績效監(jiān)控開展情況報(bào)告（通用12篇）
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，我們在寫報(bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。你所見過的報(bào)告是什么樣的呢？以下是小編整理的績效監(jiān)控開展情況報(bào)告，僅供參考，大家一起來看看吧。
績效監(jiān)控開展情況報(bào)告 1
為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（信發(fā)〔20xx〕3號）精神，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，積極踐行過“緊日子”思想，發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，根據(jù)工作安排，我局開展了20xx年度績效運(yùn)行監(jiān)控工作�，F(xiàn)將本次績效運(yùn)行監(jiān)控工作情況匯報(bào)如下：
一、績效運(yùn)行監(jiān)控的基本情況
根據(jù)《信豐縣財(cái)政局在于開展20xx年度績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（信財(cái)績字〔20xx〕5號），按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的'原則，對20xx年度所有預(yù)算項(xiàng)目1–7月績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，各預(yù)算部門（單位）首次通過預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)自行開展績效運(yùn)行監(jiān)控,在全縣項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋后，又實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目支出績效監(jiān)控管理全覆蓋。從預(yù)算部門（單位）自行監(jiān)控結(jié)果看，我縣各預(yù)算項(xiàng)目監(jiān)控運(yùn)行進(jìn)度總體可控。
在此基礎(chǔ)上，縣財(cái)政局針對專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，擇選了科技計(jì)劃專項(xiàng)資金、公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金、農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項(xiàng)、兩違整治專項(xiàng)資金四個(gè)專項(xiàng)涉及50個(gè)資金使用分項(xiàng)，組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控，涉及預(yù)算金額20xx.66萬元。經(jīng)過近2個(gè)月的現(xiàn)場實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評價(jià)方式，提出整改問題39條，收到反饋情況39條，按程序出具了第三方《績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告》，最終監(jiān)控結(jié)果為跟蹤期項(xiàng)目績效基本達(dá)到預(yù)期，四個(gè)項(xiàng)目跟蹤結(jié)果均為“項(xiàng)目繼續(xù)執(zhí)行”。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作發(fā)現(xiàn)的問題
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效觀念不深入，專業(yè)人員匱乏。一方面，我縣績效管理工作處于起步階段，部分單位對預(yù)算績效管理制度的認(rèn)知不到位，對績效監(jiān)控工作不重視，未按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行目標(biāo)監(jiān)控。另一方面，預(yù)算單位從事預(yù)算管理工作人員缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí)，短期內(nèi)很多工作只能停留在表面，難以深入推進(jìn)。
（二）績效指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度。部分項(xiàng)目年初績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，績效目標(biāo)設(shè)置沒有從項(xiàng)目實(shí)際出發(fā)，部門項(xiàng)目目標(biāo)編制粗制濫造。在實(shí)際目標(biāo)監(jiān)控填報(bào)中，部分單位未提供佐證附件，對于項(xiàng)目開展的進(jìn)度、資金使用等情況，缺少明確的數(shù)據(jù)支撐，在填報(bào)時(shí)為了數(shù)據(jù)好看，隨意填寫項(xiàng)目開展進(jìn)度，無法為監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用提供有效參考。
�。ㄈ┛冃Ч芾砣狈τ行C(jī)制，項(xiàng)目開展過程存在問題。部分項(xiàng)目實(shí)施過程中績效管理環(huán)節(jié)較薄弱，存在項(xiàng)目實(shí)施前期調(diào)研不到位，項(xiàng)目實(shí)施過程中程序不規(guī)范，導(dǎo)致資金使用效率不高的情況。
三、下一步工作要求
�。ㄒ唬┰鰪�(qiáng)績效管理理念。積極開展預(yù)算績效培訓(xùn)及宣傳工作，健全管理制度，樹立預(yù)算單位在績效管理過程中的主體意識，營造“講績效”的氛圍。
（二）以問題為導(dǎo)向。正視績效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題，如：績效目標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、績效目標(biāo)監(jiān)控不規(guī)范、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢等，針對問題提出對策，完善科學(xué)的個(gè)性化績效指標(biāo)體系，引導(dǎo)預(yù)算單位填報(bào)績效目標(biāo)更加科學(xué)規(guī)范。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。將預(yù)警與預(yù)算調(diào)整相結(jié)合，對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的部門管理漏洞和績效目標(biāo)偏差，及時(shí)進(jìn)行預(yù)警，確實(shí)無法實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的，督促部門及時(shí)調(diào)整目標(biāo)任務(wù)與資金預(yù)算，避免資金沉淀，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
績效監(jiān)控開展情況報(bào)告 2
根據(jù)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度自治區(qū)本級部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控的通知》（藏財(cái)績〔20xx〕7號）要求，結(jié)合自治區(qū)財(cái)政廳有關(guān)預(yù)算績效監(jiān)控管理規(guī)定，我局認(rèn)真按照要求積極開展20xx年度部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：
一、20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬┳灾螀^(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局下設(shè)兩個(gè)預(yù)算單位，即：西藏自治區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局機(jī)關(guān)（含自治區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心）及糧油中心化驗(yàn)室。局黨組高度重視，成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組健全組織建設(shè)，加強(qiáng)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控的組織領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持和發(fā)揮黨組的領(lǐng)導(dǎo)作用，結(jié)合局內(nèi)控制度成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組和預(yù)算績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了單位內(nèi)部預(yù)算績效管理人員和責(zé)任主體，制訂了《西藏自治區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局預(yù)算績效管理辦法（試行）》《自治區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局預(yù)算績效自評管理機(jī)制》《自治區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局機(jī)關(guān)預(yù)算執(zhí)行管理辦法（試行）》《自治區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局預(yù)決算公開制度（試行）》等，形成了對預(yù)算績效運(yùn)行全過程監(jiān)控。
�。ǘ⿲⒇�(cái)政資金全部納入預(yù)算績效監(jiān)控管理，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的要求，區(qū)分部門預(yù)算支出、財(cái)政專項(xiàng)支出，按照資金用途明確各處室預(yù)算執(zhí)行主體職責(zé)，由各業(yè)務(wù)處室依據(jù)各自職能和項(xiàng)目申報(bào)預(yù)算支出基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)，各項(xiàng)資金支出做到有根有據(jù)、有條有理，科學(xué)合理、細(xì)化量化預(yù)算績效指標(biāo)，認(rèn)真編制下一年和未來三年預(yù)算，填報(bào)《部門預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)書》《財(cái)政支出績效目標(biāo)申報(bào)表》等，并確定經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)評估分析、效益評價(jià)等內(nèi)容。以預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控為抓手，進(jìn)一步提高了績效管理工作的客觀性和準(zhǔn)確性。
（三）合理安排年度預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度，對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”。一是認(rèn)真落實(shí)預(yù)算績效管理辦法的月公示、季報(bào)告制度，及時(shí)向局內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)和績效領(lǐng)導(dǎo)小組通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，年度中期和季度末對預(yù)算執(zhí)行工作開展績效評價(jià)，并提交局黨組會(huì)議研究分析，對執(zhí)行進(jìn)度緩慢、績效評價(jià)差的處室給予及時(shí)提醒和領(lǐng)導(dǎo)約談，按月向駐發(fā)改委紀(jì)檢監(jiān)察組報(bào)送我局預(yù)算支出及績效結(jié)果等情況，主動(dòng)接受紀(jì)檢監(jiān)督指導(dǎo)。二是采取預(yù)算績效執(zhí)行進(jìn)度月公示季匯報(bào)的形式對預(yù)算績效目標(biāo)進(jìn)行張榜公示，接受全體干部職工的'監(jiān)督。三是按照自治區(qū)財(cái)政廳有關(guān)預(yù)算績效監(jiān)控管理規(guī)定，加強(qiáng)預(yù)算績效管理事前、事中、事后全程運(yùn)行監(jiān)控，確保各項(xiàng)目資金及時(shí)、合法、合規(guī)支出。
二、20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年度財(cái)政撥款預(yù)算收入14953.86萬元。
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算收入2568.99萬元，7月-10月份累計(jì)支出469.11萬元,實(shí)際支出占預(yù)算收入的18.26%，其中：1.工資福利支出本期預(yù)算收入2357.58萬元，7-10月份實(shí)際支出443.03萬元，支出占比18.79%。2.商品和服務(wù)支出本期預(yù)算收入207.05萬元，7-10月份實(shí)際支出26.08萬元，支出占比12.60%。3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助本期預(yù)算收入4.36萬元，7-10月份實(shí)際支出0.40萬元，支出占比9.17%。截至11月底基本支出達(dá)2236.62萬元，占基本支出預(yù)算收入87.06%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算收入12384.87萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)673.36萬元，其中本年內(nèi)增加指標(biāo)10698.59萬元（1.中央庫管理經(jīng)費(fèi)54.00萬元；2.自治區(qū)救災(zāi)物資管理經(jīng)費(fèi)134.60萬元；3.自治區(qū)儲(chǔ)備青稞采購資金10492萬元；5.強(qiáng)基惠民駐村工作隊(duì)生活補(bǔ)助11.59萬元；6.區(qū)直干部職工體檢費(fèi)6.40萬元），7月-10月份累計(jì)支出116.74萬元，支出占比0.94%。主要原因?yàn)橐咔橥蝗槐l(fā)加之自治區(qū)儲(chǔ)備青稞采購項(xiàng)目開展節(jié)點(diǎn)較晚，該項(xiàng)目于11月完成，支出10297.97萬元。截至11月底項(xiàng)目支出達(dá)10882.23萬元，占項(xiàng)目預(yù)算收入87.87%。
截至11月底總支出達(dá)13118.85萬元，占總預(yù)算收入87.73%。其中：局機(jī)關(guān)支出12715.22萬元，化驗(yàn)室支出403.63萬元。
三、績效目標(biāo)完成情況
因8月份疫情突然爆發(fā)，導(dǎo)致7-10月份總體支出進(jìn)度緩慢，在11月份我單位加快支出進(jìn)度，預(yù)算支出達(dá)到財(cái)政規(guī)定的預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求。
四、存在問題及原因分析
1.對預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理工作認(rèn)識高度不夠。隨著預(yù)算績效管理工作越加規(guī)范、越加嚴(yán)格，預(yù)算績效管理工作越加量化和細(xì)化，在開展預(yù)算績效執(zhí)行、監(jiān)控時(shí)，存在預(yù)算支出責(zé)任主體認(rèn)識不足，與資金實(shí)施主體之間的通力協(xié)作和密切配合不夠等問題。
2.部分項(xiàng)目績效評價(jià)缺乏合理性和科學(xué)性。從我單位整體支出績效評價(jià)和外部評價(jià)情況來看，影響支出績效的主要原因是支付進(jìn)度率和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率，其中：主要是儲(chǔ)備糧食輪換、糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測等項(xiàng)目，而按照我區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備行業(yè)特點(diǎn)和資金安全支付的要求，該類項(xiàng)目資金需要跨年度結(jié)轉(zhuǎn)或按糧食（物資）驗(yàn)收入庫合格率來支付。如：糧食收購于每年10月之后開展，與之相應(yīng)的儲(chǔ)備糧輪換、糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測等項(xiàng)目資金屆時(shí)撥付；成品糧儲(chǔ)備包干資金需按驗(yàn)收入庫合格率跨年支付等。
五、下一步工作建議
一是組織預(yù)算執(zhí)行部門及資金使用部門，加強(qiáng)學(xué)習(xí)、深刻全面領(lǐng)會(huì)預(yù)算績效管理相關(guān)政策，確保我局預(yù)算績效運(yùn)行常態(tài)化、規(guī)范化。
二是按照要求將現(xiàn)有分散的涉及單位預(yù)算績效各項(xiàng)規(guī)章制度，歸納分類，歸集成單位績效管理綜合匯編，完整反映本單位規(guī)定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項(xiàng)。
三是進(jìn)一步完善內(nèi)控評價(jià)與監(jiān)督體系，根據(jù)我區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備行業(yè)特點(diǎn)和資金安全支付的要求，建立完善適合本部門的預(yù)算績效管理長效機(jī)制。
四是加大支出力度，加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控�？茖W(xué)掌握各類項(xiàng)目工作進(jìn)程和工程節(jié)點(diǎn)，加快推進(jìn)工作落實(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出預(yù)算內(nèi)容、范圍，及時(shí)收集整理上報(bào)資金撥款基礎(chǔ)資料，加快項(xiàng)目支出撥付力度，及時(shí)對資金運(yùn)行狀態(tài)和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展監(jiān)控。
五是牢固樹立過緊日子思想，務(wù)必厲行勤儉節(jié)約，加強(qiáng)局內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督檢查職能，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，辦公用品（設(shè)備）及物品采購等嚴(yán)格審批手續(xù)，堅(jiān)持使用公務(wù)卡結(jié)算，加強(qiáng)內(nèi)控執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金效益。
績效監(jiān)控開展情況報(bào)告 3
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目名稱
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
�。ǘ╉�(xiàng)目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
�。ㄈ╉�(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍
項(xiàng)目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。
項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實(shí)施節(jié)日慰問和體檢項(xiàng)目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù)，確保過往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。
（四）項(xiàng)目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬元；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬元。
二、績效目標(biāo)的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況
根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)（產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)），效果指標(biāo)（經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)），滿意度指標(biāo)（服務(wù)對象滿意度）。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)核對和確定情況（如有調(diào)整，應(yīng)說明原因）
經(jīng)過預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組核定，現(xiàn)有績效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)等四個(gè)績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。因而，20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)確定為三級指標(biāo)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)（產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)），效果指標(biāo)（經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)），滿意度指標(biāo)（服務(wù)對象滿意度），績效指標(biāo)設(shè)置沒有變動(dòng)。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況
成立了以韓華為組長預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；由預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開展各項(xiàng)工作，并對項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評；預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收，對項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評價(jià)。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況
為建立健全過程預(yù)算績效管理體系，我局扎實(shí)開展20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作，績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標(biāo)，跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。
�。ㄈ╉�(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的`差異情況說明
無
四、項(xiàng)目績效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費(fèi)和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開展，促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù)，當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚(yáng)英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會(huì)樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù)，實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi)，確保縣級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級承擔(dān)。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
（二）項(xiàng)目績效情況分析（從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析）
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
�。�1）項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況
完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬元，項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。
�。�2）項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況
項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
2、項(xiàng)目的效率性分析
�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。
�。�2）項(xiàng)目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬元，運(yùn)行狀況良好。
3、項(xiàng)目的效益性分析
�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬元的76%，有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。
�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對象手中，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，營造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對象滿意度達(dá)到100%。
4、項(xiàng)目的公正性分析
從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目，必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后，本著工作需求，每年申請專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展此項(xiàng)工作。
�。ㄈ╉�(xiàng)目實(shí)際績效與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明
無
五、問題、糾偏措施和建議
（一）主要問題
1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識不足，積極性不高。
（二）改進(jìn)措施
1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案，認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況，以便及時(shí)作出調(diào)整，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認(rèn)識，落實(shí)工作責(zé)任，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。
�。ㄈ┘m偏情況
無
�。ㄋ模┯嘘P(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
績效監(jiān)控開展情況報(bào)告 4
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
為深入推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，根據(jù)瀘定縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（瀘財(cái)[20xx]37號）文件精神，我局及時(shí)組織各部門對23個(gè)年初預(yù)算申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行績效監(jiān)控，年初預(yù)算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬。
在績效監(jiān)控工作實(shí)施過程中，我局要求各項(xiàng)目責(zé)任人在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照年初預(yù)算的績效目標(biāo)使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法，不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用，做到�？顚Ｓ茫_保資金不偏離績效目標(biāo)。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實(shí)施的部門預(yù)算項(xiàng)目有23個(gè)，預(yù)算指標(biāo)為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬，已執(zhí)行2910.2萬元，執(zhí)行率79.19%，各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況具體如下：
1、瀘定橋小學(xué)國配套營養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬，已執(zhí)行72.95萬元，執(zhí)行率57.57%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項(xiàng)目預(yù)算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬，已執(zhí)行69.44萬元，執(zhí)行率62.6%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項(xiàng)目預(yù)算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬，已執(zhí)行115萬元，執(zhí)行率55.08%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項(xiàng)目預(yù)算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬，已執(zhí)行180.27萬元，執(zhí)行率50.33%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
5、瀘定縣一中國配套生均項(xiàng)目預(yù)算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬，已執(zhí)行56.6萬元，執(zhí)行率46.19%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營養(yǎng)餐項(xiàng)目資金102.79萬元，1-8月份到位資金91.39萬，已執(zhí)行70.54萬元，執(zhí)行率77.19%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算146.68萬元，1-8月份到位資金155.69萬，已執(zhí)行42.86萬元，執(zhí)行率27.53%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算148.11萬元，1-8月到位資金112.31萬，已執(zhí)行97.41萬元，執(zhí)行率86.73%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算322.24萬元，1-8月份到位資金178.79萬，已執(zhí)行148.11萬元，執(zhí)行率82.84%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
10、瀘定縣一中國配套營養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算131.06萬元，1-8月份到位119.52萬，已執(zhí)行88.22萬元，執(zhí)行率73.81%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項(xiàng)目預(yù)算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬，已執(zhí)行58.63萬元，執(zhí)行率50.58%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
12、校舍維修及綜合獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算500萬元，該項(xiàng)目資金7月到位，已進(jìn)入立項(xiàng)實(shí)施階段。
13、城區(qū)第二幼兒園建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬，已執(zhí)行532.64萬元，執(zhí)行率100%；
14、瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目預(yù)算550萬元，1-8月到位資金215.29萬，已執(zhí)行215.29萬元，執(zhí)行率100%；
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項(xiàng)目預(yù)算200萬元，1-8月到位資金113.43萬，已執(zhí)行113.43萬元，執(zhí)行率100%；
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬，已執(zhí)行325.19萬元，執(zhí)行率100%。
17、二郎山片區(qū)寄宿制小學(xué)運(yùn)動(dòng)場、浴室及廁所建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算315萬，1-8月到位資金168.87萬，已執(zhí)行168.87萬，執(zhí)行率100%。
18、冷磧小學(xué)運(yùn)動(dòng)場、浴室及食堂等建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算260萬，1-8月資金到位125.16萬，已執(zhí)行125.16萬，執(zhí)行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛基金項(xiàng)目預(yù)算100萬，1-8月到位20萬，該項(xiàng)目資金將在下半學(xué)期執(zhí)行完畢。
20、瀘定縣四中運(yùn)動(dòng)場改造項(xiàng)目預(yù)算386萬，1-8月到位資金229.59萬，已執(zhí)行229.59萬，執(zhí)行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設(shè)備采購項(xiàng)目預(yù)算500萬，1-8月到位資金100萬，執(zhí)行100萬，執(zhí)行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算150萬，1-8月到位資金100萬，已執(zhí)行100萬，執(zhí)行率100%
23、城區(qū)二幼設(shè)備采購項(xiàng)目資金預(yù)算180萬，1-8月到位資金180萬，已執(zhí)行48.64萬，執(zhí)行率27%，已支付預(yù)付款，按合同支付。
（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析
整體來看，我局部門績效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目，對各績效項(xiàng)目都能做到應(yīng)監(jiān)盡監(jiān)，各項(xiàng)目均能按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)有序正常推進(jìn)，不存在偏離績效目標(biāo)的情況。年初申報(bào)的32個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，正在執(zhí)行23個(gè)，剩余的9個(gè)預(yù)算項(xiàng)目資金未配備暫緩實(shí)施，預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年以來，我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開展，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)，但也存在一些問題：
�。ㄒ唬┛冃Ч芾斫�(jīng)驗(yàn)不足。由于全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作的開展時(shí)日尚短，還存在對績效管理文件精神學(xué)習(xí)不夠深入、內(nèi)涵把握不夠準(zhǔn)確的`問題。
�。ǘ╊A(yù)算績效指標(biāo)編制不夠準(zhǔn)確。從實(shí)際執(zhí)行來看，年初預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)定不能準(zhǔn)確評價(jià)項(xiàng)目的開展情況，需要加強(qiáng)文件學(xué)習(xí)，科學(xué)制定績效指標(biāo)。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)學(xué)習(xí)，提升績效管理水平
重視和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理能力建設(shè)，抓好各項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高預(yù)決算管理水平，增強(qiáng)預(yù)算績效管理意識，提高項(xiàng)目績效管理水平。
�。ǘ┘訌�(qiáng)監(jiān)控，推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度
加強(qiáng)與財(cái)政部門以及各項(xiàng)目的溝通協(xié)調(diào)，以年初設(shè)定的績效目標(biāo)為導(dǎo)向規(guī)范使用項(xiàng)目資金，克服困難，積極主動(dòng)推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程，在不偏離績效目標(biāo)的前提下，加快項(xiàng)目執(zhí)行，提高資金使用效益。
1-8月份，年初申報(bào)的32個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，正在執(zhí)行23個(gè)，剩余的9個(gè)預(yù)算項(xiàng)目資金未配備暫緩實(shí)施。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
績效監(jiān)控開展情況報(bào)告 5
20xx年，埇橋區(qū)深入貫徹落實(shí)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施方案》（埇發(fā)〔20xx〕5號）文件精神，加快構(gòu)建我區(qū)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力。
在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照省、市、區(qū)關(guān)于績效預(yù)算管理的各項(xiàng)要求和部署,埇橋區(qū)扎實(shí)開展預(yù)算績效管理工作，并積極探索，創(chuàng)新工作方法，強(qiáng)化工作舉措，主要從“全方位、全過程、全覆蓋”三個(gè)維度推動(dòng)績效管理全面實(shí)施。一是構(gòu)建全方位預(yù)算績效管理格局，推動(dòng)實(shí)施政府預(yù)算績效管理，穩(wěn)步實(shí)施部門和單位預(yù)算績效管理，全面實(shí)施政策和項(xiàng)目預(yù)算績效管理。二是建立全過程預(yù)算績效管理鏈條，建立事前績效評估機(jī)制，完善績效目標(biāo)管理機(jī)制，構(gòu)建績效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，健全績效評價(jià)和結(jié)果應(yīng)用機(jī)制。三是完善全覆蓋預(yù)算績效管理體系，推動(dòng)績效管理覆蓋“四本預(yù)算”，建立重點(diǎn)領(lǐng)域預(yù)算績效管理體系。
一、20xx年工作開展情況
�。ㄒ唬┗A(chǔ)工作開展情況
1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
區(qū)委、區(qū)政府高度重視預(yù)算績效管理工作，成立了以常務(wù)副區(qū)長為組長的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，各單位各部門按照職責(zé)分工，密切協(xié)作，相互配合，確保了埇橋區(qū)預(yù)算績效管理工作按既定目標(biāo)有力有序推進(jìn)。在區(qū)委、區(qū)政府重視關(guān)心支持下，區(qū)財(cái)政局成立績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，安排3名工作人員專門從事績效管理工作，加強(qiáng)了機(jī)構(gòu)人員保障。抽調(diào)人員，成立埇橋區(qū)財(cái)政預(yù)算績效評價(jià)工作組，專門開展各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目的財(cái)政預(yù)算績效評價(jià)工作。并要求各預(yù)算部門和單位加強(qiáng)預(yù)算績效管理力量，充實(shí)工作人員，為全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作提供了有力保障。
2.健全制度建設(shè)
埇橋區(qū)財(cái)政局緊跟財(cái)政部、省廳和市局的政策文件精神，及時(shí)制定區(qū)級相關(guān)政策文件，加強(qiáng)制度建設(shè)，并積極貫徹落實(shí)，為績效管理工作提供制度保障。
先后印發(fā)了《埇橋區(qū)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施方案》（埇發(fā)〔20xx〕5號）、《關(guān)于成立埇橋區(qū)預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（埇績效組〔20xx〕1號）、《埇橋區(qū)區(qū)級委托第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績效管理工作暫行辦法》的通知（區(qū)財(cái)辦〔20xx〕20號）等一系列績效管理文件，配套制定了預(yù)算績效管理工作考核辦法、結(jié)果應(yīng)用暫行辦法、績效目標(biāo)管理等細(xì)化管理辦法，初步形成了“1＋N”的預(yù)算績效管理制度體系，從制度上加強(qiáng)和保障了績效管理工作的有序開展。
3.完善指標(biāo)體系
埇橋區(qū)建立完成了本區(qū)分行業(yè)分領(lǐng)域分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系。印發(fā)了《埇橋區(qū)區(qū)級財(cái)政預(yù)算績效指標(biāo)庫》。及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新完善，同步制作在線網(wǎng)絡(luò)版，方便線上查詢。
4.加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)
埇橋區(qū)財(cái)政局高度重視績效管理培訓(xùn)工作，一是開展對績效管理股室工作人員和財(cái)政預(yù)算績效評價(jià)工作組工作人員的培訓(xùn)；二是開展對預(yù)算部門、單位績效管理相關(guān)人員以及績效評價(jià)工作人員的培訓(xùn)；三是開展對第三方機(jī)構(gòu)績效評價(jià)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。制作和收集了大量的培訓(xùn)課件，初步建成了培訓(xùn)資料庫，借助財(cái)政大講堂建設(shè)。采取線上、線下多種形式開展績效管理培訓(xùn)工作。
埇橋區(qū)財(cái)政局按照省廳和市局要求，注重加強(qiáng)績效業(yè)務(wù)研究，20xx年共撰寫和向省廳報(bào)送了11篇績效管理信息和文章，其中《關(guān)于“十四五”預(yù)算績效評價(jià)發(fā)展規(guī)劃的建議》論文被省廳選中并報(bào)送財(cái)政部。充分利用各種宣傳渠道，廣泛宣傳上級預(yù)算績效管理重大決策部署，不斷增強(qiáng)績效理念，營造良好的'輿論氛圍。
�。ǘ╅_展事前績效評估
1.評估范圍
為全面實(shí)施預(yù)算績效管理，優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高財(cái)政資金使用效率和效益，做好區(qū)級新增重大政策和項(xiàng)目事前績效評估工作，印發(fā)了《埇橋區(qū)區(qū)級政策和項(xiàng)目事前績效評估管理暫行辦法》區(qū)財(cái)辦〔20xx〕44號文件，建立了新增重大項(xiàng)目（政策）事前績效評估機(jī)制，對于區(qū)級擬新出臺通過預(yù)算資金安排、金額在50萬元及以上的重大政策和項(xiàng)目，采用成本效益分析法、比較法、因素分析法等多種方法，開展事前績效評估。
2.結(jié)果應(yīng)用
對事前績效評估結(jié)果進(jìn)行審核，將事前績效評估審核結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)。對未提供事前績效評估報(bào)告的，原則上不予審核預(yù)算；對論證不充分、無法有效支撐評估結(jié)論的，出具書面審核意見后予以退回；對事前績效評估報(bào)告審核通過且確有必要實(shí)施的政策和項(xiàng)目，在年度預(yù)算安排時(shí)予以統(tǒng)籌考慮。
（三）加強(qiáng)績效目標(biāo)管理
1.管理范圍
在布置20xx年部門預(yù)算中，項(xiàng)目支出和部門整體支出都要求編制績效目標(biāo)，所有項(xiàng)目全覆蓋，所有部門全覆蓋，所有資金全覆蓋。按照《埇橋區(qū)財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部門預(yù)算項(xiàng)目支出和部門整體支出績效目標(biāo)管理的通知》（區(qū)財(cái)辦〔20xx〕38號）要求，嚴(yán)把績效目標(biāo)申報(bào)、審核和質(zhì)量“三關(guān)”，加強(qiáng)績效目標(biāo)審核工作，大幅提升預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性，清晰地反映預(yù)算支出預(yù)期產(chǎn)出和效果，為績效管理奠定良好基礎(chǔ)。
2.資金規(guī)模
對66個(gè)部門292個(gè)單位的20xx年、20xx年全部預(yù)算項(xiàng)目資金全覆蓋開展績效目標(biāo)管理，編制績效目標(biāo)表，設(shè)計(jì)績效指標(biāo)。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)績效監(jiān)控管理
9月份印發(fā)了開展年度績效運(yùn)行監(jiān)控的通知、部門績效運(yùn)行監(jiān)控情況清單，對全區(qū)預(yù)算部門全覆蓋開展了項(xiàng)目支出、部門整體支出績效監(jiān)控。制定了偏離績效目標(biāo)的具體項(xiàng)目清單，對于偏離績效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較差的項(xiàng)目及時(shí)督促進(jìn)行整改糾偏。
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)績效評價(jià)管理
1.抓好績效評價(jià)制度建設(shè)。印發(fā)了《埇橋區(qū)區(qū)級項(xiàng)目支出績效單位自評操作規(guī)程》和《埇橋區(qū)區(qū)級項(xiàng)目支出績效財(cái)政評價(jià)和部門評價(jià)操作規(guī)程》，為扎實(shí)推進(jìn)績效評價(jià)工作提供了方向引領(lǐng)和制度保障。
2.堅(jiān)持績效評價(jià)方式多樣化�？冃гu價(jià)可以采取單位自評、部門評價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)與第三方評價(jià)相結(jié)合的方式開展。比如中央轉(zhuǎn)移支付資金主要采用單位自評和部門評價(jià)相結(jié)合的方式，民生工程和其他一些重點(diǎn)工程項(xiàng)目采用自評和財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)的方式，債券資金采用第三方機(jī)構(gòu)評價(jià)的方式。
3.拓展評價(jià)范圍和規(guī)模。要求所有區(qū)級預(yù)算部門開展項(xiàng)目自評和部門評價(jià)以及部門整體支出績效自評�？冃гu價(jià)范圍從“四本預(yù)算”拓展到政府投資基金、政府和社會(huì)資本合作（PPP）、政府購買服務(wù)等。20xx年以來，埇橋區(qū)財(cái)政局開展自評項(xiàng)目1006個(gè)，涉及金額85.09億元。對涉及60.8億元的專項(xiàng)扶貧資金、惠農(nóng)補(bǔ)貼、民生工程等144個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)，優(yōu)秀率達(dá)到95%以上。組建績效評價(jià)工作組對民生工程、中央轉(zhuǎn)移支付等資金開展績效評價(jià)工作。聘請第三方機(jī)構(gòu)對新增債券安排的22個(gè)項(xiàng)目，開展績效評價(jià)工作，評價(jià)金額為15.7億元，對績效自評和部門績效評價(jià)結(jié)果進(jìn)行抽查復(fù)核。
4.規(guī)范績效評價(jià)操作規(guī)程�？茖W(xué)設(shè)定績效評價(jià)目標(biāo)，科學(xué)制定績效評價(jià)體系，建成了區(qū)級財(cái)政預(yù)算績效指標(biāo)庫和自評、部門評價(jià)、財(cái)政評價(jià)操作規(guī)程，要求嚴(yán)格按照績效評價(jià)規(guī)程進(jìn)行規(guī)范操作，不斷提高績效評價(jià)工作質(zhì)量。
5.加強(qiáng)績效評價(jià)管理。對績效自評和部門績效評價(jià)結(jié)果進(jìn)行抽查復(fù)核，并對第三方機(jī)構(gòu)參與績效評價(jià)管理進(jìn)行規(guī)范，印發(fā)了《埇橋區(qū)區(qū)級委托第三方參與預(yù)算績效管理工作暫行辦法》，采用財(cái)政部預(yù)算績效評價(jià)第三方機(jī)構(gòu)信用管理平臺進(jìn)行管理。
6.強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用和公開。建立績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，并組織實(shí)施，建立評價(jià)結(jié)果反饋和問題整改機(jī)制，及時(shí)將評價(jià)結(jié)果反饋單位，并督促整改落實(shí)。建立評價(jià)結(jié)果與部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算、項(xiàng)目支出預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，并加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果的公開，進(jìn)一步增加公共支出透明度。推動(dòng)區(qū)級預(yù)算部門落實(shí)“誰花錢、誰負(fù)責(zé)”和“花錢必問效，無效必問責(zé)”的主體責(zé)任。
�。┘訌�(qiáng)部門整體支出的績效管理
具體措施：一是加強(qiáng)部門整體支出績效目標(biāo)管理；二是開展部門整體績效評價(jià)；三是以預(yù)算為主線，部門整體支出績效管理實(shí)行“全過程”閉環(huán)管理；四是加強(qiáng)部門整體支出績效目標(biāo)公開和績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用和公開。
（七）應(yīng)用信息化技術(shù)開展績效管理
重視應(yīng)用現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開展績效管理和績效評價(jià)工作，提高了工作效率和工作質(zhì)量。一是在績效檔案管理全部采用電子檔案的形式進(jìn)行管理，提高了檔案工作的效率和質(zhì)量。要求各部門和單位報(bào)送績效資料使用電子版和掃描電子版的方式。分類、管理、存儲(chǔ)、查閱、調(diào)用效率得到提高。二是組織力量研究績效管理信息化數(shù)字化建設(shè)，積極推動(dòng)搭建“預(yù)算+績效”一體化系統(tǒng)，以系統(tǒng)思維助推動(dòng)預(yù)算和績效深度融合，技術(shù)支撐助推績效管理規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)賦能助推績效管理提質(zhì)增效。
�。ò耍┩怀隹冃Ч芾黻P(guān)鍵環(huán)節(jié)
全過程的管理鏈條初步建立。一是預(yù)算編制有目標(biāo)。編制年初預(yù)算時(shí)，按“誰申請資金，誰設(shè)定目標(biāo)”原則，所有預(yù)算單位、所有項(xiàng)目支出均設(shè)定績效目標(biāo)。加強(qiáng)績效目標(biāo)審核，做到目標(biāo)設(shè)定與預(yù)算編制“四個(gè)同步”（同步編制、同步審核、同步批復(fù)、同步公開）。二是預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控。預(yù)算執(zhí)行中，重點(diǎn)選取績效水平不高、管理較為薄弱的部分單位開展動(dòng)態(tài)監(jiān)控，緊盯項(xiàng)目進(jìn)展、預(yù)算執(zhí)行、績效目標(biāo)完成等情況，做到了績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”。三是預(yù)算完成有評價(jià)。自評實(shí)現(xiàn)全覆蓋，并聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，采取部門評價(jià)、財(cái)政評價(jià)、第三方評價(jià)等內(nèi)外結(jié)合的方式開展重點(diǎn)績效評價(jià)。四是評價(jià)結(jié)果有應(yīng)用。建立評價(jià)結(jié)果反饋和問題整改機(jī)制，及時(shí)將評價(jià)結(jié)果反饋單位，并督促整改落實(shí)。作為編制中期財(cái)政規(guī)劃、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)和完善政策制度的重要依據(jù)。
二、目前存在的問題
�。ㄒ唬┎糠謫挝凰枷胝J(rèn)識不到位、績效意識不強(qiáng)，需進(jìn)一步培養(yǎng)績效理念。
�。ǘ┎糠謫挝豢冃Ч芾砣藛T素質(zhì)和能力有限，成為阻礙績效管理工作開展的因素。
三、下一步工作計(jì)劃
《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和20xx年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確了要強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理。預(yù)算績效管理作為現(xiàn)代預(yù)算制度的組成部分，一方面要主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政體制改革和政府職能轉(zhuǎn)變的要求，另一方面要為財(cái)政體制改革和政府職能轉(zhuǎn)變提供有力支撐。
�。ㄒ唬┒ㄆ谡匍_預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議
定期召開預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，商討制定全面實(shí)施預(yù)算績效管理重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)、報(bào)送預(yù)算部門聯(lián)絡(luò)員等議題，印發(fā)《埇橋區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績效管理重點(diǎn)任務(wù)清單》。
�。ǘ┙⑷珔^(qū)績效管理聯(lián)絡(luò)員制度
區(qū)直單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處、國有企業(yè)等，全部設(shè)置績效管理聯(lián)絡(luò)員，印發(fā)《埇橋區(qū)關(guān)于設(shè)置績效管理聯(lián)絡(luò)員制度的通知》和制定工作制度。建立微信群，制作通訊錄，統(tǒng)一管理。
（三）定期開展全區(qū)績效管理培訓(xùn)
印發(fā)《埇橋區(qū)績效管理工作培訓(xùn)大綱》，線上線下定期召開績效管理培訓(xùn)會(huì)，平時(shí)通過績效管理微信和QQ群、釘釘在線課堂開展日常培訓(xùn)。
（四）明確責(zé)任約束和強(qiáng)化激勵(lì)約束
完善責(zé)任約束機(jī)制，進(jìn)一步落實(shí)各部門主體責(zé)任，項(xiàng)目責(zé)任人對項(xiàng)目預(yù)算績效負(fù)責(zé)，對重大項(xiàng)目的責(zé)任人實(shí)行績效終身責(zé)任追究制。將預(yù)算績效管理工作納入對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、部門的年度績效考核。強(qiáng)化激勵(lì)約束，建立績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，將本級部門整體績效與部門預(yù)算安排掛鉤，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。
�。ㄎ澹┓�(wěn)步實(shí)施預(yù)算績效管理行動(dòng)規(guī)劃
加強(qiáng)財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)工作，擴(kuò)大評價(jià)范圍，提高評價(jià)質(zhì)量。對全區(qū)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦的績效管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和考核監(jiān)督評價(jià)。制定時(shí)間表和路線圖，穩(wěn)步實(shí)施預(yù)算績效管理3-5年行動(dòng)規(guī)劃。深化部門整體預(yù)算績效管理，實(shí)現(xiàn)“一個(gè)部門、一本預(yù)算、一份績效”制度。
績效監(jiān)控開展情況報(bào)告 6
一、績效監(jiān)控工作開展情況的簡要說明
我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬元，半年計(jì)劃執(zhí)行資金706.93萬元，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報(bào)批復(fù)7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算資金共計(jì)2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計(jì)288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。
二、監(jiān)控結(jié)果總體分析
�。ㄒ唬�20xx年1-6月執(zhí)行情況
1.部門整體
我局20xx年部門整體工作，按照黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府及省生態(tài)環(huán)境廳、市生態(tài)環(huán)境局的決策部署，扎實(shí)推進(jìn)全縣生態(tài)環(huán)境工作；堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加快推進(jìn)中央、省級環(huán)保督察反饋問題整改；深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，持續(xù)改善全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬人千噸、1個(gè)千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，有效保障農(nóng)村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監(jiān)測站、水質(zhì)監(jiān)測站有效運(yùn)行，對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監(jiān)測，保證空氣站自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、連續(xù)，為環(huán)境保護(hù)決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量；建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺加強(qiáng)對違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善，守護(hù)“昌南藍(lán)”；開展3次“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)管工作，落實(shí)“雙隨機(jī)”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護(hù)社會(huì)秩序。
2.項(xiàng)目執(zhí)行
�。�1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金20萬元，用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測工作，同時(shí)將監(jiān)測信息向社會(huì)公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行xx萬元，項(xiàng)目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用暫未達(dá)到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測等各項(xiàng)工作要求實(shí)施開展，已按計(jì)劃對全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測工作，共提交5份水質(zhì)監(jiān)測報(bào)告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。
�。�2）秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)等事宜調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金68.6萬元，用于委托第三方機(jī)構(gòu)使用無人機(jī)對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進(jìn)行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時(shí)間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)制止，真正做到“天上無人機(jī)，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機(jī)對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查，以50Km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時(shí)對巡查數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點(diǎn)地塊，對著火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場處理，并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報(bào)告。
�。�3）污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號縣長辦公會(huì)議紀(jì)要、20xx年12月21日第258號縣政府會(huì)議紀(jì)要等文件申請污染治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金300萬元，用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達(dá)、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》，科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內(nèi)源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達(dá)標(biāo)；完成環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真、準(zhǔn)、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù)；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)，有效保障水質(zhì)監(jiān)測工作正常運(yùn)行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達(dá)、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作，并對購置設(shè)備開展驗(yàn)收工作，監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預(yù)警預(yù)報(bào)1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實(shí)時(shí)在線，加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進(jìn)入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。
（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會(huì)議紀(jì)要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責(zé)任，嚴(yán)厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)票據(jù)，相關(guān)科室人員暫未報(bào)賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對68個(gè)點(diǎn)位開展焚燒監(jiān)測工作，68個(gè)監(jiān)控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動(dòng)預(yù)警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、調(diào)查取證；安排專人實(shí)時(shí)監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時(shí)間響應(yīng)，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點(diǎn)、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點(diǎn)區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。
�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會(huì)議紀(jì)要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金500萬元，對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進(jìn)行改造、安裝，建立長效運(yùn)行管護(hù)機(jī)制，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準(zhǔn)備階段，暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續(xù)將開展招投標(biāo)工作。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)xx縣20xx年燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案的`通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項(xiàng)目預(yù)算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補(bǔ)助，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開展行政執(zhí)法工作，嚴(yán)格審核驗(yàn)收材料，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項(xiàng)目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a(bǔ)助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作財(cái)政資金補(bǔ)助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎(jiǎng)補(bǔ)資金，20xx年鍋爐補(bǔ)助資金名單已上報(bào)市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目
我局20xx年申請20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，推進(jìn)我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運(yùn)維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運(yùn)行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行xx萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計(jì)劃于11月對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金，暫未開展獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放工作。
（二）按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題
1.部門整體
我局20xx年部門整體工作基本達(dá)到既定進(jìn)度要求，集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準(zhǔn)備階段，預(yù)計(jì)在8月開展招投標(biāo)工作，確定項(xiàng)目建設(shè)單位后，將加快推進(jìn)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進(jìn)萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，強(qiáng)化水源地保護(hù)和監(jiān)管，及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計(jì)劃在11月份對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金，規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維管理，保障設(shè)施正常運(yùn)行，出水達(dá)標(biāo)排放。
2.項(xiàng)目執(zhí)行
�。�1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項(xiàng)目
年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項(xiàng)目目前完成12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測，后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測工作，并出具水質(zhì)監(jiān)測報(bào)告，及時(shí)將監(jiān)測信息向社會(huì)公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況，后續(xù)將積極收集項(xiàng)目成果資料，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項(xiàng)目成效。
�。�2）秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目
秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目已全面完成當(dāng)期任務(wù)，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，我局將持續(xù)推進(jìn)秸稈禁燒無人機(jī)巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止，真正做到“天上無人機(jī)，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
�。�3）污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改等工作按照計(jì)劃實(shí)施開展，得到有效執(zhí)行；同時(shí)，我局將根據(jù)工作計(jì)劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站開展運(yùn)行維護(hù)保障工作，污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，形成高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達(dá)監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時(shí)預(yù)警預(yù)報(bào)空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細(xì)化水平；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目
露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目當(dāng)期任務(wù)已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報(bào)表，對相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復(fù)；同時(shí)，外勤人員對出現(xiàn)無法認(rèn)定責(zé)任區(qū)域、定位不準(zhǔn)的火情進(jìn)行現(xiàn)場勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報(bào)表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目前處于采購意向公示階段，計(jì)劃于8月份開展招投標(biāo)工作，確定項(xiàng)目建設(shè)單位后，積極推進(jìn)11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
（6）鍋爐改造縣級配套資金項(xiàng)目
鍋爐改造縣級配套資金項(xiàng)目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；計(jì)劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補(bǔ)助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)下?lián)苎a(bǔ)助資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目
20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目計(jì)劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運(yùn)行，改善農(nóng)村人居環(huán)境；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
三、存在的問題及原因
資金執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期，我局存在部分工作未達(dá)到支付要求，導(dǎo)致20xx年1-6月部門整體資金未達(dá)到計(jì)劃執(zhí)行目標(biāo)值、部分項(xiàng)目資金未執(zhí)行，如：水質(zhì)監(jiān)測費(fèi)用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達(dá)到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。
四、下一步工作措施
強(qiáng)化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率。我局將加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。
五、其他有關(guān)問題說明
無
績效監(jiān)控開展情況報(bào)告 7
根據(jù)《仁懷市預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》（仁財(cái)發(fā)〔20xx〕71號）的有關(guān)規(guī)定和《20xx年度預(yù)算績效管理工作方案》（仁財(cái)發(fā)〔20xx〕28號）的`相關(guān)工作要求，我單位組織開展了20xx年度財(cái)政將資金績效運(yùn)行監(jiān)控工作，排專項(xiàng)項(xiàng)目7個(gè)，金額共計(jì)464.00萬元，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控工作情況報(bào)告如下：
一、年度資金預(yù)算安排情況
我辦20xx年初預(yù)算安464.00萬元。
二、資金使用情況及分析
（一）20xx年1－7月年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用情況。共計(jì)支付專項(xiàng)資金52.57萬元，完成年初預(yù)算的11.00％。具體詳細(xì)情況：一是網(wǎng)絡(luò)辦公平臺維護(hù)及租用費(fèi)18.96萬元，二是市政府重大事項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)22.17萬元，三是應(yīng)急值班工作費(fèi)用11.26萬元，四是市政府電子政務(wù)中心工作費(fèi)用0.18萬元。
�。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。因我單位預(yù)算安排專項(xiàng)項(xiàng)目資金集中在年底支付，故當(dāng)前完成率不高，但按照項(xiàng)目資金支出計(jì)劃安排，在年底前均能完成。
（三）下步工作打算：強(qiáng)化績效管理意識，提高績效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識，將績效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績效管理水平；二是認(rèn)真落實(shí)績效管理制度，提升績效自評質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程，以部門職能職責(zé)和績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，合理細(xì)化設(shè)置績效指標(biāo)，全面反映項(xiàng)目支出效益。
績效監(jiān)控開展情況報(bào)告 8
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府組織相關(guān)股室（部），認(rèn)真開展了績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員17人，事業(yè)編制人員17人，機(jī)關(guān)工勤人員1名,退休職工13人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入637.92萬元，其中：基本經(jīng)費(fèi)561.12萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)76.80萬元，截至6月底，追加預(yù)算458.16萬元（其中20xx年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)26.7萬元）
二、1-6月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)和工資福利支出366.08萬元，完成全年預(yù)算65.24%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出3.93萬元，完成全年預(yù)算5.12%。
（二）部門項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：太平鎮(zhèn)大河村關(guān)山上滾水壩加固項(xiàng)目、太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復(fù)項(xiàng)目、鐘靈村和大河村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目(詳見縣級項(xiàng)目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額186.7萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金xx萬元、年初預(yù)算安排xx萬元、年中追加預(yù)算186.7萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額xx萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額xx萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額xx萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額xx萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為0%，完成的`項(xiàng)目為2個(gè)已竣工驗(yàn)收，正在完善報(bào)賬手續(xù)，進(jìn)行撥付流程，另1個(gè)項(xiàng)目主要原因?yàn)椋虹婌`村大河村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目尚在進(jìn)行中，正在進(jìn)行撥付流程。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況
1.太平鎮(zhèn)大河村關(guān)山上滾水壩加固項(xiàng)目21.7萬元，主要是加固大河村關(guān)山上滾水壩，方便群眾的出行。1-6月執(zhí)行預(yù)算xx萬元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的0%。
2.太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復(fù)項(xiàng)目5萬元，主要是修復(fù)勝利村董家溝組堡坎，保障人民群眾生命安全。1-6月執(zhí)行預(yù)算xx萬元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的0%。
3.基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算48萬元，主要用于保障太平鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)4個(gè)行政村的村級基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作正常開展，保障各村基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行，服務(wù)基層群眾，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)事業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。1-6月執(zhí)行預(yù)算xx萬元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的xx%。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入637.92萬元，截至6月底追加預(yù)算399.53萬元，1至6月完成支付471.21萬元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付3.93萬元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行2000萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
�。ǘ┤昕冃繕�(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
一是編制部門績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化；二是資金使用效益有待進(jìn)一步提高，有的資金使用過快，有的資金使用過慢。
�。ǘ┱拇胧�
強(qiáng)化源頭管理，提高績效目標(biāo)設(shè)立的科學(xué)性�？茖W(xué)細(xì)化編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，按照項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目實(shí)施方案組織實(shí)施項(xiàng)目，保障項(xiàng)目有序開展。
五、工作建議
多組織財(cái)政預(yù)算績效相關(guān)方面的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。
績效監(jiān)控開展情況報(bào)告 9
一、項(xiàng)目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況
20xx年民政專項(xiàng)資金56185.54萬元，共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目。其中：
部門預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，914.74萬元，主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)255.97萬元、公用經(jīng)費(fèi)221.60萬元、社會(huì)組織法定代表人離任審計(jì)與社會(huì)組織注銷清算審計(jì)經(jīng)費(fèi)85.50萬、低保救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)63.87萬元等；
公共項(xiàng)目21個(gè)，55270.80萬元，主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼6200.00萬元、養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4656.00萬元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費(fèi)4384.00萬元、社區(qū)居委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)4384.00萬元、社區(qū)公共服務(wù)專項(xiàng)4384.00萬元、臨時(shí)救濟(jì)金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設(shè)1070.00萬元等。
（二）績效目標(biāo)下達(dá)情況
1.部門預(yù)算項(xiàng)目：
�。�1）低保核定、低收入人群認(rèn)定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額36.71萬元。年度績效目標(biāo)：100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、住房保障家庭收入認(rèn)定等社會(huì)救助項(xiàng)目所涉及的居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對。
（2）低保救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額63.87萬元。年度績效目標(biāo)：100%保障低保、臨時(shí)救助等工作順利開展，更好履行基本民生保障。
�。�3）公用經(jīng)費(fèi),金額221. 60萬元。年度目標(biāo)：人員公用支出100%按時(shí)按量按要求發(fā)放。
�。�4）新版行政區(qū)劃圖（簡冊）編印經(jīng)費(fèi),金額49.70萬元,年度目標(biāo)：100%完成《長沙市行政區(qū)劃圖》《長沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長沙市行政區(qū)劃簡冊》編制印刷。
�。�5）第二次全國地名普查經(jīng)費(fèi)（質(zhì)保金），金額64.23萬元,年度目標(biāo)：市本級主體工作已完成，本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報(bào)工作。
（6）社會(huì)組織法定代表人離任審計(jì)與社會(huì)組織注銷清算審計(jì)經(jīng)費(fèi)，金額85.50萬元,年度目標(biāo)：根據(jù)社會(huì)組織年度實(shí)際申報(bào)數(shù)量要求100%完成審計(jì)。
�。�7）民間組織相關(guān)信息公告費(fèi),金額17萬元,年度目標(biāo)：按要求100%公告年度社會(huì)組織相關(guān)信息。
�。�8）政府購買社會(huì)工作服務(wù)經(jīng)費(fèi)，金額81.70萬元,年度目標(biāo)：開展2個(gè)及以上政府購買社工服務(wù)項(xiàng)目，主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專業(yè)服務(wù)。
�。�9）民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi),金額255.97萬元,年度目標(biāo)：100%堅(jiān)持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會(huì)治理、基本社會(huì)服務(wù)等職責(zé)。
（10）殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”實(shí)施工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，金額13.46萬元,年度目標(biāo)：100%保障好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放相關(guān)程序，提升殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力，順利完成本年度殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。
（11）殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費(fèi)，金額10萬元，年度目標(biāo)：100%開展好殯葬改革政策、移風(fēng)易俗的宣傳工作。
�。�12）民政信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及改造費(fèi)用，金額12萬元，年度目標(biāo)：100%完成全年政務(wù)信息公開。
�。�13）派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)，金額3萬元，年度目標(biāo)：本著節(jié)約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項(xiàng)目
�。�1）長沙市兒童福利院新建項(xiàng)目,金額1371.00萬元;年度目標(biāo)：
①文化建設(shè)（標(biāo)識標(biāo)牌設(shè)計(jì)、文化館）；
�、谌蹼娤到y(tǒng)（會(huì)議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等）
③按合同條款及時(shí)進(jìn)行工程尾款支付；
④產(chǎn)權(quán)移交等相關(guān)手續(xù)。
（2）農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額840.00萬元,年度目標(biāo)：20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級示范村、便民服務(wù)示范點(diǎn)。
�。�3）社區(qū)惠民資金經(jīng)費(fèi),金額4384.00萬元,年度目標(biāo)：20xx年增強(qiáng)社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
�。�4）社區(qū)居委會(huì)工作經(jīng)費(fèi),金額4384.00萬元,年度目標(biāo)：100%保障20xx年社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn);
（5）社區(qū)公共服務(wù)專項(xiàng),金額4384.00萬元,年度目標(biāo)：保障20xx年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（6）社區(qū)專職工作人員公積金專項(xiàng),金額277.80萬無了,年度目標(biāo)：保障20xx年社區(qū)專職工作人員的基本權(quán)益，調(diào)動(dòng)社區(qū)專職工作人員的工作積極性。
�。�7）精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額540萬元,年度目標(biāo)：20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級示范社區(qū)。
（8）城鄉(xiāng)居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標(biāo)：100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時(shí)、按質(zhì)順利進(jìn)行。
（9）臨時(shí)救濟(jì)金,金額3000.00萬元,年度目標(biāo)：100%達(dá)到應(yīng)救盡救、救助及時(shí)、政策公開、過程透明、結(jié)果公正的目標(biāo)。
�。�10）元旦、春節(jié)慰問,金額600.00萬元,年度目標(biāo)：保障被慰問對象過一個(gè)歡樂、祥和、喜慶的春節(jié)。
（11）路牌建設(shè)維護(hù)及歷史地名保護(hù),金額110.00萬元,年度目標(biāo)：
�、僮龊寐访迫粘＞S護(hù)；
�、诰幾霭嬗≈崎L沙市歷史地名保護(hù)叢書第二冊《長沙歷史地名故事》
（12）福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費(fèi),金額50萬元,年度目標(biāo)：市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費(fèi)，以及繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
�。�13）福利公司離退休經(jīng)費(fèi)，金額43萬元，年度目標(biāo)：市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補(bǔ)差。
�。�14）企業(yè)穩(wěn)定金，金額180萬元，年度目標(biāo)：用于20xx年補(bǔ)貼退出市場的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費(fèi)、社保繳費(fèi)和困解決難企業(yè)歷史遺留問題。
�。�15）社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)，金額65萬元，年度目標(biāo)：開展社工從業(yè)人員培訓(xùn)和社工督導(dǎo)培養(yǎng)，提高社工從業(yè)人員水平；開展社工服務(wù)項(xiàng)目評估，提升社工服務(wù)項(xiàng)目成效；進(jìn)行社會(huì)工作宣傳，提高社會(huì)工作社會(huì)知曉度。
�。�16）孤兒保障經(jīng)費(fèi)，金額687萬元，年度目標(biāo)：按規(guī)定發(fā)放補(bǔ)助資金，保障轄區(qū)內(nèi)市本級福利院孤兒供養(yǎng)，保障孤兒基本生活。
（17）困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，金額6200.00萬元,年度目標(biāo)：確保年度內(nèi)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼按時(shí)足額發(fā)放;
�。�18）流浪乞討人員生活補(bǔ)助,金額50萬元,年度目標(biāo)：保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護(hù)理。
�。�19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標(biāo)：保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。
�。�20）公益性墓地建設(shè),金額1070.00萬元,年度目標(biāo)：健全殯葬改革激勵(lì)引導(dǎo)機(jī)制，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)
�。�21）養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額4656.00萬元,年度目標(biāo)：根據(jù)文件規(guī)定，對敬老院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心給予相應(yīng)補(bǔ)貼。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我局依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針，對民政專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。
�。ㄒ唬┟鞔_“一對一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了20xx年的項(xiàng)目任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求，要求各處室按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績效目標(biāo)”的原則，對照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
�。ǘ┘訌�(qiáng)過程管理。加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)過程管理，每月例會(huì)上調(diào)度項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問題。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責(zé)任，加快項(xiàng)目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結(jié)。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
年初項(xiàng)目預(yù)算總額56185.54萬元。其中部門預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，金額為914.74萬元；公共項(xiàng)目21個(gè)，金額為55270.80萬元。
預(yù)算執(zhí)行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項(xiàng)目支出28513.29萬元，預(yù)算執(zhí)行率50.75%。其中：部門預(yù)算項(xiàng)目支出386.75萬元，預(yù)算執(zhí)行率42.28%；公共項(xiàng)目支出28126.53萬元，預(yù)算執(zhí)行率50.89%。全部項(xiàng)目中至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的`項(xiàng)目為2個(gè)，即部門預(yù)算項(xiàng)目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費(fèi)10萬元和公共項(xiàng)目-元旦、春節(jié)慰問項(xiàng)目撥付598.20萬元；有8個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因?yàn)椋阂皇侵鞴懿块T暫未收到實(shí)施單位的付款請求，如公益性墓地建設(shè)1070萬元，因今年暫無完全建成的農(nóng)村公益性公墓，暫未收到瀏陽寧鄉(xiāng)報(bào)送的資金撥付請求，故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)840萬元和精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)540萬元，因文件修訂中，相關(guān)項(xiàng)目暫未完工驗(yàn)收所以未撥付資金；三是其他項(xiàng)目5個(gè),預(yù)算資金156.39萬元,因未啟動(dòng)付款,暫未支付。
績效監(jiān)控開展情況報(bào)告 10
一、項(xiàng)目支出基本情況
長沙市城市建設(shè)檔案館20xx年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，用于對現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效的保護(hù)保管；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元，用于加強(qiáng)檔案保護(hù)保管，為落實(shí)檔案保護(hù)保管“九防”要求對相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行提供服務(wù)保障；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺）維護(hù)維保；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，用于租賃臨時(shí)專業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，用于保證城建檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
根據(jù)省市預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求和市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算、績效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等，長沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理，強(qiáng)化支出責(zé)任意識，動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。對本單位項(xiàng)目支出從有效性、及時(shí)性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控，重點(diǎn)針對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度（成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)）和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
長沙市城市建設(shè)檔案館20xx年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，已支付9.4萬元，指標(biāo)余額26.6萬元，支出進(jìn)度26.11%；2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標(biāo)余額8.55萬元，支出進(jìn)度46.56%；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標(biāo)余額8.79萬元，支出進(jìn)度26.75%；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，已支付0萬元，指標(biāo)余額5萬元，支出進(jìn)度0%；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標(biāo)余額62萬元，支出進(jìn)度45%。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
長沙市城市建設(shè)檔案館20xx年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在保護(hù)檔案卷數(shù)、對檔案全過程及時(shí)保護(hù)保管、查閱利用等方面都完成了績效目標(biāo)；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護(hù)保管、安全節(jié)約用電方面完成了績效目標(biāo)；
3、檔案裝具專項(xiàng)在按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo);
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在系統(tǒng)維護(hù)個(gè)數(shù)、按系統(tǒng)要求及時(shí)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺等）正常運(yùn)行維修維護(hù)、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的'專業(yè)庫房內(nèi)、確保在20xx年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標(biāo)。
公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項(xiàng)工作職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù)，及時(shí)保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)。
四、存在問題及其原因
長沙市城市建設(shè)檔案館20xx年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，因開戶行變更，部分保護(hù)保管費(fèi)用暫未支付；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開展節(jié)約用電；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時(shí)整理，檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購到位;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行中，維護(hù)費(fèi)還未支付；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費(fèi)用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長沙市城市建設(shè)檔案館20xx年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，已支付9.4萬元，指標(biāo)余額26.6萬元，下半年將用該筆經(jīng)費(fèi)
（1）、按“九防”要求對消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修，
�。�2）、對現(xiàn)有庫房條件進(jìn)行升級改造，對現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標(biāo)余額8.55萬元，下半年將開展安全節(jié)約用電管理；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標(biāo)余額8.79萬元，下半年將用該經(jīng)費(fèi)
�。�1）、及時(shí)申購檔案整理相關(guān)裝具，
�。�2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財(cái)、物加快檔案整理進(jìn)度；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，已支付0萬元，指標(biāo)余額5萬元，按要求做好下半年系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的支付，做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)及保養(yǎng)（含軟件、后臺等）；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，下半年及時(shí)支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標(biāo)余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關(guān)費(fèi)用。
績效監(jiān)控開展情況報(bào)告 11
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況等
項(xiàng)目立項(xiàng)背景：瀘西縣醫(yī)療保障局于20xx年2月26日成立，原來由瀘西縣民政局負(fù)責(zé)的醫(yī)療救助業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入瀘西縣醫(yī)療保障局。我單位嚴(yán)格按照《云南省政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省民政廳等部門關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫(yī)療救助工作實(shí)施意見的通知》（云政辦發(fā)〔20xx〕65號）、《紅河州醫(yī)療保障局等部門關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度管理工作的通知》（紅醫(yī)保發(fā)〔20xx〕78號）、《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫(yī)療救助工作的實(shí)施意見》（瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號）等文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療救助相關(guān)制度。
政策依據(jù)：根據(jù)瀘醫(yī)保發(fā)〔20xx〕10號《瀘西縣醫(yī)療保障局瀘西縣財(cái)政局瀘西縣民政局瀘西縣殘聯(lián)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》和瀘醫(yī)保發(fā)〔20xx〕45號《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》、瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫(yī)療救助工作的實(shí)施意見》等文件實(shí)施，基本做到了手續(xù)齊全、程序完備、資料真實(shí)、救助有效。
項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目的實(shí)施是國家惠民政策的一項(xiàng)重要舉措，它對改善黨群關(guān)系、干群關(guān)系，鞏固全縣基層執(zhí)政基礎(chǔ)發(fā)揮了積極的作用。自云南省健康扶貧30條措施制度實(shí)施以來，有力地緩解了農(nóng)民“因病致貧、因病返貧”的現(xiàn)象，在減輕建檔立卡貧困人員醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，保障建檔立卡貧困人員身體健康，完善醫(yī)療保障體系，關(guān)注民生，構(gòu)建和諧社會(huì)上發(fā)揮了積極作用，也得到了廣大農(nóng)民的擁護(hù)。同時(shí)也對因病致貧家庭中的重病患者家庭減輕了負(fù)擔(dān)避免了因病致貧產(chǎn)生新的建檔立卡家庭，預(yù)防和減少精神病人給社會(huì)帶來的危害。
主要內(nèi)容、涉及范圍：
�。�1）資助參保
①特困供養(yǎng)人員。特困供養(yǎng)人員由醫(yī)療救助資金全額資助參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。
�、诘捅ο�、持一級或二級《殘疾人證》的殘疾人。由醫(yī)療救助資金按照每人每年120元標(biāo)準(zhǔn)定額資助參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，其余部分由個(gè)人承擔(dān)。
對符合多種資助參保條件的，按“就高”原則給予資助參保。
�。�2）規(guī)范完善門診和住院救助政策。根據(jù)中央和地方財(cái)政下?lián)艿尼t(yī)療救助資金籌集安排，統(tǒng)一和規(guī)范門診、住院救助標(biāo)準(zhǔn)。
�、僖�(guī)范門診救助。門診救助重點(diǎn)為患慢性病、特殊�。ú》N范圍按城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定病種執(zhí)行）需要長期在門診治療，自付費(fèi)用較高的醫(yī)療救助對象。救助對象在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷后，按70%的比例救助，年內(nèi)累計(jì)最高救助不超過1000元。
�、谕晟谱≡壕戎Ｌ乩ЧB(yǎng)、城市“三無”人員在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷后，個(gè)人實(shí)際自付費(fèi)用給予全額救助，最高救助限額10萬元。余額部分由民政部門進(jìn)行臨時(shí)救助。
�、鄢青l(xiāng)低保人員、持一級或二級《殘疾認(rèn)證》的殘疾人在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷后，個(gè)人實(shí)際自付費(fèi)用累計(jì)超過1000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計(jì)年內(nèi)最高救助不超過20000元。
④低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷后，個(gè)人實(shí)際自付費(fèi)用累計(jì)超過5000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計(jì)年內(nèi)最高救助不超過20000元。
（二）資金投入和使用情況。
20xx年醫(yī)療救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入3150.28萬元，支出3150.28萬元。
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)、階段性目標(biāo)。
1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)
建立完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度，加強(qiáng)與民政、衛(wèi)生、殘聯(lián)等有關(guān)部門協(xié)作配合，共同做好重特大疾病醫(yī)療救助與基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn)的有效銜接，確保城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)覆蓋所有貧困重特大疾病患者，幫助所有符合條件的困難群眾獲得保險(xiǎn)補(bǔ)償和醫(yī)療救助，保障貧困人口看得起病，得了大病、重病后基本生活過得去，確保不因病致貧、因病返貧，助力和鞏固全縣決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。
2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)
根據(jù)云南省健康扶貧30條措施的要求及上級醫(yī)療救助政策，制定了瀘醫(yī)保發(fā)〔20xx〕45號《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》，打造健康扶貧四重保障體系，將基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、財(cái)政兜底整合一體，織密織牢了針對城鄉(xiāng)低保、建檔立卡貧困人員、特困供養(yǎng)人員和其它特殊困難人員的醫(yī)療保障網(wǎng)，最大限度減輕困難群眾醫(yī)療支出負(fù)擔(dān)，防止其因病致貧或因病返貧，從而增強(qiáng)困難群眾幸福感、獲得感、安全感。同時(shí)，“一站式”結(jié)算方式、分級診療和先診療后付費(fèi)等多項(xiàng)健康扶貧舉措的推出，極大地方便了困難群眾尋醫(yī)問藥，打通了困難群眾就醫(yī)“最后一公里”的問題。
（四）項(xiàng)目組織管理情況。包括項(xiàng)目相關(guān)方職責(zé)分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設(shè)情況等。
1.項(xiàng)目組織情況
按照機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)工作要求，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（以下簡稱“醫(yī)療救助”）劃轉(zhuǎn)至醫(yī)療保障部門統(tǒng)一管理。為做好醫(yī)療救助工作的`有效銜接，確保醫(yī)療救助政策的連續(xù)性，持續(xù)鞏固完善醫(yī)療救助制度，不斷完善工作機(jī)制，創(chuàng)新服務(wù)措施。
2.項(xiàng)目管理情況
我縣所有的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)已開通“一站式”結(jié)算，特困供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保、持一級或二級《殘疾認(rèn)證》的重度殘疾人、城市“三無”救助對象在縣域內(nèi)醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用，由醫(yī)療機(jī)構(gòu)與醫(yī)保部門直接結(jié)算；實(shí)行“一站式救助”，縣域外就醫(yī)的到醫(yī)保中心窗口進(jìn)行救助。
低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療符合醫(yī)療救助的，應(yīng)提出救助申請，填寫《瀘西縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助申請審批表》，提供相關(guān)證明材料：本人申請書（手寫）、身份證復(fù)印件（沒有身份證小孩需提供戶口本復(fù)印件）、診斷證明書復(fù)印件、出院證復(fù)印件、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)住院費(fèi)用撥付單（原件）等，交戶籍所在地村（居）委會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府逐級提出審核意見后，并在所在村委會(huì)或者村民小組進(jìn)行公示，公示時(shí)間五個(gè)工作日，公示期滿后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心報(bào)縣醫(yī)療保障局審批。經(jīng)縣醫(yī)療保障局審核，對不符合醫(yī)療救助條件的，簽注理由后退回申請人；對符合救助條件的，及時(shí)給予審批。
縣醫(yī)療保障局待遇保障和基金監(jiān)督科收到上報(bào)的審批表后，將組織工作人員對審批對象進(jìn)行抽查核實(shí)，上報(bào)救助對象符合條件審批后，由縣醫(yī)療保障局將救助資金撥至救助對象提供的賬戶。
二、部門評價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┎块T評價(jià)目的、對象和范圍。
了解20xx年度瀘西縣醫(yī)療保障局醫(yī)療救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出情況、年度工作任務(wù)及項(xiàng)目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過評價(jià)，在部門預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行等方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找準(zhǔn)存在的問題，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部門資金支出，提升預(yù)算配置的科學(xué)合理性，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)，為下一步績效評價(jià)的逐步推開進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)性積累奠定基礎(chǔ)。
�。ǘ┛冃гu價(jià)原則、依據(jù)、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)抽樣等。
本次績效評價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、績效相關(guān)原則，應(yīng)用比較法以及問卷調(diào)查法等方法，定量與定性相結(jié)合，單位自評相結(jié)合的辦法。
�。ㄈ┛冃гu價(jià)工作過程。
20xx年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績效目標(biāo)開展部門整體工作，經(jīng)單位報(bào)送資料查看，20xx年度績效目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，部門履職情況較好。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)綜合結(jié)論。
優(yōu)
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。
20xx年度績效目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，部門履職情況較好。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況分析。
分值15分，自評分15分。
�。ǘ╉�(xiàng)目過程情況分析。
分值20分，自評分20分。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。
分值35分，自評分34.96分。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況分析。
分值30分，自評分29.8分。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
瀘西縣20xx年醫(yī)療救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施過程中，瀘西縣醫(yī)療保障局一是制定了相關(guān)內(nèi)控制度。二是在基金管理方面，專人專管，專戶儲(chǔ)存，專賬管理，�？顚Ｓ�，做到“事前公開、過程公開、結(jié)果公開”，使整個(gè)經(jīng)費(fèi)的運(yùn)作受廣大人民群眾的監(jiān)督。
六、存在的問題及原因分析
（一）預(yù)算績效觀念不強(qiáng)，工作質(zhì)量待提高
部分職能部門對預(yù)算績效管理工作重視程度還不足，缺乏主動(dòng)性；對預(yù)算績效管理工作的意義、框架、思路、操作規(guī)程認(rèn)識不夠深入，申報(bào)績效目標(biāo)不夠明確，設(shè)計(jì)的評價(jià)指標(biāo)體系不科學(xué)、不嚴(yán)謹(jǐn)。
�。ǘ┰u價(jià)指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度
盡管縣級已有績效評價(jià)共性指標(biāo)體系，但是對指標(biāo)具體的設(shè)置沒有統(tǒng)一的明確規(guī)定，沒有針對性較強(qiáng)的個(gè)性評價(jià)指標(biāo)體系可供預(yù)算單位借鑒。同時(shí)財(cái)政預(yù)算支出的范圍在逐年擴(kuò)大，新政策新情況不斷出現(xiàn)，現(xiàn)有評價(jià)指標(biāo)的針對性和適應(yīng)性已降低，直接影響了績效評價(jià)的質(zhì)量。
�。ㄈ┛冃Ч芾眢w系不健全，工作流程需優(yōu)化。
一是隨著績效管理工作的逐步深入，績效管理辦法需要進(jìn)一步完善，相關(guān)的工作機(jī)制和流程也需健全。二是預(yù)算績效目標(biāo)編制、預(yù)算執(zhí)行過程中的績效監(jiān)控、績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用等都處于探索起步階段，工作流程需不斷優(yōu)化。
七、有關(guān)建議
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
�。ǘ┘訌�(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核
在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
八、其他需要說明的問題
無
績效監(jiān)控開展情況報(bào)告 12
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府組織相關(guān)站所辦，認(rèn)真開展了績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有行政編制人員17人，事業(yè)編制人員15人，機(jī)關(guān)工勤人員14名,退休職工11人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入5347700元，其中：基本經(jīng)費(fèi)4745700元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)602000元。截至6月底，追加預(yù)算3423617.06元（其中20xx年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1263185.61元）。
二、1-6月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出380278.25元，完成全年預(yù)算60.44%；人員經(jīng)費(fèi)支出3093260.31元，完成全年預(yù)算75.14%。
�。ǘ┎块T項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目主要包括：財(cái)政所建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)、基層武裝工作經(jīng)費(fèi)、安全工作經(jīng)費(fèi)、婦聯(lián)和群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、基層組織經(jīng)費(fèi)、老協(xié)工作經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費(fèi)(詳見縣級項(xiàng)目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額2205185.61元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排602000元、年中追加預(yù)算1603185.61元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額1465691.71元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額46980.15元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額1418711.56元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為4個(gè)，有9個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因?yàn)椋喉?xiàng)目均按照計(jì)劃進(jìn)行開展，但資金尚未支付，項(xiàng)目資金執(zhí)行在下半年比較集中。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況
1-6月部門預(yù)算績效目標(biāo)基本穩(wěn)步推進(jìn)，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，我鎮(zhèn)工作扎實(shí)有序開展。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入5347700元，截至6月底追加預(yù)算3423617.06元，1至6月完成支付4997230.27元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付1465691.71元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行8771317.06元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的.績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
本年度上半年項(xiàng)目績效完成情況未達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)，項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度緩慢。
（二）整改措施
進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)監(jiān)測，加快項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，提高資金效率，力保項(xiàng)目支出績效按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
五、工作建議
�。ㄒ唬└叨戎匾�，成立組織機(jī)構(gòu)。我單位高度重視本次部門事中績效管理工作，建立健全相關(guān)組織機(jī)構(gòu)。
(二)嚴(yán)密組織，認(rèn)真開展自評工作。我單位嚴(yán)密組織開展部門事中績效管理工作，對照相關(guān)信息，嚴(yán)格按照評價(jià)體系評價(jià)相關(guān)項(xiàng)目，認(rèn)真匯總梳理整體績效情況。
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