辦公室耗材管理辦法11篇(熱門)
辦公室耗材管理辦法1
為規(guī)范辦公設備及耗材管理，本著勤儉辦學、節(jié)約增效、切實為教學服務的原則，特制定本管理制度。
一、各科室所使用的電腦、打印機及其配套設施和耗材等均屬公共辦公設備，由辦公室按工作所需統(tǒng)一調(diào)配使用，任何人不得私自留置家中或挪作他用。
二、各科室要妥善保管所使用的電腦設備和耗材。設備因正常業(yè)務工作發(fā)生故障的，由辦公室統(tǒng)一負責組織維修。其他原因造成損壞的，由責任人自己負責。維修按報修審批程序執(zhí)行，申報表可在學院網(wǎng)頁下載中心下載。
三、各科室不得擅自下載與工作無關的電腦程序。辦公室負責對各科室的電腦安全使用情況進行監(jiān)督檢查。定期清理每臺電腦桌面上與工作無關的快捷方式，取消不必要的下載鏈接。
四、嚴禁在上班時間利用電腦玩游戲、聊天、炒股等，做與工作無關的'事情。
五、各科室要注意做好計算機病毒的防范工作，不得隨便使用來歷不明的磁盤、盜版、翻版光盤以及隨意進行與工作無關的網(wǎng)上瀏覽、聊天等。
六、各科室重要的電腦數(shù)據(jù)、資料要定期備份、存檔。不得在計算機公共信息系統(tǒng)中存儲、發(fā)布。
七、電腦耗材、碳粉和打印紙張及辦公用品，堅持領簽制度，履行報批手續(xù)，可參照半年耗用平均數(shù)，估計消耗時間，設定領用管理基準執(zhí)行。未經(jīng)報批，所發(fā)生費用由當事人自負。申領表可在學院網(wǎng)頁下載中心下載。
八、本制度自公布日起執(zhí)行。
辦公室耗材管理辦法2
保健食品、藥品、普通食品分類管理制度
1、保健食品、藥品、普通食品必須執(zhí)行分類管理制度。保健食品、藥品、普通食品必須分類、分區(qū)存放、專人專柜專庫管理。門店必須掛有醒目標志，注明區(qū)域(或柜臺)，引導群眾正確消費。嚴禁混放、互替銷售。
2、保健食品、藥品、普通食品的區(qū)分:
2.1、保健食品:是指具有特定保健功能的食品不得對人體產(chǎn)生急性、亞急性或者慢性危害，其標簽、說明書不得涉及疾病預防、治療功能，內(nèi)容必須真實，應當載明適宜人群、不適宜人群、功效成分或者標志性成分及其含量等;產(chǎn)品的功能和成分必須與標簽、說明書相一致。
�、俦＝∈称钒b上有特定的藍帽子標示。
②目前國內(nèi)保健食品批準文號為:
�、坌l(wèi)食健字(+4位年號)第號(國產(chǎn)保健食品)
�、苄l(wèi)進食健字(+4位年號)第號(進口保健食品)
�、輫辰∽謌+4位年號+4位順序號(國產(chǎn)保健食品)
�、迖辰∽謏+4位年號+4位順序號(進口保健食品)
2.2、藥品:是指用于預防、治療、診斷人的疾病，有目的地調(diào)節(jié)人的生理機能并規(guī)定有適應癥或者功能主治、用法和用量的物質(zhì)，包括中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥及其制劑、抗生素、生化藥品、放射性藥品、血清、疫苗、血液制品和診斷藥品等。
藥品批準文號格式:國藥準字+(化學藥品以h開頭，中成藥以z開頭，生物制品以s開頭，保健藥品以b開頭，藥用輔料以f開頭，以j開頭的為進口原料國內(nèi)分裝的產(chǎn)品)+4位年號+順序號。如國藥準字h20x'x029，前四位為批準年份，后面為順序號。
2.3、食品:指各種供人食用或者飲用的'成品和原料以及按照傳統(tǒng)既是食品又是藥品的物品，但是不包括以治療為目的的物品。
普通食品(一般食品)和保健食品都是食品，都有食品聲稱:
第一種功能都能提供人體生存必須的基本營養(yǎng)物質(zhì);
第二種功能是有特定的色、香、味、形;
第三種功能只有保健食品聲稱具有特定保健功能(國家食品藥品監(jiān)督管理規(guī)定的27種保健功能)。
一般食品批準文號:(省、自治區(qū)、直轄市簡稱)衛(wèi)食證字[發(fā)證年份]第-yyyyyy號(指行政區(qū)域代碼，yyyyyy指本行政區(qū)域發(fā)證順序編號)。以前的格式“(省、自治區(qū)、直轄市簡稱)衛(wèi)食證字(發(fā)證年份)第號”將逐步被取代。
辦公室耗材管理辦法3
第一章、 總則
第一條 為加強辦公環(huán)境管理，創(chuàng)造安全、舒適、規(guī)范、有序的工作氛圍，完善日常監(jiān)督考核機制，明確檢查考核標準，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定包括管理職責、辦公安全、環(huán)境衛(wèi)生、日常秩序、檢查考核及評分方法、附則等。
第三條 本規(guī)定適用于 所有部門(單位)及員工。
第二章、 管理職責
第四條 院長辦公室是大樓辦公環(huán)境的業(yè)務歸口管理部門，負責其有關制度、標準的制定和管理工作。
第五條 辦公環(huán)境的年度檢查考核工作，由院長辦公室牽頭，會同機關各部門共同組成檢查組實施。
第六條 辦公安全、消防工作由院長辦公室組織協(xié)調(diào)，高新物業(yè)具體負責日常工作。
第七條 各部門、各單位綜合崗(管理科室)具體負責本部門(單位)辦公環(huán)境的管理工作，根據(jù)有關要求做好本部門(單位)該項工作的日常管理和自檢自查工作。
第三章、 辦公安全管理
第八條 除吸煙室外，大樓其他區(qū)域嚴禁吸煙。
第九條 大樓內(nèi)設施、設備調(diào)改及施工作業(yè)由院長辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)、實施，嚴格遵守《物業(yè)施工管理暫行規(guī)定》，按有關程序申請辦理審批手續(xù)，嚴禁擅自調(diào)改、施工。
第十條 大樓內(nèi)的強弱電施工必須由高新物業(yè)、北京中油瑞飛信息技術有限責任公司(簡稱中油瑞飛)、集團公司機關服務中心通信處(簡稱通信處)統(tǒng)一組織實施，嚴禁員工私自改動辦公區(qū)的供電、網(wǎng)絡、通信線路。
第十一條 嚴禁攜帶易燃、易爆、腐蝕、有毒等危險品進入辦公區(qū)域;按照有關規(guī)章制度，嚴格管理易燃、易爆、腐蝕、有毒等危險品在實驗室的應用。
第十二條 愛護辦公區(qū)內(nèi)的消防設備、器材、標識，嚴禁損壞遮擋或挪作他用。任何單位和個人不得占用或堵塞消防疏散通道。
第十三條 嚴禁違規(guī)使用微波爐、電熱爐、電熱壺、咖啡機、電烤箱、加濕器、電冰箱等非辦公用電器。
第十四條 遵守各類安全標識，無關人員不得進入安全圍欄、專用機房、配電室、設備間。
第十五條 所有電線電纜應完好無損，排列整齊，遠離易燃物、熱源、腐蝕品、金屬管路等。
第四章、 環(huán)境衛(wèi)生管理
第十六條 自覺維護室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生，保持室內(nèi)干凈整潔，不隨地吐痰，不亂扔紙屑、果皮，不堆放雜物。
第十七條 員工個人桌面資料擺放整齊，個人物品應妥善保管，地面干凈無污損，無廢棄物。員工下班、出差或休假前，應將個人電腦、打印機、復印機等設備關閉。
第十八條 不得將有異味、腥味的食品帶入辦公區(qū)，除應急值班等特殊需要外，禁止在辦公室內(nèi)用餐。
第十九條 精心布置室內(nèi)環(huán)境，員工座右銘和保密禁則應擺放在統(tǒng)一位置，物品擺放要做到合理、整齊、有序。
第二十條 員工應將消防應急包放置在工位背柜隨手可及的`顯著位置，不得損壞、遺失。
第二十一條 辦公資料、文件、物品原則上均應入柜，確有困難的要裝箱擺放整齊。
第二十二條 大樓內(nèi)所有辦公家具由院長辦公室統(tǒng)一配置、編號、擺放，不得私自購置、隨意擺放。
第二十三條 嚴禁在大樓內(nèi)自行粘掛畫作、海報、宣傳品、掛鐘或擺放物品，確因工作需要的，應經(jīng)院長辦公室審批同意后，由高新物業(yè)統(tǒng)一布置。
第二十四條 嚴禁擅自占用、挪動、損壞辦公區(qū)域的擺件、畫作等。
第二十五條 要自覺維護室內(nèi)外的綠植花卉，不準自行配置、調(diào)整、更換，不準往花盆內(nèi)倒污水或丟雜物。
第五章、 日常秩序管理
第二十六條 關于門禁系統(tǒng)使用的相關規(guī)定要求，員工必須憑門禁卡出入大樓;因工作需要臨時借用人員，由部門(單位)負責人簽字確認，院長辦公室審核后，到物業(yè)公司辦理工作卡出入大樓;來訪人員出入大樓必須在一層服務臺辦理訪客卡領取和注銷手續(xù)。
第二十七條 保持整潔的儀容儀表，工作時間內(nèi)嚴禁穿拖鞋、短褲、背心、超短裙、吊帶裝等出入大樓。
第二十八條 員工就餐要嚴格遵守《科技園餐飲部就餐規(guī)定》有關內(nèi)容，厲行節(jié)約、反對浪費、按需取食，不得私自將食物帶出餐廳。
第二十九條 非經(jīng)允許，不得私自在大樓內(nèi)公共區(qū)域進行攝影、攝像。
第三十條 各類辦公家具、辦公設備(便攜式電腦除外)及大件物品運送出入大樓，必須事先到院長辦公室辦理《北京華服高新物業(yè)公司物品出入放行條》。應自覺接受安保人員的檢查，所運送物品須與《北京華服高新物業(yè)公司物品出入放行條》批準內(nèi)容相一致。
第三十一條 車輛出入必須按交通標識行駛，嚴禁車輛逆行。機動車必須憑停車證駛入地下車庫并對應車位編號停放，嚴禁無證車輛或使用假車證駛入地下車庫。
第三十二條 各部門(單位)應嚴格執(zhí)行《科技園會議服務須知》，預訂會議室不用的，需及時電話辦理退訂。不得通過反復預定會議室的形式長期占用會議室。
第六章、 檢查考核及評分方法
第三十三條 辦公環(huán)境的檢查考核工作由日常專項檢查和年度檢查考核組成。
第三十四條 院長辦公室可根據(jù)實際需要，根據(jù)本規(guī)定的相關條款，定期組織專項檢查工作，檢查結果作為年度檢查考核相關指標的計算依據(jù)。
第三十五條 辦公環(huán)境的年度檢查考核原則上每年集中組織一次，檢查范圍為各部門(單位)的所有辦公用房。
第三十六條 辦公環(huán)境年度檢查考核分數(shù)為各分項分值之和，滿分為100分。
(一)辦公安全管理總分值20分，此項為一票否決制，凡檢查或日常記錄中發(fā)現(xiàn)有違反考核內(nèi)容中關于辦公安全事項的，該部門(單位)環(huán)境檢查中辦公安全項記為0分。
(二)環(huán)境衛(wèi)生管理總分值40分，凡檢查或日常記錄中每發(fā)現(xiàn)一處違反本規(guī)定行為的扣1分。
(三)日常秩序管理總分值40分，凡檢查或日常記錄中每發(fā)現(xiàn)一處違反本規(guī)定行為的扣2分。
(四)考核中，各單項分值扣完為止，不記負分。
第三十七條 辦公環(huán)境管理檢查考核的獎懲措施
(一)各部門(單位)的考核結果在院門戶網(wǎng)上進行通報。
(二)檢查考核得分前3名的單位可獲得“辦公環(huán)境管理年度先進單位”榮譽稱號，并頒發(fā)獎牌。
(三)檢查考核中辦公安全項得分為0的單位，下達整改通知，責令其限期整改。
第七章、 附則
第三十八條 本規(guī)定由院長辦公室制訂并負責解釋。
本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。
辦公室耗材管理辦法4
一、管理原則
1、局機關公務用車由辦公室統(tǒng)一安排租用。
2、城區(qū)內(nèi)公務活動，自行搭車，據(jù)實報銷;下鄉(xiāng)或出差原則上搭乘客運車，若特殊情況需要租車，必需按程序申報，先審批，再租車。
3、若因特急事項需要租車的，經(jīng)辦公室請示主要領導同意后統(tǒng)一安排，用車人回單位次日必須完善相關手續(xù)。
二、用車程序
1、由相關股室負責人填寫《檔案局公務用車申請單》(一式三份，車主結賬一份，相關股室留存一份，財務室支付費用一份)，經(jīng)分管領導審核，主要領導審簽后，由辦公室聯(lián)系。
2、辦公室建立公務用車臺賬，每2周向主要領導匯報一次公務用車情況。
三、費用報銷
1、城區(qū)內(nèi)每月結報一次。
2、公務活動結束后，由車主提供相應金額的車票，由相關用車股室填寫差旅費用報銷單，經(jīng)分管領導審核，主要領導審簽后交財務室支付費用。
3、因時間緊迫外出需租車的，可先由辦公室墊付租車發(fā)生的'部分費用，由辦公室憑租車發(fā)票和“公務用車租車申請單”統(tǒng)一結算。未經(jīng)辦公室安排，擅自租用車輛的費用一律不予報銷。
四、安全管理
每次租車，務必租用車況好，駕駛員駕駛技術過硬的車輛，確保公務出行安全。
辦公室耗材管理辦法5
保險柜的管理使用各單位都配備有專用保險柜，專門存放現(xiàn)金，各種有價證券，銀行票據(jù)，印章及其他出納票據(jù)。一般來說保險柜的使用應注意以下幾點：
(1)保險柜的管理。保險柜一般由總會計師或財務處(科、股)長授權，由出納員負責管理使用。
(2)保險柜鑰匙的.配備。保險柜要配備兩把鑰匙，一把由出納員保管，供出納員日常工作開啟使用;另一把交由保衛(wèi)部門封存，或由單位總會計師或財務處(科、股)長負責保管，以備特殊情況下經(jīng)有關領導批準后開啟使用。出納員不能將保險柜鑰匙交由他人代為保管。
(3)保險柜的開啟。保險柜只能由出納員開啟使用，非出納員不得開啟保險柜。如果單位總會計師或財務處(科、股)長需要對出納員工作進行檢查，如檢查庫存現(xiàn)金限額、核對實際庫 存現(xiàn)金數(shù)額，或者有其他特殊情況需要開啟保險柜的，應按規(guī)定的程序由總會計師或財務處(科、股)長開啟，在一般情況下不得任意開啟由出納員掌管使用的保險柜。
(4)財物的保管。每日終了后，出納員應將其使用的空白支票(包括現(xiàn)金支票和轉賬支票)、銀錢收據(jù)、印章等放入保險柜內(nèi)。保險柜內(nèi)存放的現(xiàn)金應設置和登記現(xiàn)金日記賬，其他有 價證券、存折、票據(jù)等應按種類造冊登記，貴重物品應按種類設置備查簿登記其質(zhì)量、重量、金額等，所有財物應與賬簿記錄核對相符。按規(guī)定，保險柜內(nèi)不得存放 私人財物。
(5)保險柜密碼。出納員應將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防為他人利用。出納員調(diào)動崗位，新出納員應更換使用新的密碼。
(6)保險柜的維護。保險柜應放置在隱蔽、干燥之處，注意通風、防濕、防潮、防蟲和防鼠;保險柜外要經(jīng)常擦干凈，保險柜內(nèi)財物應保持整潔衛(wèi)生、存放整齊。一旦保險柜發(fā)生故障，應到公安機關指定的維修點進行修理，以防泄密或失盜。
(7)保險柜被盜的處理。出納員發(fā)現(xiàn)保險柜被盜后應保護好現(xiàn)場，迅速報告公安機關(或保衛(wèi)部門)，待公安機關勘查現(xiàn)場時才能清理財物被盜情況。節(jié)假日滿兩天以上或出納員離開兩天以上沒有派人代其工作的，應在保險柜鎖孔處貼上封條，出納員到位工作時揭封。如發(fā)現(xiàn)封條被撕掉或鎖孔處被弄壞，也應迅速向公安機關或保衛(wèi)部門報告，以使公安機關或保衛(wèi)部門及時查清情況，防止不法分子進一步作案。
辦公室耗材管理辦法6
為了建設高素質(zhì)教師隊伍，優(yōu)化教師隊伍學歷、職稱和素質(zhì)結構，按照學院發(fā)展戰(zhàn)略，努力建設一支專兼結合的雙師型教師隊伍，現(xiàn)制定外聘教師管理辦法如下：
一、外聘教師的原則
外聘教師分為兼職和兼課兩大類。
1.兼職教師是學院師資隊伍的重要組成部分，納入教師常規(guī)管理。聘用兼職教師主要目的是優(yōu)化教師隊伍結構或特殊專業(yè)需要。
2.兼課教師是對緊缺師資的有效補充，需完成所安排的具體教學任務。聘用兼課教師主要是由于某些課程現(xiàn)有教師難以勝任，且屬課時量不多的階段性課程。
二、外聘教師任職基本要求
1、認同白云文化，熱愛職教事業(yè);
2、師德師風良好，工作責任心強;
3、認真履行職責，遵守學院規(guī)章;
4、外聘教師主要面向校外企業(yè)和社會中實踐經(jīng)驗豐富的名師、專家、高級技術人員、能工巧匠以及高等院校中已經(jīng)退休的教授、副教授;個別急需專業(yè)也可考慮該專業(yè)碩士研究生以上學歷或副高以上職稱(含高級技師)的高級人才;
5、兼職教師周課時一般為12—16課時，另有其它工作量。其它工作量是指指導青年教師、指導專業(yè)教研活動、參加聽課評教等，每月總計8-10課時，由系(部、中心)作出具體規(guī)定。
6、兼課教師不限工作量。
三、招聘、考核、聘用
1、招聘 系(部、中心)用人申請經(jīng)批準后，外聘教師可由人事處招聘。
2、考核 人事處會同教務處、系(部、中心)進行面試，教務處會同系(部、中心)進行業(yè)務考核。
3、聘用 面試、考核合格，經(jīng)批準后聘用。兼職教師聘期1--3年，兼課教師聘期一般為0.5-1年。
4、系(部、中心)也可按學院“532”結構要求自行聘請，報教務處、人事處審核、批準。
四、外聘教師的管理
1、外聘教師接受學院及其系(部、中心)的管理和領導。
2、外聘教師受聘期間必須遵守學院的`各項規(guī)章制度。
五、待遇
外聘教師薪酬標準及其它待遇
(1)固定工資與其它工作量
�、偌媛毥處熢O固定工資，另加課時費;兼課教師不設固定工資，只計課時費;
�、诠潭üべY標準為1500元/月;
③固定工資與其它工作量掛鉤，其它工作量由系(部、中心)作出具體規(guī)定并負責考核，凡其它工作量達不到規(guī)定者，按比例減少固定工資。
(2)課酬及其它待遇
�、僬n時費：教授120元/課時;副教授100元/課時;博士生(講師)80元/課時;碩士生65元/課時，其他職稱人員參照上述標準執(zhí)行。課時費一般按原始課時計算，只考慮實驗(訓)教學授課系數(shù)，不考慮班級人數(shù)系數(shù)、重復(多頭)課系數(shù)、職稱系數(shù)等因素。
②享受有薪假(以固定工資為基數(shù)，兼課教師不享受此項待遇)、商業(yè)醫(yī)療保險、旅游補助(兼課教師不享受)、免費體檢(一年一次);
�、勖赓M提供住宿(廣州市區(qū)教師免費安排交通車及午休床位);
�、芎蛯Ｂ毥處熞粯樱硎芄�(jié)日慰問金(品)及年度(學期)表彰獎勵。
六、工資及課時費發(fā)放辦法
固定工資：考勤由系(部、中心)月底報人事處，兼職教師其它工作量由系(部、中心)具體管理并按月考核，考核結果經(jīng)教務處審核后于月底隨教學工作量一起報人事處，經(jīng)人事處審核后報財務部，由財務部于次月發(fā)放;
課時費：兼職、兼課教師課堂教學工作量由系(部、中心)按月考核，考核結果經(jīng)教務處審核后于月底隨專職教師教學工作量一起報人事處。人事處按標準課時單價計算的課時費學院分配后由董事會統(tǒng)一回收;人事處再根據(jù)批準的課時費標準和教務處提供的課時(工作量)，計算課時費報財務部于次月予以發(fā)放。
辦公室耗材管理辦法7
網(wǎng)絡的運行維護管理是網(wǎng)絡管理的一項經(jīng)常性的工作，網(wǎng)絡的運行維護管理包括通信維護管理(交換機、路由器、光纖、雙絞線)，應用維護管理(服務器、網(wǎng)絡安全設施，操作系統(tǒng)及應用系統(tǒng))及用戶維護管理(用戶的權限，用戶的咨詢及用戶的培訓)等部份，為了做好網(wǎng)絡運行維護管理工作，特制定本制度。
一、網(wǎng)絡通信設備、網(wǎng)絡操作系統(tǒng)及應用軟件的維護管理
1、根據(jù)網(wǎng)絡的使用情況及時檢測、調(diào)整網(wǎng)絡通信設施的狀態(tài)參數(shù)，力求使網(wǎng)絡通信設施處于最佳運行狀況。
2、對于網(wǎng)絡通信設施的一般性調(diào)整(局部性)，由網(wǎng)絡通信設施管理人員自行實施，在調(diào)試完畢后，務必保存現(xiàn)行的運行配置，并在值班日志上做紀錄。
3、對于網(wǎng)絡通信設施的重大調(diào)整，必須報分管技術的主任，并經(jīng)分管主任協(xié)調(diào)審定后方可實施，實施務必保存調(diào)整前運行配置及現(xiàn)行的運行配置，并在值班日志上做紀錄。
4、對于改動的運行調(diào)整情況，在每周召開的中心會議上通報全體人員及時掌握情況。
5、以周為單位，建立主值班制度，主值班人員在值班期內(nèi)負責運行狀況的監(jiān)測、記錄，負責完成一般性調(diào)整工作，及時向各管理負責人報告值班期內(nèi)重大事件，請示處理意見，并參與實施。
6、運行維護必須檢測記錄下列情況。DNS、WEB的運行狀況、核心路由器、交換機的帶寬占用情況、數(shù)據(jù)包的'協(xié)議分類情況、丟包情況，并根據(jù)檢測情況及時調(diào)整網(wǎng)絡狀況。
7、詳細記錄設備的故障情況及故障處理的情況。
8、及時安排處理用戶報修的網(wǎng)絡通斷問題，保證網(wǎng)絡設備及線路的暢通。
9、維護管理如果影響到用戶的工作，必須事先報告網(wǎng)管中心主任批準并通知用戶，再進行調(diào)整。在調(diào)整過程中盡量將影響范圍及時間控制在最少。
二、用戶管理
1、熱情為用戶服務，在服務過程中熱情禮貌。做好規(guī)章制度的宣傳解釋工作。
2、及時作好用戶的開戶，銷戶工作，保留好用戶的有關資料。
3、加強對用戶的宣傳培訓工作，提高用戶上網(wǎng)時的遵章守法意識，提高用戶在上網(wǎng)時的操作水平、自我保護意識及用戶單機的維護水平。
4、做好用戶上門及電話咨詢工作，耐心細致，熱情服務。
5、用戶服務應作好服務記錄。
辦公室耗材管理辦法8
為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
一、報銷范圍：
本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“xx有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
如要借款，應填寫“領款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經(jīng)財務部部長(5000元以上須經(jīng)財務副總)審核批準方可執(zhí)行。
同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《xx費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。
3、住宿費報銷標準：注：(1)住宿費系指房間標準; (2)因特殊情況超標，經(jīng)董事長批準后方可報銷。
4、乘座工具標
5、員工分類標準：
第一類：公司領導指公司領導班子成員;第二類：中層干部及高級職稱人員;
第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;第四類：安裝維修人員。
三、差旅費報銷原則
(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。
(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報
銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標準的70%計算給個人。
(3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法：在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;
自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;其他不宜實行本辦法的出差人員。
(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：
A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發(fā)補貼;特快列車非空調(diào)車按其硬席座位票價的50%計發(fā)補貼、空調(diào)車按其硬席座位票價的30%計發(fā)補貼;
B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。
(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
(6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準)天數(shù)補助。
(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:
重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干;廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。
(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的`其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。
(11)嚴格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。
(12)出差人員應在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。
(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區(qū)按三天補助，補助標準30元/天。
(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。
四、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執(zhí)行。
辦公室耗材管理辦法9
目的及適用范圍
1.1 維護公司內(nèi)部正常的工作秩序，確保公司財產(chǎn)及人員安全;
1.2 本辦法適用于公司各部門的安全管理;
管理組織
2.1 行政部負責本辦法的實施;
管理內(nèi)容
3.1 管理原則:實行“誰主管誰負責”的安全責任制分級管理原則;公司行政總監(jiān)負責公司的安全保衛(wèi)工作;行政部作為公司的職能部門，負責公司內(nèi)部日常安全保衛(wèi)管理工作;各部門經(jīng)理負責本部門的安全保衛(wèi)工作;
3.2 各部門職責
3.2.1 行政部職責
①嚴格執(zhí)行總部制定的各項安全防范管理規(guī)定，完善安全保衛(wèi)防范組織體系，根據(jù)實際情況制定日常安全管理細則;
�、趯镜闹攸c要害部門(位)采取有效保護措施，對各重要部位配備的技術防范裝置(如有)進行審定，并負責技術防范設備(如有)的安裝認證;
�、壑贫ū０矄T崗位責任制，負責簽定有關聘請保安公司人員或保安員的合同，負責對保安員進行專業(yè)培訓;
�、苤贫ㄓ嘘P安全保衛(wèi)工作的實施辦法，對有關安全問題提出專業(yè)結論。定期對各部門安全工作提供指導;
⑤對公司內(nèi)部發(fā)生的刑事、治安案件及時向公安機關報案，并協(xié)助進行調(diào)查處理,對發(fā)生的經(jīng)濟詐騙，財產(chǎn)侵占類刑事案件開展前期調(diào)查并及時向公安機關報案配合偵察;
⑥組織公司內(nèi)部的安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患;
⑦保證財務取送款的安全工作;
�、嘭撠熣I導、重要客人和外賓參觀公司時的安全保衛(wèi)工作;
3.2.2 各部門職責
�、俑鞑块T經(jīng)理是本部門的安全保衛(wèi)工作負責人，負責檢查公司安全保衛(wèi)的各項規(guī)章制度落實情況;
�、诟鶕�(jù)“誰主管誰負責” 的原則，各部門安全保衛(wèi)負責人指定一名兼職安全員，負責監(jiān)督、檢查防火、防盜、防事故等安全保衛(wèi)工作，確保本部門的各項安全;
3.2.3 行政總監(jiān)職責
�、俳M織落實公司安全管理工作的各項規(guī)章制度，監(jiān)督行政部日常的安全保衛(wèi)工作，并定期組織相關部門進行安全檢查;
②負責監(jiān)督行政部聘請(招聘)的保安員的日常管理、檢查工作;并落實好節(jié)假日期間的值班人員;
③指導行政部對本公司的重點部位制定防范措施，建立檔案，對存在的.隱患要及時報上級領導解決;
④確保本公司安全技防報警系統(tǒng)(如有)和其它技防設備完好有效;
�、輰Ρ竟景l(fā)生的刑事案件，要保護好現(xiàn)場，并報告上級領導;負責組織相關人員協(xié)助破案(緊急情況也可根據(jù)上級的指示先報告公安機關);
⑥對發(fā)生的經(jīng)濟詐騙、財產(chǎn)侵占類刑事犯罪案件要及時向上級領導和法務部匯報;
3.2.4 財務、商務等部門職責
�、儇攧铡⑸虅盏炔块T是公司經(jīng)濟活動的重要部門，為保障公司財產(chǎn)和員工人身安全，各部門安全保衛(wèi)工作的基本任務是：防盜、防搶、防騙、防假、防破壞等;
�、谪攧帐掖皯粢薪饘俜雷o網(wǎng)，出入口安裝防盜門，配備的保險柜必須是國家技術監(jiān)督部門和公安機關認可的品牌，并根據(jù)實際情況考慮安裝報警系統(tǒng);
③財務備用金或收入的現(xiàn)金，必須及時存入保險柜，夜晚保險柜內(nèi)存放的現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的數(shù)額。工作中要嚴格執(zhí)行各項財務規(guī)定，識假防欺詐，嚴禁非工作人員進入財務室;
�、苌虅盏炔块T要對各種票據(jù)、信息資料妥善保管，嚴防丟失，對重要資料還應確保機密;
�、菹掳嗲耙i好保險柜，打亂密碼，將鑰匙帶走，印章和支票要分開保管;檢查關閉好門窗、電器，開啟報警裝置(如有)，鎖好防盜門窗;
�、挢攧杖藛T到銀行或其它單位取送款和購買增值稅發(fā)票等重要票據(jù)時，要有保安人員隨行護送并有專車負責接送;
�、哓攧杖藛T不得在無保安人員隨行護送的情況下，自行到銀行取送款;不得在取送款途中辦理無關事項，攜款者不準隨意下車、離車;
�、嘌哼\款車輛要專車專用，保證車況良好，油料充足，無關人員不能搭乘，司機在押運款途中和等候時不得辦無關事項;
3.3 安全保衛(wèi)的具體措施
3.3.1 各公司新租用辦公房屋時，應將具體地址、使用情況、部門安全責任人等情況填寫基本情況表報總部行政部;安裝報警系統(tǒng)要在行政備案;
3.3.2 辦公區(qū)域的個人辦公桌抽屜內(nèi)，嚴禁存放現(xiàn)金和貴重物品，更不能將現(xiàn)金、存折、重要文件資料、印鑒放置于桌面而人離去;
3.3.3 各部門員工未經(jīng)部門總監(jiān)和行政部批準，不能私配辦公室的鑰匙，各部門保管的辦公室大門鑰匙丟失，要立即報告行政部，并及時更換門鎖;
3.3.4 公司及部門印章使用要有專人審批，嚴禁開具及持空白介紹信外出辦事，遺失印章、單據(jù)和有價證券等材料，應及時向行政部及相關領導報告;
3.3.5 各公司自行招聘的保安員要依照公司保安員招聘條件;聘用社會保安公司的人員，一定要查看保安公司的營業(yè)執(zhí)照和公安機關批文，與保安公司簽定合同要寫明任務、職責、值勤地點、期限、費用、雙方權力與義務，違約賠償及節(jié)假日加班費用支付等項內(nèi)容;
3.3.6 對發(fā)生在公司內(nèi)部的案件，每名員工都有義務配合行政部了解調(diào)查，積極提供線索;
3.3.7 員工在辦公區(qū)域撿拾到物品，應及時交行政部或部門領導妥善保管，設法查找失主;
3.3.8 任何部門發(fā)生物資丟失或經(jīng)濟犯罪案件，應立即向行政部報告?zhèn)浒福姓繉⒁暻闆r向公安機關報案;報告時要將丟失物品名稱、數(shù)量、價值及發(fā)案的時間、地點、經(jīng)過、經(jīng)辦人姓名講清，以便立案偵察;
3.4 獎懲
3.4.1 對在安全保衛(wèi)工作中盡職盡責做出突出貢獻，使公司財產(chǎn)免受重大損失或挽回重大損失的部門和個人，由行政部根據(jù)具體情況，提請公司給予表彰及物質(zhì)獎勵;
3.4.2 對違反本管理辦法，給公司的財產(chǎn)或利益造成損失的部門和個人，經(jīng)行政后部調(diào)查核實后報請總經(jīng)理批準予以處罰;觸犯刑律的，移交司法機關處理;
辦公室耗材管理辦法10
今年分公司實行新的財務政策，行政開支與業(yè)績掛鉤，并且直接影響到各位員工的工資水平，為合理控制行政辦公成本，根據(jù)中支今年實際情況，特制定本辦法：
1、根據(jù)各部門內(nèi)勤辦公需要，現(xiàn)規(guī)定各部門每月用紙量如下：
個險部(暫含本部)1包/月 銀保部 0.5包/月 綜合部(含總經(jīng)理室) 1包/月 運營部 1包/月 團險部 0.5包/月
2、今后綜合部按以上數(shù)量按月提供辦公用紙，請各部門做好紙張管控，超出部分費用，由使用部門攤銷解決。
3、請大家時刻保持節(jié)約意識，盡量使用電子郵件等無紙化辦公手段，沒有特別需要時，要做到雙面打印。
4、條線部門更換各類耗材，添置辦公電器，請自行解決。
辦公室耗材管理辦法11
為合理使用資源，加強辦公設備和耗材(不包含教學)使用管理，有效降低機關運行成本，培養(yǎng)勤儉節(jié)約的習慣，打造節(jié)約型機關，特制定本辦法。
第一條、 辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統(tǒng)一管理、合理使用、節(jié)約高效”的原則。
第二條、 辦公設備及耗材的范圍。
1、辦公設備包括臺式電腦、手提電腦、復印機、打印機、傳真機、投影儀、電話機、照相機、攝像機、移動硬盤等。
2、辦公耗材包括打印復印紙張、信箋、信封、打印機墨盒與磁鼓、復印機磁鼓、碳粉、傳真機專用紙及碳粉條、U盤、筆記本、回形針、訂書機及釘、夾子、文件夾等
第三條、 辦公設備和耗材的采購按照《合肥經(jīng)濟技術職業(yè)學院物資采購管理辦法》執(zhí)行，一般由學院辦公室統(tǒng)一辦理。
第四條、 辦公設備及耗材購入后由總務處負責登記入庫(符合固定資產(chǎn)登記的總務處要登記到學院固定資產(chǎn)當中去)。
由辦公室統(tǒng)一領取出庫，辦公室要建立臺賬，使用部門需要到辦公室登記領取使用，誰領用，誰簽名，規(guī)范管理，保證進出平衡，來龍去脈清楚。
第五條、 所有紙張除特殊情況外都要雙面使用。
硒鼓的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數(shù)，對實際打印量與理論打印量相差較大的情況，要及時向辦公室反饋，控制不合格產(chǎn)品流入使用;同時，可以充粉的硒鼓充粉與換鼓要交叉配合使用，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮充1-2次粉后再換。
第六條、 辦公設備的維護與保管
1、復印機、投影儀、公用打印機、照相機、攝像機由辦公室統(tǒng)一保管，任何部門需要外借使用者，須書面報告辦公室，辦公室按先后順序及重要程度決定是否外借。
2、臺式電腦、傳真機、電話機以及給各部門配備的打印機由部門負責保管，保管期間如因非公事?lián)p壞、丟失等情形，由該部門集體負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態(tài)。
3、手提電腦、移動硬盤、U盤、獨立光驅(qū)等由部門明確專人保管，期間如發(fā)生非公事原因損壞、丟失等情形，由該人負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態(tài)。如因公事原因毀損、丟失，應及時報告辦公室，進行調(diào)查核實后，報院務會討論處理。
4、辦公設備維修。由部門報辦公室統(tǒng)一安排維修。保修期外設備原則上委托供貨單位負責維修。
第七條、 辦公設備及耗材使用
1、各部門需要的日常辦公耗材(筆、紙等)由各單位在每學期開學時根據(jù)實際需要到學院辦公室統(tǒng)一登記領取;
2、正常情況下，在一學期內(nèi)，任何部門或個人都不應再到辦公室領取任何日常辦公耗材。如有特殊情況，確實需要領取的，應由部門負責人簽字或由部門負責人本人到辦公室領取并登記。
3、學院固定電話是給教職工辦公使用的`，教職工以外的其他任何人(包括學生)則不能使用學院辦公電話。
4、學院辦公室傳真機除學院教職工因公事使用外，其他任何人(包括學生)則不能使用。
5、為不影響正常辦公及避免電腦感染病毒，學院各辦公室電腦除本部門使用外，其他任何人在未經(jīng)院領導或本部門工作人員許可的情況下，不得使用。
6、各單位在打印機使用方面除了辦公正常使用外，禁止為私人打印材料，更不允許為學生打印材料。各部門對打印的材料名稱數(shù)量進行登記并要求使用人簽字。
7、院學生會的材料，由院團委根據(jù)工作實際并按照節(jié)約的原則安排打印。
8、各學生社團的材料打印分為以下兩種情況：
(1)、對于收取會費的社團，其內(nèi)部活動材料打印所需費用須由社團自行解決，對于全院性活動材料院團委可以安排打印;
(2)、對于未收取會費的社團，其材料打印則需要團委安排負責打印。
9、學院辦公室復印機使用
(1)、為學院各部門辦公復印有關材料、文件等;
(2)、各部門需要復印的材料、文件等數(shù)量比較多的，須由所屬部門統(tǒng)計好總數(shù)且由所屬部門負責人簽字后，方可送到學院辦公室統(tǒng)一復印，復印后須在學院辦公室登記。因人為原因造成的數(shù)量不足或損壞，將由其個人負責。不允許未經(jīng)任何領導批準或辦公室工作人員許可私自復印。各部門應認真對待、盡量避免不必要的浪費;
(3)、堅決杜絕應該學生本人負責辦理復印的材料被輔導員或教師拿到辦公室復印。
10、油印機一般主要是印刷試卷使用，但各單位確實印刷數(shù)量比較大的(一般50張以上)。各單位需要統(tǒng)計數(shù)量，由部門領導簽字后送到教務處，經(jīng)教務處領導核實后給予辦理(如是普通復印紙需要到辦公室領取，如是8K油印紙可以直接在教務處復印，并登記備案)。任何人在未經(jīng)領導批準或教務處工作人員許可的情況下使用油印機。
11、耗材使用完的單位需要馬上填寫“物資采購申請報告”，經(jīng)部門負責人簽字后報到辦公室統(tǒng)一采購(程序見物資采購管理辦法)。領取打印耗材時需要帶著打印材料登記薄到辦公室經(jīng)審核后方可再登記領取耗材相關耗材。
第八條、 本規(guī)定從發(fā)文之日起開始執(zhí)行。
第九條、 本辦法最終解釋權屬院辦公室。
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