(實用)交通運輸自查自糾情況報告

　　在學習、工作生活中，越來越多人會去使用報告，要注意報告在寫作時具有一定的格式。我們應當如何寫報告呢？以下是小編收集整理的交通運輸自查自糾情況報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

根據(jù)國家認監(jiān)委20xx年7月27日印發(fā)的《實驗室資質認定評審準則》（國認實函〔20xx〕141號）文件要求，工程質量檢測實驗室要建立質量管理體系，適時開展內(nèi)部質量審核和管理評審，是確保實驗室工作正常運行的一個重要環(huán)節(jié)。

　　一、內(nèi)部審核

　　內(nèi)部審核是實驗室自身必須建立的評價機制，即對所策劃的質量體系、過程及運行的符合性、適宜性和有效性進行系統(tǒng)的定期審核，是保證管理體系的自我完善和持續(xù)改進過程。換言之，內(nèi)部審核簡稱內(nèi)審，是實驗室自己進行的，用于內(nèi)部目的的審核，也稱第一方審核，是一種自我約束、自我診斷和自我完善的活動。

　　1、內(nèi)部審核的策劃與準備

　　1.1 編制內(nèi)審計劃

　　按照質量體系程序文件的規(guī)定，工程質量檢測實驗室每年年初要編制《年度內(nèi)審計劃》，根據(jù)《年度內(nèi)審計劃》的安排開展內(nèi)部審核,這是年度工作計劃的細化，主要是進一步明確審核組成員、日程安排和注意事項。特殊情況下可追加審核，其內(nèi)審計劃應根據(jù)特定情況所審核的對象和重點確定,這種審核的目的只與該特定情況有關，不一定涉及到所有體系覆蓋的部門及要素。

　　1.2 組織內(nèi)審人員

　　內(nèi)部審核計劃中，應明確本次審核的組織者—內(nèi)審組長（審核組有二名以上成員時）和審核人員。內(nèi)審組長是審核活動的領導者，應選擇經(jīng)過系統(tǒng)培訓、具有豐富審核經(jīng)驗且具備較強組織管理能力的人員擔任。審核組成員均應是經(jīng)過培訓、具備相應資格與能力的內(nèi)審員。此外，還需要考慮內(nèi)審員的工作經(jīng)歷、專業(yè)知識與受審部門業(yè)務特點的適應性；內(nèi)審員與受審核部門的責任關系和內(nèi)審員之間的相互協(xié)調配合等。

　　2、實施內(nèi)部審核

　　內(nèi)審實施的步驟，按照首次會議、現(xiàn)場審核、碰頭會、開具不符合項報告及召開末次會議的程序進行�，F(xiàn)場審核是整個內(nèi)部審核過程中的關鍵環(huán)節(jié)，內(nèi)審員須認真填寫《現(xiàn)場檢查記錄表》并妥善保存。

　　審核方式是指總體上如何進行審核，有多種方式。但對于建筑工程質量檢測實驗室來說通常采用的方式有如下二種：

　　a）按體系要素逐項審核:該方式根據(jù)《實驗室資質認定評審準則》每一項要求，對實驗室質量管理體系各要素實際運作進行審核。此方式執(zhí)行起來較為方便，可以不漏項地評價整個質量管理體系，適用于體系初建時的“自我診斷”或外審檢查之前，大都采用這種評審方式對實驗室質量管理體系做一次詳細的內(nèi)部審核，查找問題，及時整改，為迎接外部評審做好準備。

　　b）按部門審核:按部門審核是指根據(jù)實驗室質量體系所覆蓋的部門制定內(nèi)審計劃,每一部門要把該部門所涉及的全部要素一次審核清楚,最后再按要素把各個部門審核的結果加以匯總分析后得出總結論。這種審核方式工作效率高，較實用，但要求審核人員能全面掌握體系各項要素的要求和各項活動的接口關系，這種方式適用于體系的全面審核。實際工作中，常常是將這兩種方法結合起來運用。

　　3、內(nèi)部評審結果評價

　　3.1 認可不符合項

　　內(nèi)審員對于審核過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項，應與受審核方進行充分溝通，以期達成共識,所開具的不符合項報告應經(jīng)受審核方負責人簽字確認。這樣做的目的，既可使受審核方理解內(nèi)審員開具不符合項報告的真正意圖,以便采取切實可行的糾正措施，達到防止再發(fā)生的目的；同時，又可給受審核方提供陳述和補充證據(jù)的機會。特殊情況下，有時不符合項發(fā)生的部門未必就是不符合項的責任部門。因此，部門確認不符合項可分清是非，辨明責任，便于有效地采取糾正措施進行整改。

　　3.2 審核結果匯總分析

　　若干份不符合項報告發(fā)生后，還須對審核觀察結果做一次詳盡匯總分析。在匯總分析的基礎上，對質量管理體系做出較為準確完整的評價，指出下一步改進方向。

　　3.3 末次會議

　　上述工作完成后,即可召開一次簡短的末次會議。召開末次會議的目的是向受審核方說明審核情況，宣布審核結果，報告審核組結論，提出對糾正措施的要求。末次會議由內(nèi)審組長主持，審核組成員、質量負責人及受審核部門負責人應參加，會議記錄需歸檔保存。

　　4、制訂和認可糾正措施

　　糾正措施在內(nèi)部審核中具有特別重要的意義。這是因為內(nèi)部審核的根本目的在于發(fā)現(xiàn)質量管理體系運行過程中出現(xiàn)的問題，便于糾正，以使質量管理體系得到不斷改進。因此，內(nèi)審在現(xiàn)場審核完成后，關鍵是責任部門要認真分析發(fā)生不符合產(chǎn)生的原因，從而有針對性地制訂糾正措施。

　　經(jīng)認可的糾正措施應形成文字,反應在糾正措施報告中。通常可將糾正措施報告與不符合項報告合二為一，將擬定的糾正措施和執(zhí)行情況反應在不符合項報告上。

　　5、編制內(nèi)審報告

　　內(nèi)審報告是說明審核結果的正式文件,由內(nèi)審組長負責編制。內(nèi)審報告應如實地反應本次質量體系審核的方法、審核過程情況、觀察結果和審核結論。內(nèi)審報告由內(nèi)審組長簽發(fā)，內(nèi)審組長應對內(nèi)審報告的準確性、完整性負責。

　　6、跟蹤檢查糾正措施

　　內(nèi)審核報告的提交和分發(fā)并不意味著內(nèi)審的結束,在受審核方制訂了糾正措施并加以實施后,內(nèi)審小組還應對受審核方糾正措施的執(zhí)行情況和實施效果進行跟蹤檢查驗證。

　　糾正措施的跟蹤檢查驗證是內(nèi)部審核的重要階段,無論是嚴重不符合項還是一般不符合項,責任部門均須制定切實可行的糾正措施，由內(nèi)審小組進行跟蹤驗證，形成閉環(huán)，才算完成一次完整的內(nèi)部審核，此時內(nèi)部審核方告結束。

　　二、內(nèi)部審核與管理評審的區(qū)別

　　管理評審要對質量管理體系的現(xiàn)狀和適應性做出評價，須了解質量管理體系的運行狀況，將內(nèi)部審核的結果作為管理評審的重要信息輸入。因此，為了維護質量管理體系的有效運行，不斷完善和改進質量管理體系，實驗室必須進行內(nèi)部審核和管理評審，但兩者之間有不同之處，主要體現(xiàn)在以下六個方面。

　　1、目的不同：內(nèi)部審核的目的在于驗證質量管理體系運行的持續(xù)符合性和有效性，找出不符合項并采取糾正措施。管理評審的目的在于評價質量管理體系現(xiàn)狀對環(huán)境的持續(xù)適用性、有效性，并進行必要的改進。

　　2、組織者和執(zhí)行者不同：內(nèi)部審核由質量主管（通常為質量負責人）組織，由與審核活動無直接責任關系的審核員具體實施。管理評審由最高管理者（或其授權人）組織，技術管理層人員、質量主管、各部門負責人、關鍵質量管理人員參與實施。

　　3、依據(jù)不同：內(nèi)部審核主要依據(jù)是實驗室制定和使用的質量體系文件，包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、合同以及國家法律法規(guī)和相關的行政規(guī)章。管理評審則主要考慮受益者（管理者、員工、供方、顧客、社會）的期望。

　　4、程序不同：內(nèi)部審核由內(nèi)審員按照一套系統(tǒng)的方法對質量體系所涉及的部門、活動進行現(xiàn)場審核，找到符合或不符合質量體系文件的證據(jù)。管理評審由最高管理者組織召開，研究來自內(nèi)審、外審、顧客、能力驗證等各方面的反饋信息，解決質量體系適應性、充分性、有效性方面的問題。

　　5、輸出不同：內(nèi)部審核時，對雙方確認的不符合項，由被審核方提出并實施糾正措施，內(nèi)審組長編制內(nèi)審報告。內(nèi)審的輸出是管理評審輸入的重要內(nèi)容。管理評審往往涉及文件修改、機構或職責調整、資源增加等，其輸出是實驗室計劃系統(tǒng)（包括下年度

　　的目標、目的和活動計劃）的輸入，是對質量管理體系及其過程有效性和與顧客要求等有關的檢測、校準活動的改進，管理評審報告由最高管理者批準。

　　6、時機不同：內(nèi)部審核的時間取決于每年的內(nèi)審計劃安排,當發(fā)生質量事故和顧客投訴、申訴時可追加內(nèi)審。管理評審按規(guī)定的時間間隔進行,可在質量體系文件中具體規(guī)定，通常每年不少于一次，并常常安排在內(nèi)審完成后年底進行。在內(nèi)、外部環(huán)境、體系發(fā)生重大變化或最高管理者認為需要時，還可即時安排管理評審。

　　總之,內(nèi)部審核和管理評審是保證建筑工程質量檢測實驗室質量體系正常運行的重要環(huán)節(jié),內(nèi)審的輸出是管理評審輸入的重要基礎。實驗室的管理者應對內(nèi)部審核這項工作有足夠的重視，通過內(nèi)部審核及時發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題和總結問題，達到舉一反三，進而推動質量管理體系的持續(xù)改進，確保試驗室質量體系的有效運作。

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