銷售部收款制度

　　在不斷進步的時代，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編幫大家整理的銷售部收款制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

銷售部收款制度1

　　1、客戶交納的所有訂金、房款，銷售人員必須及時送達財務(wù)并給客戶開具相應(yīng)的票據(jù);所收款項內(nèi)容、金額需及時通知銷售文員存檔、備案。

　　2、客戶欠交的部分訂金、房款，銷售人員應(yīng)當及時、禮貌的'通知客戶交清，交清后應(yīng)當及時在銷售文員處修改、備案。

　　3、如遇客戶故意拖延交款時間，銷售人員可申請銷售主管、銷售經(jīng)理共同協(xié)調(diào)處理，協(xié)調(diào)不成，可提請營銷總監(jiān)給予適當?shù)慕鉀Q方案。

銷售部收款制度2

　　1、收付款管理必須貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策,財政制度和銀行現(xiàn)金管理及公司財務(wù)管理等有關(guān)規(guī)定,確保資金安全。

　　2、現(xiàn)金是指廣義現(xiàn)金,包括現(xiàn)金、存折及轉(zhuǎn)帳支票等。

　　3、現(xiàn)金收取:

　　3.1現(xiàn)金收取范圍:

　　3.1.1辦理簽署認購書的客戶交納的2萬元現(xiàn)金。

　　3.1.2辦理簽署購房合同的客戶交納的購房款。

　　3.2客戶原則上應(yīng)采用存折、招商行"一卡通"及支票的形式交納認購金及購房款。(存折應(yīng)另留底金額10元,設(shè)置密碼的應(yīng)注明密碼)。

　　3.3項目部內(nèi)勤每天應(yīng)將所有收到的現(xiàn)金、存折及支票存入銀行相應(yīng)帳戶,在銀行接收時由銀行簽收蓋章。

　　4、現(xiàn)金支付:

　　4.1現(xiàn)金支付范圍:

　　4.1.1.辦理簽署認購書的客戶的訂金退款;

　　4.1.1.1辦理退款的客戶,均需提前一天通知銷售部,每周四為退款日,其它時間銷售部均不辦理退款。

　　4.1.1.2辦理退認購金的客戶退款時,必須有銷售部總監(jiān)簽字的退認購審批單和認購書原件及付款收據(jù),內(nèi)勤人員審核單據(jù)無誤后,才可辦理現(xiàn)金退款,同時收回所有單據(jù)(客戶本人必須在退認購審批單上簽字)。如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不符,涂改、偽造憑證的應(yīng)拒絕支付。

　　4.1.1.3銷售部需提前一天將需要退認購金的合計金額通知財務(wù)部(注明支票、現(xiàn)金數(shù)額)。由財務(wù)部統(tǒng)一取款。

　　4.1.2辦理簽署購房合同的`客戶的房款退款。

　　辦理退房款應(yīng)到都市心海岸售樓處財務(wù)部辦理退款。辦理退款時,客戶必須有銷售人員陪同,并持有銷售總監(jiān)簽字的退房審批單和購房契約原件及付款收據(jù)。::財務(wù)人員審核單據(jù)無誤后,按照財務(wù)手續(xù)辦理退款,同時收回單據(jù)(客戶本人必須在退房審批單上簽字)。如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不符,涂改、偽造單據(jù)的應(yīng)拒絕支付。

　　5、按揭處理:

　　5.1在銀行將按揭款入到帳戶后,客服部取回單據(jù),并轉(zhuǎn)給銷售內(nèi)勤,由銷售內(nèi)勤為客戶開具發(fā)票。

　　5.2以按揭形式購房的客戶在辦理退款時,由財務(wù)部先將客戶剩余按揭款還清,再為客戶辦理退款手續(xù)。

　　6、收據(jù)及發(fā)票的開據(jù):

　　6.1對于交納訂金的客戶,開具公司內(nèi)部收據(jù);

　　6.2對于交納房款的客戶,開具房地產(chǎn)業(yè)資金往來專用發(fā)票;

　　6.3對于按揭購房的客戶,在收到按揭款后,開具房地產(chǎn)業(yè)資金往來專用發(fā)票;

　　6.4對于交齊房款的客戶,按照合同額開具房地產(chǎn)業(yè)銷售專用發(fā)票,并收回已向客戶開具的收據(jù)或發(fā)票。

　　6.5對于交納存折的客戶,首先開具公司內(nèi)部收據(jù)(印章為銷售部),待款項入到公司指定有帳戶后,再開具公司內(nèi)部收據(jù)(印章為財務(wù)專用章)。

　　6.6如遇客戶收據(jù)或發(fā)票丟失,在辦理退款或換取發(fā)票時,需由客戶出具證明,并有客戶、經(jīng)辦人、銷售部總監(jiān)共同簽字方可辦理相應(yīng)手續(xù)。

　　6.7收據(jù)及發(fā)票的內(nèi)容注明:客戶名稱、樓號、房間、款項性質(zhì)、面積、大小寫金額,開票人、日期。

　　7、銷售部每天核對收取現(xiàn)金、存折的金額是否與票據(jù)相符。

　　8、銷售部內(nèi)勤二日內(nèi)將進帳單、,現(xiàn)金繳款單及相關(guān)單據(jù)交回公司財務(wù)部,并在每周五、每月末最后一日將票據(jù)返回公司財務(wù)部,每月與財務(wù)以帳一次,發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。

　　9、售樓處設(shè)專人負責收取現(xiàn)金、開具收據(jù)或發(fā)票,并做出收支記錄。除收取認購金、房款外,曙光項目部不對外辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

　　10、銷售內(nèi)勤工作時間為AM9:00-PM17:30,如有特殊交款,銷售副總監(jiān)應(yīng)提前通知內(nèi)勤。

　　11、本辦法隨銷售政策變更而進行調(diào)整。

　　12、本辦法自下發(fā)之日起生效。

銷售部收款制度3

　　1、收付款管理必須貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策,財政制度和銀行現(xiàn)金管理及公司財務(wù)管理等有關(guān)規(guī)定,確保資金安全。

　　2、現(xiàn)金是指廣義現(xiàn)金,包括現(xiàn)金、存折及轉(zhuǎn)帳支票等。

　　3、現(xiàn)金收取:

　　3.1現(xiàn)金收取范圍:

　　3.1.1辦理簽署認購書的客戶交納的2萬元現(xiàn)金。

　　3.1.2辦理簽署購房合同的客戶交納的購房款。

　　3.2客戶原則上應(yīng)采用存折、招商行"一卡通"及支票的形式交納認購金及購房款。(存折應(yīng)另留底金額10元,設(shè)置密碼的'應(yīng)注明密碼)。

　　3.3項目部內(nèi)勤每天應(yīng)將所有收到的現(xiàn)金、存折及支票存入銀行相應(yīng)帳戶,在銀行接收時由銀行簽收蓋章。

　　4、現(xiàn)金支付:

　　4.1現(xiàn)金支付范圍:

　　4.1.1.辦理簽署認購書的客戶的訂金退款;

　　4.1.1.1辦理退款的客戶,均需提前一天通知銷售部,每周四為退款日,其它時間銷售部均不辦理退款。

　　4.1.1.2辦理退認購金的客戶退款時,必須有銷售部總監(jiān)簽字的退認購審批單和認購書原件及付款收據(jù),內(nèi)勤人員審核單據(jù)無誤后,才可辦理現(xiàn)金退款,同時收回所有單據(jù)(客戶本人必須在退認購審批單上簽字)。如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不符,涂改、偽造憑證的應(yīng)拒絕支付。

　　4.1.1.3銷售部需提前一天將需要退認購金的合計金額通知財務(wù)部(注明支票、現(xiàn)金數(shù)額)。由財務(wù)部統(tǒng)一取款。

　　4.1.2辦理簽署購房合同的客戶的房款退款。

　　辦理退房款應(yīng)到都市心海岸售樓處財務(wù)部辦理退款。辦理退款時,客戶必須有銷售人員陪同,并持有銷售總監(jiān)簽字的退房審批單和購房契約原件及付款收據(jù)。財務(wù)人員審核單據(jù)無誤后,按照財務(wù)手續(xù)辦理退款,同時收回單據(jù)(客戶本人必須在退房審批單上簽字)。如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不符,涂改、偽造單據(jù)的應(yīng)拒絕支付。

　　5、按揭處理:

　　5.1在銀行將按揭款入到帳戶后,客服部取回單據(jù),并轉(zhuǎn)給銷售內(nèi)勤,由銷售內(nèi)勤為客戶開具發(fā)票。

　　5.2以按揭形式購房的客戶在辦理退款時,由財務(wù)部先將客戶剩余按揭款還清,再為客戶辦理退款手續(xù)。

　　6、收據(jù)及發(fā)票的開據(jù):

　　6.1對于交納訂金的客戶,開具公司內(nèi)部收據(jù);

　　6.2對于交納房款的客戶,開具房地產(chǎn)業(yè)資金往來專用發(fā)票;

　　6.3對于按揭購房的客戶,在收到按揭款后,開具房地產(chǎn)業(yè)資金往來專用發(fā)票;

　　6.4對于交齊房款的客戶,按照合同額開具房地產(chǎn)業(yè)銷售專用發(fā)票,并收回已向客戶開具的收據(jù)或發(fā)票。

　　6.5對于交納存折的客戶,首先開具公司內(nèi)部收據(jù)(印章為銷售部),待款項入到公司指定有帳戶后,再開具公司內(nèi)部收據(jù)(印章為財務(wù)專用章)。

　　6.6如遇客戶收據(jù)或發(fā)票丟失,在辦理退款或換取發(fā)票時,需由客戶出具證明,并有客戶、經(jīng)辦人、銷售部總監(jiān)共同簽字方可辦理相應(yīng)手續(xù)。

　　6.7收據(jù)及發(fā)票的內(nèi)容注明:客戶名稱、樓號、房間、款項性質(zhì)、面積、大小寫金額,開票人、日期。

　　7、銷售部每天核對收取現(xiàn)金、存折的金額是否與票據(jù)相符。

　　8、銷售部內(nèi)勤二日內(nèi)將進帳單、,現(xiàn)金繳款單及相關(guān)單據(jù)交回公司財務(wù)部,并在每周五、每月末最后一日將票據(jù)返回公司財務(wù)部,每月與財務(wù)以帳一次,發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。

　　9、售樓處設(shè)專人負責收取現(xiàn)金、開具收據(jù)或發(fā)票,并做出收支記錄。除收取認購金、房款外,曙光項目部不對外辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

　　10、銷售內(nèi)勤工作時間為AM9:00-PM17:30,如有特殊交款,銷售副總監(jiān)應(yīng)提前通知內(nèi)勤。

　　11、本辦法隨銷售政策變更而進行調(diào)整。

　　12、本辦法自下發(fā)之日起生效。

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