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    1. 酒店出納的崗位職責(zé)

      時間:2024-09-09 13:07:55 服務(wù)業(yè)/酒店/餐飲 我要投稿

      酒店出納的崗位職責(zé)15篇(推薦)

        在現(xiàn)實社會中,越來越多地方需要用到崗位職責(zé),崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編為大家收集的酒店出納的崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

      酒店出納的崗位職責(zé)15篇(推薦)

      酒店出納的崗位職責(zé)1

        1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

        2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

        3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證有審批手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的`憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

        4、負責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

        5、負責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

        6、每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

        7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符,如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,并查清情況直到相符為止。

        8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

        9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全。

        10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。

      酒店出納的崗位職責(zé)2

        1、全面負責(zé)酒管公司財務(wù)部的日常管理工作,參與制定公司的財務(wù)制度,編制公司全年預(yù)算;

        2、為酒店利益最大化,向總經(jīng)理及酒店團隊提供財務(wù)支持,建議及專業(yè)意見。

        3、監(jiān)督工資基金計劃,審核工資、獎金發(fā)放;

      酒店出納的.崗位職責(zé)3

        1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律;貫徹賓館經(jīng)營方針、各項規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策;負責(zé)賓館財務(wù)部各項管理工作。

        2.建立健全賓館內(nèi)部財務(wù)管理制度;組織賓館的全面經(jīng)濟核算;監(jiān)督賓館資金管理、成本管理、利潤管理和財產(chǎn)管理;組織賓館的經(jīng)濟活動分析,為賓館領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

        3.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策,分析市場環(huán)境和市場供求關(guān)系,擬定賓館預(yù)算原則、制度;審核部門預(yù)算方案;制定全店的預(yù)算指標(biāo),確定各級、各部門的計劃任務(wù),并報總經(jīng)理審批確定后,組織貫徹實施。

        4.參與賓館基本建設(shè)投資,客房、餐廳的改造,經(jīng)濟利益的分配,經(jīng)濟合同的'簽訂等重要決策;組織經(jīng)濟預(yù)算,擬定可行性方案,組織資金籌措,監(jiān)督資金使用,從經(jīng)濟管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考數(shù)據(jù),防止決策失誤。

        5.擬定財務(wù)部內(nèi)部的組織機構(gòu),確定各級主管人員的崗位職責(zé),分配工作任務(wù),監(jiān)督各級主管會計人員的工作,及時、準確地提供會計報表。

        6.組織財務(wù)收支核算工作,建立收入、成本、費用和利潤核算制度;擬定和審核會計科目,收入、成本、費用、利潤和專題分析會計報表,保證各級核算工作的正確性。

        7.控制資金使用,審核各部門的設(shè)備、物資采購計劃和賓館開支計劃;會同有關(guān)部門簽署重要的經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議,并在報告總經(jīng)理批準后,監(jiān)督貫徹實施;維護賓館經(jīng)濟利益。

        8.審核賓館的收益報告和利益分配報告;監(jiān)督財稅計劃的貫徹實施,按期上交國家稅費,協(xié)調(diào)賓館同銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。

        9.定期向賓館提出預(yù)算和決算報告、資金收支報告,并在總經(jīng)理審核同意后,組織貫徹實施。

        10.負責(zé)財務(wù)部的日常行政管理工作。

        11.負責(zé)前臺以及各營業(yè)場所收款工作的監(jiān)督管理和人員培訓(xùn)管理。

      酒店出納的崗位職責(zé)4

        1、帶領(lǐng)屬下員工遵守酒店各項規(guī)章制度,并對屬下員工進行出勤考核;

        2、組織屬下員工進行業(yè)務(wù)技術(shù)的交流,了解他們的`技術(shù)熟練程序,鼓勵其不斷提高技術(shù)水平;

        3、督促屬下員工嚴格執(zhí)行電腦管理規(guī)定和操作程序,保證電腦主機、各終端機、打字機的正常使用;

        4、認真研究本職,不斷完善電腦軟件的功能程序,并負責(zé)培訓(xùn)終端機操作人員;

        5、領(lǐng)導(dǎo)和督促各技術(shù)人員經(jīng)常巡檢終端機、收銀機,對電腦、收銀機等設(shè)備進行經(jīng)常性維修保養(yǎng)工作。遇有故障,及時排除,做好電腦、收銀機零配件儲存;

        6、掌握各終端機操作人員使用號碼,控制各功能操作密碼;

        7、對使用電腦終端違反操作規(guī)定的人員進行干預(yù),并作出記錄。提出處理意見,向財務(wù)總監(jiān)報告。

      酒店出納的崗位職責(zé)5

        1.負責(zé)日常收支的管理和核對。

        2.辦公室基本賬務(wù)的核對。

        3.負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

        4.負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

        5.負責(zé)開具各項票據(jù)。

      酒店出納的`崗位職責(zé)6

        三星級酒店成本會計崗位職責(zé)

        崗位名稱:成本會計

        直接上級:財務(wù)部經(jīng)理

        具體職責(zé):

        1.在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)各營業(yè)部門的成本核算;

        2.負責(zé)審核與成本有關(guān)的各種原始單據(jù)、票證,并據(jù)以登記明細帳;

        3.負責(zé)編制每日成本日報表;

        4.負責(zé)監(jiān)盤倉庫物料用品,確保帳帳、帳實相符;

        5.負責(zé)月底與各倉庫明細帳的核對工作;

        6.負責(zé)定期參加各營業(yè)部門的盤點,督導(dǎo)各部門的盤點工作,解決盤點工作的實際困難及盤點后的'帳務(wù)處理;

        7.負責(zé)計提各營業(yè)部門固定資產(chǎn)折舊及低值易耗品的分攤核算工作;

        8.月底正確編制各部門的成本收、發(fā)、存及成本分析等報表;

        9.對于在實際工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時向上級匯報;

        10.完成及協(xié)助其他財務(wù)人員完成上級下達的任務(wù)。

      酒店出納的崗位職責(zé)7

        崗位職責(zé):

        1、建立健全公司財務(wù)體系,包括各項財務(wù)制度、審批流程、財務(wù)核算體系等;

        2、負責(zé)財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)算、決算的審核工作,為公司高層決策提供及時有效的財務(wù)分析報表;

        3、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的.計劃完成年度、月度財務(wù)預(yù)算,并跟蹤其執(zhí)行情況及時進行調(diào)整;

        4、保證財務(wù)信息對外披露的正常進行,對公司稅收進行整體籌劃與管理;

        5、安排和配合完成內(nèi)部、外部審計工作,及時處理審計中發(fā)現(xiàn)的問題;健全內(nèi)部控制制度,不斷整合財務(wù)資源及業(yè)務(wù)流程,以提高財務(wù)部整體協(xié)同能力;

        6、對公司其他部門進行財務(wù)支持,對其他部門能夠進行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通,定期組織資產(chǎn)清查盤點,保證公司財產(chǎn)安全完整;

        7、負責(zé)財務(wù)部主要的對外的聯(lián)絡(luò)及溝通工作,協(xié)調(diào)與財政、稅務(wù)、銀行、等相關(guān)政府部門的關(guān)系,維護公司利益

        8、核查擬投企業(yè)的財務(wù)報表準確性,并進行財務(wù)分析,為公司的投資決策提供依據(jù)。

        9、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      酒店出納的崗位職責(zé)8

        1.清點營業(yè)款,并核對營業(yè)明細表,編制營業(yè)匯總?cè)請蟊怼?/p>

        2.登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,月終編制現(xiàn)金、銀行收支匯總表。

        3.負責(zé)其他業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收入和各類費用的報銷。

        4.負責(zé)銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù)。

        5.編制月終銀行存款調(diào)節(jié)表。

        6.保管好保險箱鑰匙、現(xiàn)金、支票簿及其他票據(jù)。

        7.下班前清點現(xiàn)金、做到帳款相符。

        8.積極參加培訓(xùn),遵守酒店規(guī)章制度,搞好員工之間的團結(jié)合作,完成上級分配的.其他工作。

      酒店出納的崗位職責(zé)9

        (一)現(xiàn)金收入清點、整理程序

        出納與收銀領(lǐng)班一起,將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開,核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致,F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

        (二)出納現(xiàn)款記錄表編制程序

        出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分:第一部分是實收現(xiàn)款部分,反映酒店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分,反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額,財務(wù)部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中,該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)

        (三)每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序

        每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明,又是概括總結(jié)。出納當(dāng)天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單,支票進賬單送存銀行,然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

        (四)差額核對

        1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?/p>

        2、出納將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,送日審員進行差額核對。日審員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián),同出納傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對,并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián),而沒有審計聯(lián),要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的,要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的.日期為準。

        3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰,正負數(shù)要分明,每一筆正負數(shù)都應(yīng)該是相符合的。

        4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,要立即查明原因。如果是登記錯誤,要立刻更正并在更改處加蓋私章后,在備注欄說明原因;如憑證沒送到,要立即查明原因盡快解決。

        差額核對完畢后,將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后,交會計存檔。

        (五)銀行日報表編制程序

        銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的,根據(jù)實際存款情況,將賬戶報表分為兩部分。

        1、收入部分:根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫,括號內(nèi)的反映人民幣金額,并根據(jù)該金額,轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表;支出部分:根據(jù)當(dāng)天付款各銀行支出數(shù),逐筆填寫。

        (六)現(xiàn)金支出費用報銷程序

        大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單,根據(jù)性質(zhì)不同,部門經(jīng)理同意,由財務(wù)部經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后,方可在出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。出納接到報銷憑單后,首先檢查簽字手續(xù)是否齊全,驗收手續(xù)是否完備,經(jīng)核實無誤后,方可承付現(xiàn)金。出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后,送財務(wù)部經(jīng)理審批,核算員審核無誤,開現(xiàn)金支票,補足備用金。

        現(xiàn)金支出差旅費報銷程序:

        1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

        2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

        (七)登記現(xiàn)金日記賬程序

        登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容,逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練,數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時,應(yīng)采用正確更正方法進行補救,登記賬目時,要以有借必有貸,借貸必須相等為原則,作到日清月結(jié),F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。

        (八)抽查備用金工作程序

        出納應(yīng)與審計主管一起,不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查,監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前,要做好保密工作,以體現(xiàn)真實性。工作程序是:首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金,按照票面額大小順序,在備用金檢查表上一一填寫,并計算出定額,要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致,便屬于長短款。出現(xiàn)長款時,應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù),將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時,由收銀員本人及部門主管負責(zé)寫出書面報告,闡明短款原因,報送財務(wù)部,并提出處理意見。

      酒店出納的崗位職責(zé)10

        1、在公司財務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作;

        2、負責(zé)全盤賬目;

        3、稽查分店現(xiàn)金和發(fā)票;

        4、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證,建立并完善財務(wù)憑證。

        5、編制各種財務(wù)會計報表,組織公司日常會計核算工作,發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

      酒店出納的崗位職責(zé)11

        1、負責(zé)酒店會計核算及財務(wù)人員的日常管理,及時準確地提供酒店管理所需的各種數(shù)據(jù)、信息及各類報表,按季度編制財務(wù)分析。

        2、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制酒店預(yù)算,按月及時反映財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況,分析產(chǎn)生差異的原因并提出改進措施。

        3、負責(zé)酒店會計核算全過程的稽查與審核,保證帳證、賬賬、帳表相符合且合理合法。

        4、負責(zé)資金日報的審批,使其準確無誤,帳表一致。

        5、負責(zé)所有付款單據(jù)的審批。

        6、負責(zé)采購申請單的`審批、報價單的審核、各部門領(lǐng)貨單的簽批。

        7、及時反映、監(jiān)督應(yīng)收賬款的回款力度;及時反映、監(jiān)督檢查應(yīng)付賬款賬期的合理性、真實性;保證營業(yè)收入的準確性。

        8、定期組織財務(wù)人員對存貨(玻瓷銀、原材料、飲品、商品、資產(chǎn))進行盤點。

        9、每月進行會計對賬工作。

        10、與采購部、餐飲部等相關(guān)部門進行市場考察。

        11、定期組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)酒店的相關(guān)規(guī)章制度及相關(guān)的財務(wù)專業(yè)知識。

        12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

      酒店出納的崗位職責(zé)12

        1、編制酒店各項財務(wù)報表,財務(wù)計劃,編制財務(wù)預(yù)算。

        2、建立酒店財務(wù)、稅務(wù)、銀貸、工商、統(tǒng)計等對外良好關(guān)系。

        3、負責(zé)酒店所有資產(chǎn)、存貨、資金、收入的安全,合理利用資金。

        4、按時編制每月經(jīng)營預(yù)測、每月財務(wù)報告及每月財務(wù)經(jīng)營狀況完成情況報表;按時編制每月現(xiàn)金流量表,并按時向上級部門呈報財務(wù)報表。

        5、完成上級交辦的其他工作。

      酒店出納的'崗位職責(zé)13

        酒店籌建期間:

        1、負責(zé)審核酒管公司制作的各種開業(yè)經(jīng)營預(yù)算,尤其是其中各KPI的合理性;

        2、負責(zé)審核酒店籌建期的費用預(yù)算、模擬運營期的預(yù)算等;

        3、監(jiān)督酒店開業(yè)前按程序接管固定資產(chǎn)、運營設(shè)備、經(jīng)營用具,以及庫存管理;

        4、監(jiān)督酒店在試營業(yè)前,對各類電腦系統(tǒng)的實時運行測試情況;

        5、根據(jù)酒店實際情況,參與酒店財務(wù)政策和程序的制定。如:價格收入政策、信貸政策、易貨交易政策等等;

        6、參與審核新開業(yè)酒店涉及到的.各種外包服務(wù)合同;

        7、負責(zé)監(jiān)督酒店管理方開業(yè)倒計時事項完成情況,確保酒店試營業(yè)如期進行;

        8、發(fā)起報送業(yè)主公司各項財務(wù)審批流程。

        酒店經(jīng)營期間:

        1、審核酒店營運報表,隨時抽查價格標(biāo)準的設(shè)定是否符合政策,對酒店每日、每月的經(jīng)營狀況、資金情況全面掌握;

        2、監(jiān)督及參與酒店財務(wù)相關(guān)內(nèi)控措施的執(zhí)行,包括對收入賬目、應(yīng)收賬款、采購賬目、銀行與現(xiàn)金、庫存、薪資、以及固定資產(chǎn)等;

        3、配合業(yè)主代表進行酒店財務(wù)分析,參加酒店各項財務(wù)會議。配合業(yè)主代表對損益報告的數(shù)據(jù)做出分析,與業(yè)主代表一同參加月度損益分析會、預(yù)算會議、收益管理會議、信用會議等;

        4、監(jiān)督酒店按合同執(zhí)行支付給業(yè)主公司的資金按時上交;

        5、監(jiān)督成本控制工作,審批采購單、大型維修申請單、資產(chǎn)購置申請單,監(jiān)督酒店詢價工作。審核合同或協(xié)議、付款等業(yè)務(wù)事項;

        6、協(xié)助業(yè)主代表審核酒店年度預(yù)算的制定,包括人工成本預(yù)算、營銷計劃預(yù)算、經(jīng)營預(yù)算、資本性支出預(yù)算。配合業(yè)主代表監(jiān)督當(dāng)期預(yù)算、預(yù)測目標(biāo)的執(zhí)行情況;

        7、負責(zé)督導(dǎo)酒店管理方按時完成業(yè)主公司要求的其他各項財務(wù)報告和財務(wù)統(tǒng)計工作;

        8、代表業(yè)主方配合酒店財務(wù)總監(jiān)進行日常財務(wù)管理工作;

        9、發(fā)起報送業(yè)主公司各項財務(wù)審批流程;

        10、按時完成上級交辦的其他工作。

        任職資格

        1、本科及以上學(xué)歷,會計學(xué)等相關(guān)專業(yè);

        2、 5年以上4星級酒店及以上財務(wù)管理經(jīng)驗。

      酒店出納的崗位職責(zé)14

        崗位職責(zé):

        1、熟練掌握金蝶系統(tǒng),根據(jù)要求建立一整套有關(guān)成本的控制表,定期出具成本報告,分析總結(jié)酒店運營成本費用并提出合理的建議;

        2、建立物資臺賬,每月進行盤點和市場調(diào)查,掌握市場價格,做好信息統(tǒng)計工作,及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門;

        3、負責(zé)審核每日各營業(yè)點的帳單,記帳是否正確、手續(xù)是否齊全,并匯總編制相關(guān)報表;

        4、及時清理債權(quán)、債務(wù),對異常數(shù)據(jù)注明原因,報上級領(lǐng)導(dǎo)審批,進行相關(guān)處理;

        5、及時準確編制財務(wù)各類報表,對相關(guān)資料按月進行整理,裝訂;

        6、負責(zé)對接酒店相關(guān)事務(wù),包括例會和所需財務(wù)數(shù)據(jù)及相關(guān)資料,完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

        任職要求:

        1、有酒店會計相同崗位工作經(jīng)驗2年以上。

        2、大專以上學(xué)歷,相關(guān)專業(yè)畢業(yè)

        3、熟練掌握金蝶系統(tǒng),具有良好的`溝通能力和協(xié)調(diào)能力。

      酒店出納的崗位職責(zé)15

        崗位職責(zé):

        1.負責(zé)集團下屬酒店會計憑證、帳薄和會計報表等會計資料匯總、整理,分類歸檔;

        2.納稅申報及年度匯算清繳;

        3.負責(zé)用友一般納稅人全盤帳務(wù)及數(shù)據(jù)分析;

        4.處理境外帳務(wù);

        崗位要求:

        1.會計、金融類本科專業(yè),男女不限;

        2.3-5年酒店會計同崗位經(jīng)驗,初/中級職稱;

        3.英語流暢;

        4.計算機操作熟練。

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