銷售管理制度集錦（15篇）
在充滿活力，日益開放的今天，很多地方都會使用到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家收集的銷售管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銷售管理制度1
1、制訂銷售策略：根據(jù)公司市場戰(zhàn)略與市場銷售目標(biāo)，結(jié)合所掌握的市場信息進行市場預(yù)測，制訂市場拓展目標(biāo)、銷售策略與規(guī)劃，并組織實施，管理并指導(dǎo)銷售代表，完成銷售、市場推廣與市場目標(biāo)。
2、銷售體系管理：根據(jù)公司銷售策略，建立維護公司的銷售網(wǎng)絡(luò)與渠道管理體系，通過系列市場推廣活動，營造市場環(huán)境，提升公司與產(chǎn)品品牌，支撐公司產(chǎn)品銷售的增長；
3、銷售業(yè)務(wù)管理：根據(jù)客戶需求與公司營運流程，接收并管理客戶訂單，跟蹤客戶團隊，會議，并完成最終合同款的回收，后續(xù)客戶的開發(fā)維護
4、客戶關(guān)系管理：通過客戶拜訪、客戶培訓(xùn)和推動客戶意見、建議與投訴的處理等服務(wù)活動提高客戶滿意度，建立、鞏固均衡的客戶關(guān)系平臺，逐漸滲透終端客戶，掌握最終消費群體。
5、市場信息分析：通過一線銷售代表收集市場信息，如：客戶、產(chǎn)品、競爭對手等，并進行統(tǒng)計與分析，及時向公司市場、研發(fā)等部門反饋，推動快速響應(yīng)。
6、費用管理：根據(jù)公司費用政策，指導(dǎo)下屬了解銷售重點，評估客戶資源需求，制訂預(yù)算使用計劃，確定費用開銷方式，合理協(xié)調(diào)、分配公司資源，并審核費用使用的合理性，提高投入產(chǎn)出比。
7、部門內(nèi)部管理：根據(jù)公司經(jīng)營方針和部門業(yè)務(wù)需要，合理設(shè)置部門組織結(jié)構(gòu)和崗位，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，合理配置人力資源，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率，提高員工滿意度。
銷售主管崗位職能三
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。
2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價值，控制成本，擴大產(chǎn)品的市場認(rèn)可度，知名度積極完成銷售量指標(biāo)，擴大產(chǎn)品市場占有率；
3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)
4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨立處置客戶咨詢，客戶線路行程安排
等事宜。
5、協(xié)助并管理銷售代表，對銷售人員進行銷售和業(yè)務(wù)支持
6、協(xié)助開發(fā)旅游同業(yè)市場同時接待處理同業(yè)的咨詢和訂單業(yè)務(wù)
7、收集一線營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見。
8、按時完成公司銷售部相關(guān)銷售報表并及時上交上級部門主管審核。
高級銷售代表崗位職能四
1通過電話銷售，網(wǎng)絡(luò)營銷或個人其他渠道推銷公司的旅游產(chǎn)片和特色線路，定制服務(wù)
2拜訪客戶與客戶簡歷長久業(yè)務(wù)合作關(guān)系，最終達成交易
3按時維護客戶資源，解答客戶的咨詢，報名和辦理手續(xù)等需求，提供私人管家型服務(wù)
4通過社區(qū)外展，公司戶外宣傳，其他行銷活動等方式開發(fā)客戶資源
5熟悉了解公司產(chǎn)品線路獨立開發(fā)企事業(yè)單位，高端人群的商務(wù)出游，個性私人旅游定制業(yè)務(wù)和公司會議，個人團體簽證等相關(guān)旅游業(yè)務(wù)
6結(jié)合公司的銷售目標(biāo)和計劃，有目的性的開發(fā)相關(guān)市場和行業(yè)的客戶群體，提高公司的產(chǎn)品知名度和市場認(rèn)可度
7執(zhí)行公司相關(guān)的`市場營銷活動和公司新老客戶的開發(fā)和維護，對老客戶進行深層次2次開發(fā)
五服裝規(guī)范
著裝規(guī)定：
1、工作期間，公司要求員工盡量穿著職業(yè)，不得隨意散漫
2、外出見客戶時，必須佩戴公司的工牌和名片，提升公司形象
儀容要求：
1、工作期間，員工應(yīng)注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發(fā)，男性頭發(fā)不能蓋耳，至少每月理發(fā)一次，勤洗頭、頭發(fā)應(yīng)梳理整齊，不凌亂，不留胡須。
2、所有員工應(yīng)每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈，上班期間應(yīng)保持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應(yīng)隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻保持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應(yīng)熨燙整齊。
六考勤制度
1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到，不得出現(xiàn)代打卡現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按公司行政制度處罰
2、每天早上9：00上班，18:00下班
3、考勤時間標(biāo)準(zhǔn)：以標(biāo)準(zhǔn)時間為準(zhǔn)。要求每位銷售人員均核對自己的時間。
4、公司周一晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會。
5、調(diào)休、請假需提前一天經(jīng)同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。
6、請假1天以內(nèi)由上級主管負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，2天以內(nèi)由銷售經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。3天以上需總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)（總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準(zhǔn)）。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發(fā)請假日工資。
7、休假按公司制度調(diào)整年休，具體參照《公司規(guī)章制度》
8、根據(jù)實際情況決定，銷售部上班時間做如下規(guī)定：
上午：9：00---12：00
中餐12：00---14：00
下午：14：00---18：00
附注：可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進行調(diào)整。
七銷售報表規(guī)定
1、銷售人員每天工作內(nèi)容客戶開發(fā)情況及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式每周五下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用每月28號前匯報銷售工作月報表。
附：《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》
八薪金獎勵制度
1、新招人員實行先培訓(xùn)后上崗，培訓(xùn)時間一并納入試用期，試用期為1―3個月。試用期內(nèi)業(yè)務(wù)人員基本工資根據(jù)部門的薪資標(biāo)準(zhǔn)而定；試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標(biāo)準(zhǔn)。
2、工資標(biāo)準(zhǔn)：分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。
試用期1―3月（個人能力可提前轉(zhuǎn)正）：基本工資：底薪+餐補+全勤+團隊提成獎金；轉(zhuǎn)正后：底薪（基本工資+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤）+提成獎金
銷售經(jīng)理：底薪+提成獎金（提成獎金可分完成指標(biāo)的級別來算）+團隊管理獎金
銷售主管：底薪+提成獎金（提成獎金可分完成指標(biāo)的級別來算）+超指標(biāo)額完成部分額外獎勵
高級銷售代表：底薪+提成獎金（提成獎金可分完成指標(biāo)的級別來算）+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤
3、薪金發(fā)放時間：每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用獎金發(fā)放制度有待商榷，獎金發(fā)放時間可靈活變動。
4、業(yè)務(wù)費用管理
業(yè)務(wù)人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監(jiān)簽字報銷。
差旅費用:銷售人員外出補助120元/天。并按公司財務(wù)報銷制度執(zhí)行。
業(yè)務(wù)招待費：需請示銷售總監(jiān)，由副總經(jīng)理級以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
九合同管理制度
1、經(jīng)辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同內(nèi)容填寫
合同包括：主合同、附加補充協(xié)議等。
嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定的價格體系，規(guī)定的條款；如，出現(xiàn)變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄，無內(nèi)容填寫應(yīng)用“/”劃去，否則造成后果自行承擔(dān)。
加蓋印章應(yīng)該在相關(guān)重點條款及簽字處
3、合同申領(lǐng)和歸檔程序
合同申領(lǐng)由銷售經(jīng)理簽審后方可由合同保管部門派發(fā)給銷售代表，合同簽回來后，應(yīng)先由銷售主管和計調(diào)部門審核，方可交由財務(wù)部門統(tǒng)一保管備案，銷售需復(fù)印一份給銷售經(jīng)理和計調(diào)操作員以方便跟進和設(shè)計安排線路！
原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內(nèi)勤或財務(wù)存檔管理。
此管理獎勵制度由本人暫時策劃制定，不盡詳細(xì)之處，有待商榷修改，請多指教！
銷售管理制度2
經(jīng)銷商是公司的重要協(xié)作伙伴,銷售人員必須與他們坦誠相待。為能更好的協(xié)調(diào)好銷售人員與經(jīng)銷商的關(guān)系、公司與經(jīng)銷商的關(guān)系,更進一步的促進雙方的銷售,取得共同發(fā)展,銷售公司特制定了以下銷售人員對經(jīng)銷商的管理規(guī)范:
(一)、樹立觀念
1.銷售人員必須與經(jīng)銷商坦誠相對,樹立'顧客為上帝'的觀念,決了為了一已之利,欺騙經(jīng)銷商。
2.銷售人員在銷售過程中公平的對待不同經(jīng)銷商,不遺余力的協(xié)助經(jīng)銷商做好各種銷售及服務(wù)工作。如在工作過程中與經(jīng)銷商產(chǎn)生矛盾,或有其他隔閡,必須立即反饋至辦公室市場組備案。
3.銷售人員在銷售工作不得拿經(jīng)銷權(quán)或其他東西欺詐或脅迫經(jīng)銷商,侵占經(jīng)銷商利益,損害公司的`形象。
4.銷售人員必須把公司利益放在首位,決不允許在銷售工作中與經(jīng)銷商串通一氣,損害公司的利益。
(二)、日常工作
1.銷售人員必須經(jīng)常拜訪經(jīng)銷商,了解市場銷售情況,及時協(xié)助解決經(jīng)銷商提出的各項問題。
2.銷售人員必須當(dāng)天將公司的政策信息傳達經(jīng)銷商。
3.銷售人員引導(dǎo)經(jīng)銷商合理報站發(fā)貨。由經(jīng)銷商制定報站計劃、銷售人員確認(rèn)報站及匯票,銷售內(nèi)勤進行準(zhǔn)確報站。
4.每月月底,督促經(jīng)銷商如實填寫客戶反饋表,及時寄回銷售公司辦公室,以便公司及時市場動態(tài),解決各項問題。
(三)、開展促銷活動
1.銷售人員要協(xié)助經(jīng)銷商開展鋪貨等工作。
2.公司的各類促銷活動由銷售人員配合經(jīng)銷商共同開展,并幫助經(jīng)銷商填了各類報銷表格,及時給經(jīng)銷商沖帳。
3.合理給經(jīng)銷商配置獎品,協(xié)助經(jīng)銷商做好促銷活動兌獎活動,并解決兌獎活動中出現(xiàn)的問題。
(四)、售后服務(wù)工作
1.產(chǎn)品到站后發(fā)現(xiàn)紙箱破損、產(chǎn)品短缺時,銷售人員必須立即趕赴現(xiàn)場,進行實地查看,并請經(jīng)銷商做好取樣、照相等工作,當(dāng)天將信息反饋公司辦公室售后組。同時,填寫疑難問題處理單,各類資料寄回公司售后組報損。
2.在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或有疑難庫存等問題及時反饋公司,并在一周內(nèi)將疑難問題處理單及相關(guān)資料寄回公司售后組,以便公司及時處理。
3.協(xié)助經(jīng)銷商做好消費者投訴工作。
4.銷售人員負(fù)有為經(jīng)銷商核對帳目,清理帳目的責(zé)任。對經(jīng)銷商提出帳目問題時,必須在一周內(nèi)進行解答。
(五)、經(jīng)銷商設(shè)置問題
1.銷售人員必須根據(jù)市場情況調(diào)整分管地區(qū)的經(jīng)銷商。如需要增加經(jīng)銷商或調(diào)整經(jīng)銷商分管區(qū)域,須提出新單位的基本狀況,經(jīng)同區(qū)域經(jīng)銷商認(rèn)可,經(jīng)公司批準(zhǔn)后予以增加。
2.取消經(jīng)銷商也必須根據(jù)市場實際情況,拿出理由上報公司,待公司認(rèn)可后執(zhí)行。
(六)、處罰規(guī)定
1.銷售公司將對銷售人員進行定期及不定期的抽查,發(fā)現(xiàn)有違反以上情況者,公司將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度,進行罰款、開除、直至追究其刑事責(zé)任。
2.銷售公司每月根據(jù)經(jīng)銷商的客戶反饋表以及日常投訴清查,確認(rèn)銷售人員違反公司規(guī)定者,公司將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度,進行罰款、開除、直至追究其刑事責(zé)任。
銷售管理制度3
第一章總則
第一條為了加強對公司銷售與收款的內(nèi)部控制,規(guī)范銷售與收款行為,防范銷售與收款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范—銷售與收款（試行）》等法律法規(guī)，結(jié)合公司的具體實際，特制定本制度。
第二條本制度所稱銷售與收款，主要是指公司在銷售過程中接受客戶訂單、審核客戶信用、簽訂銷售合同、發(fā)運商品、開具發(fā)票并收取相關(guān)款項等一系列行為。公司提供勞務(wù)與收款，參照本制度。
第二章崗位分工及授權(quán)批準(zhǔn)
第三條公司銷售與收款內(nèi)部控制環(huán)節(jié)中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
(一)客戶信用調(diào)查評估與銷售合同的審批簽訂；
(二)銷售合同的審批、銷售訂單與辦理發(fā)貨；
(三)銷售貨款的確認(rèn)、回收與相關(guān)會計記錄；
(四)銷售退回貨品的驗收、處置與相關(guān)會計記錄；
(五)銷售業(yè)務(wù)經(jīng)辦與發(fā)票開具、管理；
(六)壞賬減值準(zhǔn)備的計提與審批、壞賬的核銷與審批。
第四條公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門設(shè)置如下崗位：
(一)銷售管理崗位，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品銷售策略及中長期產(chǎn)品規(guī)劃，報公司審批后組織實施。銷售策略包括銷售價格、折扣政策、產(chǎn)銷存滾動計劃等。
(二)銷售業(yè)務(wù)崗位，包括處理訂單、簽訂合同、執(zhí)行銷售政策和信用政策，負(fù)責(zé)制定發(fā)貨計劃，管理監(jiān)控發(fā)出貨物，按銷售策略確認(rèn)產(chǎn)品銷售價格和數(shù)量及銷售回款的確認(rèn)，催收貨款等。
(三)銷售文員崗位：負(fù)責(zé)訂單與合同數(shù)據(jù)的錄入以及檔案管理，根據(jù)發(fā)貨計劃負(fù)責(zé)貨物的發(fā)出以及銷售相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。
(四)倉庫管理崗位，負(fù)責(zé)存貨的管理，負(fù)責(zé)審核銷售發(fā)貨單據(jù)是否齊全并辦理發(fā)貨的具體事宜。
(五)資金結(jié)算崗位，負(fù)責(zé)銷售款項的收取和相關(guān)回款單據(jù)錄入。
(六)核算會計崗位，負(fù)責(zé)銷售與收款業(yè)務(wù)的核算及與原始單據(jù)的復(fù)核，負(fù)責(zé)往來款項的清賬和管理工作；負(fù)責(zé)按照公司會計政策計提壞賬準(zhǔn)備，并負(fù)責(zé)相關(guān)會計核算。發(fā)票管理人員負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開票與管理。
不得由同一部門或個人辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的全過程。
第五條
銷售業(yè)務(wù)崗位人員變動時，在離崗前應(yīng)將訂貨、回款等情況，尤其是應(yīng)收賬款、銷售發(fā)票等重要資料，必須同接替人員辦清交接手續(xù)，單位主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督交接，并將移交手續(xù)通知管理本部、財務(wù)部有關(guān)人員備案。
第六條公司銷售業(yè)務(wù)依據(jù)下列審批權(quán)限進行審批：
(1)銷售政策、銷售單價、客戶信用額度由公司總經(jīng)理或者授權(quán)銷售副總審批，報管理本部、財務(wù)部備案。
(2)單筆銷售金額超過5000萬元的銷售合同由總經(jīng)理審批。其他符合銷售價格、產(chǎn)銷計劃、信用額度的銷售，由銷售副總或者授權(quán)銷售部長審批。
第七條
審批人應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限。
經(jīng)辦人應(yīng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理銷售與收款業(yè)務(wù)。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的銷售與收款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理。
嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員辦理銷售與收款業(yè)務(wù)。
第三章銷售和發(fā)貨控制
第八條公司對銷售業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的預(yù)算管理制度，銷售部門根據(jù)公司確定的營銷目標(biāo)和市場預(yù)測信息等，編制年度銷售計劃，經(jīng)公司審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第九條公司在選擇客戶時，應(yīng)當(dāng)充分了解和考慮客戶的信譽、財務(wù)狀況等有關(guān)情況，防范賬款不能收回的風(fēng)險。
第十條各銷售部門應(yīng)加強賒銷業(yè)務(wù)的管理。賒銷業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的銷售政策和信用政策。要根據(jù)客戶的欠款數(shù)額、歷史交易過程貨款的平均支付時間、交易量大小，每年至少一次綜合劃定客戶資信等級，并進行動態(tài)管理。資信等級可分為優(yōu)良、一般、不良等，對不良客戶要采取現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式進行交易，并要求責(zé)任人限時催收老貨款；對資信一般客戶要控制其欠款余額限定信用額度。
應(yīng)本著有利于提高市場占用率、有利于擴大銷量、有利于貨款回收等原則，以最終有利于提高公司總體效益為大原則，對不同市場、不同地區(qū)、不同客戶，可采取不同的價格和折扣讓利政策，同時要兼顧平衡。
第十一條公司銷售和發(fā)貨業(yè)務(wù)，按照下列程序辦理：
(一)銷售談判。在銷售合同訂立前，銷售業(yè)務(wù)人員應(yīng)就銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等具體事項與客戶進行談判。對談判中涉及的重要事項，應(yīng)當(dāng)有完整的書面記錄。
(二)合同審批。合同生效前對銷售價格、信用政策、發(fā)貨與收款方式等進行合同評審，明確說明具體的審批程序及所涉及的部門人員，并根據(jù)公司的實際情況明確界定不同合同金額審批的具體權(quán)限。審批人員應(yīng)當(dāng)對銷售合同草案中提出的銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴(yán)格審查并建立客戶信息檔案，也可指定內(nèi)部審計機構(gòu)等對銷售合同草案進行初審。金額重大的銷售合同，應(yīng)當(dāng)征詢法律顧問或?qū)＜业囊庖姟?/p>
(三)合同訂立。公司所有銷售業(yè)務(wù)，都應(yīng)簽訂銷售合同。銷售合同草案經(jīng)審批同意后，由銷售人員與客戶簽訂銷售合同，簽訂的銷售合同應(yīng)符合《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定和公司的有關(guān)制度。銷售合同應(yīng)當(dāng)明確與銷售商品相聯(lián)系的所有權(quán)和風(fēng)險與報酬的轉(zhuǎn)移時點，明確交提貨地點、交提貨方式、運輸方式、貨款結(jié)算方式、付款期限、違約責(zé)任，寫清訂貨單位、收貨單位、付款單位及其開戶行、賬號、稅務(wù)登記號、通訊地址、聯(lián)絡(luò)方式及詳細(xì)地址等盡可能完整的客戶資料。
所有銷售合同，由銷售部門指定專人整理、保管合同檔案，將材料放入專門的文件柜內(nèi)，并達到防火、防盜、防蟲、防潮、防塵的要求。
(四)組織銷售。銷售部門根據(jù)批準(zhǔn)的銷售合同編制銷售計劃，銷售文員下達銷售發(fā)貨通知單（出庫單），由分管銷售的副總經(jīng)理或授權(quán)銷售部長實施一級審核，財務(wù)部核算會計崗位實施二級審核后交倉庫按照要求準(zhǔn)備貨物，銷售貨物備妥后，將實際發(fā)貨數(shù)量生成銷售出庫單，通知銷售部門組織發(fā)貨。負(fù)責(zé)該項業(yè)務(wù)的銷售人員直接負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的催收。
(五)組織發(fā)貨。銷售部門根據(jù)審批的銷售出庫單，組織發(fā)貨。
發(fā)貨時必須經(jīng)過嚴(yán)格檢驗，不得擅自發(fā)貨和隨意替換貨物，確保與銷售出庫單的一致。倉庫發(fā)貨必須按照經(jīng)批準(zhǔn)的發(fā)貨通知單供貨，不得在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下擅自發(fā)貨。
銷售人員送貨到客戶單位的，由銷售人員辦理提貨手續(xù)，在交貨時索取客戶單位的簽收單并于返回公司的當(dāng)日交回銷售文員。
通過火車、汽車、航空、郵局等快遞或物流托運等發(fā)運貨物的，由銷售部門填制產(chǎn)品發(fā)運單，由承運方簽字后，組織發(fā)貨，在運輸過程須確保貨物安全和及時到達，在卸車前必須由我公司人員或客戶對其運輸過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行確認(rèn)，確認(rèn)其表面是否有碰傷、刮花和防雨處理等，如果在運輸過程中產(chǎn)生了質(zhì)量問題，必須在卸車前用數(shù)碼相機或手機對其進行取證，然后再卸車，發(fā)貨后應(yīng)做好有關(guān)貨物發(fā)運記錄，及時提請客戶收取貨物。如果沒有產(chǎn)生質(zhì)量問題，客戶收妥貨物后，應(yīng)及時向客戶索取貨物簽收單。對于在運輸過程產(chǎn)生的質(zhì)量問題，由我公司根據(jù)客戶或我司銷售跟車人員反饋的信息，并結(jié)合公司與運輸公司的或保險公司的合同或協(xié)議中的條款對其進行索賠。
客戶簽收單由公司統(tǒng)一格式，列明的貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，注明提（收）貨日期應(yīng)寫實際日期，客戶單位簽章應(yīng)合規(guī)、清楚，以減少貨物查收方面的`糾紛。
所有產(chǎn)品從公司發(fā)出，均需開具公司統(tǒng)一格式的出門證，門衛(wèi)憑出門證放行。出門證由物管部根據(jù)提貨人出示的符合規(guī)定手續(xù)的出庫單開具，加蓋出門證專用章后交提貨人。門衛(wèi)根據(jù)出門證查驗貨物無誤后放行。對出庫手續(xù)不全的，嚴(yán)禁開具出門證。
(六)銷售開票。由銷售部門填寫填開具發(fā)票申請單，財務(wù)部根據(jù)填開發(fā)票申請單開據(jù)發(fā)票。 (七)銷售退回�？蛻敉素浿皯�(yīng)事先與銷售部門聯(lián)系，說明退貨原因、退貨品種、型號、數(shù)量、價值。銷售部門根據(jù)客戶提出的要求，寫出書面申請，經(jīng)報批后通知用戶退貨。銷售貨物退庫時，由銷售部門填制退庫單或紅字的銷售出庫單，填明退貨原因、退貨品種、型號、數(shù)量、價值，經(jīng)檢查員出據(jù)檢查報告后，經(jīng)審批同意后，辦理相應(yīng)退庫手續(xù)。倉庫應(yīng)在庫房設(shè)專區(qū)管理，倉庫保管員應(yīng)對退回貨物仔細(xì)驗收、清點，對正常銷售產(chǎn)品和銷售退回產(chǎn)品分別保管，及時處理。
財務(wù)部門要嚴(yán)格檢查退回產(chǎn)品的審批、退庫、返修、報廢等手續(xù)是否健全，進出庫量是否一致，有無遺漏，發(fā)現(xiàn)問題及時要求更正。并根據(jù)審查無誤的檢驗報告、物管人員簽字的退庫單或紅字的銷售出庫單及退貨方出具的退貨憑證和和紅字發(fā)票等沖減應(yīng)收客戶的相應(yīng)貨款，同時，也要視顧客是否已經(jīng)支付貨款，收回原開出的銷貨發(fā)票或開具紅發(fā)票等情況，在退貨后一個月內(nèi)采用相應(yīng)的會計方法進行賬務(wù)處理。
第十二條銷售部門和倉庫部門應(yīng)使用連續(xù)編號的發(fā)、運貨憑證，定期對貨物進行盤點，并對每月情況進行匯總、分析后，將發(fā)運情況與銷售部門、財務(wù)部門進行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。
第十三條銷售部門要在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)記錄、填制相應(yīng)憑證，按客戶設(shè)置登記銷售臺賬，銷售臺賬應(yīng)記載客戶名稱、地址、稅號、開戶銀行、信用額度等資料，資料變動應(yīng)及時補記。序時登記業(yè)務(wù)地區(qū)、訂單編號、對應(yīng)合同編號、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號、類型、訂貨數(shù)量、訂單金額、費用金額、發(fā)貨記錄、驗收情況、開票情況、收款情況以及合同完成等明細(xì)賬，及時對每一客戶的應(yīng)收賬款進行核算，動態(tài)反映和評估每一客戶的應(yīng)收賬款余額增減變動情況和信用額度使用情況。加強銷售合同、銷售訂單、銷售計劃、銷售通知單、發(fā)貨憑證、運貨憑證、銷售發(fā)票等文件和憑證的保管和相互核對工作，隨時掌握銷售與收款情況，并對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤。同時應(yīng)對銷售資料保密。
第十四條銷售部門應(yīng)按照售后服務(wù)管理辦法，規(guī)范出廠產(chǎn)品驗收及售后服務(wù)工作。
(一)新機安裝與驗收。新機運到客戶處后，售后人員必須在最短的時間內(nèi)將機器安裝調(diào)試完成，在安裝調(diào)試過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題必須填寫新發(fā)機器問題反饋表向技術(shù)中心、品管部反饋。所有新機安裝后售后人員應(yīng)在驗收時限內(nèi)按驗收標(biāo)準(zhǔn)及時取得客戶設(shè)備驗收報告，驗收報告原件交財務(wù)部作為確認(rèn)銷售收入的依據(jù)，銷售部門留存復(fù)印件。
(二)維修服務(wù)。銷售部門售后人員在接到客戶的報修電話后，盡可能的通過電話提供支持，當(dāng)通過電話不能為客戶解決問題的，由售后主管派出專業(yè)的售后人員為客戶現(xiàn)場解決問題，維修服務(wù)若在產(chǎn)品保修期間，領(lǐng)用的維修配件由售后人員提出申請，銷售文員開具三包件出庫單依照本制度第十一條第四款相關(guān)規(guī)定審核與組織銷售，問題解決后填寫服務(wù)報告由客戶簽字后交銷售部售后主管或部長審核后，原件留存銷售部，復(fù)印件交品管部。
第十五條公司在收到設(shè)備驗收報告時確認(rèn)商品銷售收入，須滿足以下條件：
(一)公司已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給購貨方；
(二)公司既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒有對已售出的商品實施有效控制；
(三)收入的金額能夠可靠地計量；
(四)相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入公司；
(五)相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計量。
第四章收款控制
第十六條
公司應(yīng)當(dāng)按照國家《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》及時辦理銷售收款業(yè)務(wù)。
第十七條
銷售部門應(yīng)將銷售收入及時入賬，不得賬外設(shè)賬，不得擅自坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁收款不入賬。銷售人員應(yīng)當(dāng)避免接觸現(xiàn)款。
銷售人員應(yīng)按照相關(guān)結(jié)算要求以及合同規(guī)定的結(jié)算方式、結(jié)算時間及時辦理銷售收款業(yè)務(wù)。對改變結(jié)算方式、延長結(jié)算時間的收款業(yè)務(wù)，要及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并征得書面批準(zhǔn)。
第十八條收取貨款，必須通過公司開戶銀行進行結(jié)算，盡量避免使用現(xiàn)金。
向個體戶和私人銷售，特殊情況收取現(xiàn)金，在公司本地必須在收款當(dāng)日將現(xiàn)金存入公司賬戶，在異地必須在收款次日轉(zhuǎn)入公司賬戶或公司開設(shè)的銀行卡，并將收現(xiàn)情況填列收現(xiàn)通知單通知財務(wù)，不得以任何理由將銷售款存入私人賬戶、私人卡或滯延交納。如有違反，按失職處理，如貨款滯延交納3個月以上按挪用公款依法處理。
銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算收款，只允許向公司開戶銀行賬號收款，禁止向公司外的任何單位和個人轉(zhuǎn)賬收款。應(yīng)及時準(zhǔn)確將公司銀行開戶資料提供給購貨客戶，以保證收款安全。
第十九條客戶采用匯兌（分為信匯、電匯兩種）、轉(zhuǎn)賬向公司支付貨款，銷售部門應(yīng)密切注意客戶匯兌款項，必要時應(yīng)要求客戶傳真匯兌憑證，發(fā)現(xiàn)款項未按時到賬，應(yīng)通知財務(wù)部門查詢，并立即與客戶聯(lián)系，落實匯款情況�？铐検胀缀螅攧�(wù)部門應(yīng)及時通知銷售部門。
通過銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)結(jié)算方式收取貨款，對收到的票據(jù)要按國家《票據(jù)法》《票據(jù)管理辦法》和人民銀行《支付結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定認(rèn)真審查票據(jù)內(nèi)容，對票據(jù)合法性、真實性進行審查，防止購貨方以虛假票據(jù)進行欺詐。
客戶以背書轉(zhuǎn)讓票據(jù)支付貨款，應(yīng)符合票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓的規(guī)定，按規(guī)定加蓋背書簽章，避免票據(jù)出現(xiàn)問題時造成追索麻煩。
商業(yè)承兌匯票對承兌付款人的信用度要求非常高，應(yīng)慎重受理。
托收承付結(jié)算方式，銀行限制條款多，對客戶信用度要求非常高，非經(jīng)公司同意不得采用。
第二十條收到銀行票據(jù)在本地應(yīng)于收到的當(dāng)日、在異地應(yīng)于回長沙的當(dāng)日交財務(wù)部門向銀行辦理收款。收到的轉(zhuǎn)賬支票也可按銀行規(guī)定及時在付款人開戶銀行辦理轉(zhuǎn)賬�？铐検胀缀螅攧�(wù)部門應(yīng)及時通知銷售部門。
票據(jù)被拒絕付款，財務(wù)部應(yīng)及時將銀行轉(zhuǎn)來的被拒絕付款的票據(jù)和有關(guān)證明轉(zhuǎn)交銷售部門，銷售部門應(yīng)按規(guī)定行使追索權(quán)。
第二十一條銷售部門全面負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的催款工作，財務(wù)部門予以配合。催收記錄（包括往來函證）要交財務(wù)部門妥善保管；要定期對應(yīng)收賬款進行分析，并編制逾期賬齡分析表后，按風(fēng)險程度進行分類，采取不同的方法手段進行催收，對催收無效的應(yīng)收賬款應(yīng)及時提請公司清欠部門通過法律程序予以解決。
財務(wù)部門負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的管理，編制應(yīng)收款項明細(xì)表，提請有關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的措施，督促銷售部門加緊催收，降低壞賬損失的風(fēng)險。
銷售人員、清欠人員在清理欠款時，要將客戶的經(jīng)營狀況反饋給公司相關(guān)部門，并將應(yīng)收貨款的訴訟時效接續(xù)上。應(yīng)收賬款應(yīng)分類管理，針對不同性質(zhì)的應(yīng)收賬款，采取不同方法和程序，應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分并明確收款責(zé)任，建立科學(xué)、合理的清收獎勵制度及責(zé)任追究和處罰制度，以利于及時清理催收欠款，保證公司營運資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)效率。
第二十二條會計期末，公司對應(yīng)收賬款進行檢查，對于可能成為壞賬的應(yīng)收賬款，按公司會計制度規(guī)定計提壞賬準(zhǔn)備；對確定發(fā)生的各項壞賬，應(yīng)當(dāng)查明原因，明確責(zé)任；對確實無法收回的，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后作會計處理。發(fā)生的壞賬應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)下列證據(jù)進行財務(wù)核銷。
(一)客戶單位被宣告破產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)取得法院破產(chǎn)清算的清償文件及執(zhí)行完畢證明；
(二)客戶單位被注銷、吊銷工商登記或被有關(guān)機構(gòu)責(zé)令關(guān)閉的，應(yīng)當(dāng)取得當(dāng)?shù)毓ど滩块T注銷、吊銷公告、有關(guān)機構(gòu)的決議或行政決定文件；
(三)客戶方當(dāng)事人失蹤、死亡（或被宣告失蹤、死亡）的，應(yīng)當(dāng)取得有關(guān)方面出具的債務(wù)人已失蹤、死亡的證明及其遺產(chǎn)（或代管財產(chǎn)）已經(jīng)清償完畢的證明；
(四)涉及訴訟的，應(yīng)當(dāng)取得司法機關(guān)的判決或裁定及執(zhí)行完畢證據(jù)；無法執(zhí)行或被法院終止執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)取得法院終止裁定等法律文件；
(五)涉及仲裁的，應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)仲裁機構(gòu)出具的仲裁裁決書，以及仲裁裁決執(zhí)行完畢的相關(guān)證明；
(六)與債務(wù)單位（人）進行債務(wù)重組的，應(yīng)當(dāng)取得債務(wù)重組協(xié)議及執(zhí)行完畢證明；
(七)其他足以證明應(yīng)收款項確實發(fā)生損失的合法、有效證據(jù)。
第二十三條財務(wù)部應(yīng)對核銷的壞賬進行備查登記，做到賬銷案存，繼續(xù)保留追索權(quán)，并落實責(zé)任人隨時跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)對方有償債能力應(yīng)立即追索。已注銷的壞賬又收回時應(yīng)及時入賬，防止形成賬外賬。
第二十四條公司至少每半年應(yīng)與往來客戶通過函證等方式核對應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款等往來賬款。往來賬款核對由財務(wù)部門出具對賬函，銷售部門與客戶進行核對，雙方賬面余額一致的，要求顧客在對賬單或詢證函上加蓋財務(wù)專用章予以確認(rèn)，返回存檔；如有不符，要繼續(xù)以各種方式進行核對，查明原因，及時處理。
第五章監(jiān)督檢查
第二十五條公司由財務(wù)部、審計部、管理本部會同有關(guān)部門行使對銷售與收款內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查權(quán)。
第二十六條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的銷售與收款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，要求被檢查單位糾正和完善，發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)寫出書面檢查報告，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報，以便及時采取措施，加以糾正和完善。
銷售管理制度4
1.0目的：
為檢查各項質(zhì)量活動是否符合規(guī)定要求，使檢查過程有序進行，并行之有效。
2.0范圍：
對各部門的物業(yè)管理服務(wù)進行檢查，物業(yè)公司檢查包括巡視檢查、季檢、單項檢查、年檢。
3.0依據(jù)：
質(zhì)量體系文件、有關(guān)的物業(yè)管理法規(guī)、規(guī)定、條例。
4.0職責(zé)：
4.1物業(yè)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)甄選管理人員組成檢查小組，對保安、車輛、清潔、綠化、維修、設(shè)備管理等服務(wù)進行監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)組織每次專項檢查，并對現(xiàn)場檢查進行巡視和指導(dǎo)。
4.2各管理人員作為檢查人員對所分配的項目執(zhí)行檢查。
4.3在季檢、年檢全過程中，每次可以安排被檢查部門之外的其他管理人員陪同參觀、交流。
5.0季檢：
5.1檢查程序
A.時間安排：季檢時間一般定為每季第三個月下旬，時間也可提前或推遲，但不得超過半個月。
B.檢查應(yīng)提前通知被檢查部門及有關(guān)人員。
C.檢查前，管理人員依據(jù)“檢查表的編制”規(guī)定各自編制《檢查表》，并準(zhǔn)備好《不合格服務(wù)處理表》。
D.在進行現(xiàn)場檢查前，物業(yè)公司經(jīng)理應(yīng)召集檢查人員和被檢查部門班組長以上人員開一次小會，明確各項服務(wù)過程的檢查時限、檢查和陪同人員的分工、檢查總結(jié)會議的時間，以及其它注意事項，會議不超過15分鐘。在季檢全過程中，部門經(jīng)理一定要參加。
E.在現(xiàn)場檢查過程中，各檢查人員按檢查表的內(nèi)容，客觀、公正地進行檢查。
F.檢查人員應(yīng)認(rèn)真判斷，發(fā)現(xiàn)不合格項應(yīng)取得受檢部門人員的認(rèn)同，實事求是地將檢查結(jié)果分別填在檢查表中。
G.現(xiàn)場檢查完畢后，檢查人員將發(fā)現(xiàn)的所有不合格服務(wù)項目填寫《不合格服務(wù)處理表》。
H.如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫《糾正措施報告》，并要盡快告之管理者代表。
I.檢查總結(jié)會按原定時間進行，由檢查負(fù)責(zé)人主持，檢查人員輪流匯報檢查結(jié)果，最后由檢查負(fù)責(zé)人公布受檢單位不合格統(tǒng)計情況，并將結(jié)果填入物業(yè)季檢統(tǒng)計表中，匯報之后將《不合格服務(wù)處理表》和《糾正措施報告》交受檢部門，對于不合格項，由有關(guān)責(zé)任人提出糾正措施，經(jīng)部門或管理處負(fù)責(zé)人及物業(yè)公司認(rèn)可后，填入《不合格服務(wù)處理表》中的“糾正措施欄”，對于嚴(yán)重不合格，其糾正措施還必須經(jīng)管理者代表認(rèn)可方能執(zhí)行。
J.物業(yè)管理部在規(guī)定時間內(nèi)對糾正措施完成時間進行跟蹤驗證。
K.檢查記錄須分類妥善保存，保存期三年。
5.2檢查表的編制：
5.2.1檢查項目：
A．管理組服務(wù)的檢查項目主要包括日巡視、周檢及不合格服務(wù)處理關(guān)閉情況、培訓(xùn)、考核、月工作計劃的落實、管理、倉管、采購、文件資料管理、投訴和來訪的接待與處理(此項為每次季檢必檢項目)、有關(guān)制度和規(guī)定等的上墻掛貼、各項收費標(biāo)準(zhǔn)及收繳情況等。
B．保安服務(wù)的檢查項目主要包括值班、巡邏、換崗交接、員工日考核、培訓(xùn)情況，工具的使用與保養(yǎng)、來訪登記、治安案件的發(fā)生和處理情況(此項為每次季檢必檢項目)、員工服務(wù)態(tài)度、儀容儀表、值班室的整潔、安全情況等。
C．車管服務(wù)的檢查項目主要包括車輛出入登記(包括機動車、非機動車)、道口崗管理情況、停車場清潔、車輛盜損的處理、車輛(包括機動車、非機動車)停放，員工日考核、培訓(xùn)情況，員工服務(wù)態(tài)度、儀容儀表、值班室的整潔、安全情況等。
D．綠化服務(wù)的檢查項目主要包括育苗培植、花卉栽培、喬灌木整形修剪、草坪養(yǎng)護、防風(fēng)防澇、澆水抗旱、補栽補種、病蟲害防預(yù)情況，設(shè)備保養(yǎng)與使用情況，藥品的保管，員工日考核、培訓(xùn)情況、員工服務(wù)態(tài)度、儀容儀表等。
E．清潔服務(wù)的檢查項目主要包括室內(nèi)、外的清潔、消殺，垃圾清運，員工日考核、培訓(xùn)情況、設(shè)備的保養(yǎng)與使用、工具房整潔情況員工操作、服務(wù)態(tài)度、儀容儀表等。
F．維修服務(wù)的`檢查項目的主要包括：室內(nèi)維修、房屋本體公用設(shè)施的維修養(yǎng)護、室外共用設(shè)施的維修養(yǎng)護、計量器具的檢定年檢內(nèi)容、維修工具的保養(yǎng)與使用、培訓(xùn)、員工操作服務(wù)態(tài)度、儀容儀表等。(消防設(shè)施、設(shè)備的維修養(yǎng)護情況為每次季檢必檢項目，公共設(shè)施維修養(yǎng)護每次季檢必須抽檢10%的項目，所有項目保證每年至少檢查到一次)。機電設(shè)備維修另單列機電設(shè)備檢查欄，檢查項目包括：配電房、水泵房、空調(diào)機房的管理、設(shè)施設(shè)備的維修保養(yǎng)和管理、設(shè)施設(shè)備的運行、供電與供水的管理、質(zhì)量記錄情況(消防噴淋泵、消防水泵，以及消防水泵供水率等為每次季檢必檢項目)。
G.檢查項目除以上規(guī)定之外還必須參照各部門的職責(zé)，程序文件、工作手冊內(nèi)容和公司交辦的任務(wù)編制相應(yīng)檢查內(nèi)容。
5.2.2檢查方法：
A.檢查可采用查閱質(zhì)量記錄、提問、觀察、比較標(biāo)準(zhǔn)、向業(yè)主征詢、向有關(guān)單位了解情況(如檢查治安案件的處理可向派出所了解)等方法。
B.檢查方法還應(yīng)包括檢查的數(shù)量，數(shù)量的控制以能達到檢查效果為準(zhǔn)。
5.2.3檢查結(jié)果：
如檢查合格，在檢查結(jié)果欄打√，如不合格，則對不合格情況作簡單描述，對嚴(yán)重不合格、消防水泵供水率、發(fā)電機發(fā)電率、設(shè)施完好率、治安案件發(fā)生情況等須在《物業(yè)檢查不合格統(tǒng)計表》備注欄中說明。
6.0年檢、單項檢查、巡視檢查：
6.1年檢安排在十二月中旬，內(nèi)容參照季檢執(zhí)行，但可以在季檢基礎(chǔ)上增加檢查項目；
6.2單項檢查是針對管理的薄弱環(huán)節(jié)或上級安排的檢查任務(wù)從物業(yè)管理服務(wù)中抽檢幾項作為檢查對象，單項檢查也叫單項抽檢，每個月抽檢的覆蓋面不少于60%，檢查的方式同季檢。
6.3巡視檢查
根據(jù)需要物業(yè)公司每月可以不定期對各部門進行巡視檢查，以便及時掌握各部門的現(xiàn)狀和對服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)控，并作為季檢、單項檢查的參考依據(jù)。
巡視檢查的相關(guān)信息可以記錄在個人工作日記上。
7.0注意事項：
7.1每次檢查應(yīng)注意對檢查內(nèi)容作循環(huán)安排。
7.2檢查所采取的方法應(yīng)根據(jù)實際靈活運用。
7.3當(dāng)單項檢查、季檢、年檢有重復(fù)檢查時，可以取消范圍小的檢查。
8.0相關(guān)文件與質(zhì)量記錄：
《不合格品/服務(wù)控制程序》
《糾正和預(yù)防措施控制程序》
《檢查表》
《年度物業(yè)管理情況統(tǒng)計表》
《物業(yè)檢查不合格統(tǒng)計表》
《不合格服務(wù)處理表》
《糾正措施報告》
銷售管理制度5
根據(jù)市場情況與銷售局勢,為真正做到細(xì)耕市場、完善網(wǎng)絡(luò),公司同意由各市場在當(dāng)?shù)卣衅父骷変N售人員以加強各省銷售力量,具體操作條款分述如下:
1、 來源:由公司統(tǒng)一招聘與各市場在當(dāng)?shù)厥小⒖h就地招聘相結(jié)合。各市場必須建立完善的各級銷售人員的電子檔案及原始檔案,
2、 保證公司隨時隨地可以調(diào)閱人員檔案資料。
3、 工資資金額度:各市場的所有的銷售人員的年工資獎金總額在公司規(guī)定的比例范圍內(nèi)開支,
4、 不得超支使用。
5、 招聘、用人手續(xù):
1.各分公司需招聘的各級銷售人員要求是要年齡不超過35歲,五官端正、人品好,最好有大專學(xué)歷,條件特別優(yōu)秀的可以放寬條件。
2.各市場招聘人員需要提前申請,報告中必須明確招聘什么地區(qū)、什么崗位的人員,公司批復(fù)同意后才開始招聘。(必須是原崗位有空缺)。辭退人員也需要提前申請,注出什么人,什么原因辭職,公司批準(zhǔn)后離職。
3.各分公司根據(jù)公司批件招聘合格的'銷售人員。新招聘人員需要在招聘當(dāng)天將《新進銷售人員情況表》傳真回公司辦公室。
4.公司同意后,市場則可以招聘該人員,正式使用時間從當(dāng)月26日開始計。同時,市場則必須在2天內(nèi)將《新進銷售人員登記表》(見附件1),同時提供該表所要求的身份復(fù)印件、個人簡歷、個人意外傷害保險單的復(fù)印件等有關(guān)材料,一并寄回銷售公司辦公室人事管理員唐雋處,要求必須在本月30日將銷售人員的各項資料寄到:遲寄公司將視作該員工最終市場沒有錄用,予以除名處理。
5.如果公司同意市場的人員辭職、離退報告,也請市場督促辭退、離職人員在3天內(nèi)在將《離職人員登記表》(見附件2)傳真回公司唐雋處。離退人員當(dāng)月的工資獎金不予發(fā)放。正式員工離退的則必須在15天內(nèi)到公司辦離職手續(xù),延期不辦者,公司將視同自動離廠,原有的股份不予退還,分紅等不予發(fā)放。
6、 工資資金、待遇
1.銷售人員工資獎金由各分公司在公司額定的人數(shù)及工資獎金總額內(nèi)參照當(dāng)?shù)毓べY水平制定其基本工資水平,并根據(jù)業(yè)績進行考核資金,方案由公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。
2.優(yōu)秀的銷售代表可以晉升為客戶經(jīng)理,優(yōu)秀的客戶經(jīng)理可以晉升為區(qū)域經(jīng)理;優(yōu)秀的區(qū)域經(jīng)理可以晉升為省級經(jīng)理。
7、 工資發(fā)放辦法
各級銷售人員的工資資金在每月1-5日到各分管分廠憑身份證領(lǐng)取(具體時間由各省級經(jīng)理與各分廠協(xié)商后操作。
8、 獎懲條例
1.公司要求各省對《新進銷售人員登記表》及附帶的各項資料進行確認(rèn)核查。公司如果發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)錯誤或問題,將扣罰省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、內(nèi)務(wù)助理各200元/次。
2.銷售人員的招聘、離退必須在規(guī)定時間內(nèi)傳真報公司,如果沒有及時報公司的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),首次扣罰省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理各200元,第二次發(fā)現(xiàn)扣罰省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理500元,第三次發(fā)現(xiàn)扣罰省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理1000元,并根據(jù)實際情況給予處罰、降級、撤職、開除等處分。
3.如果有市場在人員招聘、工資發(fā)放情況有問題,存在吃空餉、弄虛作假的情況,公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將開除責(zé)任銷售人員,并扣罰責(zé)任區(qū)域經(jīng)理、省級經(jīng)理500元/次。
4.屢次違反公司人事管理制度的人員,公司將予以嚴(yán)肅處理,直至開除。
9、 勞動紀(jì)律
1.按時上下班:7:50-11:30;13:00-17:00
2.調(diào)休必須提前辦理。
3.在杭進銷售公司,景芳基地等所有公司大門必須佩戴上崗證。
4.在上班期間必須遵守公司規(guī)章制度,不得喧嘩、聊天、不得做與工作無關(guān)的事情。
5.出門必須開具出門單,領(lǐng)導(dǎo)簽字后出門。
6.每天下班結(jié)束必須關(guān)好門窗,電器等。
7.銷售人員回杭、離杭必須在考勤員處登記。
10、 銷售公司員工行為規(guī)范
1.熱愛公司,熱愛集體,熱愛崗位,熱愛工作。
2.鉆研業(yè)務(wù),提高水平,開拓創(chuàng)新,擴展銷售。
3.服從領(lǐng)導(dǎo),積極工作,認(rèn)真負(fù)責(zé),不出差錯。
4.遵守紀(jì)律,按時上班,準(zhǔn)時下班,及時考勤。
5.工作時間,文明辦公,不說閑話,不做閑事。
6.團結(jié)友愛,尊重同事,互相幫助,發(fā)揚民主。
7.提高公德,謙虛謹(jǐn)慎,待人處事,熱情禮貌。
8,廉潔奉公,公私分明,樹立正氣,警惕腐蝕。
9.經(jīng)濟情況,嚴(yán)格保密,公司利益,放在首位。
10.艱苦奮斗,勤儉節(jié)約,公司財物,人人愛惜。
11.工作場地,干凈整潔,個人衛(wèi)生,保持清潔。
12.視顧客為上帝,給顧客以方便,積極圍繞銷售經(jīng)營做好各項工作。
附件一:新進銷售人員登記表
新進銷售人員登記表
填表時間:
姓名 性別 年齡 照片
籍貫 政治面貌
家庭地址 郵編
聯(lián)系電話 個人聯(lián)系方式
學(xué)歷 畢業(yè)學(xué)校專業(yè)
原單位 證明人 聯(lián)系電話
進入xx時間
職位 分管經(jīng)銷商
身份證復(fù)印件 簽名
直屬親戚
姓名 與本人關(guān)系 工作單位 聯(lián)系電話 備注
個人簡歷(要求附學(xué)歷證書復(fù)印件,并且有證明人及聯(lián)系方式)
1.以上表格內(nèi)容必須由本人如實、詳細(xì)地填寫,所需資料必須準(zhǔn)備,一式兩份。一份交公司,一份交各辦事處。
區(qū)域經(jīng)理(簽名):
省級經(jīng)理(簽名):
日期:
附件二:離職人員登記表
離職人員登記表
原所屬地區(qū)
姓名 性別 年齡
家庭地址 郵編
住宅電話 個人聯(lián)系方式
學(xué)歷 畢業(yè)學(xué)校
正式進入xx時間 正式離職時間
分管經(jīng)銷商名稱
因何原因離職
原分管經(jīng)銷商有關(guān)該名同志財務(wù)問題的意見 經(jīng)銷商名稱(蓋章):
區(qū)域經(jīng)理意見:
省級經(jīng)理意見:
注:該表需要本人填寫。 日期:
銷售管理制度6
第一章 總則
第一條 適用范圍
本管理辦法適用于中國建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計研究所發(fā)行室（以下簡稱發(fā)行室）。
第二條 目的
為規(guī)范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調(diào)動銷售員的市場開拓能力和市場發(fā)展?jié)摿�，�?chuàng)造良好的市場業(yè)績，特制定本管理制度。
第三條 原則
堅持業(yè)務(wù)管理的計劃、組織、控制、考核相結(jié)合的管理原則。
第二章 組織管理
第四條 制定程序
管理制度制定由營銷主管負(fù)責(zé)制定，上報主任進行審批，審批后經(jīng)過主任辦公會審議通過后，下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。
第五條 執(zhí)行
營銷主管負(fù)責(zé)組織執(zhí)行。
第六條 實施監(jiān)督
主任負(fù)責(zé)管理制度執(zhí)行過程中的監(jiān)督和考核。
第七條 實施效果考核
發(fā)行室高層領(lǐng)導(dǎo)，主任辦公會負(fù)責(zé)對管理制度執(zhí)行效果進行評審。
第三章 制定方法
第八條 類比法
主要通過對相似行業(yè)、同行業(yè)競爭對手現(xiàn)行的銷售人員成功管理經(jīng)驗，結(jié)合發(fā)行室目前經(jīng)營現(xiàn)狀而制定的。
第九條 經(jīng)驗對比法
主要根據(jù)發(fā)行室過去3-5年內(nèi)的銷售人員管理制度執(zhí)行情況和未來發(fā)展規(guī)劃要求以及客戶對相關(guān)信息反等綜合因素而制定的。
第十條 綜合法
在類比法與經(jīng)驗對比法分析的基礎(chǔ)上，綜合其他因素而制定的'。
第四章 制度管理內(nèi)容
第十一條 銷售員管理
（一）產(chǎn)品銷售員管理；
（二）網(wǎng)絡(luò)銷售員管理。
第十二條 銷售員激勵機制
第十三條 銷售員的業(yè)績評估
第五章 產(chǎn)品銷售員管理
第十四條 銷售員職責(zé)
（一）產(chǎn)品銷售員主要職責(zé)
1. 根據(jù)年度營銷目標(biāo)，制定本地區(qū)的營銷目標(biāo)、營銷計劃和營銷預(yù)算，并負(fù)責(zé)實施；
2. 執(zhí)行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關(guān)系；
3. 幫助客戶發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售隊伍建設(shè)；
4. 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款回收，協(xié)助財務(wù)部門完成結(jié)算工作；
5. 協(xié)助市場推廣人員作好市場促銷工作；
6. 建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作
�。ǘI銷主管主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標(biāo)，并監(jiān)督實施；
2.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定技術(shù)服務(wù)計劃，并監(jiān)督實施；
3.負(fù)責(zé)組織制定營銷政策，并監(jiān)督實施；
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督實施市場推廣、技術(shù)服務(wù)方案；
5.負(fù)責(zé)組織制定和監(jiān)督實施營銷預(yù)算方案；
6.負(fù)責(zé)銷售隊伍建設(shè)、培訓(xùn)和考核。
第十五條 管理目標(biāo)
（一）銷售目標(biāo)；
�。ǘ├麧櫮繕�(biāo)；
�。ㄈ┦袌稣加新�；
�。ㄋ模╀N售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展
�。╀N售成本控制；
（七）客戶滿意度。
第十六條 管理原則
�。ㄒ唬﹨^(qū)域性管理原則
將全國各銷售地區(qū)劃分為不同的銷售區(qū)域，分別由不同的銷售人員來管理。例如A銷售員負(fù)責(zé)華北區(qū)、東北三��；B銷售員負(fù)責(zé)華東區(qū)、華南區(qū)；B銷售員負(fù)責(zé)華中區(qū)、西南區(qū)等。
�。ǘ┠繕�(biāo)性管理原則
營銷主管根據(jù)年度營銷目標(biāo)將負(fù)責(zé)各個銷售區(qū)域的銷售員制定不同的營銷目標(biāo)，然后再制定相對應(yīng)的營銷計劃，進行監(jiān)督實施和考核。
�。ㄈ┻^程監(jiān)督與結(jié)果考核相結(jié)合的管理原則
營銷主管根據(jù)各區(qū)域銷售員的營銷目標(biāo)、營銷計劃進行過程跟蹤、監(jiān)督、指導(dǎo)，對每一階段性（季度、半年、一年）成果進行考評。
第十七條 管理制度
�。ㄒ唬I銷管理制度
為保證年度營銷目標(biāo)、各區(qū)域營銷目標(biāo)的完成，分別制定相對應(yīng)的管理制度。例如：《營銷計劃管理制度》、《市場促銷管理制度》、《營銷政策管理制度》、《市場調(diào)查管理制度》、《銷售員薪酬設(shè)計方案》等。
�。ǘ╀N售員管理制度
為規(guī)范銷售員的行為標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)道德以及愛崗敬業(yè)的工作作風(fēng)，也制定了《銷售員工作手冊》、《銷售員培訓(xùn)管理制度》、《銷售員勞動紀(jì)律》等。
第十八條 銷售員培訓(xùn)
在每年年初，營銷主管負(fù)責(zé)組織銷售員進行業(yè)務(wù)素質(zhì)和崗位技能培訓(xùn)，其主要培訓(xùn)內(nèi)容：
�。ㄒ唬┕芾碇贫扰嘤�(xùn)
主要是營銷管理制度和銷售員管理制度，詳見《中國建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計研究所發(fā)行室營銷管理制度》。
�。ǘ⿳徫患寄芘嘤�(xùn)
主要模擬業(yè)務(wù)操作流程、業(yè)務(wù)的實際操作、客戶談判、渠道管理方法、信息反饋和溝通等，規(guī)范銷售員的行為、語言、禮儀……
第十九條 渠道網(wǎng)絡(luò)管理
（一）渠道發(fā)展規(guī)劃
1.營銷主管負(fù)責(zé)審核或?qū)徸h銷售員報批的渠道發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督其實施。
2.銷售員根據(jù)審批的渠道發(fā)展規(guī)劃，幫助或協(xié)助代理商制定當(dāng)?shù)厥袌龅那腊l(fā)展規(guī)劃，并確定年度發(fā)展目標(biāo)，在實施中給予指導(dǎo)。
詳見《渠道管理制度》
（二）代理商管理
1.營銷主管負(fù)責(zé)審核或?qū)徸h銷售員報批的代理商發(fā)展計劃和管理措施及對現(xiàn)有代理商等級評審建議。
2.銷售員根據(jù)代理商發(fā)展計劃和管理措施要求，一方面規(guī)范現(xiàn)有的代理商，幫助或協(xié)助代理商制定客戶發(fā)展計劃和實施方案，在方案實施過程中給予指導(dǎo)；同時根據(jù)代理商過去的經(jīng)營業(yè)績提出等級評審建議。另一方面優(yōu)選新的代理商
詳見《渠道管理制度》
�。ㄈ┝闶凵坦芾�
1.營銷主管負(fù)責(zé)審核或?qū)徸h銷售員報批的零售商管理制度、發(fā)展規(guī)劃及培訓(xùn)計劃等
2.銷售員根據(jù)零售商發(fā)展規(guī)劃、零售商管理制度要求，幫助或協(xié)助代理商制定零售商管理制度、發(fā)展規(guī)劃和年度培訓(xùn)計劃，在實施中給予指導(dǎo)。
詳見《渠道管理制度》
�。ㄋ模╀N售市場管理
1.營銷主管負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售員的市場銷售行為，在銷售市場管理中嚴(yán)格執(zhí)行營銷政策和促銷政策。詳見《營銷政策管理制度》、《促銷管理制度》等
2.銷售員在銷售市場管理中負(fù)責(zé)監(jiān)督各區(qū)域代理商的市場銷售行為，嚴(yán)格執(zhí)行營銷政策和促銷政策。
第二十條 銷售員時間成本管理
�。ㄒ唬⿻r間成本投資效益分析
1.時間特征
時間具有兩個最重要的特征，一個是時間的有限性，另一個是時間不可復(fù)制性。因而銷售員在規(guī)定的時間段內(nèi)，合理規(guī)劃時間，合理利用時間，提高單位工作時間的價值和收益。
2.時間投資收益
銷售員對所負(fù)責(zé)的區(qū)域市場關(guān)心的程度不同、投入的時間不同而最終市場匯報率是不同的，這完全從每一個銷售員年終的銷售業(yè)績中反映出來，所以，銷售員應(yīng)根據(jù)自己所負(fù)責(zé)的區(qū)域市場規(guī)模、代理商數(shù)量和年度銷售目標(biāo)的大小合理分配時間，有效利用時間，創(chuàng)造市場時間投入的最大收益。
�。ǘ⿻r間分配
根據(jù)研究分析，銷售員的時間分配基本上遵循下列時間分配分配原則。如表1所示
表1銷售員時間分配
�。ㄈ⿻r間管理
1.時間規(guī)劃
主要根據(jù)營銷計劃所規(guī)定完成的任務(wù)來規(guī)劃時間。如表2所示
2.日常時間安排
將營銷計劃分解為每個工作時間段，再將工作時間段細(xì)分為月、周、天，然后再每一個任務(wù)分解事件鏈，從而對事件鏈的時間進行管理和控制。如表3所示
銷售管理制度7
1、一般性折扣
1.1一般性折扣是指在銷售前對全體顧客公開的,顧客只要在規(guī)定時間、地點進行認(rèn)購登記所享受的折扣。
1.2會員購房,以及同一顧客購買第二套(或以上)房屋,按公司規(guī)定享受的折扣均視為一般性折扣。
1.3一般性折扣方案及折扣比例由營銷公司制訂,報公司經(jīng)理團通過后執(zhí)行。
1.4在銷售過程中,營銷公司應(yīng)根據(jù)銷售情況,分析一般性折扣銷售對銷售計劃、銷售進度的影響,并及時提出調(diào)整折扣方案報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行。
1.5制定一般性折扣方案須經(jīng)過詳細(xì)的市場調(diào)查和測算以及一般性促銷原則,比較目標(biāo)價格與折扣后的平均售價水平,并綜合考慮對公司經(jīng)營計劃和利潤體現(xiàn)的影響。
1.6制定一般性折扣方案應(yīng)適當(dāng)考慮鼓勵一次性付款方式,以爭取資金快速回籠和減少復(fù)雜的按揭辦理程序、控制按揭擔(dān)保風(fēng)險。
1.7一般性折扣銷售作為一種商業(yè)折扣,應(yīng)在銷售策劃中體現(xiàn),并按實際成交價及折后價確認(rèn)銷售收入和應(yīng)收帳款的入帳金額。
1.8營銷公司須妥善保管項目歷次的各部門會簽過的銷售定價表原件、銷售折扣文件及資料,并送交一份原件給財務(wù)部備案。
2、特例折扣
2.1特例折扣界定
特例折扣是指具有特殊身份的顧客在購房時,或者普通顧客在批量購買時,要求享受超出一般性折扣范圍的.折扣。包括:內(nèi)部職員購房折扣、集團購買折扣、一次性批量購買折扣、領(lǐng)導(dǎo)特批的其他折扣。
2.2特例折扣控制原則
a)謹(jǐn)慎性原則
折扣銷售方式在促銷的同時也直接減少銷售收入,因此應(yīng)謹(jǐn)慎使用,嚴(yán)禁折扣銷售的隨意性和寬泛性。
b)利益最大原則
制定折扣銷售方案應(yīng)兼顧并處理好增加銷售面積、現(xiàn)金流量和減少銷售收入及利潤的關(guān)系,應(yīng)以項目綜合收益最大為目的。
c)特例折扣不可以和一般性折扣累加,按孰高的原則執(zhí)行。
2.3特別折扣審批流程
銷售管理制度8
1、目的
準(zhǔn)確理解顧客要求，明確顧客的要求，確定顧客要求，確保公司充分具備履行合同的能力，減少供需雙方在履行合同中的經(jīng)濟風(fēng)險和責(zé)任，確保合同規(guī)定要求的履行。
2、適用范圍
適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的顧客要求的確定及評審的控制。
3、職責(zé)
3.1供銷部負(fù)責(zé)制定年、月銷售計劃，組織合同評審及合同更改的協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)其責(zé)任范圍的管理。
3.2由總經(jīng)理及各職能部門的主管組成的合同評審組負(fù)責(zé)特殊合同的會議評審和常規(guī)合同的會簽評審。
3.3質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)制造可行性研究。
4、控制要求
4.1顧客要求的確定
4.1.1供銷部負(fù)責(zé)傳遞顧客的要求，組織相關(guān)部門進行評審。涉及到產(chǎn)品性能指標(biāo)等，需及時傳遞到質(zhì)量技術(shù)部。
4.1.2質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)顧客的明示要求、規(guī)定的用途、法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)竿等情況，確定顧客的要求并形成作業(yè)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。
4.2特殊特性的控制
供銷部將顧客信息傳送至質(zhì)量技術(shù)部，質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品/過程的需要，確定產(chǎn)品和過程的特殊特性，識別時可考慮以下幾個方面：
a.顧客的特殊要求/法律法規(guī)規(guī)定;
b.產(chǎn)品功能及用途;
c.過程生產(chǎn)的特殊要求;
4.3銷售合同評審
4.3.1本公司的銷售合同分為以下兩種：
a.常規(guī)合同/訂單：批量生產(chǎn)的產(chǎn)品且交貨期完全能按顧客預(yù)先要求的合同/訂單;
b.特殊合同/訂單：批量生產(chǎn)產(chǎn)品，但技術(shù)要求、質(zhì)量、包裝、交貨期等有特殊要求的合同/訂單;
4.3.2合同評審的內(nèi)容
a.顧客的各項要求是否明確、合理、是否形成文件;
b.各項規(guī)定是否有含糊不清之處，有關(guān)的特殊內(nèi)容在合同中是否得到說明;
c.是否具有履行合同各項要求的能力，包括：工藝技術(shù)能否適應(yīng)顧客需要、物資供應(yīng)能否及時到位、檢測手段、設(shè)備能否達到精度，質(zhì)量保證能力、數(shù)量規(guī)格要求是否有能力達到、其它條件(如安全保證)是否能滿足要求等;
d.是否符合《合同法》;
e.顧客的特殊要求是否能滿足等。
4.4合同評審的方法
4.4.1合同評審必須在合同正式簽訂前進行。
4.4.2合同評審的方式由供銷部根據(jù)合同類別決定，一般有以下形式：
a.常規(guī)合同的評審由授權(quán)人員直接進行，合同確認(rèn)簽署人員必須是總經(jīng)理授權(quán)簽約的人員。評審人員應(yīng)確切掌握產(chǎn)品的供貨能力，標(biāo)準(zhǔn)價目及其允許變動的'額度，并對合同執(zhí)行的可行性進行分析，確認(rèn)后才能正式簽訂。經(jīng)評審后簽訂的合同，應(yīng)在合同加蓋評審章并由評審人員蓋章。
b.特殊和重要合同的評審時，供銷部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門進行評審，特殊合同評審由有關(guān)職能部門會簽，供銷部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
c.重要合同評審采用專題會議的形式，由采購課組織相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加，必要時可請有關(guān)專家參加，總經(jīng)理主持，供銷部根據(jù)評審會議情況編制評審報告，報總經(jīng)理審批，作為最終評審結(jié)論。
4.4.3合同評審后，銷售負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將顧客的各項要求(如工程規(guī)范、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量體系要求等)以書面形式通知各相關(guān)部門。
4.4.4對重要/特殊合同，由總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)等，進行制造可行性分析、研究、確認(rèn)并形成文件，包括進行風(fēng)險分析。
4.4.5評審?fù)戤厖⒓釉u審人員須在《合同/訂單評審記錄表》上簽字確認(rèn)。
4.5合同管理及實施
4.5.1供銷部對合同評審的結(jié)果進行匯總，匯總后交總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門，各相關(guān)部門根據(jù)評審結(jié)果具體落實。
4.5.2合同評審后，由總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的銷售員與顧客簽訂合同。
4.5.3合同簽訂后，供銷部負(fù)責(zé)建立《合同臺帳》。
4.5.4供銷部負(fù)責(zé)依據(jù)已經(jīng)簽訂的合同和對其他銷售活動的預(yù)測，制定組織的年度銷售計劃，每月將顧客的訂單及時傳遞到相關(guān)部門實施。
4.6合同更改
4.6.1由于某種原因合同的條款需要更改或修訂，由供銷部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，并將顧客的更改要求傳遞到相關(guān)部門。
4.6.2當(dāng)本公司認(rèn)為需要更改合同時，應(yīng)先用電話通知顧客并取得顧客同意后才能更改，供銷部須保留相關(guān)記錄。
4.6.3合同更改后，要對其進行重新評審，并要對原有文件進行修改。
4.6.4合同更改信息由供銷部通知各有關(guān)部門及人員。
4.7與顧客溝通
4.7.1在合同實施過程中，要與顧客通過面詢和電話等方式進行必要的溝通。
4.7.2通過溝通應(yīng)了解顧客的要求，掌握反饋信息，了解變動的可能。
4.7.3應(yīng)使用顧客規(guī)定的語言與顧客進行溝通,當(dāng)顧客有特殊要求時,應(yīng)按顧客要求建立計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。
4.8交付業(yè)績監(jiān)視
4.8.1供銷部應(yīng)監(jiān)控銷售合同的交付業(yè)績，包括：準(zhǔn)時交付率、附加運費等。
4.8.2當(dāng)交付業(yè)績監(jiān)視結(jié)果未達到規(guī)定目標(biāo)時，供銷部應(yīng)將結(jié)果形成趨勢并報管理者代表，由管理者代表組織相關(guān)部門制定糾正預(yù)防措施，按《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
4.8.3交付業(yè)績監(jiān)視的結(jié)果應(yīng)是顧客滿意度評價的輸入，由供銷部定期根據(jù)交付業(yè)績進行顧客滿意度評價，按《服務(wù)控制程序》執(zhí)行。
5、相關(guān)記錄：
客戶登記表
客戶檔案
合同/訂單評審記錄表
合同臺帳
生產(chǎn)計劃表
交貨計劃表
銷售管理制度9
石油銷售公司薪酬管理暫行辦法
第一章 總則
第一條為明確石油銷售公司(以下簡稱'公司')內(nèi)部分配的價值導(dǎo)向,建立統(tǒng)一規(guī)范的薪酬體系,有效激勵員工績效貢獻,提升員工個人素質(zhì)和能力,支持公司的運營和發(fā)展,結(jié)合公司實際,特制定本辦法。
第二條基本原則
(一)以崗定級,以級定薪:固定薪酬定位基于職等,職級基于職等,以基于崗位價值的職等架構(gòu)為基礎(chǔ)進行薪酬設(shè)計。
(二)控制總額,拉開差距:根據(jù)集團公司薪酬總額要求,確定公司薪酬總額、不同崗位類型決定不同的薪酬水平。
(三)鼓勵績效,提升效率:通過績效考核結(jié)果拉開差距、績效工資發(fā)放和調(diào)薪基于績效評價結(jié)果、向優(yōu)秀績效、關(guān)鍵崗位進行薪酬傾斜。
(四)平穩(wěn)過渡,持續(xù)發(fā)展:設(shè)置合理的過渡方案、調(diào)薪后總成本可控,保持未來薪酬調(diào)整的空間。
第三條本辦法適用于公司所有員工。
第二章 薪酬組織管理
第四條公司薪酬領(lǐng)導(dǎo)小組是薪酬管理工作的決策機構(gòu),其職責(zé)是批準(zhǔn)公司薪酬福利政策、分配方案和薪酬標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)和監(jiān)督公司日常薪酬管理工作。
第五條綜合辦公室是薪酬管理實施部門,其職責(zé)是擬定薪酬福利方案,具體組織公司日常薪酬管理工作。
第三章 薪酬結(jié)構(gòu)
第六條薪酬序列
公司的薪酬體系分為管理類、技術(shù)管理類和后勤服務(wù)類三個序列,管理類薪酬標(biāo)準(zhǔn)設(shè)十二個層級(見后附件1、附件2),技術(shù)管理類薪酬標(biāo)準(zhǔn)設(shè)十一個層級(見后附件3),后勤服務(wù)類薪酬標(biāo)準(zhǔn)設(shè)五個層級(見后附件4),每個層級設(shè)十二個檔級。
公司管理類崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn)采用第一至第十二層級,技術(shù)管理類崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn)采用第二至第四層級,后勤服務(wù)類崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn)采用第二至第五層級。
管理類崗位、技術(shù)管理類崗位、后勤服務(wù)類崗位薪酬層級適用標(biāo)準(zhǔn)詳見附件5、6、7。
第七條薪酬結(jié)構(gòu)
公司統(tǒng)一實行崗位、績效工資制,員工的薪酬由固定工資、津補貼、績效工資三部分構(gòu)成。
第八條固定工資
固定工資包括崗位工資和工齡工資。
(一)崗位工資:根據(jù)員工所在崗位類別和所對應(yīng)的層級及檔級確定工資標(biāo)準(zhǔn)。
(二)工齡工資:按員工工齡計算,即工齡工資=工齡工資標(biāo)準(zhǔn)×工齡。工齡工資標(biāo)準(zhǔn):
1、10年之內(nèi)(不含10年):20元/年;
2、10-20年:25元/年;
3、21年及以上:30元/年。
第九條津補貼
津補貼包括管理津貼、專業(yè)技能津貼、防暑降溫費和取暖費等。
(一)管理津貼:適用于管理類崗位,根據(jù)員工的工作區(qū)域確定。
(二)專業(yè)技能津貼:適用于技術(shù)管理類崗位,津貼標(biāo)準(zhǔn):
1、高級:100元/月;
2、中級:50元/月;
3、初級:20元/月。
專業(yè)技能津貼享有標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(三)福利費按國家規(guī)定從工資總額中計提,其發(fā)放和列支范圍執(zhí)行公司福利費管理辦法。
第十條績效工資
績效工資包括月績效和年終績效,績效工資的標(biāo)準(zhǔn)和比例根據(jù)員工的崗位類別和層級來確定。具體如下:
(一)年終績效
各崗位層級年終績效比例統(tǒng)一為年工資總額的10%。
(二)月績效工資
1、部門經(jīng)理、副經(jīng)理
部門經(jīng)理、副經(jīng)理月績效工資與崗位工資比例為5:5。
2、一般員工
一般員工月績效工資與崗位工資比例為4:6。一般員工不包括銷售崗位員工和派遣員工。
3、銷售崗位員工
銷售崗位員工月績效(量效)工資與崗位工資比例為5:5。
4、派遣員工
派遣員工月績效工資與崗位工資比例為3:7。
績效工資具體執(zhí)行辦法詳見公司績效考核管理辦法,并以績效考核管理辦法為最終依據(jù)。
(四)專業(yè)技術(shù)人員績效工資
公司實施崗位序列與專業(yè)技術(shù)序列的雙通道績效工資制,聘任專業(yè)技術(shù)職稱的員工,適用于以下標(biāo)準(zhǔn):
職稱專業(yè)技能績效工資基數(shù)
正高級部門正職績效工資的55%
高級部門副職績效工資的55%
中級主管基準(zhǔn)檔
初級助理主管基準(zhǔn)檔
專業(yè)技術(shù)人員績效工資計算方法:
專業(yè)技術(shù)人員績效工資=專業(yè)技能績效工資基數(shù)×崗位層級績效工資占比
崗位序列績效工資與專業(yè)技術(shù)人員績效工資采用就高原則。
第十一條總經(jīng)理特別獎
公司設(shè)總經(jīng)理特別獎,主要用于對特殊項目作出重大貢獻的員工進行獎勵及公司年度考核結(jié)果優(yōu)秀的不超過30%比例的員工進行調(diào)薪(詳見附件8)。計提比例、具體獎項設(shè)立與發(fā)放金額由產(chǎn)品經(jīng)銷公司薪酬委員會根據(jù)公司效益、績效表現(xiàn)、特殊事件、管理需求等要素商議決定。
第十二條其它獎項
各種單項獎按照集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四章 新員工定薪
第十三條新入職員定薪方法如下:
(一)管理類崗位:公司新入職員工根據(jù)崗位任職資格與個人匹配度確定薪酬層級和檔級。
(二)技術(shù)類崗位:公司新入職員工根據(jù)崗位任職資格與個人匹配度確定薪酬層級和檔級。
(三)后勤服務(wù)類崗位:公司新入職員工根據(jù)崗位任職資格與個人匹配度確定薪酬層級和檔級。
(四)具有博士學(xué)歷的新入職員工從高級主辦基準(zhǔn)檔定薪。
第十四條司機崗位定薪,根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司司機定崗標(biāo)準(zhǔn),公司司機崗位定薪在操作工七檔。
第十五條集團公司內(nèi)部調(diào)入人員,參照新員工定薪辦法執(zhí)行或公司相關(guān)決議實施。
第十六條集團公司外部調(diào)入人員,統(tǒng)一實行6個月試用期,試用期崗位工資按80%支付,績效工資考核兌現(xiàn),津補貼享有相應(yīng)待遇。
第五章 套改辦法
第十七條工資套改根據(jù)現(xiàn)有員工上年度工資收入就近就高套入相應(yīng)層級的`工資標(biāo)準(zhǔn),津補貼和工齡工資按新標(biāo)準(zhǔn)套改。
第十八條員工崗位或薪酬層級發(fā)生變動,根據(jù)以下情況進行調(diào)整:
(一)崗位類別調(diào)整,根據(jù)原工資水平就近就高套入新崗位所屬類別的對應(yīng)層級;
(二)薪酬降級,直接套入低層級的同檔級;
(三)薪酬晉級,直接套入基準(zhǔn)檔,如原工資水平高于基準(zhǔn)檔則就近就高套入高層級的相應(yīng)檔位;
(四)在同一層級中進行崗位調(diào)整,工資水平保持不變。
第十九條工資套改后,原崗技工資作為檔案工資保留,并根據(jù)集團公司調(diào)整而調(diào)整,計入檔案,不作為實際薪資調(diào)整依據(jù)。
第二十條公司考核調(diào)薪根據(jù)績效考核結(jié)果進行調(diào)整,在公司工作滿一年以上且績效考核成績優(yōu)秀者可晉升一檔工資,晉升人員比例不得超過員工總數(shù)的30%;已在最高檔級者將不予調(diào)薪。
第二十一條工資普調(diào)根據(jù)集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第六章 薪酬支付
第二十二條員工工資(包括崗位工資、績效工資、津補貼)實行月薪制,應(yīng)在月內(nèi)以法定貨幣(人民幣)按時支付,若遇付薪日為休假日時,則提前至最近工作日支付。
第二十三條員工工資收入為稅前收入,公司將按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅;五險一金、企業(yè)年金等應(yīng)由個人承擔(dān)的部分,由公司從員工工資中代扣代繳。
第二十四條員工入職、離職當(dāng)月的工資,根據(jù)公司工資支付管理辦法執(zhí)行。
第二十五條員工年績效工資支付時間為次年,以法定貨幣(人民幣)支付,新入職員工按實際出勤月數(shù)折算。
第二十六條各類節(jié)假日、請休假及加班工資支付根據(jù)集團公司或公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十七條外派人員薪酬支付根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第七章 附則
第二十八條本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
銷售管理制度10
地產(chǎn)公司銷售管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)
1、根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃樓盤銷售工作,制定年度及個項目的銷售計劃;
2、根據(jù)各項目的銷售計劃組建售樓處(售樓中心),并組織開展各項目銷售工作;
3、根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定及銷售工作需要制定銷售管理制度,報批后貫徹實施;
4、組織公司各項目的銷售、招商工作,分解銷售計劃并檢查計劃執(zhí)行情況;
5、定期檢查各項目銷售報表,發(fā)現(xiàn)問題及時更正解決;
6、做好項目的.銷售控制,及時召開銷售會議,保證及時回款;
7、負(fù)責(zé)與房管、工商等部門建立良好的關(guān)系,保證銷售工作的正常進行;
8、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)管理,及時處理投訴和退房等問題,保證企業(yè)利益;
9、了解項目所在地的社會文化與消費人群的喜好,建立市場研發(fā)及客戶檔案;
10、組織開展銷售動態(tài)分析工作,分析項目的市場、廣告和客戶等信息,為決策提供依據(jù);
11、總結(jié)項目銷售經(jīng)驗,為新項目的營銷策劃提供建議;
12、負(fù)責(zé)本部門各級銷售人員的培訓(xùn)、考核及員工隊伍建設(shè)等工作;
13、負(fù)責(zé)本部門的日常行政事務(wù)管理和行政費用控制等工作;
14、完成公司領(lǐng)導(dǎo)、營銷總監(jiān)臨時交辦的其他工作。
銷售管理制度11
1、為加強本公司食品質(zhì)量安全管理，保證上市食品質(zhì)量安全，特制定本制度。
2、本公司內(nèi)的相關(guān)工作人員必須建立食品進貨臺帳，并建立銷貨臺帳。
3、進貨臺帳如實記錄購進食品名稱、購貨時間、規(guī)格（品種）、數(shù)量、供貨方名稱及其聯(lián)系方式、檢驗檢疫證明編號、相關(guān)檢驗報告的時間、食品質(zhì)量保質(zhì)期限等情況。
4、銷貨臺帳應(yīng)如實記錄銷售食品名稱、銷售時間、規(guī)格（品種）、數(shù)量、購貨方名稱及其聯(lián)系方式等情況。
5、進貨臺帳和銷貨臺帳保存期限不得少于2年。
6、將進貨票據(jù)、發(fā)票、檢驗報告等易于丟失的憑證在每次進貨后及時粘貼于臺賬上。
7、本公司確保在購進食品時，向供貨方索取有關(guān)票證，并做好登記工作，對索取的票證分類建檔，以保證食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。
8、消費者有要求的'，本公司在出售食品時，提供合法銷售憑證，未能提供合法銷售憑證的，提供商品質(zhì)量信譽卡。
9、有關(guān)行政管理部門檢查、檢測的本公司食品質(zhì)量信息內(nèi)容，也須做好臺帳登記工作：
�。�1）、食品質(zhì)量檢查和檢驗、檢測結(jié)果；
�。�2）、不合格的食品質(zhì)量情況；
�。�3）、經(jīng)多次檢查、檢驗合格的和不合格的食品名錄；
�。�4）、其他需要登記備注的信息。
銷售管理制度12
第一章總則
一、目的：為規(guī)范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調(diào)動銷售員的市場開拓能力和市場發(fā)展?jié)摿�，�?chuàng)造良好的市場業(yè)績，特制定本管理制度。
二、制定原則：堅持業(yè)務(wù)管理的計劃、組織、控制、考核相結(jié)合的管理原則。
三、適用范圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出臺之前，全體銷售團隊成員必須服從和遵守。
四、實施時間：本制度自發(fā)布之日起實行。
注：第三章《總部各行政崗位日常工作細(xì)則》無需向駐外銷售人員公布。
第二章駐外各級銷售人員管理
一、崗位職責(zé)
(一)、大區(qū)經(jīng)理、省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定本區(qū)域營銷計劃(銷售計劃和市場推廣計劃)，并監(jiān)督實施;
2.負(fù)責(zé)組織制定營銷政策或方案，并監(jiān)督實施;
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督實施市場推廣、促銷方案;
4.負(fù)責(zé)組織制定和監(jiān)督實施營銷預(yù)算方案;
5.負(fù)責(zé)銷售隊伍管理、建設(shè)、培訓(xùn)和考核;
6.新客戶開拓及代理商關(guān)系維護、督導(dǎo)管理;
7.填寫每日工作日志、制定下周工作計劃，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。
(二)、業(yè)務(wù)員職責(zé)：
1.對所負(fù)責(zé)區(qū)域進行市場調(diào)查摸底，根據(jù)任務(wù)目標(biāo)及市場實際情況制定營銷計劃和營銷預(yù)算，并負(fù)責(zé)實施;
2.積極開拓區(qū)域內(nèi)客戶群體，包括新渠道建設(shè);
3.幫助客戶發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售隊伍建設(shè);
4.執(zhí)行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關(guān)系;
5.為客戶提供必要的銷售支持;
6.建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作;
7.定期拜訪老客戶，收集市場信息;
8.填寫每日工作日志，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。
二、日常工作管理
(一)、業(yè)務(wù)系列人員工作時間安排原則：
1.拜訪開拓新客戶占30%;
2.維護回訪老客戶，協(xié)助督導(dǎo)客戶相關(guān)銷售工作占30%;
3.計劃及準(zhǔn)備性工作占20%;
4.電話回訪、收集市場信息及其他占20%;
(二)、考勤及工作匯報
1.考勤報崗：
1.1報崗時間：當(dāng)天上午9:30之前
1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據(jù)
到達工作地后用當(dāng)?shù)刈鶛C電話向銷售部人力管理崗報崗;
留取賣場電腦小票;
留取具有明顯時間標(biāo)識的工作地點照片;
2.日工作匯報：
每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗并匯報當(dāng)日工作成果。
3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根據(jù)銷售人員工作日志回訪客戶業(yè)務(wù)洽談情況。
(三)、客戶維護及開拓
1.電話拜訪：對三級市場(縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn))經(jīng)銷商進行有計劃的電話拜訪。
1.1.按照《客戶資料卡》內(nèi)容與經(jīng)銷商進行溝通，認(rèn)真填寫《客戶資料卡》(附件1)。
1.2.建立良好的經(jīng)銷商客情關(guān)系，讓他們樹立一種信念：“我是廠家的經(jīng)銷商”。
1.3.初步了解競爭對手的最新動態(tài)：銷售情況、價格變化、新產(chǎn)品、銷售政策、通路渠道、廣告投入及促銷活動等。
1.4.及時掌握經(jīng)銷商的意見反饋，產(chǎn)品的銷售效果、產(chǎn)品質(zhì)量、代理商配送貨是否及時、售后服務(wù)問題等。
1.5.傳達公司最新的產(chǎn)品信息及營銷策略。
2.市場拜訪
2.1.做好客戶拜訪前資料及工具準(zhǔn)備，每天平均拜訪新客戶2家或者老客戶3家，及時總結(jié)拜訪效果;
2.2.回訪老客戶，觀察公司產(chǎn)品所屬區(qū)域的陳列情況，競爭產(chǎn)品陳列擺放及促銷活動，公司產(chǎn)品陳列是否符合公司陳列標(biāo)準(zhǔn)及協(xié)議要求，積極與客戶協(xié)商爭取獲得有利陳列位置。
2.3.了解批發(fā)市場、終端現(xiàn)場或其他渠道的銷售情況，以及競爭產(chǎn)品動向，業(yè)務(wù)員拜訪或巡視調(diào)查應(yīng)與相關(guān)促銷員攀談，以獲取可靠市場信息。
2.4.統(tǒng)計負(fù)責(zé)區(qū)域產(chǎn)品的動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關(guān)信息反饋給部門經(jīng)理。
2.5.及時填寫工作日志(附件2)。
(四)、銷售管理監(jiān)督措施：
1.銷售人員管理崗對業(yè)務(wù)員工作日志進行核查，發(fā)現(xiàn)工作日志有虛假內(nèi)容者，每次扣除績效分5分(滿分100分)，后期累計執(zhí)行，超過5次解除勞動合同。
2.公司營銷政策或促銷活動因業(yè)務(wù)員而未執(zhí)行到位，經(jīng)核實確認(rèn)，扣除績效分10分。
3.對部門所規(guī)定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除績效分5分，累計執(zhí)行。
4.一個月之內(nèi)，業(yè)務(wù)員平均每天實地拜訪少于2家以下者(或回訪少于3家)，扣除績效分10分。
5.違反公司合同規(guī)定，做私單者或其他違規(guī)行為，一旦發(fā)現(xiàn)按合同內(nèi)容執(zhí)行，造成公司業(yè)務(wù)損失的，不排除走法律程序。
(五)、市場信息收集包含但不僅限于以下內(nèi)容：
1.各級經(jīng)銷商對產(chǎn)品的整體情況反映(價格、包裝、質(zhì)量、賣點等)。
2.消費者使用情況及滿意度。
3.競爭產(chǎn)品價格、策略、客戶滿意度等因素。
4.有關(guān)行業(yè)動態(tài)信息。
(六)、銷售業(yè)務(wù)員每周、每月階段性工作事項
1.信息反饋：每周一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶資料卡》(附件1)、《工作日志》(附件2)、《周工作總結(jié)及計劃表》(附件3)、《代理商周銷售報表》(附件4)及其他相關(guān)報表。
2.對直供促銷員集中進行培訓(xùn)，并總結(jié)一周銷售工作及其進展情況，績效及市場分析等。
3.每月與代理商進行一次月度經(jīng)營探討，總結(jié)上月銷售工作，具體落實，分解本月銷售計劃，市場分析，采取什么營銷策略來完成銷售任務(wù)。
4.區(qū)域負(fù)責(zé)人每月回公司總部進行述職報告。
三、營銷團隊建設(shè)
1.營銷團隊建設(shè)原則
1.1各渠道所有業(yè)務(wù)系列人員在本人負(fù)責(zé)的區(qū)域內(nèi)，可招聘組建營銷團隊，并獲取團隊業(yè)績帶來的績效報酬，同時承擔(dān)團隊業(yè)績的風(fēng)險成本，即個人績效與團隊任務(wù)達成率掛鉤，具體辦法見《銷售人員績效辦法》;
1.2組建團隊的新增人力成本、營銷費用必須與新增的業(yè)績產(chǎn)出量相匹配。因此組建團隊前，須進行深入的市場調(diào)查，同時以個人實際過往業(yè)績作為經(jīng)驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報營銷管理部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可招聘組建;
1.3《組建團隊可行性方案》必須包括以下內(nèi)容：
組建團隊人力工資成本
新增人員銷售費用預(yù)算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣告布置費
預(yù)計新增業(yè)績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超過新增業(yè)績額的15%(建議值)。
2.營銷團隊管理
2.1營銷團隊主管必須根據(jù)公司要求做好團隊人員管理，并定時按本制度規(guī)定提供團隊成員的日常工作報表;
2.2尚未組建團隊的各級營銷經(jīng)理按本章第二項日常工作管理執(zhí)行日常工作內(nèi)容，若已組建團隊的，工作重點可傾向團隊管理。
第三章總部各行政崗位日常工作細(xì)則
一、崗位職責(zé)
各崗位職責(zé)詳見《銷售部各崗位說明書》(附件5)。
注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責(zé)內(nèi)容，據(jù)此每月制定《月度工作行事歷》(附件6)，并報備總經(jīng)理室，總經(jīng)理室根據(jù)各崗位月度行事歷的任務(wù)完成情況給予月度工作測評，測評結(jié)果將作為年終績效發(fā)放的依據(jù)。
二、日常工作
(一)會議管理
1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間控制在15分鐘以內(nèi)，部門內(nèi)全體人員參加;參會人員分別匯報前一工作日工作內(nèi)容、工作成績、存在問題等，部門負(fù)責(zé)人總體了解崗位工作狀況，部署當(dāng)日工作內(nèi)容。
(參照實際上的工作需要，可調(diào)整工作溝通會的召開頻率及召開時間)
2.銷售部周工作例會：每周六15:00召開，銷售部全體人員參加;討論一周的工作總結(jié)和主要問題，部署下周重要工作;每月最后一周例會為月度工作例會，會議內(nèi)容傾向月度總結(jié)及下月工作階段性部署。
3.重點工作碰頭會：具體工作負(fù)責(zé)人隨時召集相關(guān)人員專項討論，并提出解決方案。
4.工作例會中議定的重要內(nèi)容必須指定專人記錄在案，并上報總經(jīng)理審核后下發(fā)給相關(guān)執(zhí)行人。
5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發(fā)言，本著客觀的原則，說明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必須按崗位職責(zé)負(fù)責(zé)落實。
(二)、業(yè)績進度控制管理機制
影響業(yè)績水平的'因素主要有：人員因素、市場因素、產(chǎn)品因素等，因此，作為業(yè)務(wù)部門需要對以上因素進行有效的掌控，建立一套科學(xué)適用的管理機制，以求在現(xiàn)有的資源上，取得最有效的業(yè)績結(jié)果。
1.人員管理
1.1銷售人員活動量(市場拜訪量)：每日銷售人員管理崗對各級、各渠道銷售人員進行工作追蹤管理，方式包括：
考勤統(tǒng)計及回訪抽查
每日記錄電話工作匯報
每周催收相關(guān)報表，并抽查核實報表內(nèi)容的真實性
整理報表中潛在客戶、新增客戶和現(xiàn)有客戶資料
整理各渠道銷量明細(xì)，每月對關(guān)鍵指標(biāo)進行分析，為渠道經(jīng)理提供決策支持。
1.2銷售技巧、方式提升培訓(xùn)：本部管理層根據(jù)駐外銷售人員日常工作方法及市場取得的效果進行業(yè)務(wù)能力評估，發(fā)掘銷售人員培訓(xùn)需求，制定年度銷售人員培訓(xùn)計劃，同時與人力資源部溝通尋求培訓(xùn)支持�；九嘤�(xùn)要求如下：
駐外銷售人員回總部述職時，可進行相關(guān)銷售技能培訓(xùn);
每月定期召開視頻會議進行總結(jié)及培訓(xùn)
定期發(fā)放銷售指導(dǎo)資料供其自學(xué);
開發(fā)相關(guān)銷售工具手冊(如：營銷話術(shù)、客戶開拓流程等)供銷售人員使用。
1.3后勤銷售支持：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，向銷售人員提供以下銷售工具支持
貨架海報、展架、產(chǎn)品手冊
產(chǎn)品樣品
產(chǎn)品宣傳片
以上銷售支持工作可向市場部尋求設(shè)計幫助。
1.4績效激勵
根據(jù)各階段任務(wù)目標(biāo)、費用預(yù)算等，設(shè)置合理的銷售人員階段性獎勵方案;
參考市場薪資水平，設(shè)置合理的年度提成及績效方案;
領(lǐng)導(dǎo)(電話)面談激勵，各級經(jīng)理不定期與銷售人員電話溝通或面談，確保至少每月與所轄每個銷售人員激勵溝通一次。
2.市場及競品信息反饋
2.1定期向渠道銷售人員收集區(qū)域市場商家信息
區(qū)域內(nèi)商家數(shù)量及類型
商家規(guī)模，化妝品類目月均銷售額、主要銷售品牌、競品sku數(shù)
我司產(chǎn)品銷量、市場占比
2.2定期收集區(qū)域市場競品信息，包括：
促銷信息：競品近期促銷具體內(nèi)容、促銷力度、效果、顧客對于贈品喜好度等
競品銷售情況：競品所在區(qū)域的占有率，銷售較好的品類或型號
新品信息：競品新上市新品情況，包括賣點、促銷，以及顧客對于新品價格、設(shè)計的接受度，新品鋪貨情況等。
2.3以上商家及競品信息每月收集匯總，季度形成市場分析報告提報總經(jīng)理。
3.產(chǎn)品信息反饋
3.1月度統(tǒng)計我司各類產(chǎn)品銷量，分析并提供安全庫存數(shù)據(jù)
3.2定期收集客戶對于我司產(chǎn)品的意見和建議：包括設(shè)計細(xì)節(jié)，使用質(zhì)量，尺寸大小等情況。
3.3若推出新品，在新品推出的第一個月應(yīng)完成以下調(diào)查：
顧客對于新品價格、設(shè)計等的接受度;
顧客對于新品的意見和建議;
新品的銷售情況;
3.4每月進行各渠道、各人員績效分析，績效分析應(yīng)該包括以下關(guān)鍵指標(biāo)：
渠道業(yè)績總量
渠道業(yè)績環(huán)比增長率
渠道業(yè)績同比增長率
渠道費效比(渠道總費用與總銷售額占比)
月度任務(wù)達成率
各區(qū)域月銷售額、人均銷售額。
銷售管理制度13
一、目的:
有效完成公司的銷售計劃,樹立公司良好形象。
二、適用范圍:
銷售部日常管理工作。
三、責(zé)任:
a銷售代表在規(guī)定時間內(nèi)完成銷售指標(biāo);
b規(guī)范銷售人員行為準(zhǔn)則。
四、內(nèi)容:
1.銷售經(jīng)理制定銷售計劃,合理分配銷售定額;
2.銷售代表通過接聽電話,面談,確認(rèn)需求,解決異議.締結(jié)合同;
3.銷售人員必須了解周邊環(huán)境,了解發(fā)售樓盤的特點,了解競爭對手,統(tǒng)一銷售口徑。
4.對于新開樓盤應(yīng)由公司組織設(shè)計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解,指導(dǎo).培訓(xùn).協(xié)商,以便統(tǒng)一銷售口徑,制定合理的銷售策略。
5.認(rèn)真.負(fù)責(zé)地填寫各類表格.
6.銷售人員保證銷售指標(biāo)的完成,及房款的按時回收。
7.由銷售主管部門及銷售部經(jīng)理對銷售部新招收錄用人員進行業(yè)務(wù)和崗位培訓(xùn)。
8.及時反映銷售過程中出現(xiàn)的問題,并在銷售經(jīng)理的指導(dǎo)下及時解決;
9.老客戶帶來的新客戶仍屬于原銷售人員,銷售人員的親朋好友,原則上,由本人接待,若有其它情況發(fā)生,其他人應(yīng)發(fā)揚協(xié)作精神,同樣做到細(xì)心熱情。
10.銷售人員按工作流程完成日常工作。
五、獎懲:
1.發(fā)生撞單現(xiàn)象要避開客戶自行解決,如上報銷售經(jīng)理解決扣除每人底薪30%,仍未解決的上報公司領(lǐng)導(dǎo)扣除底薪50%;
2.對惡意搶單,相互拆臺的銷售人員,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除;
3.對銷售人員實行售房激勵金制度。
電話銷售管理制度5
第一章一般規(guī)定
第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。
第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后回到公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜回到者除外。
第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費x元。
第四條部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理xx元，副經(jīng)理xx元，一般人員xx元。
第五條銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。
第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準(zhǔn)。
第二章銷售人員職責(zé)
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：
(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;
(二)嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;
(三)不得理解客戶禮品和招待;
(四)執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒;
(五)不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款;
(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：
(一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計使用注意事項;
(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;
(三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題;
(四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：
1.客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;
2.客戶對價格的反映;
3.用戶用量及市場需求量;
4.對其他品牌的反映和銷量;
5.同行競爭對手的動態(tài)信用;
6.新產(chǎn)品調(diào)查。
(五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況;
(六)督促客戶訂貨的.進展;
(七)提出改善質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦;
(八)退貨處理;
(九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。
第三章工作計劃
第九條公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準(zhǔn)，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。
第十二條對于有期望有客戶，應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。
第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級。
第十四條銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細(xì)卡”，以保障推銷工作的順利進行。
第十五條各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。
第四章客戶訪問
第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。
第十七條銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當(dāng)日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。
第十八條銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。
第十九條銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應(yīng)檢查其庫存狀況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時予以補救處理。
第二十條銷售人員對指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以援助指導(dǎo)，幫忙其解決困難。
第二十一條銷售人員有職責(zé)協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司主管出面解決。
第二十二條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第五章收款
第二十三條財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部，填報“應(yīng)收賬款催收單”，送各分部主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人，以加強貨款回收管理。
第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)，為避免混淆，還應(yīng)填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。
第二十五條各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。
第二十六條外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”中，以免丟失。
第二十七條銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。
第二十八條銷售人員應(yīng)定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。
第六章業(yè)務(wù)報告
第二十九章銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。
第三十章對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。
第七章附則
第三十一條銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關(guān)申請和使用保證書。
第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應(yīng)填報“行車記錄表”
銷售管理制度14
1、有其他置業(yè)顧問的電話時，為了表示對客戶的尊重，應(yīng)走到他（她）身邊，說對不起（不好意思，打攪一下）有你的電話\或通過話筒小姐（先生），請接電話，不得在大廳中大聲叫：你的電話。
2、因事必須暫時離開正在接待的客戶時，應(yīng)對客戶說：對不起，您請先看一下，我馬上就來或?qū)Σ黄穑日垺?*小姐（先生）為您講解好嗎？
3、水杯應(yīng)放在指定的地點，不得使用紙杯飲水。 15、在聽到電話鈴聲響兩下后接聽，并說：您好，大川XX。不得以其它任何語言代替。
4、客戶在售樓部接聽電話時，在坐銷售代表應(yīng)保持安靜。
5、置業(yè)顧問在售樓后廳的談話應(yīng)盡量小聲，以免影響其他人員工作，嚴(yán)禁在辦公區(qū)嬉戲打鬧。
6、置業(yè)顧問在售樓部內(nèi)外與同事或客戶相遇時，應(yīng)自然點頭致意，以示相互尊重。
7、在客戶進入銷售大廳前，置業(yè)顧問不得以任何理由判斷客戶而延誤接待時間。
8、工作時間內(nèi)置業(yè)顧問之間不得相互叫小名及綽號，不得直呼主管名字。
9、嚴(yán)禁與客戶發(fā)生爭執(zhí)，嚴(yán)禁置業(yè)顧問間當(dāng)客戶面發(fā)生爭執(zhí)，嚴(yán)禁污辱漫罵同事。
10、嚴(yán)禁在電話中聊天。
11、嚴(yán)禁背后議論客戶。
以上行為規(guī)范屬銷售部人員必須遵守的.條款，如有違規(guī)，可視情節(jié)嚴(yán)重對其處以50-100元的罰款甚至除名。
客戶歸屬規(guī)定原則：
１、以首次接待的置業(yè)顧問為準(zhǔn)；
�。�、以簽認(rèn)購協(xié)議客戶名為準(zhǔn)，直系親屬（夫妻、父母、子女）除外；
３、如有幫朋友看房同時留有購房人電話的，一旦被其他置業(yè)顧問成交，業(yè)績提成共享；
４、老客戶帶新客戶看房，如果通過主管指定置業(yè)顧問，新客戶歸屬為被指定置業(yè)顧問；
�。�、客戶有效期為15天，15天內(nèi)無任何跟蹤記錄者，視為無效客戶，若客戶成交，不計提傭金；
�。�、置業(yè)顧問可在客戶下認(rèn)購定單起15日內(nèi)進行有效認(rèn)定。
7、客戶簽單以前，置業(yè)顧問須保持對客戶的跟進，并在作業(yè)報表及客戶記錄表上體現(xiàn)跟進記錄。
8、在客戶到達銷售現(xiàn)場時，置業(yè)顧問應(yīng)主動詢問該客戶以前是否曾被接待過。若有答案則通知對應(yīng)置業(yè)顧問。
9、若客戶無法回憶置業(yè)顧問姓名，或?qū)?yīng)置業(yè)顧問不在現(xiàn)場，現(xiàn)場置業(yè)顧問應(yīng)按序熱情予以接待，不得推脫。
10、置業(yè)顧問對不屬于自己的客戶仍有義務(wù)熱情接待，并不得主動提出分享提成。
以上要求置業(yè)顧問必須遵守。置業(yè)顧問如代同事促成客戶成交可獲職業(yè)精神獎5分，如因不是自己客戶而態(tài)度冷淡進而造成客戶投訴并帶來嚴(yán)重影響的，處以嚴(yán)重警告并罰款500元，兩次以上予以除名。
值班銷售代表崗位職責(zé)：
早到以后20分鐘內(nèi)完成檢查以下各項工作，并在值班時間隨時保持大廳部分：
1、檢查飲水機、空調(diào)是否打開，溫度是否合適，所有照明燈是否打開，并打開音響；
2、檢查紙杯是否充足，領(lǐng)取紙杯，并隨時補充新的紙杯；
3、檢查并保障資料架上資料的完整；
4、保持沙盤、模型外觀的整潔；
5、保持客戶洽談區(qū)桌面的整潔及桌椅的歸位。
接待臺部分：
1、準(zhǔn)備當(dāng)天所需的足夠的資料，并隨時保持?jǐn)[放有序：
如：售樓書、報紙、雜志、電話、《銷售日志》、《每報表》、《選房單》、《預(yù)留申請書》、《預(yù)定申請書》、按揭相關(guān)資料等；
2、桌面上的資料、辦公用品按照相關(guān)規(guī)定擺放整齊，清除不該擺放的東西，隨時保持接待臺上下的整潔、有序；
洽談區(qū)部分：
1、當(dāng)日報紙的歸類、夾放；
2、洽談桌、椅子需擺放整齊，桌面保持整潔。
銷售現(xiàn)場用品、設(shè)備管理：
1、銷售現(xiàn)場用品及設(shè)備由銷售內(nèi)勤統(tǒng)一監(jiān)督管理；
2、若出現(xiàn)人為損壞則照價賠償；
3、非人為因素?fù)p壞由銷售內(nèi)勤按照資產(chǎn)報損流程進行報損或進行購置。
置業(yè)顧問獎懲制度：
一、為保障售樓中心各項標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格執(zhí)行，特制訂本制度。
評分時段：采用月評制度，當(dāng)月測評（每月1-30/31日）（一）加分原則：
�。薄⒈憩F(xiàn)優(yōu)異：+50元２、有明顯進步：+100元３、團隊協(xié)作工作突出：+100元。
2、未完成客戶登記或未做好客戶記錄：－30元１２、未完成當(dāng)日應(yīng)交報表：－30元１３、怠慢客戶：－50元。
3、工作不協(xié)作，不積極：－30元。
４、受到客戶、發(fā)展商、同事表揚：+50元。
�。�、提出項目組合理化意見：+200元（二）減分原則：１、遲到、早退：－30元２、曠工：扣除當(dāng)日工資。
6、上崗不化妝或著裝不規(guī)范，不配工牌：－20元４、接聽電話不規(guī)范：－20元。
7、接打私人電話時間過長，影響工作：－20元６、不按序接待：－20元。
8、客戶后續(xù)工作不利，損失客源：－50元８、售后服務(wù)完成差：－100元。
�。埂⑽赐瓿上鄳�(yīng)崗位職責(zé)及工作：－50元１０、未完成上級交辦工作：－50元。
10、項目售樓中心銷售現(xiàn)場管理制度提要：銷售主管負(fù)責(zé)協(xié)助銷售部經(jīng)理進行售樓現(xiàn)場管理更多內(nèi)容源自綠化>１５、爭搶客戶：－100元如該套已成交，扣除該套全額傭金。
�。�1、與客戶沖突：－100元。
銷售管理制度15
銷售隊伍可以說詩司獲取利潤的直接工作者。然而這支隊伍流動性也是最的，那么如何穩(wěn)定優(yōu)秀的銷售人才？這就需要公司建立一個行之有效的薪酬制度。而一套合情合理的薪酬體系，它是留住人才、促進企業(yè)發(fā)展的原動力。下面我們來看看銷售員薪酬管理制度，歡迎閱讀。
1、 高底薪+低提成制
以高于同行的平均底薪，再以適當(dāng)或者是略低于同行業(yè)之間的提成發(fā)放獎勵，該制度主要在外企或者國內(nèi)企業(yè)中執(zhí)行的比較多的，比如說國內(nèi)某家企業(yè)在上海的業(yè)務(wù)代表底薪是為4000，而提成是為1%。這就屬于典型的高底薪+低提成制度。
該制度是容易留住具有忠誠度的老業(yè)務(wù)代表，也容易穩(wěn)定一些能力相當(dāng)?shù)娜瞬牛撝贫韧槍Φ臉I(yè)務(wù)代表學(xué)歷、外語水平、計算機水平方面有一定的要求，因此業(yè)務(wù)代表不會容易輕易進去的，門檻也是相對高點的。
2、 中底薪+中提成制
以同行的平均底薪為標(biāo)準(zhǔn)，再以同行的平均提成發(fā)放提成，該制度主要是在國內(nèi)一些中型企業(yè)運用的`相當(dāng)多，該制度對于一些能力不錯而學(xué)歷不高的業(yè)務(wù)代表是有很的吸引力。業(yè)務(wù)代表考慮在這樣的企業(yè)長期發(fā)展，主要是受中國傳統(tǒng)的中庸思想所影響，比上不足比下有余的`樣子。現(xiàn)在國內(nèi)部分公司是采取的制度。
3、 少底薪+高提成制
以低于同行的平均底薪甚至是以當(dāng)?shù)氐淖畹蜕畋Ｕ蠟榈仔降臉?biāo)準(zhǔn)，以高于同行業(yè)的平均提成發(fā)放獎勵，該制度主要在國內(nèi)一些小型企業(yè)運用的相當(dāng)多的，該制度不僅可以有效促進業(yè)務(wù)代表的工作積極性，而且企業(yè)也是不用支付過高的人力成本的，對于一些能力很棒、經(jīng)驗很足而學(xué)歷不高的業(yè)務(wù)代表也是有一定的吸引力。
其中最具創(chuàng)新的可以說豎內(nèi)某保健品企業(yè)，該企業(yè)走的就是服務(wù)營銷體系，其薪水制度為：該城市最低生活保障（450元）+完成業(yè)務(wù)量×制定百分比（10%）
需要注意的是這種薪水制度往往會造成兩種的極端，能力強的人常常吃撐著，而能力弱的人常常吃不著的。
這里需要明白的是薪水制度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止以上三種的，無論是哪種薪水制度，只要能留住人才并且讓企業(yè)可持續(xù)發(fā)展才是最終目的，對于一個企業(yè)來說的話，絕對沒有給業(yè)務(wù)人員發(fā)高了薪水或者發(fā)低薪水了這一說法的，只有發(fā)對了薪水或者沒有發(fā)對薪水之分。
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