審計主管工作職責職能通用

審計主管工作職責職能通用1

　　1、負責各類合同、函件等文件的審核，提出法律意見，保證審核文件的合法性；

　　2、負責訴訟、仲裁案件的'辦理，包含但不下限于起訴、應訴等訴訟事務；

　　3、為公司日常事務提供法律咨詢和/或法律意見；

　　4、實施對集團所屬子公司的內部審計，按照審計業(yè)務流程和標準完成所分配的具體任務，揭示審計發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議，按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔；

　　5、對集團公司及下屬企業(yè)實施日常監(jiān)督，及時收集整理經營管理信息，開展風險評估；

　　6、抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨；收集、整理審計證據(jù)，編寫審計工作底稿；

　　7、參與以內控和防范風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控審計、專項審計和跟蹤審計，提出報告向部門經理匯報；

審計主管工作職責職能通用2

　　1、負責集團審計部的日常管理工作，加強集團風險管控，防范風險；

　　2、負責建立、健全集團內部審計流程，擬訂內部審計管理制度及內控制度；

　　3、負責編制集團年度內部審計工作計劃，組織內部審計工作的`實施；

　　4、根據(jù)集團年度審計計劃，獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內部審計工作，并按要求出具內部審計報告；

　　5、識別和判定內控缺陷及風險，提出合理化整改建議，并跟進整改落地情況，對整改不力的及進提出處理意見，確保內控缺陷及風險得到及時的糾正；

　　6、熟悉與內部審計相關的國家政策、法規(guī)；

　　7、負責外部審計機構的協(xié)調和溝通；

　　8、負責集團內部審計資料的整理、歸檔和保管；

　　9、完成領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責職能通用3

　　1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規(guī)劃的擬制；

　　2、參與完善或擬制內部審計、內部控制相關管理辦法；

　　3、組織或參與集團公司各類審計項目，負責或參與制定審計項目計劃及實施方案；

　　4、監(jiān)督、檢查中介機構履約情況，對其審計成果進行復核把控；

　　5、負責對審計結果和處理意見的'整改執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；

　　6、關注并跟蹤國家及相關職能部門審計政策法規(guī)變化情況，定期收集集團各子公司的相關財務數(shù)據(jù)和資料；

　　7、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理。

審計主管工作職責職能通用4

　　1、能獨立承擔中小企業(yè)年報審計、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務；

　　2、做好客戶關系的維護工作，制作客戶需提供的資料清單，與客戶保持良好的`溝通與聯(lián)系；

　　3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況；

　　4、審計公司資金使用情況；

　　5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

審計主管工作職責職能通用5

　　1、熟悉各類審計項目，能獨立或帶領小組完成審計項目，擬定審計；

　　2、實施審計程序，復核組員工作底稿，編制審計報告和管理；

　　3、負責審計過程中和現(xiàn)場結束后與客戶相關部門的協(xié)調和溝通；

　　4、與客戶建立長期合作關系，并實施后續(xù)審計；

　　5、掌握相關審計、會計各項知識及流程，并對行業(yè)新動態(tài)、新準則及時了解，提出有效的思路；

　　6、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見；

審計主管工作職責職能通用6

　　負責建立信息系統(tǒng)風險評估機制，制定信息系統(tǒng)審計制度；2、利用計算機輔助審計技術，對業(yè)務和財務數(shù)據(jù)進行有效地監(jiān)控和檢查；

　　3、定期提供非現(xiàn)場審計數(shù)據(jù)，配合現(xiàn)場審計工作；

　　4、負責遠程審計系統(tǒng)的開發(fā)和維護；

　　5、組織實施信息系統(tǒng)風險評估與審計；

　　6、領導安排的其它工作。

審計主管工作職責職能通用7

　　1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團年度審計計劃和各類內部審計工作；

　　2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計；

　　3、擬定審計方案，獲取審計證據(jù)，整理審計數(shù)據(jù)及檔案，編制及審核內部控制和內部審計報告；

　　4、對集團部門各及分、子公司內控管理流程和制度的`執(zhí)行狀況提出評價和建議；

　　5、檢查內部審計項目的整改執(zhí)行工作，跟蹤審計意見和建議的落實情況；

　　6、健全并優(yōu)化企業(yè)內控審計管理制度及業(yè)務流程、作業(yè)指導書。

審計主管工作職責職能通用8

　　1、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況，協(xié)助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計；

　　2、協(xié)助領導建立并完善集團內控制度，并對制度的執(zhí)行情況進行審計與監(jiān)督；

　　3、根據(jù)審計情況提出問題和整改建議，并草擬審計報告；

　　4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作；

　　5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務制度的要求；

　　6、收集審計資料，編寫審計工作底稿，并負責工作底稿的'歸集和整理；

　　7、按規(guī)定使用所獲取的審計資料；

　　8、督促審計結論和建議的落實。

審計主管工作職責職能通用9

　　1、規(guī)劃并進行審計，確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求；

　　2、確定審計程序細則，準備適當?shù)捻椖浚?/p>

　　3、分配數(shù)據(jù)輸入、財務報告及其他職責給適當?shù)膯T工；

　　4、審閱財務報告及工作原稿，確認其實質性、準確性和完整性；

　　5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議，通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題；

　　6、編制符合準則要求的審計報告，審計檔案整理、立卷、歸檔等；

　　7、對所謂的不合理的.內控行為進行專門的調查審計；

　　8、完成上級領導交辦的其它審計事項。

審計主管工作職責職能通用10

　　1、負責集團審計制度和流程的制定，年度審計工作計劃定制；

　　2、擬定審計方案，編制審計報告；

　　3、對公司庫存盤點審計，真實可靠反映存貨價值，制定損耗計劃并控制合理范圍內；

　　4、對各項目的資金、財產的`安全、完整及管理情況進行監(jiān)督檢查

　　5、參與公司重大經營活動、重大項目、經濟合同的審計工作；

　　6、負責組織公司流程制度的梳理；

　　7、建立公司風險和內控管理體系。

審計主管工作職責職能通用11

　　1、主導財務主管對總賬賬套進行管理及審核，包括設立二級科目、分配工作權限、統(tǒng)一報表格式；

　　2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度，建立健全審計工作流程，并監(jiān)督實施；

　　3、負責開展常規(guī)審計（包含但不限于：銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計）以及各類專項審計（離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計）；

　　4、負責審計報告和審計的編寫，參加審計項目實施，掌握公司經營管理中存在的'傾向性、普遍性問題，為公司決策提供參考信息；

　　5、跟蹤監(jiān)控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議；

　　6、工程造價審計。

審計主管工作職責職能通用12

　　1、協(xié)助審計部領導規(guī)劃、制定年度審計；

　　2、合理規(guī)劃具體的審計工作，并監(jiān)控整個審計過程；

　　3、執(zhí)行專項審計，對公司內部各項流程和環(huán)節(jié)進行跟蹤控制審計；

　　4、執(zhí)行內控審計，做好審計準備工作，并對各項風險點進行跟蹤控制；

　　5、稽核調研。

審計主管工作職責職能通用13

　　1、根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的.使用和核算情況進行審計，檢查公司資金、財務狀況；

　　2、及時向審計經理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題，審計工作結束后及時向領導提交財務收支審計報告；

　　3、根據(jù)公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計；

　　4、根據(jù)國家有關制度和企業(yè)相關規(guī)定，配合外部審計進行必要的調查取證工作；

　　5、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理；

　　6、對下屬提供工作指導；

審計主管工作職責職能通用14

　　1、參與完善內部審計制度和流程，制定審計計劃

　　3、參與審計方案擬定，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

　　4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見；

　　5、檢查各部門業(yè)務流程的合理性、有效性；

　　6、核查公司財務方面的規(guī)范性、準確性。

審計主管工作職責職能通用15

　　1、參與組織實施各類審計事項，包括錯誤審計、內控審計、工程審計、審計、專項審計等

　　2、按照內審計劃和相關要求，配合開展日常內控審計、專項審計工作

　　3、收集、整理審計證據(jù)，編寫審計工作底稿

　　4、協(xié)助上級領導，會同其他部門及時糾正審計中發(fā)現(xiàn)的問題，對審計發(fā)現(xiàn)需整改的問題進行反饋和后續(xù)跟進，完成相關培訓

　　5、負責內審部門的文檔整理工作，包括審計底稿的整理，審計報告的歸檔及審計證據(jù)的.保存等

　　6、部門領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責職能通用16

　　1、根據(jù)內部審計目標和審計計劃，組織開展各類專項審計工作；

　　2、負責監(jiān)督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執(zhí)行情況；

　　3、負責編寫審計報告初稿，并提出合理的`審計意見；

　　4、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計；

　　5、開展經濟責任審計及離任審計工作；

　　6、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議；

　　7、完成領導安排的其他工作。

審計主管工作職責職能通用17

　　1、協(xié)助完善并監(jiān)督各部門內控制度的執(zhí)行；

　　2、協(xié)助建設審計標準化體系，完善內控審計的相關流程，給予規(guī)避風險建議；

　　3、對公司主要管理人員和關鍵崗位人員的.崗位調整進行經濟責任審計；

　　4、揭示審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計建議并匯報給領導；

　　5、負責跟蹤問題整改、審計意見執(zhí)行，對重要事項進行專項后續(xù)審計；

　　6、完成領導安排的其他事務。

審計主管工作職責職能通用18

　　1、協(xié)助完成集團內部業(yè)績審計、內控合規(guī)審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作；

　　2、開展審計項目的前期準備工作，包括擬定審計方案、審計程序等

　　3、依據(jù)審計方案及程序要求，對相關審計資料進行收集、檢查、審核等；

　　4、針對各項審計工作的結果，編制審計報告、審計建議等；

　　5、協(xié)助負責對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行追蹤，檢查其整改情況；

　　6、協(xié)助完成集團內部各項業(yè)績審計、專項審計的`等審計工作；

　　7、負責審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作；

　　8、積極完成領導安排的其他工作。

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