事業(yè)單位政府采購業(yè)務(wù)管理制度范本

　　在現(xiàn)在的社會生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的事業(yè)單位政府采購業(yè)務(wù)管理制度范本，希望能夠幫助到大家。

　　事業(yè)單位政府采購業(yè)務(wù)管理制度1

　　為加強(qiáng)對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。

　　一、崗位責(zé)任

　　1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

　　3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。

　　4、單位聘請項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗(yàn)收的審核。

　　5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

　　6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。

　　7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)�、支付貨款�?/p>

　　二、采購流程

　　1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報(bào)辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實(shí)施采購。

　　3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的.`維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

　　4、對大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報(bào)主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，出具驗(yàn)收證明。對重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對驗(yàn)收不合格的物品要及時上報(bào)處理。

　　6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

　　三、其他相關(guān)控制措施

　　1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

　　3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。

　　4、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

　　事業(yè)單位政府采購業(yè)務(wù)管理制度2

　　為加強(qiáng)對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合單位實(shí)際，制定本制度。

　　1、采購人員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。

　　2、采購部門所有采購必須按預(yù)算計(jì)劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗(yàn)收程序。

　　3、對重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組，特殊性、臨時性急需購買物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)。

　　6、對大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、修建等部門相關(guān)人員組成的'采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對各個環(huán)節(jié)的控制。

　　7、對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。

　　8、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗(yàn)收入庫和完善采購計(jì)劃。

　　9、單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對采購合同付款的審批。

　　10、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)尾��?zhí)行付款結(jié)算。

　　11、采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。

　　12、本制度從二〇xx年十二月起執(zhí)行。

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