銷售部出差制度

　　在當下社會，接觸到制度的地方越來越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的銷售部出差制度，希望對大家有所幫助。

　　一、總則

　　1.1. 制定目的：

　　為加強本公司銷售管理，完成銷售目標，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務活動予以制度化，特制定本規(guī)章。

　　a) 適用范圍

　　凡屬本公司市場部銷售人員(另有規(guī)定除外)均依照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

　　b) 權(quán)責單位

　　(1) 市場部負責起草本辦法制定、修改。

　　(2) 總經(jīng)理負責核準本辦法制定、修改。

　　二、常規(guī)制度

　　2.1.出勤管理

　　銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作實際需要，出勤打卡按下列規(guī)定辦理：

　　2.1.1.在總部的工作人員上下班應按規(guī)定打卡。

　　2.1.2.在外地出差的銷售人員應按規(guī)定的出勤時間投入工作。

　　2.2工作職責

　　銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理制度外，應盡力完成下列各項工作職責：

　　2.2.1部門主管職責

　　(1) 負責推動完成所轄區(qū)域或行業(yè)的銷售目標。

　　(2) 執(zhí)行公司所交付的相關事項。

　　(3) 監(jiān)督指導所屬部門銷售人員完成銷售及產(chǎn)品推廣任務。

　　(4) 策劃準備參與設計或投標的工程項目;

　　(5) 控制所屬銷售部門的經(jīng)費并對下一銷售季度進行費用預算。

　　(6) 銷售相關賬目處理并隨時稽核各銷售單位之各項報表、財務單據(jù)、業(yè)務費用。

　　(7) 按時呈報下列表單：

　　A、銷售報表《銷售周報》《項目狀態(tài)分析表》。

　　B、費用報表(或計劃)。C、工作日志。D、考勤報表。

　　(8) 定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的設計院或客戶，借以提升服務品質(zhì)，并建立良好的人際關系。

　　2.2.2銷售人員職責

　　(1)基本事項

　　A、應以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意保持服裝儀容整潔。

　　B、對于本公司各項銷售計劃、項目策略、客戶關系等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏。

　　C、不得無故接受客戶之招待。

　　D、不得于工作時間內(nèi)酗酒。

　　E、不得有挪用所收貨款的行為。

　　(2)銷售事項

　　A、熟悉產(chǎn)品性能，并努力引導設計院以及客戶對本公司經(jīng)營產(chǎn)品(系統(tǒng))的興趣;

　　B、努力學習公司經(jīng)營產(chǎn)品或系統(tǒng)工程的性能、配置，并能準確表達說明。

　　C、維護往來客戶關系，并按計劃走訪拜會新客戶。

　　D、定期拜訪客戶并收集反饋下列資料：

　　a、設計院以及用戶對所經(jīng)營產(chǎn)品或系統(tǒng)的特性及配置要求;

　　b、所經(jīng)營行業(yè)動態(tài)，新項目報批計劃;

　　c、市場需求量變化，新設計項目動態(tài);

　　d、用戶對競爭品牌評價及銷售狀況;

　　e、與行業(yè)用戶和設計單位相關的人際關系信息;

　　f、新產(chǎn)品或新系統(tǒng)動態(tài);

　　E、定期了解在跟蹤的項目進度并及時反饋回報;

　　F、定期處理收集設計院新承接的項目設計信息;

　　G、準備項目投標方案及費用計劃;

　　H、處理本人所銷售產(chǎn)品的款項及時回收到賬。

　　I、整理各類銷售信息資料并歸檔保存。

　　(3) 貨款處理

　　A、收到客戶貨款應當日繳回。

　　B、不得以任何理由挪用貨款。

　　G、不得將貨款與銷售費用混淆混用。

　　2.3.移交規(guī)定

　　銷售人員離職或調(diào)職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。

　　2.3.1銷售單位主管離職

　　(1)移交事項

　　A、財產(chǎn)清冊。B、公文檔案。C、銷售帳務。D、貨品及贈品盤點。

　　E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。F、已收未繳貨款結(jié)余。G、領用、借用之公物。H、其他。

　　(2)注意事項

　　A、銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報告》。

　　B、交接報告之附件，如財產(chǎn)應由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。

　　C、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)督交接。

　　2.3.2.銷售人員

　　(1)移交事項

　　A、負責的客戶名單及工程項目。B、應收帳款單據(jù)。C、領用之公物。D、其他。

　　(2)注意事項

　　A、應收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。

　　B、應收帳款單據(jù)核認無誤簽章后，交接人即應負起后續(xù)收款之責任。

　　C、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室(監(jiān)交人由銷售主管擔當)。

　　三、日常工作規(guī)定

　　3.1.工作計劃

　　3.1.1.銷售計劃

　　銷售人員每年應依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。

　　3.1.2.作業(yè)計劃

　　銷售人員應依據(jù)《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核準后實施。

　　3.2.客戶管理

　　(1) 銷售人員應填制《市場部周報表》和《項目狀態(tài)分析表》，反映日常工作進度;

　　(2) 銷售人員應依據(jù)客戶之銷售業(yè)績，填制《銷售實績統(tǒng)計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。

　　3.3.工作報表

　　3.3.1.銷售工作日報表

　　(1) 銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于《銷售工作日報表》。

　　(2) 《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，呈主管核閱。

　　3.3.2.月收款實績表

　　(3) 銷售人員每月初應填制上月份之《月銷售實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據(jù)。

　　3.4.售價規(guī)定

　　(1) 銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準，不得任意變更售價。

　　(2) 如需贈品亦須依照本公司相關規(guī)定辦理。

　　3.5.銷售管理

　　(1) 各銷售單位應將所轄區(qū)域作適當劃分，并指定專屬銷售人員負責客戶開發(fā)、銷售推廣、招投標、收取貨款等工作。

　　(2) 銷售單位主管應與各銷售人員共同負擔考查客戶信用之責任。

　　(3) 貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款;

　　(4)如有質(zhì)量問題可依照公司有關規(guī)定辦理退貨。

　　3.6.收款管理

　　(1) 銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。

　　(2) 銷售人員應按規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。

　　(3) 所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

　　(4) 未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關規(guī)定懲處負責的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時，銷售人員須擔負相應的賠償責任。

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