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整改書面報告模板（通用10篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，接觸并使用報告的人越來越多，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編幫大家整理的整改書面報告模板，希望對大家有所幫助。
整改書面報告 1
20xx年6月24日，xx區(qū)道路運輸管理所到我單位，就貨運安全生產(chǎn)進行了考核。通過考核，我單位貨運安全生產(chǎn)基本達到了貨運安全生產(chǎn)的要求，提出了存在的問題。
1、完善交通運輸安全例會記錄、學習培訓記錄；
2、營運車輛技術(shù)管理制度例行檢查情況；
3、事故報表。
根據(jù)以上整改要求，我單位作出了如下整改措施：
1、我單位責成有關(guān)部門，建立了交通運輸安全管理小組，負責交通運輸安全文件、安全管理、交通運輸事故應急救援和事故報告及管理工作，其人員組成如下：
組長：xx
成員：xx、xx
2、完善營運記錄，按照營運要求制定了機動車輛例行檢查記錄表，要求司機出車前，收車后，對車輛安全技術(shù)性能進行檢查和記錄。
3、事故報表，我們按照交通運輸安全管理的`要求，增加了交通運輸安全事故報告的內(nèi)容。
4、在營運和交通安全管理方面，我們舉一反三，實行了全院司機交通安全運輸責任管理，明確了司機的安全責任。
整改書面報告 2
對20xx年xx月xx日-3月16日質(zhì)檢整改情況的報告已整改完成事項占64%，未整改完成事項36占%已整改完成事項：
1、418、420、427、815直升杯茶杯內(nèi)浮灰及水跡、浴缸旁玻璃水跡均已清理；
2、421、511、537、546、611、612、620、718、723浴室地面毛發(fā)及污漬已清理；
3、612、816電視機部分頻道圖像不清晰，已向施工方發(fā)送書面通知維修；
4、420地毯上火柴和427床頭板上污跡均清理；
5、4F、5F、7F員工電梯處餐具已回收；
6、806小衛(wèi)生間面盆直飲水龍頭處污漬已清理；
7、412、7F、8F壞筒燈已更換；
8、自助餐廳沙發(fā)靠背灰塵及椅子上污漬均已清理；
9、自助餐廳備餐柜上油漬及灰塵已清理；
10、2F廚房煤氣管過道處堆放送餐車已移開；
11、如意廳無人空調(diào)處于開啟狀態(tài)已整改；
12、會議室1號布標已拆；
13、洽談室垃圾已清理；
14、VIP會議室衣柜內(nèi)及窗臺上灰塵已打掃；
15、邦臘掌壞筒燈已更換、衛(wèi)生間垃圾已清理；
16、1F、2F廚房保鮮柜門污跡已清理；
未整改完成事項：
1、自助餐廳不銹鋼餐盒上水跡及污漬未清理；
2、自助餐廳地面衛(wèi)生未徹底整改仍有食物殘渣及污漬；
3、自助餐廳備餐柜內(nèi)物品擺放較亂未整改；
4、1F蒸飯車內(nèi)污漬未清理；
5、2F調(diào)料柜內(nèi)灰塵未清理；
6、煤氣管道處仍晾曬有毛巾；
7、會議室2號裝飾平臺灰塵及桌面手印未清理；
8、自助餐廳通往員工食堂過道地面垃圾未清理；
9、廚房部分員工仍為佩戴員工名牌；
整改書面報告 3
針對我廳因服務態(tài)度問題引發(fā)用戶投訴，我認為作為秦淮雨花營銷中心和公司的中心廳，應當起到標桿值的作用，是其他營業(yè)廳的榜樣，我廳已召開專項會議認真反省此事，現(xiàn)將整改措施報告如下：
�。�1）全體人員進一步提升服務思想意識，進取響應客戶需求，不得有漠視問題、置之不理的'情景發(fā)生，針對移動口號“微笑服務，滿意100”，進行服務方面的培訓，做到人人滿意，滿意人人的共鳴。若引發(fā)服務態(tài)度投訴，除按考核要求扣分外，職責人必須在營業(yè)廳會議中進行整改，若當月引發(fā)兩筆服務態(tài)度投訴，除考核外同時納入員工成長檔案。
�。�2）要求全體人員統(tǒng)一口徑，認真執(zhí)行首問負責制，主動熱情，不得以任何借口推倭、拒絕、搪塞客戶或拖延處理時間。含糊不清的必須要咨詢班組長，造成不能盲目的隨意回答，避免在向客戶供給服務過程中出現(xiàn)相互推諉，相互扯皮的問題，不斷改善服務提高質(zhì)量。
�。�3）值班經(jīng)理必須在大廳進行現(xiàn)場管理，有效協(xié)調(diào)人員、設(shè)備、物料，出現(xiàn)客戶投訴需第一時間進行現(xiàn)場處理，對客戶進行安撫，有必要可引導至客戶接待室處理。
�。�4）當天涉及存在服務態(tài)度問題的營業(yè)員在考核扣5分，且當天現(xiàn)場值班經(jīng)理存在管理失職，連帶考核扣5分。店長因當天不在，作書面檢查。
整改書面報告 4
為切實貫徹《xx市人民政府辦公室關(guān)于切實做好當前安全生產(chǎn)工作的緊急通知》的文件精神，中心根據(jù)要求，在主要領(lǐng)導統(tǒng)一部署下，組織人員進行全面的安全生產(chǎn)大檢查，及時查明問題，改善中心安全狀況，杜絕各類安全事故的發(fā)生�，F(xiàn)將安全生產(chǎn)檢查及整改情況匯報如下：
一、領(lǐng)導重視，部署工作
主要領(lǐng)導親自研究制訂檢查方案，同時強調(diào)要以多起重特大事故為警示，充分認識自查自糾工作的重要性，確保這次大檢查落到實處，確保中心安全生產(chǎn)。為了更好的.開展安全生產(chǎn)工作，貫徹落實“黨政同責、一崗雙責”、“管行業(yè)必須管安全”等要求，中心成立了以中心主任、黨組書記張衛(wèi)高為組長的安全檢查組，親自帶隊參加檢查，親自過問監(jiān)督隱患整改落實。
二、精心組織，排查隱患
中心安全檢查組根據(jù)中心實際情況對于安保力量、輿情處理、消防設(shè)施、職工消防意識等相關(guān)科目進行全面細致的排查分析。
(一)安保工作有序展開
中心門衛(wèi)執(zhí)行來客來訪登記和24小時值班制度，嚴禁不明身份的人進入中心內(nèi)部，為干部職工創(chuàng)造了安全和諧的工作環(huán)境。同時保障中心內(nèi)部重要設(shè)施安全(如計算機機房、檔案室等)。辦事大廳建立巡查制度，在維護大廳安全運行基礎(chǔ)上提供問詢、失物招領(lǐng)等服務，保障單位經(jīng)辦人和繳存人身財產(chǎn)安全。
(二)輿情信息規(guī)范處理
一般輿情有制度、按章辦，做到快速反應早報告、早控制、早解決。高度重視對外宣傳工作，通過網(wǎng)絡、短信多渠道發(fā)布信息，避免以訛傳訛。緊急輿情、突發(fā)事件實行一把手負責制，一旦出現(xiàn)問題，根據(jù)預案統(tǒng)一指揮，層層落實，迅速動員和組織力量，中心各職能部門積極配合，統(tǒng)一口徑采取有效措施解決問題，最大限度地減少影響，保障輿情安全。
(三)消防檢查全面到位
此次共檢查此次共檢查44個滅火器，未發(fā)現(xiàn)過期滅火器，其中5個滅火器輕微壓力不足;消防栓、消防通道、消防水管無老化無堵塞;消防設(shè)施每周巡查，并按期填寫巡查表。中心定期對中心職工進行了安全教育培訓，中心職工消防意識教強，滅火器熟練操作，安全逃生培訓到位。部分新近職工及銀行借調(diào)人員，消防意識稍欠，安全檢查組已制訂相應培訓計劃。
(四)信息安全分級保障
為了充分保障中心核心系統(tǒng)安全，該系統(tǒng)放置于電信idc機房。idc機房恒定溫度、濕度，為系統(tǒng)提供了斷電保護，保障中心廣大繳存職工利益不受外界因素影響。中心網(wǎng)絡分成內(nèi)部網(wǎng)絡和外部網(wǎng)絡不能互相訪問，實現(xiàn)了內(nèi)外網(wǎng)隔離，保障了中心核心數(shù)據(jù)安全，也保障了繳存職工的財產(chǎn)安全。但是也存在一定不足，中心機房缺少機房專業(yè)滅火器。
三、隱患整治，確保生產(chǎn)
(一)落實責任
按照崗位分工把安全生產(chǎn)責任和防范措施落實到具體人員、具體崗位和具體環(huán)節(jié)。同時做好復查工作，對于責任不落實、工作不細致、失職瀆職的行為將追究相關(guān)人員責任。
(二)加強配合
各職能科室履行安全生產(chǎn)管理職責，除抓好本部門的安全生產(chǎn)工作外，還要做好相互之間的支持和配合工作，真正形成了多層次、多方面自覺抓好安全生產(chǎn)、關(guān)注安全生產(chǎn)、理解支持安全生產(chǎn)、推動安全生產(chǎn)不斷深入的良好格局。
(三)查明隱患，分解落實
此次檢查共查出隱患10處，針對隱患的成因，制定《安全生產(chǎn)檢查、整改情況表》。明確整改措施、責任科室、整改時間，要求個責任科室在規(guī)定日期前完成整改工作，并跟蹤督查整改情況。
按照自查情況，中心對安全工作責任落實到人、重點崗位固定人員，做到了從上到下抓安全，人人身上有責任的聯(lián)動局面。在今后的工作中，我們將嚴格按照安全生產(chǎn)工作的有關(guān)要求，一如既往的搞好中心安全管理工作。
整改書面報告 5
為深入貫徹落實中央、省市縣有關(guān)會議精神，鞏固人居環(huán)境整治提升和文明城市建設(shè)成果，提高人民群眾生活質(zhì)量，為新時代推進共同富裕提供可持續(xù)的環(huán)境保障。今年以來，我們按照“面上建機制、點上抓突破”的思路，分類把握農(nóng)村、小區(qū)、集鎮(zhèn)人居環(huán)境的目標定位、需求定位和路徑定位，按照上級統(tǒng)一要求和部署，街道從抓統(tǒng)籌、建機制、整力量、打基礎(chǔ)、重長遠上以點帶面穩(wěn)步推進相關(guān)工作落實。
一、加強統(tǒng)籌，健全相關(guān)機制
按照上級大環(huán)境、大治理的理念要求，街道及時擬定了《關(guān)于提升人居環(huán)境，建設(shè)“雙一流”全國文明城市工作方案》，把垃圾分類、文明創(chuàng)建、環(huán)境治理等工作積極進行了統(tǒng)籌整合，建立了網(wǎng)格化管理機制、工資績效掛鉤機制、考核督查亮牌晾曬機制和工作例會機制，明確了領(lǐng)導小組，加強了工作統(tǒng)籌落實，暢通了管理體系，確保工作有效落實。
二、積極整合，完善運行體系
在工作落實和成效監(jiān)督上街道及時成立了“一辦三組”，即人居辦公室負責具體工作的協(xié)調(diào)落實和上情下達、下情上報等；考核組則嚴格按照實施細則對人居環(huán)境治理提升等工作進行常態(tài)化檢查及月度考核，協(xié)助村、社積極推進相關(guān)工作；綜合執(zhí)法組利用豐富的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗加強垃圾偷倒、不分類、亂堆放、亂張貼涂畫等不文明行為進行宣教和執(zhí)法，有效利用法律手段規(guī)范和提升人居文明行為意識；督查組加強工作落實的監(jiān)督檢查，重點對集中攻堅期間和常態(tài)化運行期間網(wǎng)格化管理機制落實情況進行督查，并就人居環(huán)境治理成效績效進行階段性講評通報，促使各級職責嚴格落實，體系暢通運作。
三、突出重點，狠抓工作落實
一是改革農(nóng)村原“一把掃帚掃到底（2.0升級版）”城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)模式，農(nóng)村成立“保潔隊”，升級數(shù)字化工具，“服務內(nèi)包、查干分離”的“3+1”網(wǎng)格（xx街道人居環(huán)境劃分三級網(wǎng)格51個，配備一級、二級網(wǎng)格長各9人，三級網(wǎng)格巡查員60人）巡查、整改、驗收閉環(huán)管理模式運行順暢。
二是結(jié)合街道“456聯(lián)村機制”積極落實一級網(wǎng)格長、路長巡查制度，協(xié)助二三級網(wǎng)格長（員）巡查自查，主動發(fā)現(xiàn)問題，對一時難以解決的問題充分發(fā)揮聯(lián)村科室優(yōu)勢現(xiàn)場辦公研究對策，從長遠規(guī)劃上促進村社人居環(huán)境發(fā)展提升。在重點難點整治引導上，積極出臺《xx街道關(guān)于打擊治理工程渣土（泥漿）、垃圾偷倒違法行為的實施辦法》、《xx街道關(guān)于加強廢品收購點規(guī)范管理的意見》等意見辦法，充分發(fā)揮“找茬小分隊”作用，不斷挖掘村、社區(qū)臟亂差點位，按照輕重緩急，及時建檔掛賬，著力破解難題，經(jīng)營性質(zhì)的垃圾（渣土）偷倒亂象基本解決，xx北路原xx市場、xx陶瓷廠宿舍、鐵路宿舍等重難點問題整治成效明顯。
三是加強宣傳引導，突出自治共治，充分結(jié)合“幸福xx、美麗庭院”月月評活動，以自然組為單位對美麗庭院進行紅黑榜晾曬，激勵先進，鞭策后進，引導村（居）民自覺參與房前屋后的人居環(huán)境提升行動。在營造氛圍和趨勢引導上突出重難點區(qū)塊（如xx老104國道、xx北路原xx市場地塊）集中治理提升示范效應，積極與媒體對接，做好針對性宣傳氛圍營造和趨勢引導，以“務實的態(tài)度、扎實的作風、真實的整治成效”及時展現(xiàn)給附近的村（居）民，切實讓整治行動給百姓帶來福利，逐步達到縣提出的“兩個美麗窗口”目標。
四是對照“十美”打造xx村xx美麗小區(qū)樣板，城北沿街商住樓“兩定四分”模式全覆蓋，拆遷安置小區(qū)全面引入物業(yè)管理，鐵腕整治小區(qū)地下室出租房，抓點擴面的美麗小區(qū)建設(shè)全域推進。
五是挖掘xx集鎮(zhèn)“商埠文化”，圍繞“八景”一手抓風貌建設(shè)，一手抓集鎮(zhèn)日常管理，分階段開展店外經(jīng)營整頓、機非違停整治，調(diào)整優(yōu)化集鎮(zhèn)保潔模式，美麗街巷建設(shè)初顯成效。
六是結(jié)合五大領(lǐng)域整治，狠抓了《xx生活垃圾管理條例》的宣傳貫徹，重點加強了沿街店面、建筑工地、企業(yè)等走訪宣傳，詳細闡述了法律條款，強化了主體責任意識。同時結(jié)合村、社黨員主題活動日有針對性地進行了引導宣傳，以“積極宣貫條例，獻禮建黨百年”為主題，加強了黨員走家竄戶宣傳示范引領(lǐng)作用，較好地帶動了村(居)民垃圾正確分類，垃圾源頭減量，助力人居環(huán)境長效治理提升。
七是加強了基礎(chǔ)設(shè)施完善和提升。對18個農(nóng)村生活垃圾中轉(zhuǎn)接駁點進行了規(guī)范化提升，加裝了監(jiān)控設(shè)備，統(tǒng)一納入數(shù)字城管監(jiān)管體系，進一步規(guī)范了清運工作，確保了垃圾及時有效清運。同時為了提升垃圾分類的精準率，扎實推進源頭減量，在xx集鎮(zhèn)、光明、光華、獅山、興山、長安名苑、xx等小區(qū)內(nèi)部及沿街店面新增定時定點分類亭投放亭31個，實現(xiàn)了定時定點分類模式全覆蓋，提升了分類精準率、參與率，更重要的是通過示范帶動效應，全民參與人居環(huán)境提升整治的`意識得到加強，為常態(tài)化人居環(huán)境治理提升打下了堅實基礎(chǔ)。
八是科學設(shè)置三類垃圾轉(zhuǎn)運點，努力提升資源化利用率。多方協(xié)調(diào)，科學選址，在xx北路原xx市場地塊建立了街道建筑垃圾、大件垃圾和園林垃圾分類轉(zhuǎn)運點，平均每月分類清運60余噸三類垃圾，促進了資源回收再利用。
四、存在的不足
因地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，外來人口眾多，加上廢品收購點位相對集中，垃圾隨意丟放現(xiàn)象仍時有發(fā)生，給人居環(huán)境的提升帶來很大壓力。
五、下步打算
一是抓好網(wǎng)格化責任落實，用好德清居數(shù)字輔助平臺，發(fā)揮好保潔隊、物業(yè)處置終端作用，強化企業(yè)、建筑工地等行業(yè)領(lǐng)域監(jiān)管，讓人居環(huán)境管理落實責任體系常態(tài)化運行。
二是全域治理從面上問題發(fā)現(xiàn)到重難點問題解決等縱向發(fā)展，立足長遠，抓牢當下，真正讓百姓享受到全域治理帶來的紅利。
三是繼續(xù)抓好垃圾分類的全民參與和正確分類意識的培養(yǎng)，同時用好省條例等法律手段，促使垃圾精準分類、源頭減量，助力人居環(huán)境提檔升級。
整改書面報告 6
全面落實全國農(nóng)村戶廁問題整改暨農(nóng)村人居環(huán)境整治提升推進視頻會議精神，現(xiàn)將我局上半年農(nóng)村人居整治提升工作進展情況匯報如下：
一、工作開展情況及成效
�。ㄒ唬⿵娀M織領(lǐng)導，壓實主體責任。局黨組將進一步提高政治站位，強化政治責任。成立了局黨組書記、局長王xx任組長，局領(lǐng)導班子成員為副組長，局屬各站、所、室、中心、xx負責同志為成員的脫貧攻堅工作領(lǐng)導小組，定期召開會議研究部署脫貧攻堅工作，周密籌劃，扎實推進，確保工作扎實有效開展。
（二）統(tǒng)籌村莊規(guī)劃編制。“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制情況，根據(jù)xx縣現(xiàn)有實際情況，需編制“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃31個，已編在編村莊規(guī)劃達到20個，村莊規(guī)劃覆蓋率達到64.5%。其中已編在編村莊規(guī)劃20個，xx村、xx村、xx村、xx村、xx村、xx社區(qū)、xx社區(qū)、xx村8個村村莊規(guī)劃已經(jīng)縣人民政府批復；xx鄉(xiāng)xx村、xx村、xx村、xx村4個村村莊規(guī)劃已通過縣人民政府常務會議審議，修改完善后報請人民政府批復，xx鎮(zhèn)xx村、xx村2個村村莊規(guī)劃已經(jīng)縣人民政府專題會審議，修改完善后提請縣人民政府常務會審議；xx鎮(zhèn)南北全村和旺全村2個村村莊規(guī)劃已經(jīng)通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會審查，正在進行村莊規(guī)劃技術(shù)審查，20xx年開展3個村莊規(guī)劃分別為望洪鎮(zhèn)東和村、xx鄉(xiāng)許旺村、xx村，剩余11村莊規(guī)劃計劃今年開展編制。
�。ㄈ┏掷m(xù)推進村莊清潔行動。20xx年上半年我局在xx鎮(zhèn)村莊（除原隆村）、道路、園區(qū)、基地等地方種植刺槐500株，香花槐380株，國槐8583株，白蠟651株，河北楊849株，金葉榆1453株，新疆楊2908株，丁香、連翹2036株，四季玫瑰22600株。截至目前，我局在xx鎮(zhèn)提升巷道綠化美化工作中，共為xx鎮(zhèn)原隆村村民提供苗木4338株，大力支持村民發(fā)展“庭院經(jīng)濟”，增加居民收入，進一步鞏固脫貧成果。
二、下一步計劃
我局將按照工作要求，堅決落實精準扶貧、精準脫貧基本方略，繼續(xù)把支持脫貧攻堅擺在全局工作重要位置，把抓好落實作為主要工作，壓實工作責任，細化工作措施。
�。ㄒ唬┻M一步加強政理論學習，強化政治責任。要深入脫貧攻堅一線帶問題、找差距、補短板，破解工作中難題與不足，將理論與工作密切聯(lián)系。
�。ǘ⿲崿F(xiàn)“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃應編盡編。督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府加快完成望洪鎮(zhèn)東和村、xx鄉(xiāng)許旺村、xx村，剩余11村莊規(guī)劃編制工作，年底前完成xx縣村莊規(guī)劃審批批復工作，形成一批高質(zhì)量村莊規(guī)劃編制成果，實現(xiàn)有開發(fā)建設(shè)需求的村莊規(guī)劃應編盡編。
�。ㄈ┻M一步加大支持力度，強化資源整合。結(jié)合工作將政策領(lǐng)悟到位、研究到位，要敢用、會用、用足各項支持政策，更加有效發(fā)揮自然資源要素支持和規(guī)劃服務作用助力脫貧攻堅。
（四）加大宣傳引導，進一步促進幫扶工作。充分做好幫扶干部入戶宣傳工作，深入淺出地向幫扶戶解讀各項扶貧政策，開展宣傳引導，切實增強扶貧政策知曉度，鼓勵建檔立卡貧困戶依靠政策創(chuàng)業(yè)致富，積極穩(wěn)妥化解涉貧問題，確保精準扶貧工作整改平穩(wěn)、有序開展。
整改書面報告 7
本公司及董事會全體人員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經(jīng)公司董事會全體成員書面審議，一致通過本報告。
xx年3月19日，中國證監(jiān)會發(fā)布了證監(jiān)公司字【xx】28號《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》；同年4月23日，北京證監(jiān)局發(fā)布了京證公司發(fā)[xx]18號《關(guān)于北京證監(jiān)局開展轄區(qū)上市公司治理等監(jiān)管工作的通知》，要求上市公司認真開展公司治理專項活動，通過開展自查、公眾評議和整改三個階段的活動，切實提高公司治理的水平。公司高度重視本次公司治理專項活動，認真組織會議進行專題研究，確定相關(guān)責任人，根據(jù)公司治理專項活動的具體要求，有計劃、分步驟地積極開展各項工作。截止11月底，公司已圓滿完成了自查、公眾評議和整改提高三個階段的工作，現(xiàn)將公司治理專項活動的主要工作及整改情況報告如下：
一、公司治理專項活動的開展情況
1、高度重視，認真學習領(lǐng)會文件精神，制定公司治理專項活動計劃。
中國證監(jiān)會和北京證監(jiān)局關(guān)于開展上市公司治理專項活動的通知下發(fā)后，公司高度重視，將兩份通知及時發(fā)給董事會、監(jiān)事會和管理層各位成員，認真學習領(lǐng)會。為做好公司治理專項活動，公司召開了相關(guān)會議，認真?zhèn)鬟_學習北京證監(jiān)局xx年監(jiān)管工作會議精神和相關(guān)文件精神，明確本次專項活動的具體目標、基本原則、總體安排和監(jiān)管措施，并制定了中國人壽公司治理專項活動計劃報北京證監(jiān)局。公司成立了公司治理專項活動工作小組，董事會秘書劉廷安負責協(xié)調(diào)落實公司治理專項活動的具體工作，就活動的工作安排、工作進展以及遇到的問題和困難及時與北京證監(jiān)局溝通。董事會秘書局負責相關(guān)具體工作的落實。
2、認真開展自查，切實查找公司治理中存在的問題，順利完成自查階段的各項工作。
在4—5月份自查階段，公司對照公司治理相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求及自查事項，認真總結(jié)上市以來在公司治理方面開展的工作，逐項對照，切實查找公司治理中存在的問題和不足，深入分析原因并制定明確的整改措施和整改時間表，形成自查報告和整改計劃。自查報告和整改計劃經(jīng)總裁室討論通過后，提交6月12日董事會審議，并經(jīng)北京證監(jiān)局審核后于6月15日正式對外公告。
3、認真做好公眾評議，加強與投資者和社會公眾的溝通與互動。
進入公眾評議階段后，公司在對外公告的自查報告中公布了公眾評議電話和網(wǎng)絡平臺地址，指定董秘局專人負責接聽電話、維護網(wǎng)絡平臺，認真做好記錄，收集投資者和社會公眾的意見和建議。為加強與投資者的溝通，xx年5月21日至22日，公司在廣西舉辦了首次“全球投資者/分析師公司開放日”活動，為投資者了解公司的一線運轉(zhuǎn)創(chuàng)造了良好的機會；xx年7月13日公司舉辦了“壽險公司價值分析報告會”，向投資者介紹壽險公司估值的方法。同時向與會人員發(fā)放公司治理調(diào)查問卷，征求大家對中國人壽公司治理的意見和建議。
4、北京證監(jiān)局的現(xiàn)場核查及評價意見。
本公司于xx年10月8日至10月9日接受了北京證監(jiān)局的現(xiàn)場核查，并于xx年11月13日收到了北京證監(jiān)局下發(fā)的京證公司發(fā)[xx]229號《監(jiān)管意見書》（以下簡稱“《意見》”）�！兑庖姟房隙酥袊藟墼诠局卫韺ｍ椈顒又蟹e極開展的有成效的工作，指出本公司治理情況良好，同時也指出了公司需要整改的幾個問題。根據(jù)北京證監(jiān)局的意見，本公司于10月中下旬開始進行了針對性的整改。公司于11月20日向北京證監(jiān)局提交了針對《意見》的整改報告，北京證監(jiān)局于11月28日出具了《公司治理整改情況的評價意見》。
二、公司自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
公司在公司治理方面存在的主要問題為：
�。ㄒ唬┕居诮衲昴瓿醭晒崿F(xiàn)a股股票上市，對境內(nèi)機構(gòu)投資者、個人投資者的要求、特點的了解程度有待于進一步提高。公司需積極開展投資者關(guān)系管理工作，近一步加強與投資者，特別是境內(nèi)投資者的溝通，通過境內(nèi)路演、主動邀請投資者來訪及定期會晤等方式，實現(xiàn)與投資者的多層次、多形式、主動全面的接觸。
整改措施：公司積極開展投資者關(guān)系管理工作，進一步加強與境內(nèi)投資者的溝通。具體落實措施包括：
1、按照境內(nèi)外上市地監(jiān)管要求，制定了《投資者關(guān)系工作管理規(guī)定》，于xx年6月12日經(jīng)第二屆董事會第七次會議審議通過，進一步提高為股東、投資者、分析師服務的水平；
2、采取定期舉辦推介會、境內(nèi)路演、主動邀請投資者來訪及定期會晤等方式，實現(xiàn)與投資者的多層次、多形式、主動全面的接觸；
（1）為加強與投資者的溝通，xx年5月21日至22日，公司在廣西舉辦了首次“全球投資者/分析師公司開放日”活動。出席此次活動的40名分析師和投資者參加了公司的晨會，與楊超董事長、萬峰總裁、蘇恒軒總裁助理、劉廷安董事會秘書及一線營銷員進行面對面交流，并實地參觀了廣西分公司業(yè)務、客戶服務和信息技術(shù)等省級集中管理。此外，他們還專程前往桂林參觀考察中國人壽縣域業(yè)務發(fā)展情況。參會的廣大分析師、投資者對于此次公司開放日的活動反響非常熱烈。他們認為此次公司開放日的活動使他們對于公司業(yè)務的具體運作流程、承保質(zhì)量控制、銷售流程管理、代理人培訓與管理及對農(nóng)村保險業(yè)務的發(fā)展現(xiàn)狀及前景等方面有了更進一步的了解，增強了他們對于中國人壽的信心。
�。�2）為了增強境內(nèi)投資者對壽險公司的了解，xx年7月13日公司舉辦了“壽險公司價值分析報告會”，向投資者介紹壽險公司估值的方法，由董事會秘書劉廷安對參會的國內(nèi)各大基金公司作了專題分析報告。之后，楊超董事長、萬峰總裁、劉家德副總裁、劉樂飛首席投資官和邵慧中總精算師同大家進行了一個小時的交流，回答大家提出的問題。國內(nèi)58家基金公司中有49家派員出席，參加人數(shù)近百人。
�。�3）11月28日，為積極推行國際最佳公司治理實踐，不斷提升公司透明度，持續(xù)改善信息披露水平，加強與投資者和社會公眾溝通，公司在江蘇省舉辦“全球媒體公司開放日”活動，來自全球的60余家境內(nèi)外新聞媒體記者先后赴中國人壽保險股份有限公司江蘇省分公司和江陰支公司現(xiàn)場參觀、采訪。中國人壽董事長楊超、總裁萬峰率公司管理層向境內(nèi)外媒體記者介紹了公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營策略，并進行了現(xiàn)場交流�；顒悠陂g，境內(nèi)外媒體記者還觀摩了中國人壽個人營銷員晨會，參觀了江蘇省公司的信息技術(shù)中心、客戶服務中心、業(yè)務處理中心和財務管理中心，并在江陰實地考察、了解中國人壽的縣域保險業(yè)務發(fā)展情況。參與開放日活動的境內(nèi)外媒體對中國人壽“全球媒體公司開放日”活動給予了很高的評價，進行了充分的報道。
3、公司有計劃地參加了5次大型國內(nèi)投資者大會，向投資者介紹公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營情況；
4、通過面對面會談、電子郵件、電話、傳真等多種形式，及時回答投資者的問題。xx年a股上市后，共接待國內(nèi)投資者70人次，回復國內(nèi)投資者電子郵件/電話300余次。
公司認為此項工作為一項持續(xù)性的工作，在公司未來運作中將不斷加強與投資者的溝通，保證投資者特別是中小投資者平等獲得公司信息的權(quán)利。
�。ǘ┕綼股上市以來，面臨境內(nèi)外三地上市的客觀環(huán)境和不同上市地對信息披露的不同要求，公司需進一步完善公司的信息披露制度，充實信息披露部門的力量，進一步加強與不同上市地監(jiān)管機關(guān)的溝通，做好三地信息披露的協(xié)調(diào)。
整改措施：
1、針對境內(nèi)外三地上市的客觀環(huán)境和不同上市地對信息披露的不同要求，特別是境內(nèi)信息披露的監(jiān)管要求進一步修訂、完善了公司的信息披露制度，修改后的《信息披露管理規(guī)定》于xx年6月12日經(jīng)第二屆董事會第七次會議審議通過。
2、加強了與上市地監(jiān)管機構(gòu)和交易所的溝通和聯(lián)系，及時了解境內(nèi)外監(jiān)管機構(gòu)的要求。每次在發(fā)布公告前，均由專人與境內(nèi)外監(jiān)管機構(gòu)和交易所溝通，盡量做好三地信息披露的協(xié)調(diào)。
3、加強對公司董事會秘書局、公司財務部門等有關(guān)部門員工關(guān)于信息披露監(jiān)管規(guī)則的培訓。xx年8月公司請外部律師就關(guān)聯(lián)交易的披露作了專門培訓。
公司認為加強信息披露是完善公司治理的重要內(nèi)容，此項工作為一項持續(xù)性的工作，公司將不斷規(guī)范和完善信息披露的制度和流程，增強信息披露的主動性，不斷提升公司透明度。
�。ㄈ┦芟抻谄髽I(yè)體制等原因，公司高級管理人員和優(yōu)秀員工的激勵機制尚待進一步完善，公司須研究、制定、完善包括股權(quán)激勵在內(nèi)的激勵考核機制，加大對公司高級管理人員、優(yōu)秀員工和其他人員的激勵和考核，保留和吸引關(guān)鍵人才。
整改措施：公司根據(jù)境內(nèi)外監(jiān)管規(guī)則，加大對公司高級管理人員和優(yōu)秀員工的`激勵考核，強化公司高級管理人員、公司股東之間的共同利益基礎(chǔ)，提高公司經(jīng)營業(yè)績。具體措施如下：
1、公司授予股票增值權(quán)作為長期激勵。截至目前，公司董事會已批準了三批股票增值權(quán)授予方案，授予的對象為公司高級管理人員和優(yōu)秀骨干員工，包括優(yōu)秀的保險營銷員。
2、公司加大了對公司高級管理人員和優(yōu)秀員工的考核機制，建立了董事會對管理層、管理層對各分公司的層層考評機制，全面實行高級管理人員的任期制和任期目標責任制。
今后，公司將進一步健全公司高級管理人員和員工的工作績效考核和優(yōu)勝劣汰機制，強化責任目標約束，逐步完善公司的內(nèi)部績效評價體系和激勵機制，保留和吸引優(yōu)秀人才。
三、公眾評議的情況
公眾評議階段，公司沒有收到社會公眾和投資者通過電話或網(wǎng)絡平臺提出的意見和建議。公司在7月13日向參加“壽險公司價值分析會”的投資者和基金經(jīng)理發(fā)放公司治理調(diào)查問卷，公司共收到18家機構(gòu)投資者對公司治理調(diào)查問卷的反饋意見，90%以上的受訪者認為公司運作規(guī)范，股東大會、董事會、監(jiān)事會和管理層之間職責基本分明、董事會基本具備合理的專業(yè)機構(gòu)，專門委員會設(shè)置合理；激勵約束機制基本能調(diào)動高級管理人員及員工積極性；內(nèi)控管理制度完善健全；關(guān)聯(lián)交易公允透明，信息披露制度基本健全。同時，希望公司進一步作好信息披露，增強與投資者溝通和聯(lián)絡，與公司自查發(fā)現(xiàn)的問題基本一致，恰好是公司本次專項活動整改的重點。今后，公司將進一步加強與投資者的溝通，傾聽投資者對公司治理和發(fā)展的意見和建議，以更好地提高公司治理水平。
四、北京證監(jiān)局現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題及整改情況
xx年10月8日及10月9日北京證監(jiān)局對公司進行了現(xiàn)場核查并出具了《監(jiān)管意見》，指出了規(guī)范運作方面存在的問題：
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部制度方面
1、《監(jiān)管意見書》指出：未制定《獨立董事工作制度》。
整改措施：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及北京證監(jiān)局的要求制定了《獨立董事工作制度》，該制度經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議于xx年11月27日審議通過。上述董事會決議于xx年11月28日公告。
2、《監(jiān)管意見書》指出：未制定《重大信息內(nèi)部報告制度》，重要信息的內(nèi)部流轉(zhuǎn)程序缺乏系統(tǒng)性規(guī)范。
整改措施：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及北京證監(jiān)局的要求制定了《重大信息內(nèi)部報告制度》，該制度經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議于xx年11月27日審議通過。上述董事會決議于xx年11月28日公告。
�。ǘ┒聲䦟ｉT委員會運作
《監(jiān)管意見書》指出：公司審計委員會有較為詳細的議事規(guī)則和運作記錄，提名薪酬委員會、風險管理委員會和戰(zhàn)略委員會職能及作用發(fā)揮有待加強，風險管理委員會和戰(zhàn)略委員會的議事規(guī)則過于原則，有待進一步完善和細化。
整改措施：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及北京證監(jiān)局的要求修改《戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》和《風險管理委員會議事規(guī)則》，上述規(guī)則經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議于xx年11月27日審議通過。上述董事會決議于xx年11月28日公告。
（三）信息披露方面
《監(jiān)管意見書》指出：公司設(shè)有多重新聞發(fā)言人制度，董事會對此缺乏統(tǒng)一管理，易發(fā)生對外信息披露因內(nèi)容、方式、范圍和時間順序等方面出現(xiàn)問題而導致的違規(guī)。
整改措施：修改公司現(xiàn)行的多重新聞發(fā)言人制度，由董事會秘書劉廷安先生擔任公司新聞發(fā)言人。上述修改決定經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議于xx年11月27日通過，并于xx年11月28日公告。
�。ㄋ模┒聲ぷ鳈C構(gòu)運作方面
《監(jiān)管意見書》指出：公司董秘局作為董事會工作機構(gòu)，獨立性有待提高，工作力量有待加強。董秘局與投資者關(guān)系部采取分設(shè)合署辦公的方式，分別歸屬于董事會和經(jīng)營層管理，董秘局的工作職能相對弱化，不利于信息披露的統(tǒng)一控制和董事會及專門委員會的運作。
整改措施：撤銷投資者關(guān)系部，其全部職能并入董事會秘書局，以進一步強化董事會工作機構(gòu)的職能。上述決定經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議于xx年11月27日通過，并于xx年11月28日公告。
上市公司治理是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的基石和保障，作為一家在紐約、香港、上海三地上市的大型保險企業(yè)，公司一貫重視公司治理建設(shè)，致力于國際最佳實踐。由于公司上市以來在公司治理方面所做出的卓有成效的努力，特別是在本次專項活動中公司本著嚴格遵循的原則對公司治理進行了全面梳理和整改，切實提高了公司治理水平。xx年12月4日，在由香港上市公司商會和香港浸會大學聯(lián)合舉辦的首屆“xx香港公司管治卓越獎”評選中，公司獨家榮獲“最佳公司管治大獎”和“公司管治卓越獎”兩項榮譽，也是此次評獎的最高榮譽，這是對本公司長期以來致力于公司治理建設(shè)的一種肯定。公司將以本次專項活動為新的起點，不斷增強公司董事、監(jiān)事和高級管理人員規(guī)范化運作的意識，嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求，加強公司治理結(jié)構(gòu)建設(shè)，認真貫徹本次專項活動中提出的各項整改措施和整改意見，促進公司長期、健康、穩(wěn)定地發(fā)展，以更加規(guī)范化的運作和更好的業(yè)績來回報廣大股東。
整改書面報告 8
我區(qū)嚴格按照中央、省、市決策部署，高度重視，精心組織，扎實推進“三大革命”、落實“三大行動”，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，為全年工作開好局、起好步。
一、工作開展情況
一是扎實開展農(nóng)村戶廁摸排工作。20xx年以來全區(qū)各級財政支持改造的`農(nóng)村戶用廁所41474戶，截至xx月xx日，共摸排農(nóng)村戶用廁所30470戶、問題廁所126戶、已完成整改19戶。
二是高質(zhì)量推進農(nóng)村戶改廁工作。堅持高質(zhì)量高標準要求，
按照“四個工程化”思維，因地制宜推廣改廁和生活污水治理的不同模式，統(tǒng)籌做好自然村和美麗鄉(xiāng)村中心村戶改廁。截止xx月xx日，共建成戶改廁3246戶。
三是推進農(nóng)村改廁后續(xù)管護長效機制建設(shè)工作。全區(qū)建設(shè)18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)改廁服務中心，截止目前，xx鄉(xiāng)、xx鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)已建成試點，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)有序推進。
四是深入推進“五清一改”村莊清潔行動。全面開展“五清一改”工作，截至目前：參加72320人次，清理農(nóng)村生活垃圾4.1萬噸，清理溝塘1323口，清理溝渠1409.3公里，清理廢舊廣告牌5426個，清理農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物2449噸，清理亂搭亂建980戶，拆除無功能建筑面積17567平方米。
二、主要做法
一是堅持高位組織領(lǐng)導。堅持“三級書記”一起抓，黨政“一把手”親自抓，將農(nóng)村人居環(huán)境整治工作納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府工作重要議事日程，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府主體責任�？茖W謀劃，迅速布置，加強推進，確保各項工作任務落到實處。
二是堅持強化培訓指導。編制農(nóng)村戶改廁技術(shù)指導手冊、戶廁摸排工作填表指導清單等。區(qū)級層面組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導、改廁業(yè)務骨干人員進行集中培訓3次，召開現(xiàn)場培訓會3次；鄉(xiāng)鎮(zhèn)層面組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)包村干部、村兩委成員進行對表對標再培訓。
三是堅持廣泛宣傳發(fā)動。通過發(fā)放明白紙、圖片展板、鄉(xiāng)村廣播、出動宣傳車等方式廣泛宣傳，發(fā)放宣傳資料14萬份，張貼宣傳標語1918條。修訂完善村規(guī)民約，落實“門前三包”制度，壓實“網(wǎng)格化”責任。發(fā)揮共青團、婦聯(lián)等群團組織優(yōu)勢，開展美麗庭院評選、清潔文明戶評比、環(huán)境衛(wèi)生紅黑榜、鄉(xiāng)風文明積分兌換等活動，充分發(fā)揮農(nóng)民群眾主體作用，動員農(nóng)民群眾參與村莊清潔行動
四是堅持高頻督查調(diào)度。常態(tài)化組織暗訪，將查實問題制成清單，及時通報給所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，推動日常工作“糾正補差”。健全完善農(nóng)村人居環(huán)境問題投訴反映機制，設(shè)立舉報電話（xxxx-xxxxxxx）和舉報郵箱（xxxxxxxxx），接受社會監(jiān)督，把問題解決在萌芽狀態(tài)、解決在基層。
三、下半年工作安排
一是壓實責任目標。堅持科學謀劃，完善“十四五規(guī)劃”，推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動的各項任務落地見效。
二是聚力戶廁摸排整改。xx月中旬前全面完成戶廁摸排工作；xx月下旬前，分類制定措施，全面落實整改，確保群眾滿意。
三是高質(zhì)量完成戶改廁。加強改廁現(xiàn)場督查，壓實施工過程管控，力爭xx月底前全面完成任務，xx月份組織區(qū)級驗收。
四是全面建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)改廁服務中心�？偨Y(jié)試點經(jīng)驗，完善規(guī)范運維管護制度，xx月底前實現(xiàn)全區(qū)廁所運維和糞污資源化利用全覆蓋。
五是持續(xù)推進“五清一改”村莊清潔行動。因地制宜提高“五清一改”標準；因村施策，開展一般村莊和重點村莊整治。
整改書面報告 9
在3月14日—3月24日“三送”工作強入軌階段，工業(yè)園區(qū)按照縣委“三送辦”要求，精心組織，明確責任，強入軌階段結(jié)束后，園區(qū)認真進行自查整改，現(xiàn)將“回頭看”自查整改及落實情況匯報如下：
一、強化領(lǐng)導，明確干部責任
園區(qū)成立了由黨委書記任組長的“三送”工作領(lǐng)導小組，并指派4名干部負責園區(qū)“三送辦”日常工作；各村成立了由支部書記任組長、工作隊隊長任副組長的村級“三送”工作領(lǐng)導小組。
根據(jù)工作要求，園區(qū)“三送”工作領(lǐng)導小組督促縣紀委、監(jiān)察局46名下派干部和園區(qū)43名下派干部，第一時間下到村組，在強入軌階段，園區(qū)1733戶農(nóng)戶均釘掛了聯(lián)系牌、發(fā)放了連心卡（冊）、填寫了戶情卡。園區(qū)還在每個村組釘掛了分片包組公示牌，將分片包組“三送”干部、村干部姓名、聯(lián)系方式及承諾進行公開公示，方便農(nóng)戶聯(lián)系，接受農(nóng)戶監(jiān)督。
二、加大宣傳，濃厚“三送”氛圍
一是及時組織召開“三送”工作動員會、宣講會、戶主會、黨員會，宣傳“三送”工作的'重要意義；二是深入農(nóng)戶家中，了解農(nóng)戶所想所需，讓“三送”入心入腦到每家農(nóng)戶；三是充分利用各類媒介宣傳“三送”，力爭將“三送”的陽光灑向園區(qū)的每個角落。園區(qū)在交通要道和各村共懸掛了9條橫幅標語，印刷了6條墻體標語，制作更新了12塊宣傳欄、黑板報，張貼了39塊聯(lián)系服務牌，三、嚴肅紀律，落實各項工作。
一是堅持在崗在位，嚴格請銷假制度�？h紀委下派的12名工作隊干部和其他干部，均能堅持在崗在位并嚴格執(zhí)行請銷假制度。二是深入走訪調(diào)查，收集處理問題、訴求。目前共收集群眾問題訴求116條，為民辦好事實事18件。三是接受群眾監(jiān)督，做好公開承諾。各工作隊及“三送”干部包村聯(lián)戶情況、值日安排情況、問題處理情況等均制作公示牌、宣傳牌進行了公示；四是落實上傳下達，積極報送信息。園區(qū)將市、縣要求第一時間傳達到各村、工作隊，同時要求各工作隊將工作開展情況、問題訴求收集處理情況以民情日記或一天一報、一周一報的形式進行報送。園區(qū)、各工作隊還定時召開工作布置會、問題交辦會，上傳下達暢通有效。
整改書面報告 10
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（深證局發(fā)〔20xx〕109號）的要求，我司開展了此次專項活動自查工作，制定了自查方案，已完成了第一階段的自查工作，現(xiàn)將本次專項活動第二階段的整改情況報告如下：
一、整改活動開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎(chǔ)工作應達到以下要求：
�。ㄒ唬└鞴緫斀⒎弦�(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構(gòu)，做到崗位職責清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
�。ǘ└鞴緫敻鶕�(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司自身經(jīng)營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。
各公司應當建立財務會計相關(guān)負責人管理制度，對財務負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件、職責、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關(guān)負責人管理制度應經(jīng)公司董事會審議批準。
�。ㄈ└鞴緫訌娯攧招畔⑾到y(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
（四）各公司應當加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注；應當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當?shù)臅嬚�，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財務管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新；對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在20xx年12月份公司組織安排了“財務部門20xx年度教育訓練計劃”。
根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設(shè)和管理，公司ERP系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設(shè)定、預算表的編制、預算的'控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的IT系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
根據(jù)上述通知要求（四），自查中公司進一步強調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關(guān)會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1、財務人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況
存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：從20xx年11月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3、資金管理和控制情況
存在問題：
(1)出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；
(2)部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復核。
整改措施：
(1)明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任；
(2)監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
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