項目資金的使用符合申報條件，批復(fù)及時，該項指標得3分。（佐證資料：《科普法》、《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》等文件，20xx年度工作計劃和總結(jié)，科普惠農(nóng)資金安排會議記錄）

　�。�3）資金分配6分

　　1、分配辦法2分：縣科協(xié)制定了科普專項資金管理辦法，管理辦法中有明確的資金分配辦法，資金分配因素全面合理。（佐證資料：科普專項資金管理辦法，20xx年度預(yù)算編制方案）

　　2、分配結(jié)果方面4分：根據(jù)年初制定的預(yù)算計劃，各項工作的開展與資金的使用方面與年初計劃及資金分配辦法存在一定的出入，但總體上分配公平合理。（佐證資料：20xx年度科普經(jīng)費使用公開說明）

　�。ǘ�）項目管理（23分）

　�。�1）資金到位5分

　　1、到位率3分。20xx年度縣財政給縣科協(xié)預(yù)算科普專項經(jīng)費74萬元，實際到位74萬元。（縣財政預(yù)算批復(fù)）

　　2、到位實效2分。資金到位及時，沒有影響科普工作的開展。（佐證資料：縣財政預(yù)算批復(fù)）

　�。�2）資金管理9分

　　1、資金使用6分。資金依法依規(guī)給付，無截留擠兌挪用情況、無超標準開支情況。（佐證資料：各種活動經(jīng)費發(fā)票憑證）

　　2、財務(wù)管理3分：縣科協(xié)制定了財務(wù)管理制度，堅持一支筆審批制度，費用支出需經(jīng)手人、證明人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能予以報銷，會計核算規(guī)范。（佐證資料：財務(wù)管理制度文件，經(jīng)費支出憑證）

　　（3）組織實施9分

　　1、組織機構(gòu)1分：縣科協(xié)成立了專項資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組，分工明確。（佐證資料：專項資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組文件）

　　2、項目實施3分：根據(jù)科普工作的實際，合理安排各項科普活動開展，并在相應(yīng)的活動時間內(nèi)完成工作任務(wù)。（活動開展的方案、計劃、辦法、圖片等）

　　3、管理制度5分：科普專項資金管理制度健全，在使用過程嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度，但也存在監(jiān)督不到位的情況。（佐證資料：科普專項資金管理辦法）

　�。ㄈ�）項目績效（51分）

　　（1）項目產(chǎn)出12分

　　1、產(chǎn)出數(shù)量4分：根據(jù)年初制定的工作計劃和預(yù)算編制計劃，縣科協(xié)開展了科技三下鄉(xiāng)、科普進社區(qū)、科普日等各項科普活動，雖然因為各種原因造成計劃趕不上變化，但總體上，完成了年初制定了工作目標。（各種活動開展的方案、計劃、辦法、圖片等）

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量4分：①科普宣傳活動各項支出明細清晰。②科普培訓(xùn)舉辦了多期，受眾人數(shù)達到預(yù)期。③青少年科技活動開展較好。④公民素質(zhì)得到提升。⑤科普館運行常態(tài)化。⑥科技工作者權(quán)益得到保障。

　　3、產(chǎn)出實效3分。每一項項目活動的開展，雖力爭在規(guī)定的時間內(nèi)完成，但受一些因素的影響導(dǎo)致某些活動沒有如期開展，比如科協(xié)去年的科普進社區(qū)活動，一切工作準備就緒，但因新冠疫情的影響導(dǎo)致延期直至取消。

　　4、產(chǎn)出成本1分。20xx年科普專項經(jīng)費預(yù)算資金74萬元，到位74萬元，實際支出科普專項經(jīng)費73.85萬元。（佐證資料：預(yù)算批復(fù)、支出明細）

　�。�2）項目效果39分

　　1、經(jīng)濟效益7分：通過舉辦科普講座培訓(xùn)的方式致力于引導(dǎo)群眾改變農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。南縣老科協(xié)發(fā)揮余熱，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“土專家”，舉辦“科技標竿戶培訓(xùn)班”、“當(dāng)家農(nóng)民培訓(xùn)班”，群眾反響熱烈。

　　2、社會效益8分：通過開展科技三下鄉(xiāng)、科普大篷車進社區(qū)等活動，大力普及科學(xué)知識，把科學(xué)送到基層；通過科普展覽、印發(fā)科技資料、開展咨詢服務(wù)、科普惠民服務(wù)等多種形式，普及農(nóng)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)，推進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展；通過舉辦青少年科技大賽、舉辦輔導(dǎo)員培訓(xùn)班、科學(xué)家進校園等活動激發(fā)了青少年愛科學(xué)、學(xué)科學(xué)、用科學(xué)的激情；

　　3、環(huán)境效益8分：在科技三下鄉(xiāng)、科普日等大型宣傳活動中，我們都注重環(huán)境衛(wèi)生的維護，沒有給當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境造成破壞。

　　4、可持續(xù)影響8分：通過各項科普活動的實施，努力在全社會營造了科普工作的良好氛圍，激發(fā)了全體公民學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的熱情，全面提升了全縣公民的科學(xué)文化素質(zhì)，為進一步推動《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》“十四五規(guī)劃”的實施，提高廣大公眾的科學(xué)素質(zhì)打下了基礎(chǔ)。

　　5、服務(wù)對象滿意度8分

　　通過對公眾問卷調(diào)查，對科普工作（含政策的制定、工作方式、工作態(tài)度、廉政建設(shè)等）滿意。

　　五、項目存在的問題和改進措施。

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}：目前，我縣開展各種科技培訓(xùn)的形式、手段相對落后，效果不明顯，受眾率不高。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)科協(xié)在申請科普項目資金時沒有詳細的申報計劃，縣科協(xié)對于撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級科協(xié)的科普專項資金缺乏有效的監(jiān)督，對其資金的使用了解不透徹。

　　（二）改進措施：改進培訓(xùn)形式，選擇經(jīng)濟、社會效益好、貼近實際、貼近生活、貼近公眾的培訓(xùn)項目。對今后下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)及企業(yè)的科普專項資金實行項目申報，嚴格執(zhí)行專項資金管理辦法。

　　六、下一步改進工作的意見和建議

　�。ㄒ唬┘訌婍椖繉嵤┻^程管理和中期管理；合理制定項目實施計劃，質(zhì)量指標設(shè)置，使項目達到預(yù)期目標；健全財務(wù)管理制度，確定資金支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范資金的使用比例，做到�？顚Ｓ�，對資金使用的合規(guī)性與使用進度進行有效監(jiān)控；

　�。ǘ�）加強項目績效管理，制定指向明確、具體細化和合理可行的總體績效目標、年度績效目標和績效管理責(zé)任。提高財政資金使用效益

績效自評報告13

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖勘尘�、內(nèi)容。

　　根據(jù)《20xx年重慶市重大傳染病防控結(jié)核病防治項目實施方案》任務(wù)：發(fā)現(xiàn)可疑患者數(shù)1089（不低于任務(wù)數(shù)的85％），活動性患者總數(shù)309（規(guī)范治療和隨訪檢查的患者不低于任務(wù)數(shù)85％，患者治療成功率不低于90％），耐藥可疑者篩查數(shù)193人。

　　（二）項目資金情況。

　　截至20xx年12月31日“重大公共衛(wèi)生”項目資金到位263.6萬元，全年使用資金263.6萬元，結(jié)余為0元。

　　（三）績效目標。

　　年初設(shè)定目標：登記結(jié)核病患者、耐藥可疑者篩查數(shù)、肺結(jié)核患者成功治療率83.6％。

　�。ㄋ模┞毮苈氊�(zé)。

　　擬定和指導(dǎo)實施全縣急慢性的傳染病、慢性非傳染疾病等、防制對策與技術(shù)措施，并對實情況進行質(zhì)量控制，組織開展全縣免疫和預(yù)訪接種工作，負責(zé)免疫預(yù)訪技術(shù)指導(dǎo)效果監(jiān)測與評價。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）總體績效目標完成情況分析

　　認真負責(zé)開展疾病監(jiān)測、疾病防治研究、疾病預(yù)防與控制、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)、衛(wèi)生檢驗、實施人群預(yù)防接種；及時處理公共衛(wèi)生突發(fā)事件，開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康教育與健康促進及技術(shù)指導(dǎo)。組織各級部門和有關(guān)單位共同努力，達到績效目標。

　�。ǘ�）績效指標完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標。地方病監(jiān)測完成率96％、職業(yè)健康核心指標監(jiān)測縣區(qū)覆蓋率90％、食品安全風(fēng)險監(jiān)測任務(wù)數(shù)據(jù)及時上報率90％、艾滋病免費抗病毒資料任務(wù)完成率96％、血吸蟲病監(jiān)測任務(wù)完成率96％；

　�。�2）質(zhì)量指標。傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生報告率96％；

　　（3）時效指標。資金支付率100％、資金撥付及時；

　�。�4）成本指標。成本控制在預(yù)算資金內(nèi)；

　�。�5）社會效益指標。城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小、居民健康素養(yǎng)水平不斷提高；

　�。�6）可持續(xù)影響指標。基本公共衛(wèi)生水平不斷提高；

　�。�7）服務(wù)對象滿意度指標。群眾滿意96％；部門領(lǐng)導(dǎo)滿意度97％。

　　（三）評價結(jié)果

　　本項目自評得分95分，達到預(yù)期績效目標。

　　三、存在問題

　�。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯栴}

　　無

　�。ǘ�）資金使用方面的問題

　　無

　�。ㄈ�）項目績效方面的問題

　　績效管理的經(jīng)驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示；在績效考評指標的設(shè)計上，有待完善。

　�。ㄋ模┢渌�方面的問題

　　無

　　四、下一步改進措施

　　在今后的'工作中將繼續(xù)做好績效目標自評。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進行公開，績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。

　　六、其他需要說明的問題

　　本項目無中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。

績效自評報告14

　　一、年度項目實施情況

　　1.項目任務(wù)。2020年省下達我市新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)任務(wù)1850人，其中培訓(xùn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶頭人900人，返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者50人，產(chǎn)業(yè)扶貧帶頭人400人，專業(yè)生產(chǎn)型200人，技能服務(wù)型300人。

　　2.經(jīng)費投入。2020年項目總投入資金為547.5萬元，其中埇橋區(qū)70萬元，碭山縣85萬元，蕭縣152.5萬元，靈璧縣105萬元，泗縣135萬元，按照省實施方案要求，均已全部及時撥付到位。

　　3.實施范圍。我市新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)項目由縣、區(qū)農(nóng)業(yè)、財政部門共同組織實施，由經(jīng)認定的培訓(xùn)機構(gòu)承擔(dān)具體培訓(xùn)任務(wù)。主要開展生產(chǎn)經(jīng)營型、專業(yè)技能型和專業(yè)服務(wù)型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)，培訓(xùn)工作結(jié)合脫貧攻堅，各縣區(qū)將貧困村中符合新型職業(yè)農(nóng)民遴選條件的，優(yōu)先確定為培訓(xùn)對象。

　　4.培訓(xùn)機構(gòu)。經(jīng)過遴選，全市共遴選11家培訓(xùn)機構(gòu)，其中碭山3家、埇橋區(qū)1家、蕭縣3家、靈璧2家、泗縣2家。

　　5.任務(wù)完成。截止目前，我市已完成培訓(xùn)人數(shù)1850人，完成全年任務(wù)數(shù)的100%。

　　6.主要成效。通過培訓(xùn)，提升了學(xué)員現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新理念，開拓了思維，了解了先進生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)施等，促進了自身農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作。為全市加快培養(yǎng)一批有文化、懂技術(shù)、會經(jīng)營的生產(chǎn)經(jīng)營型、專業(yè)技能型和專業(yè)服務(wù)型職業(yè)農(nóng)民隊伍提供了人才支撐，取得了良好社會效益。

　　二、績效自評情況

　　對照2020年新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)民生工程績效評價指標，我局認真進行了自評，自評得分110分。

　�。ㄒ唬┩度耄�25分）

　　1.組織保障（15分）。

　�。�1）目標管理（5分）。為摸清農(nóng)民培訓(xùn)需求，我市及各縣區(qū)在制定實施方案前，均都開展了摸底調(diào)研，摸清產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求、農(nóng)民理念知識技能需求，力求培訓(xùn)真正以農(nóng)民為中心，與產(chǎn)業(yè)需求相適應(yīng)，與農(nóng)村發(fā)展相協(xié)調(diào)。省實施方案下達后，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局按照省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2020年新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)民生工程實施方案要求，提前謀劃，精心組織，4月17日與市財政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)2020年宿州市新型職業(yè)農(nóng)民培育工作實施方案的通知》（宿農(nóng)〔2020〕31號）。在方案制定出臺過程中，各縣區(qū)參照同步開展各項工作，并與財政局聯(lián)合制定下發(fā)了實施方案�？h區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展實際，制定了分專業(yè)培訓(xùn)方案，明確了培訓(xùn)目標任務(wù)、完成時限、及培訓(xùn)合格率達到90%以上等。上述相關(guān)方案均按照要求及時上報了省科教處。

　　自評得分5分。

　�。�2）申報審核（5分）。各縣區(qū)學(xué)員遴選都嚴格按照實施方案要求，優(yōu)先遴選新冠肺炎疫情影響較重地區(qū)的農(nóng)民參訓(xùn)，采取個人申請、村委推薦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)初審、縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局擇優(yōu)選擇的方式嚴格遴選培訓(xùn)對象，重點選擇種養(yǎng)大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社骨干等�？h區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在調(diào)查摸底的前提下，擬定了2020年學(xué)員培訓(xùn)需求培訓(xùn)上報市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對縣區(qū)上報培訓(xùn)需求進行了審核，并匯總形成宿州市2020年新型職業(yè)農(nóng)民培育任務(wù)匯總表上報省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳。培訓(xùn)機構(gòu)開班前均提交開班申請，各培訓(xùn)機構(gòu)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和專業(yè)特點，分班制定了切實可行的培訓(xùn)班計劃，做到計劃科學(xué)、可操作性強，經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局審核批復(fù)后才開班培訓(xùn)，為新型職業(yè)農(nóng)民規(guī)范培訓(xùn)提供了保證。

　　自評得分5分。

　�。�3）工作部署推動（5分）。

　　市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)民生工程十分重視，省發(fā)案下發(fā)后，市里隨即于4月28日召開了由各縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局分管領(lǐng)導(dǎo)、科教股股長參加的.全市新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)民生工程工作會議，會議上交流了2019年新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)開展情況及安排部署2020年新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)工作，同時對2020年新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)實施方案進行了解讀。各縣區(qū)也分別召開工作會議，切實加強新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)民生工程建設(shè)。同時各縣區(qū)圍繞地方現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和全產(chǎn)業(yè)鏈需要，開展技術(shù)培訓(xùn)與跟蹤服務(wù)，統(tǒng)籌利用各類教育培訓(xùn)資源，充分依托涉農(nóng)職業(yè)院校、科研院所、推廣機構(gòu)、農(nóng)業(yè)企業(yè)、技術(shù)服務(wù)公司、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營服務(wù)主體等資源優(yōu)勢，拓展面向高素質(zhì)農(nóng)民的培訓(xùn)服務(wù)，完善了多方力量參與的農(nóng)民教育培訓(xùn)體系。同時各地分別建立新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)師資庫，并根據(jù)培訓(xùn)專業(yè)選擇功能齊全、隊伍優(yōu)良、管理規(guī)范的實訓(xùn)基地，在優(yōu)先選用部省教材的同時，為學(xué)員印制了專業(yè)培訓(xùn)教材。

　　自評得分5分。

　　2、資金落實（10分）

　　2020年項目總投入資金為547.5萬元，其中埇橋區(qū)70萬元，碭山縣85萬元，蕭縣152.5萬元，靈璧縣105萬元，泗縣135萬元，按照省實施方案要求，對培訓(xùn)實行分階段按比例撥付，省資金達到縣區(qū)財政后，均及時按80%比例撥付到培訓(xùn)機構(gòu)，確保培訓(xùn)機構(gòu)正常開展工作。在培訓(xùn)結(jié)束后，市、縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局與財政局聯(lián)合對培訓(xùn)工作進行了驗收，驗收合格后及時撥付了剩余的20%資金，資金到位率100%，保障了項目資金正常支出和資金審計工作的開展。

　　自評得分10分。

　�。ǘ�）過程（15分）

　　1、項目管理（12分）

　�。�1）政府采購執(zhí)行情況（3分）

　　按照實施方案要求，各縣、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局會同財政局按照政府購買服務(wù)或定向委托等符合規(guī)范的方式，擇優(yōu)遴選確定培訓(xùn)機構(gòu)，并與培訓(xùn)機構(gòu)簽訂培訓(xùn)合同，同時將培訓(xùn)機構(gòu)承擔(dān)的培訓(xùn)任務(wù)情況上報省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳備案。經(jīng)過遴選，全市共遴選11家培訓(xùn)機構(gòu)，其中碭山3家、埇橋區(qū)1家、蕭縣3家、靈璧2家、泗縣2家。

　　自評得分3分。

　　（2）監(jiān)督檢查（3分）

　　一是強化工作調(diào)度。每月對縣區(qū)培訓(xùn)進度等情況進行排名，上報市民生辦，由民生辦通報縣區(qū)政府。二是建立隨機抽查機制，加強制度保障，發(fā)現(xiàn)問題督促限期整改。為全面掌握培訓(xùn)的整體進展情況，市里在8月份開展了新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)中期檢查，并對檢查情況進行了通報，并要求對通報存在的問題要及時整改到位。三是建立月報告制度，每月28日前將培訓(xùn)進度情況報送省和市民生辦，及時了解和掌握培訓(xùn)進展。四是充分利用全國農(nóng)業(yè)科教云平臺信息管理系統(tǒng)，及時進行監(jiān)管。五是按照民生工程實施要求和規(guī)定，認真做好年度績效評價考核等。

　　自評得分3分。

　�。�3）信息調(diào)度（6分）

　　按照省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳要求，及時通過全國農(nóng)業(yè)科教云平臺、云上智農(nóng)APP等，將培育對象、培育單位、培育師資、培育基地等信息及時錄入信息管理系統(tǒng)，通過全國農(nóng)業(yè)科教云平臺和云上智農(nóng)APP可查詢在線組班、授課教師、課程設(shè)置、基地選用、學(xué)員評價等情況。每月28日前將培訓(xùn)進度情況報送省和市民生辦，及時了解和掌握培訓(xùn)進展。市及各縣區(qū)年度實施方案、分專業(yè)培訓(xùn)方案、培訓(xùn)機構(gòu)承擔(dān)培訓(xùn)任務(wù)情況、整改報告、工作總結(jié)等均按照要求及時上報了省科教處。

　　自評得分6分。

　　（4）資金使用合規(guī)性（3分）

　　在培訓(xùn)中，按照《安徽省新型農(nóng)民培訓(xùn)民生工程獎補資金管理細則》（財農(nóng)〔2016〕609號）》要求，規(guī)范資金使用，設(shè)置專賬，經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局與財政局聯(lián)合驗收合格后，培訓(xùn)資金全部撥付到培訓(xùn)機構(gòu)，培訓(xùn)機構(gòu)及時進行了項目審計，審計報告均審計結(jié)論明確，不存在資金截留、擠占、挪用、虛報套取等現(xiàn)象。

　　自評得分3分。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出

　　1、項目產(chǎn)出（30分）

　�。�1）年度培訓(xùn)任務(wù)完成程度（5分）

　　截至11月，全市新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)民生工程全部完成，共培訓(xùn)新型職業(yè)農(nóng)民1850人，完成全年任務(wù)數(shù)的100%。

　　自評得分5分。

　�。�2）質(zhì)量達標率（8分）。

　　2020年，全市培訓(xùn)任務(wù)1850人，培訓(xùn)合格率達到100%。各培訓(xùn)機構(gòu)認真安排教學(xué)內(nèi)容，制定了教學(xué)計劃，認真按照要求實行分段培訓(xùn)，學(xué)員培訓(xùn)時間均達到128學(xué)時和48學(xué)時，參訓(xùn)學(xué)員參訓(xùn)率達到100%。培訓(xùn)工作完全符合省實施方案要求。

　　自評得分8分。

　�。�3）培訓(xùn)質(zhì)量（10分）。一是經(jīng)過自查，每期培訓(xùn)班均建立了班主任制度、第一堂課制度、培訓(xùn)考勤制度、滿意度調(diào)查制度、培訓(xùn)臺賬制度等五項制度。相關(guān)資料完善，整理規(guī)范。二是培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)機構(gòu)遞交驗收申請，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合財政局制定驗收辦法，對培訓(xùn)機構(gòu)進行考核驗收，并且出具了驗收報告。三是積極加強培訓(xùn)師資隊伍建設(shè)，及時把師資信息登記入庫，每班做到聘請一名以上省級專家授課，提高教學(xué)水平。四是按照相關(guān)文件要求，優(yōu)先選用部省推薦教材，并結(jié)合地方農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，編制了自編培訓(xùn)教材。五是每班均按照要求制定了教學(xué)計劃、分段實施培訓(xùn)、培訓(xùn)班學(xué)員人數(shù)符合要求。六是充分依托省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗站建立實踐實訓(xùn)基地，加強農(nóng)民田間學(xué)校、實踐實訓(xùn)基地和創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)，2020年已入庫實訓(xùn)基地19個，確保了培訓(xùn)的每個專業(yè)建立一個實訓(xùn)基地。

　　自評得分10分。

　�。�4）完成時限符合率。（2分）

　　均按照實施方案要求，按時完成培訓(xùn)任務(wù)。完成時限符合率100%。

　　自評得分2分。

　　（5）資金使用（5分）。全市547.5萬元培訓(xùn)項目資金全部按照要求及時撥付到位。

　　自評得分5分。

　�。ㄋ模┬Ч�

　　1、項目效益（30分）

　�。�1）社會效益（12分）

　　通過培訓(xùn)，提升了學(xué)員現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新理念，開拓了思維，了解了先進生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)施等，促進了自身農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作，為全市加快培養(yǎng)一批有文化、懂技術(shù)、會經(jīng)營的生產(chǎn)經(jīng)營型、專業(yè)技能型和專業(yè)服務(wù)型職業(yè)農(nóng)民隊伍提供了人才支撐，取得了良好社會效益。泗縣學(xué)員楊月，在丁湖鎮(zhèn)向陽村和屏山鎮(zhèn)大李村建立了鄉(xiāng)村服務(wù)站，把科學(xué)的種植技術(shù)、成熟的機械化水平、穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)訂單帶給了家鄉(xiāng)父老。當(dāng)年種植專用高粱4000余畝，帶動農(nóng)戶400余戶。他的農(nóng)機合作社也實現(xiàn)了6000余畝的服務(wù)面積，服務(wù)的農(nóng)戶同比往年增收180元/畝。2020年，高粱種植面積擴大到12000余畝，帶動農(nóng)戶800戶，其中包括規(guī)模種植戶20名，農(nóng)機合作社服務(wù)面積8000余畝，帶動新農(nóng)機手20余名。

　　2020年新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)民生工程中，市縣區(qū)高度重視宣傳報道工作，強化政策宣傳，提升民生工程知曉率。通過在中國農(nóng)村遠程教育網(wǎng)、安徽日報、宿州市電視臺、縣區(qū)人民政府網(wǎng)、省、市民生工程網(wǎng)站、中安在線、安徽經(jīng)濟報等國家級、省市級以上報紙刊物網(wǎng)絡(luò)發(fā)布培訓(xùn)相關(guān)信息等不同形式加大宿州新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)宣傳力度。據(jù)初步統(tǒng)計，全市共在各類新聞媒體宣傳新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)民生工程政策、工作成效、先進典型等近100余篇，向省科教處報送《宿州市埇橋區(qū)“五好”舉措 傾力做好高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)工作》、《小菊花 大產(chǎn)業(yè)》等多篇關(guān)于培育模式和典型案例的宣傳材料，其中《宿州市埇橋區(qū)“五好”舉措 傾力做好高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)工作》被省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳在《皖農(nóng)交流》上刊載并供各地學(xué)習(xí)借鑒。

　　全年沒有發(fā)生被舉報或被新聞媒體曝光的問題。

　　自評得分12分。

績效自評報告15

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達20xx年州級行政事業(yè)單位基本支出和項目支出預(yù)算的通知》（紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕15號）文件，批復(fù)紅河州殘疾人聯(lián)合會20xx年部門預(yù)算安排835.65萬元，其中：基本支出440.51萬元（包含工資福利收支378.69萬元，商品和服務(wù)支出57.27萬元，對個人和家庭的補助收支4.55萬元）；項目支出安排預(yù)算為395.14萬元，主要用于殘疾人康復(fù)文體宣傳費（本級）20.4萬元，殘疾人康復(fù)補助經(jīng)費（下級）100萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧經(jīng)費（本級）49.6萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧補助經(jīng)費（下級）101萬元，殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費（本級）44萬元，社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助資金（下級）80.14萬元。

　　（二）項目績效目標

　　1.殘疾人就業(yè)和扶貧年度目標（含下級）。目標一：征收殘疾人就業(yè)保障金600萬元以上。目標二：按時按要求完成同級信訪部門及上級殘聯(lián)交辦的信訪件。目標三：開展盲人初中級保健按摩師培訓(xùn)40人，提高盲人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)能力。目標四：開展殘疾人電子商務(wù)就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)一期24人，通過培訓(xùn)提高殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。目標五：通過扶持13縣市殘疾人電商就業(yè)創(chuàng)業(yè)帶頭人26人，提高殘疾人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)示范帶頭作用。目標六：為貧困重度殘疾人提供家庭無障礙改造100戶，改善殘疾人居家環(huán)境和生活質(zhì)量。目標七：春節(jié)以扶貧形式慰問貧困殘疾人。

　　2.殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費年度目標。目標一：開展全州殘疾人工作者業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高殘疾人工作者綜合素質(zhì)。目標二：發(fā)揮扶貧示范基地作用，幫扶、輻射帶動殘疾人脫貧致富。目標三：推進殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)。目標四：積極參與技能競賽，拓展殘疾人從業(yè)領(lǐng)域，引領(lǐng)殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作。

　　3.殘疾人康復(fù)年度目標（含下級）。目標一：殘疾人康復(fù)隊伍培訓(xùn)57名；目標二：全國助殘日等10個節(jié)日活動；目標三：殘疾人4個肢殘協(xié)會活動；目標四：指導(dǎo)13縣市殘疾人工作；目標五：0—6歲殘疾兒童康復(fù)救助90名；目標六：殘疾人假肢裝配52名；目標七：殘疾兒童預(yù)防監(jiān)測4150名；目標八：殘疾人運動員培訓(xùn)52名；目標9：殘疾人文藝匯演1個。

　　4.社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助（下級）年度目標。按紅政發(fā)〔20xx〕82號文件精神，除個舊、蒙自、開遠、彌勒外對社區(qū)村居委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員每月給予補助，不斷提高殘疾人基本公共服務(wù)供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續(xù)提升，殘疾人生活質(zhì)量有所提高。

　　二、項目單位績效報告情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃�情況

　　根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于開展20xx年財政績效評價和20xx年全程績效管理指導(dǎo)工作的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕5號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》（紅財預(yù)〔20xx〕97號）的要求，完成了《紅河州殘疾人聯(lián)合會20xx年部門預(yù)算編制報告》和《20xx年紅河州殘疾人聯(lián)合會部門績效運行監(jiān)控自查報告》。

　　20xx年共計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項目設(shè)定36個績效指標，截至20xx年12月31日，基本完成績效指標36個；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目設(shè)定18個績效指標，截至20xx年12月31日，完成績效指標13個；殘疾人康復(fù)項目設(shè)定46個績效指標，截至20xx年12月31日，完成績效指標46個；社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助項目設(shè)定6個績效指標，截至20xx年12月31日，完成績效指標6個。

　�。ǘ�）項目組織管理情況

　　項目主管理單位由紅河州殘聯(lián)負總責(zé)，13縣市殘聯(lián)負責(zé)各縣市工作，由州殘聯(lián)負責(zé)項目預(yù)算申報、管理、制度建設(shè)等工作，各縣市負責(zé)組織聯(lián)絡(luò)開展工作。

　　三、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┰u價指標體系、評價方法

　　1.殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標50分，其中，數(shù)量指標21分、質(zhì)量指標21分、時效指標1分、成本指標 7分；效益指標30分；滿意度指標10分，共計100分，評定等級標準為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　2.殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標50分，其中，數(shù)量指標15分、質(zhì)量指標15分、時效指標5分、成本指標15分；效益指標30分；滿意度指標10分。共計100分，評定等級標準為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　3.殘疾人康復(fù)（含下級）項目預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標50分，其中，數(shù)量指標10分、質(zhì)量指標20分、時效指標10分、成本指標10分；效益指標30分；滿意度指標10分。共計100分，評定等級標準為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　4.社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助（下級）預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標50分，其中，數(shù)量指標15分、質(zhì)量指標15分；時效指標10分，成本指標10分；效益指標30分；滿意度指標10分。共計100分，評定等級標準為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　詳見紅河州20xx年度州本級部門預(yù)算安排項目支出績效自評表。

　�。ǘ�）績效評價工作過程

　　1.前期準備。根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時，建立事前績效目標編制工作，構(gòu)建事中績效跟蹤和績效評價機制。印發(fā)績效評價工作文件《紅河州殘疾人聯(lián)合會項目支出績效評價管理辦法》。為確保績效目標如期實現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

　　2.組織實施。根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)20xx年度紅河州預(yù)算績效管理考核辦法的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕3號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕12號）、《紅河州財政局關(guān)于開展20xx年度州級部門整體支出和項目支出績效自評和財政評價工作的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕1號）要求，部門黨組高度重視，積極組織力量，積極開展20xx年部門項目支出績效自評工作。項目績效自評由業(yè)務(wù)科室填報項目績效自評情況，財務(wù)人員協(xié)助，各科室提供佐證材料和依據(jù)。

　　3.撰寫績效自評報告。收集、整理州殘聯(lián)財政預(yù)算資金績效評價所需資料，對部門項目支出績效情況進行自評、打分，最后根據(jù)自評、打分的結(jié)果撰寫紅河州殘疾人聯(lián)合會部門項目支出績效評價報告。

　　四、績效評價指標分析情況

　　殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標50分，自評得48.8分，其中，數(shù)量指標20分、質(zhì)量指標21分、時效指標0.8分、成本指標7分；效益指標30分，自評30分；滿意度指標10分，自評10分。自評合計98.8分，評價等級為“優(yōu)”。

　　殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標50分，自評得分40分。其中，數(shù)量指標12分、質(zhì)量指標12分、時效指標4分、成本指標12分；效益指標30分，自評得分24分；滿意度指標10分，自評得分8分；評價合計82分，自評等級為“良”。

　　殘疾人康復(fù)（含下級）項目預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標50分，自評得分48分。其中，數(shù)量指標10分、質(zhì)量指標20分、時效指標8分、成本指標10分；效益指標30分，自評得分30分；滿意度指標10分，自評得分10分。自評合計98分，評價等級為“優(yōu)”。

　　社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助（下級）預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標50分，自評得分50分，其中，數(shù)量指標15分、質(zhì)量指標15分、時效指標10分、成本指標10分；效益指標30分，自評得分30分；滿意度指標10分，自評得分10分。自評合計100分，評價等級為“優(yōu)”。

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1.項目支出撥付395.14萬元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級）撥款49.6萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補助下級）撥款101萬元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費（州本級）撥款44萬元，殘疾人康復(fù)文體宣傳費（州本級）撥款20.4萬元；殘疾人康復(fù)（補助下級）撥款100萬元；社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助（補助下級）撥款80.14萬元。

　　2.項目支出使用366.57萬元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級）43.03萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補助下級）已經(jīng)撥款101萬元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費（州本級）22萬元，殘疾人康復(fù)文體宣傳費（州本級）20.4萬元；殘疾人康復(fù)（補助下級）已經(jīng)撥款100萬元；社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助（補助下級）已經(jīng)撥款80.14萬元。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　州殘聯(lián)各科室分別按職責(zé)分工管理所屬項目執(zhí)行，負責(zé)各自預(yù)算項目的統(tǒng)籌安排。具體來看，財務(wù)室負責(zé)編制年度預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行核算、監(jiān)督各項目進度的報送工作；負責(zé)預(yù)算目標制定和分解，確保預(yù)算績效目標任務(wù)的完成，對各科室進行預(yù)算目標日常督促檢查指導(dǎo)工作。

　�。ǘ�）項目績效情況分析

　　1.項目成本（預(yù)算）控制情況

　　20xx年州殘聯(lián)項目預(yù)算合計395.14萬元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級）撥款49.6萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補助下級）撥款101萬元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費（州本級）撥款44萬元，殘疾人康復(fù)文體宣傳費（州本級）撥款20.4萬元；殘疾人康復(fù)（補助下級）撥款100萬元；社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助（補助下級）撥款80.14萬元。按照厲行節(jié)約原則，我單位已對資金支出制度進行健全完善并設(shè)立配套措施，嚴格執(zhí)行各項費用支出審批制度，做到項目成本的最低化。

　　2.項目完成質(zhì)量

　　20xx年州殘聯(lián)共計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項目設(shè)定36個績效指標，截至20xx年12月31日，基本完成績效指標36個；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目設(shè)定18個績效指標，截至20xx年12月31日，完成績效指標13個；殘疾人康復(fù)項目設(shè)定46個績效指標，截至20xx年12月31日，完成績效指標46個；社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助項目設(shè)定6個績效指標，截至20xx年12月31日，完成績效指標6個。

　　3.項目的效益分析

　�。�1）項目預(yù)期目標完成程度

　　20xx年共計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項目設(shè)定36個績效指標，殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目設(shè)定18個績效指標，殘疾人康復(fù)項目設(shè)定46個績效指標，社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助項目設(shè)定6個績效指標，截至20xx年12月31日，4個項目均基本完成年初設(shè)定指標。

　�。�2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

　　殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）的實施，認真鎖定全州脫貧目標，著力抓好殘疾人脫貧攻堅工作，落實各項殘疾人就業(yè)和扶貧政策措施，著力維護殘疾人合法權(quán)益，改善和提高殘疾人的生活質(zhì)量，穩(wěn)定社會，穩(wěn)定家庭。

　　殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費的實施，通過開展全州殘疾人工作者進行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，使殘疾人工作者綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有所提高；通過對州級殘疾人扶貧示范基地的扶持，使其發(fā)揮扶貧示范基地作用，幫扶、輻射帶動殘疾人脫貧致富；通過補助殘疾人托養(yǎng)中心項目建設(shè)，推進托養(yǎng)中心建設(shè)；通過殘疾人崗位精英職業(yè)技能競賽和殘疾人就業(yè)服務(wù)機構(gòu)工作人員職業(yè)指導(dǎo)競賽項目，使殘疾人積極參與技能競賽，拓展殘疾人從業(yè)領(lǐng)域，引領(lǐng)殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作。

　　殘疾人康復(fù)項目（含下級）的實施，充分利用報刊、廣播、電視和互聯(lián)網(wǎng)等媒體，做好重大政策、重點工作、重要活動的宣傳報道工作。進一步宣傳殘疾預(yù)防知識，動員全社會更加關(guān)注和支持殘疾預(yù)防工作，加快殘疾預(yù)防事業(yè)的發(fā)展，按照“政府主導(dǎo)、社會參與，部門聯(lián)動、殘聯(lián)協(xié)調(diào)，統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、穩(wěn)步推進”的原則，開展殘疾人康復(fù)工作，宣傳殘疾預(yù)防和早期康復(fù)知識, 探索建立早預(yù)防、早篩查、早轉(zhuǎn)介、早治療、早康復(fù)的工作機制，推動殘疾人康復(fù)事業(yè)的發(fā)展。

　　社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助（下級）的實施，通過對社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員給予補助，不斷提高殘疾人基本公共服務(wù)供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續(xù)提升，殘疾人生活質(zhì)量有所提高。

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

　　殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）自評分為98.8分，評價等級為“優(yōu)”；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目自評分為82分，自評等級為“良”；殘疾人康復(fù)項目（含下級）自評分為98分，評價等級為“優(yōu)”；社區(qū)村委會殘疾人聯(lián)絡(luò)員補助項目（下級）自評分為100分，評價等級為“優(yōu)”。

　　六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

　　州殘聯(lián)通過對整體支出績效和預(yù)算項目資金全面自評工作，對州殘聯(lián)財政資預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況進行全面分析，總結(jié)預(yù)算資金管理的經(jīng)驗，找準存在的問題，為進一步加強和規(guī)范項目和資金管理，完善項目和資金管理辦法，將績效自評結(jié)果應(yīng)用于下一年度預(yù)算編制中，對于年度執(zhí)行率高，績效目標實現(xiàn)程度好的項目，在下一年度預(yù)算編制中給予重點支持，對于執(zhí)行率不高，績效目標實現(xiàn)不好的項目，減少資金預(yù)算編制。

　　七、主要經(jīng)驗及做法、存在的`問題和建議

　　（一）要經(jīng)驗和做法

　　完善部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)評價考核相關(guān)工作。高度重視項目管理工作，明確預(yù)算項目執(zhí)行時間表，切實加快預(yù)算執(zhí)行進度。

　�。ǘ�）存在問題和建議

　　1.績效管理體系需要逐漸健全�？冃Ч芾硎且粋�完整系統(tǒng)，由績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從目前管理現(xiàn)狀看，績效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進一步健全。

　　2.對現(xiàn)行的預(yù)算績效管理不適應(yīng)。隨著財政改革步伐的推進，預(yù)算績效管理在財政改革中的地位與角色更加凸顯，而當(dāng)前績效管理沒有成熟模式，績效管理人員缺乏專業(yè)知識和相應(yīng)的工作經(jīng)驗，容易在績效管理工作中產(chǎn)生各種錯誤，導(dǎo)致績效管理結(jié)果出現(xiàn)偏差。

　　3.部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細化有待提高。目前，部門預(yù)算編制要求功能科目細化到項級，經(jīng)濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預(yù)算支出項目具有預(yù)測性和不確定性等特點，造成實際支出與預(yù)算編制不符，需要對預(yù)算進行調(diào)整或年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額過大。

　　八、其他需說明的問題

　　無

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